Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 11 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 98 001 845,06 zł 102 385 288,06 zł 4 383 443,00 zł 9 381 118,00 zł 4 997 675,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Projekt przygotował: Skarbnik Gminy Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Lucyna Jurek Tomasz Marczak Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu dochodów łącznie o kwotę + 200.684,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 208.684,00 zł z tytułu : - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku z zadań pn. Morawa droga dojazdowa oraz Jaroszów droga dojazdowa + 2 460 zł (została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast pozostałe środki za pełnienie nadzoru autorskiego będą płacone podczas realizacji inwestycji z bieżących środków zaplanowanych w budżecie), - wpłat za zniszczone podręczniki +2.320 zł (dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu), - zwiększenia dotacji celowych z Ministerstwa Finansów na realizację działań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły pn.: Bezpieczna+ +48.768 zł, - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach +45.000 zł, - wpływów z usług w przedszkolach +16.000 zł, - wpływów ze zwrotów kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego w związku z większą liczą dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Strzegom +40.000 zł, - zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne + 6.000 zł (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej), - zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych + 20.000 zł (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej), - otrzymanych darowizn pieniężnych przez Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor od Fundacji PKO BP w kwocie 2.000 zł na zakup materiałów na warsztaty terapii zajęciowej i BZWBK S.A. w kwocie 1 zł z tytułu błędnego rozliczenia za XII.2015r. łącznie +2.001 zł, 1 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 2
- otrzymania dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn.: Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzegom +21.945 zł (refundacja wydatków zadanie było realizowane w 2015 roku); - otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena +4.190 zł. zmniejszenia o kwotę 8.000,00 zł z tytułu : - wpływów z opłat za korzystanie z przedszkoli w związku z krótszym pobytem dzieci w przedszkolach niż przewidywano - 8.000 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę + 212.684 zł,: Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 56.650 zł, w tym: zwiększenia o kwotę +52.000 zł, - z przeznaczeniem na opracowanie zastępczych projektów organizacji ruchu +20.000zł, - wykonanie studni odwadniającej na drodze gminnej w Tomkowicach w ramach Funduszu Sołeckiego +2.000 zł, - wprowadzenie zadania inwestycyjnego Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. Nr 953/2 Obr. Śródmieście, które poprawi bezpieczeństwo wjazdu na teren gminny +30.000 zł; zmniejszenia o kwotę 108.650 zł, w tym: - przesunięcie z zakupu usług na opracowanie zastępczych projektów organizacji ruchu 20.000 zł, - zmiana przeznaczenia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego oraz zakup części materiału na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa 25.000 zł (przesunięcie do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), - zmiana przeznaczenia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn. Wykonanie projektu drogi gminnej działka nr 128 w Tomkowicach w związku z zakończeniem realizacji zadania (przesunięcie na wykonanie studni odwadniającej na drodze gminnej w Tomkowicach w kwocie 2.000 zł; na zakup sprzętu i materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 1.650 zł) 3.650 zł, 2 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 3
- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu w związku z niższą wartością w wyniku postępowania ofertowego 60.000 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 4.500 zł, z przeznaczeniem na: - zakup i montaż drzwi do budynku położonego w Rogoźnicy przy ul. Parkowa 5 w ramach Funduszu Sołeckiego + 4.500 zł Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 15.930 zł, w tym: zwiększenia o kwotę +175.000 zł, z przeznaczeniem na: - realizację zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających z uchwał o przystąpieniu do zmiany mpzp Obr. wsi Godzieszówek, Granica, Tomkowice (scalanie) oraz Obr. wsi Rusko +25.000 zł, - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych (przesunięcie z wydatków bieżących) w związku ze zmianą treści Aktu Założycielskiego dotyczącą możliwości realizacji inwestycji przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Strzegomiu + 150.000 zł zmniejszenia o kwotę -159.070 zł, w tym: - przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych -150.000 zł, - oszczędności na zakończonym zadaniu inwestycyjnym Remont i renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 9.070 zł. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 30.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych na organizację Dożynek Gminnych, uroczystości z okazji utworzenia 3 Strzegomskiego Batalionu Dowodzenia, Zjazdu Polonijnego Strzegomian w Kanadzie, Dożynek Saksońskich w mieście partnerskim Torgau, Święta Horickiego Wafla w Czechach, Święta Górnika i Skalnika oraz zakup kart z okazji Świąt Bożego Narodzenia (przesunięcie z rozdziału 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) +30.000 zł. 3 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 27.400 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz wykonaniem projektów w związku przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy docieplenie OSP w Strzegomiu, w którym najniższa oferta przekraczała posiadane w budżecie środki. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę + 47.145 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków związanych z obsługą zadłużenia. Dział 758 - Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 20.000 zł, z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktyki i chorób nowotworowych Wygraj z rakiem (przesunięcie do działu 851 Ochrona zdrowia). Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 146.568 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 165.538 zł, z przeznaczeniem na: - realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania opieki w szkołach pn. Bezpieczna+ w związku ze zwiększeniem dotacji z Ministerstwa Finansów + 48.768 zł, - zakup środków dydaktycznych i książek + 2.320 zł (zakup nowych podręczników z wpłat za zniszczone podręczniki), - wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli + 8.000 zł, - zakup środków żywności w przedszkolach 45.000 zł, - zabezpieczenia zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin + 20.000 zł, - zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu w związku z koniecznością wykonania studium wykonalności, audytu, wniosku o dofinansowanie zadania oraz zawarcie umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja Sp. z o. o. + 21.450 zł 4 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 5
-zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczna Kraina w Żółkiewce +10.000 zł; Niepublicznego Prywatnego Przedszkola Tęcza w Międzyrzeczu + 5.500 zł prowadzonych przez osoby fizyczne oraz szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła + 4.500 zł zmniejszenia o kwotę 18.970 zł, w związku z oszczędnościami na następujących zadaniach inwestycyjnych: - Gwiezdne Podwórko centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu 1.000 zł, - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole projekt 4.900 zł, - Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 13.070 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę +20.000 zł, z przeznaczeniem realizację programu Wygraj z rakiem dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, która przyniesie korzyści w postaci wcześniejszego wykrywania chorób układu pokarmowego (środki przesunięto z rezerwy ogólnej). Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 28.001 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 71.969 zł, z przeznaczeniem na: - wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu (przesunięcia między paragrafami w obrębie rozdziałów) +43.968 zł, - wydatki bieżące Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w związku z otrzymaniem darowizn +2.001 zł, - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Finansów +20.000 zł, - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Finansów +6.000 zł. zmniejszenia o kwotę 43.968 zł, w związku z przesunięciem między paragrafami w obrębie rozdziałów Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. 5 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 6
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 6.700 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 71.240 zł z przeznaczeniem na: - odbiór odpadów azbestowych w związku ze zwiększeniem ilości zebranych odpadów +4.240 zł, - zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie sołectwa oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zabytkowego parku w Rogoźnicy w ramach Funduszu Sołeckiego +11.500 zł, - wydatki na wyłapywanie zwierząt w związku koniecznością aneksowania umowy + 15.000 zł, - zakup karmy dla kotów wolno żyjących w okresie jesienno-zimowym + 1.500 zł - przesunięcie zadania inwestycyjnego pn. Siłownia pod chmurką na Domkach między paragrafami w związku z przyjęciem złej klasyfikacji budżetowej + 39.000zł zmniejszenia o kwotę 64.540 zł, w tym: - przesunięcie w do rozdziału 9002 środków na odbiór odpadów azbestowych - 140 zł, - w związku z oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych pn. Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 2.400 zł oraz zadania pn. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeniu publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 5.000 zł, - przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Rogoźnicy pn. Zakup traktora jednoosiowego na inne zadania 18.000 zł, - przesunięcie zadania inwestycyjnego pn. Siłownia pod chmurką na Domkach między paragrafami w związku z przyjęciem złej klasyfikacji budżetowej - 39.000zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 6.840 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 49.150 zł z przeznaczeniem na: - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszów na doposażenie obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno - kulturalną oraz zakup materiałów i artykułów na działalność kulturalno edukacyjno sportową świetlicy wiejskiej (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność) + 17.500 zł, 6 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 7
- przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Rogoźnicy na zakup artykułów i sprzętu plenerowego do świetlicy wiejskiej (przesunięcie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) +1.000 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Bartoszówek na zakup materiałów, sprzętu i mebli do świetlicy wiejskiej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109) + 5.000 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Tomkowice na zakup sprzętu i materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność) + 1.650 zł, - wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji pomieszczenia i zapobieżenia degradacji ścian + 4.000 zł, - przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego Kostrzy na zakup wyposażenia na świetlicę wiejską tj. kuchni gastronomicznej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109 zadanie inwestycyjne) +5.000 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszów na doposażenie obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno - kulturalną (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność zadanie inwestycyjne) + 6.000 zł, - rekonstrukcję ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena w Strzegomiu + 6.500 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Rogoźnicy na zakup artykułów materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno edukacyjno - sportowych mieszkańców (przesunięcie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) + 1.000 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszów na zakup artykułów, materiałów, strojów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno edukacyjno sportowych (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność) + 1.500 zł. zmniejszenia o kwotę 42.310 zł - przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego Kostrzy na zakup wyposażenia na świetlicę wiejską tj. kuchni gastronomicznej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109) - 5.000 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Bartoszówek na zakup materiałów, sprzętu i mebli do świetlicy wiejskiej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109) - 5.000 zł, 7 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 8
- przesunięcia środków na rekonstrukcję ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena w Strzegomiu (przesunięcie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) 2.310 zł, - przesunięcia środków na zakup materiałów promocyjnych (przesunięcie do działu 750 Administracja publiczna) 30.000 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 38.540 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 40.030 zł, z przeznaczeniem na: - zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do obsługi basenów + 10.000 zł, - zakup usług, w tym: dzierżawę pojemników na odpady komunalne, przeglądy i naprawę urządzeń elektrycznych, badanie wody, odbioru odpadów medycznych na basenach + 15.000 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na basenach + 15.030 zł. zmniejszenia o kwotę 1.490 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie -1.490,00 zł. Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 12 000,00 zł. 8 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 9
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 16 330 617,86 2 460,00 16 333 077,86 75814 Różne rozliczenia finansowe 91 831,86 2 460,00 94 291,86 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 58 331,68 2 460,00 60 791,68 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie 2 095 615,95 144 088,00 2 239 703,95 80101 Szkoły podstawowe 262 661,28 26 560,00 289 221,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 320,00 2 320,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 480,00 24 240,00 30 720,00 80104 Przedszkola 1 300 410,00 93 000,00 1 393 410,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 120 450,00-8 000,00 112 450,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 363 760,00 45 000,00 408 760,00 0830 Wpływy z usług 0,00 16 000,00 16 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 40 000,00 75 000,00 80110 Gimnazja 303 024,99 24 528,00 327 552,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 24 000,00 24 528,00 48 528,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 17 600 743,00 28 001,00 17 628 744,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 60 000,00 6 000,00 66 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 31 200,00 6 000,00 37 200,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 234 700,00 20 000,00 254 700,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 234 700,00 20 000,00 254 700,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 101 520,00 2 001,00 103 521,00 Strona 1 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 10
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 2 001,00 3 001,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 455 107,41 21 945,00 6 477 052,41 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 21 945,00 21 945,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 21 945,00 21 945,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 4 190,00 34 190,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 4 190,00 4 190,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 190,00 4 190,00 Razem: 97 801 161,06 200 684,00 98 001 845,06 Strona 2 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 880 270,00-56 650,00 10 823 620,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 099 599,00-56 650,00 9 042 949,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 000,00 20 000,00 86 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 426 000,00-18 000,00 408 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 864 599,00-58 650,00 7 805 949,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 223 420,50 4 500,00 4 227 920,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 941 500,00 4 500,00 3 946 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 238 500,00 4 500,00 1 243 000,00 710 Działalność usługowa 1 119 701,68 15 930,00 1 135 631,68 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 163 760,00 25 000,00 188 760,00 4300 Zakup usług pozostałych 158 760,00 25 000,00 183 760,00 71035 Cmentarze 875 941,68-9 070,00 866 871,68 4300 Zakup usług pozostałych 614 964,00-150 000,00 464 964,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 977,68 140 930,00 249 907,68 750 Administracja publiczna 11 464 974,18 30 000,00 11 494 974,18 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 422 690,00 30 000,00 452 690,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 30 000,00 58 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 854 439,00 27 400,00 881 839,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 519 650,00 27 400,00 547 050,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 27 400,00 137 400,00 757 Obsługa długu publicznego 1 900 000,00-47 145,00 1 852 855,00 Strona 1 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 12
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 1 900 000,00-47 145,00 1 852 855,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 1 850 000,00-47 145,00 1 802 855,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 380 273,00-20 000,00 360 273,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 330 273,00-20 000,00 310 273,00 4810 Rezerwy 330 273,00-20 000,00 310 273,00 801 Oświata i wychowanie 26 473 587,95 146 568,00 26 620 155,95 80101 Szkoły podstawowe 11 248 538,28 25 560,00 11 274 098,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218 826,74 20 340,00 239 166,74 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 118 420,25 3 820,00 122 240,25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 030,00 2 400,00 13 430,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 000,00-1 000,00 187 000,00 80104 Przedszkola 5 194 081,00 76 480,00 5 270 561,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 666 421,00 8 000,00 2 674 421,00 4220 Zakup środków żywności 367 450,00 45 000,00 412 450,00 4430 Różne opłaty i składki 86 450,00 20 000,00 106 450,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 200,00 3 480,00 209 680,00 80110 Gimnazja 5 567 949,99 24 528,00 5 592 477,99 80149 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 663 590,00 407,00 663 997,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 480,00 58,00 92 538,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 460,00 2 985,00 20 445,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 482,02 6 040,00 135 522,02 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 97 702,97 8 840,00 106 542,97 4300 Zakup usług pozostałych 57 940,00 6 198,00 64 138,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 334 559,00 15 500,00 350 059,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 217 920,00 15 500,00 233 420,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 2 590 867,68 4 500,00 2 595 367,68 oraz szkołach artystycznych Strona 2 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 13
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 20 000,00 4 500,00 24 500,00 851 Ochrona zdrowia 800 204,00 20 000,00 820 204,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 60 000,00 20 000,00 80 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 000,00 20 000,00 80 000,00 852 Pomoc społeczna 21 017 591,00 28 001,00 21 045 592,00 85211 Świadczenie wychowawcze 10 088 000,00 0,00 10 088 000,00 85213 85214 3110 Świadczenia społeczne 9 940 000,00-37 000,00 9 903 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 25 000,00 85 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 200,00 3 950,00 16 150,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 550,00 2 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 5 000,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 400,00 1 000,00 33 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 1 100,00 3 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 400,00 3 900,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 60 000,00 6 000,00 66 000,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 000,00 6 000,00 66 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 679 700,00 20 000,00 699 700,00 3110 Świadczenia społeczne 679 700,00 20 000,00 699 700,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 140 574,00 0,00 1 140 574,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 3 000,00 7 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000,00-6 070,00 51 930,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 1 070,00 21 070,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 000,00 5 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 532 910,00 0,00 532 910,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 398,00 5 398,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 700,00-898,00 27 802,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 500,00 10 500,00 Strona 3 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 14
85295 Pozostała działalność 948 368,00 2 001,00 950 369,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 093,00 1,00 62 094,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 260,00 2 000,00 23 260,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 662 721,41 6 700,00 9 669 421,41 90002 Gospodarka odpadami 3 684 880,00 4 240,00 3 689 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 380 681,00 4 240,00 3 384 921,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 216 850,00 11 360,00 1 228 210,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 191 850,00 11 360,00 1 203 210,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44 600,00-2 400,00 42 200,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 600,00-2 400,00 42 200,00 90013 Schroniska dla zwierząt 72 500,00 15 000,00 87 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 500,00 15 000,00 87 500,00 90095 Pozostała działalność 1 090 101,00-21 500,00 1 068 601,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 901,00 1 500,00 101 401,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229 740,00 34 000,00 263 740,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 156 349,00-57 000,00 99 349,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 452 970,00 6 840,00 4 459 810,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 824 617,00 30 150,00 2 854 767,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 139,00 20 150,00 106 289,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 478,00 4 000,00 215 478,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 550,00 6 000,00 16 550,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 523 000,00 4 190,00 527 190,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 6 500,00 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-2 310,00 22 690,00 92195 Pozostała działalność 390 963,00-27 500,00 363 463,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 565,00 2 500,00 50 065,00 4300 Zakup usług pozostałych 94 300,00-30 000,00 64 300,00 926 Kultura fizyczna 6 888 925,00 38 540,00 6 927 465,00 92601 Obiekty sportowe 1 816 000,00-1 490,00 1 814 510,00 Strona 4 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 15
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 816 000,00-1 490,00 1 814 510,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 087 200,00 40 030,00 2 127 230,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244 000,00 10 000,00 254 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 360,00 15 000,00 100 360,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 840,00 15 030,00 30 870,00 Razem: 102 184 604,06 200 684,00 102 385 288,06 Strona 5 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 16
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 451 177,00-58 650,00 9 392 527,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 393 578,00 0,00 1 393 578,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 393 578,00 0,00 1 393 578,00 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV 900 178,00 0,00 900 178,00 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu 493 400,00 0,00 493 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 000,00 0,00 180 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00 0,00 180 000,00 Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 180 000,00 0,00 180 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 864 599,00-58 650,00 7 805 949,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 864 599,00-58 650,00 7 805 949,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica 250 000,00 0,00 250 000,00 F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa 25 000,00-25 000,00 0,00 F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach 15 950,00-3 650,00 12 300,00 Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu 70 000,00 0,00 70 000,00 Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych 451 600,00 0,00 451 600,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 60 000,00 0,00 60 000,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 000,00 0,00 10 000,00 Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 150 000,00-60 000,00 90 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 10 000,00 0,00 10 000,00 Strona 1 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 17
Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu 4 920,00 0,00 4 920,00 Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 217 000,00 0,00 217 000,00 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji 5 000,00 0,00 5 000,00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 6 235 000,00 0,00 6 235 000,00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 70 000,00 0,00 70 000,00 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie 1 230,00 0,00 1 230,00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu 13 899,00 0,00 13 899,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 200 000,00 0,00 200 000,00 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz.nr 953/2 Obr. Śródmieście 0,00 30 000,00 30 000,00 Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 15 000,00 0,00 15 000,00 Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 15 000,00 0,00 15 000,00 Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 25 000,00 0,00 25 000,00 60095 Pozostała działalność 13 000,00 0,00 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 0,00 13 000,00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie 13 000,00 0,00 13 000,00 630 Turystyka 95 000,00 0,00 95 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 95 000,00 0,00 95 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 0,00 95 000,00 "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa 95 000,00 0,00 95 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 922 800,00 0,00 922 800,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 922 800,00 0,00 922 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 000,00 0,00 234 000,00 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/7 34 000,00 0,00 34 000,00 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza 100 000,00 0,00 100 000,00 Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" 65 000,00 0,00 65 000,00 Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a 35 000,00 0,00 35 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 353 000,00 0,00 353 000,00 Strona 2 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 18
Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 53 000,00 0,00 53 000,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 300 000,00 0,00 300 000,00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 335 800,00 0,00 335 800,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" 335 800,00 0,00 335 800,00 710 Działalność usługowa 108 977,68 140 930,00 249 907,68 71035 Cmentarze 108 977,68 140 930,00 249 907,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 977,68 140 930,00 249 907,68 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 35 080,00 0,00 35 080,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 0,00 150 000,00 150 000,00 Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 58 897,68-9 070,00 49 827,68 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa 15 000,00 0,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 541 290,00 0,00 541 290,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 690,00 0,00 3 690,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690,00 0,00 3 690,00 Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom 3 690,00 0,00 3 690,00 75095 Pozostała działalność 537 600,00 0,00 537 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 600,00 0,00 437 600,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 437 600,00 0,00 437 600,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 100 000,00 0,00 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 334 500,00 27 400,00 361 900,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 74 500,00 0,00 74 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 0,00 22 000,00 6170 Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom 22 000,00 0,00 22 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 52 500,00 0,00 52 500,00 Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 52 500,00 0,00 52 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 000,00 27 400,00 137 400,00 Strona 3 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 19
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 27 400,00 137 400,00 Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów 110 000,00 27 400,00 137 400,00 75495 Pozostała działalność 150 000,00 0,00 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia 150 000,00 0,00 150 000,00 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 625 380,00 2 480,00 627 860,00 80101 Szkoły podstawowe 271 200,00-1 000,00 270 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 000,00-1 000,00 187 000,00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu 18 000,00-1 000,00 17 000,00 Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach 28 000,00 0,00 28 000,00 Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 60 000,00 0,00 60 000,00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie 15 000,00 0,00 15 000,00 Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu 25 000,00 0,00 25 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 900,00 0,00 11 900,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 11 900,00 0,00 11 900,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 300,00 0,00 7 300,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 7 300,00 0,00 7 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 000,00 0,00 64 000,00 Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu 64 000,00 0,00 64 000,00 80104 Przedszkola 245 280,00 3 480,00 248 760,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 200,00 3 480,00 209 680,00 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt 50 000,00-4 900,00 45 100,00 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 32 000,00 21 450,00 53 450,00 Strona 4 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 20
F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 45 000,00 0,00 45 000,00 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolnoprzedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty 0,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu 17 000,00 0,00 17 000,00 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 35 000,00-13 070,00 21 930,00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 0,00 0,00 0,00 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 900,00 0,00 11 900,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 11 900,00 0,00 11 900,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 300,00 0,00 7 300,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 7 300,00 0,00 7 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 880,00 0,00 19 880,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 380,00 0,00 7 380,00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 7 500,00 0,00 7 500,00 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 5 000,00 0,00 5 000,00 80110 Gimnazja 108 900,00 0,00 108 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Zakup kserokopiarki G2 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 800,00 0,00 57 800,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 11 900,00 0,00 11 900,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 45 900,00 0,00 45 900,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 600,00 0,00 42 600,00 Strona 5 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 21
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 29 300,00 0,00 29 300,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 13 300,00 0,00 13 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 0,00 8 500,00 Zakup kserokopiarki G2 8 500,00 0,00 8 500,00 852 Pomoc społeczna 28 738,00 0,00 28 738,00 85211 Świadczenie wychowawcze 9 000,00 0,00 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 0,00 9 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 0,00 9 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 000,00 0,00 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 15 000,00 0,00 15 000,00 85295 Pozostała działalność 4 738,00 0,00 4 738,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738,00 0,00 4 738,00 Zakup kserokopiarki 0,00 0,00 0,00 Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738,00 0,00 4 738,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 885 689,00-25 400,00 860 289,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160 000,00 0,00 160 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 6230 Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 10 000,00 0,00 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000,00 0,00 150 000,00 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 150 000,00 0,00 150 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44 600,00-2 400,00 42 200,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 600,00-2 400,00 42 200,00 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 44 600,00-2 400,00 42 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 295 000,00 0,00 295 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 295 000,00 0,00 295 000,00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej 9 000,00 0,00 9 000,00 Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap 200 000,00 0,00 200 000,00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 70 000,00 0,00 70 000,00 Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom 16 000,00 0,00 16 000,00 Strona 6 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 22
90095 Pozostała działalność 386 089,00-23 000,00 363 089,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229 740,00 34 000,00 263 740,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu 12 200,00 0,00 12 200,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie 3 340,00 0,00 3 340,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach 12 500,00 0,00 12 500,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy 3 700,00 0,00 3 700,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 0,00 0,00 0,00 Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 130 000,00-5 000,00 125 000,00 Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża 8 000,00 0,00 8 000,00 Siłownia pod chmurką na Domkach 0,00 39 000,00 39 000,00 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu 30 000,00 0,00 30 000,00 Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 30 000,00 0,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 156 349,00-57 000,00 99 349,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 10 000,00 0,00 10 000,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197,00 0,00 4 197,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica 18 000,00-18 000,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 5 500,00 0,00 5 500,00 Relaks w hamaku 5 402,00 0,00 5 402,00 Siłownia pod chmurką na Domkach 39 000,00-39 000,00 0,00 Zakup iluminacji świątecznych 68 793,00 0,00 68 793,00 Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej 5 457,00 0,00 5 457,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 747 836,00 10 000,00 757 836,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 392 028,00 10 000,00 402 028,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 478,00 4 000,00 215 478,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu 0,00 0,00 0,00 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów 28 500,00 0,00 28 500,00 F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 18 000,00 0,00 18 000,00 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie 10 978,00 0,00 10 978,00 Strona 7 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 23
F.S. Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie 7 000,00 0,00 7 000,00 Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu 60 000,00 0,00 60 000,00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 25 000,00 0,00 25 000,00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 25 000,00 0,00 25 000,00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 25 000,00 0,00 25 000,00 Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 12 000,00 0,00 12 000,00 Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku 0,00 4 000,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 550,00 6 000,00 16 550,00 F.S. Doposażenie Obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społecznokulturalną 0,00 6 000,00 6 000,00 F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach 5 550,00 0,00 5 550,00 F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku 5 000,00-5 000,00 0,00 F.S. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Kostrzy 0,00 5 000,00 5 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, 58-150 Strzegom 170 000,00 0,00 170 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 30 000,00 0,00 30 000,00 Zakup samochodu służbowego 120 000,00 0,00 120 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 258 000,00 0,00 258 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 70 000,00 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 70 000,00 0,00 70 000,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 188 000,00 0,00 188 000,00 Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 188 000,00 0,00 188 000,00 92195 Pozostała działalność 97 808,00 0,00 97 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 0,00 90 000,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 0,00 0,00 0,00 Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno-kulturalną we wsi Jaroszów 95 90 000,00 0,00 90 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808,00 0,00 7 808,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808,00 0,00 7 808,00 926 Kultura fizyczna 4 145 955,00-1 490,00 4 144 465,00 Strona 8 Id: 480E4512-9B6B-4E70-9F18-12C187366197. Projekt Strona 24