WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.6.2016 Łódź, 23 maja 2016 r. Pan Andrzej Stępień Starosta Powiatu Wieluńskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), w dniach 26-27 kwietnia 2016 r. przeprowadzona została kontrola Starosty Powiatu Wieluńskiego w zakresie wykonywania zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Okres objęty kontrolą: od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. Kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń oraz w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń, przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z 19 kwietnia 2016 roku: Marcin Szyszkowski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 19/2016); Martyna Janasik - starszy inspektor w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 20/2016). Starosta Wieluński zarządza ruchem na drogach powiatowych o długości 365,42 km oraz drogach gminnych o długości 485,5 km. W ramach procesu doboru próby, do kontroli wzięto pod uwagę wszystkie drogi powiatowe i gminne położone w Powiecie Wieluńskim. W wyniku dokonanej analizy przy uwzględnieniu informacji uzyskanych od Starosty Wieluńskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu do kontroli wybrano następujące drogi powiatowe i gminne, na których w okresie od 1 marca 2015 r. do 29 lutego

2016 r. odnotowano największą ilość zdarzeń drogowych tj. drogi o nr: 4507E (Wieluń Turów Parcice - Klatka), 4510E (Wieluń Skomlin Dzietrzkowice Łubnice Wójcin Bolesławiec - gr. woj. wlkp. Opatów), 4544E (Wieluń), 117594E, 117506E, 117503E. W związku z powyższym, ustalenia przedstawione w niniejszym dokumencie pokontrolnym odnoszą się jedynie do dokumentacji dotyczącej dróg powiatowych oraz gminnych o nr 4507E, 4510E, 4544E, 117594E, 117506E, 117503E. Mając na uwadze ustalenia opisane w pkt. I-IV, działalność we wskazanym zakresie należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Uchwałą Nr I/4/14 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 1 grudnia 2014 r., funkcję Starosty Wieluńskiego pełni Pan Andrzej Stępień 1. Zgodnie z Uchwałą Nr I/5/14 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wieluńskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Wieluniu, funkcję Wicestarosty Wieluńskiego pełni Pan Marek Kieler 2. Sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach, w tym zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych wykonuje zgodnie z zakresem czynności i obowiązków oraz upoważnieniem Starosty Wieluńskiego z 2 stycznia 2015 r. Pan Maciej Bryś p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wieluniu 3. Ponadto, zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach wykonuje zgodnie z zakresem czynności i obowiązków oraz upoważnieniem Starosty Wieluńskiego, Zastępca Naczelnika w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wieluniu 4. II. PROWADZENIE EWIDENCJI W trakcie kontroli stwierdzono, że organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Wieluniu prowadzi ewidencję projektów zatwierdzonych 1 Uchwała Nr I/4/14 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Wieluńskiego. 2 Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wieluńskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Wieluniu. 3 Zakres czynności i obowiązków z 2 stycznia 2015 r., sygn. ON.2003.1.2015. Upoważnienie Nr ON 077.1.2015 Starosty Wieluńskiego z 2 stycznia 2015 r. 4 Zakres czynności i obowiązków z 15 grudnia 2009 r., sygn. ON.0113-42/09. Upoważnienie Nr ON 077.50.2013 Starosty Wieluńskiego z 11 września 2013 r.

organizacji ruchu, o której mowa w 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.). Przedmiotowy rejestr zawiera wszelkie niezbędne elementy wskazane w ww. Rozporządzeniu. Jednocześnie ustalono, że prowadzeniem ewidencji projektów organizacji ruchu oraz przechowywaniem projektów czasowych i stałych organizacji ruchu zajmuje się Pan Waldemar Pilarski pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, którego zakres czynności pracownika 5 nie przewiduje wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach, oraz który nie posiada stosownego upoważnienia Starosty w powyższym zakresie. Z uwagi na fakt, iż stan ten powoduje trudności w ustaleniu osób odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem na drogach, a tym samym za stan bezpieczeństwa tego ruchu, w ocenie kontrolujących powyższe stanowi nieprawidłowość, a wyjaśnienia złożone w tym zakresie 6 nie mogą zostać uznane za zasadne. Natomiast pozytywnie należy ocenić fakt, iż stałą organizację ruchu w 2015 i 2016 r. zatwierdzał Starosta Wieluński natomiast organizacje ruchu o charakterze czasowym upoważniony przez Starostę pracownik tj. p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wieluniu. III. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU W toku kontroli stwierdzono, że projekty stałej organizacji ruchu nie zostały przedłożone i w związku z tym nie zostały zatwierdzone dla żadnej całej drogi wybranej do badania. Kontroli poddano łącznie 9 projektów organizacji ruchu zatwierdzonych w latach 2015-2016. Przed zatwierdzeniem organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem nie korzystał z instrumentu przewidzianego w 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. Rozporządzenia tj. zasięgania opinii rzeczoznawcy, audytora lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i środowisko. Ponadto ustalono, że projekty nr 105/15 oraz 107/15 nie zawierały podpisów osoby wykonującej projekt na załącznikach (inwentaryzacja oznakowania) do projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg: W projekcie nr 105/15 wykaz istniejącego oznakowania został 5 Zakres czynności pracownika z dnia 1.08.2011 r. 6 Zgodnie z wyjaśnieniami dla kontrolujących z 27 kwietnia 2016 r. p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, wynika to z faktu, iż do tej pory taka była struktura organizacyjna jednostki.

wygenerowany z programu ewidencyjnego ( ), za pomocą którego PZD w Wieluniu prowadzi stosowną ewidencję dróg powiatowych. W związku z wygenerowaniem inwentaryzacji dróg nie było podpisu osoby opracowującej projekt. Podpisy projektanta znajdowały się na końcu części opisowej, planie sytuacyjnym i na schematach organizacji ruchu. W projekcie nr 107/15 wykaz istniejącego oznakowania został wygenerowany z programu ewidencyjnego ( ) za pomocą którego Urząd Miasta i Gminy Wieluń prowadzi ewidencję dróg gminnych. W związku z wygenerowaniem inwentaryzacji dróg nie było podpisu osoby opracowującej projekt. Podpisy projektanta znajdowały się na końcu części opisowej, planie sytuacyjnym i na schematach organizacji ruchu. Jednocześnie pracownik pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Komunikacji Transportu Dróg wyjaśnił, że: Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu oznakowania drogi powiatowej nr 4507E widniejący pod poz. 41/15 w ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu znalazł się omyłkowo w ewidencji zatwierdzonych projektów za rok 2015. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu jest na etapie opracowywania planów sytuacyjnych istniejącego oznakowania i przez pomyłkę wprowadził plan sytuacyjny do ewidencji. Należy stwierdzić, że zatwierdzone projekty organizacji ruchu posiadały opinie zarządu drogi, o której mowa w 7 ust. 2 pkt 4 ww. Rozporządzenia. Ponadto wyniki kontroli wykazały, że każdorazowo dochowywano terminu wynikającego z 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zgodnie z którym jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem ( ) o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Jak wyjaśniono: Powiadomienie o wprowadzaniu organizacji ruchu odbywa się telefonicznie i zostaje wpisane przez pracownika PZD w Wieluniu do ewidencji zatwierdzanych projektów organizacji ruchu oraz do projektów. Zarządzeniem nr 12 Starosty Wieluńskiego z dnia 9 marca 2011 r. powołano Komisję ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego, zajmującą się w szczególności sprawami dotyczącymi rozpatrywania problemów organizacji ruchu drogowego na terenie powiatu wieluńskiego z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanych osób lub jednostek. IV. PRZEPROWADZANIE KONTROLI ORAZ ANALIZA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU

W zakresie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu ( 12 ust. 3 ww. Rozporządzenia) ustalono, że z uwagi na fakt, iż w kontrolowanym okresie Starosta Wieluński zatwierdził 2 projekty stałej organizacji ruchu (104/15, 105/15), które nie zostały jeszcze zrealizowane, przedmiotowe kontrole nie były przeprowadzone. W toku kontroli ustalono, iż na mocy Zarządzenia wewnętrznego Starosty Wieluńskiego nr 53 z dnia 17 listopada 2005 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu został zobowiązany do dokonywania kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych drogach powiatowych ( 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia). Jednocześnie stwierdzono, że zadania z zakresu wykonywania kontroli dróg powiatowych i gminnych zostały ponownie powierzone Panu Waldemarowi Pilarskiemu - pracownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, którego zakres czynności pracownika nie przewiduje wykonywania przedmiotowych zadań. W ocenie kontrolujących, brak stosownych zapisów w zakresie czynności pracownika, pomimo wydania przez Starostę zarządzenia upoważniającego Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu do wykonywania powyższych zadań, stanowi nieprawidłowość, ponieważ powoduje to trudności w ustaleniu osób odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem na drogach, a tym samym za stan bezpieczeństwa tego ruchu. W toku kontroli ujawniono, że zarówno kontrole dróg powiatowych jak i gminnych przeprowadzane są z uchybieniem terminów określonych w 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia tj. co najmniej raz na 6 miesięcy. Ponadto w protokołach z kontroli dróg powiatowych w 2015 r. nie podano terminów przeprowadzenia kontroli. Pracownik organu zarządzającego ruchem p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg wyjaśnił, że: W protokołach z kontroli dróg powiatowych za 2015 r. wiosennej i jesiennej nie ma podanej daty z uwagi na to, iż drogi powiatowe są kontrolowane podczas lustracji dróg gminnych w różnych terminach. Uwagi z dróg powiatowych są wpisywane na bieżąco a na koniec jest sporządzany protokół z całości po zakończeniu objazdu dróg gminnych. Odnośnie kontroli dróg gminnych ustalono, że Starosta nie przeprowadził kontroli drogi nr 117503E ul. Augustiańska w Wieluniu oraz częściowo drogi nr 117594E (bez ulic Śląska, Błońska), co stanowi nieprawidłowość. W ww. zakresie wyjaśniono, że: ( ) kontrole przeprowadzane w 2015 r. w terenie nie mają zachowanego okresu 6 miesięcznego z uwagi na częste zmiany terminu kontroli dróg gminnych przez przedstawicieli Urzędów Gmin jak również przedstawiciela KPP w Wieluniu. Podczas kontroli w dniach 26/27

kwiecień 2016 r. nie było protokołu z wiosennej lustracji dróg Gminy Wieluń z uwagi na to, iż jest ona zaplanowana na dzień 29 kwiecień 2016 r. ( ) Po wykonaniu objazdu i sporządzeniu protokołu wysyłane są pisma do wiadomości zarządcy dróg. Wyniki przedmiotowych kontroli dokumentowano w sporządzanych protokołach, które przekazywano zarządcom dróg. Jednakże jednostki odpowiedzialne za wykonanie zaleceń pokontrolnych nie informowały Starosty o terminie i sposobie ich realizacji. W zakresie przeprowadzania przez organ zarządzający ruchem analizy istniejącej organizacji ruchu, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. Rozporządzenia wyjaśniono, że: analiza istniejącej organizacji ruchu odbywa się przez przeprowadzanie wizji w terenie przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego Starosty Wieluńskiego, która rozpatruje wnioski, pisma mieszkańców powiatu, radnych, sołtysów oraz rozpatruje wnioski służby liniowej PZD w Wieluniu. Na tę okoliczność sporządzane są protokoły z posiedzeń Komisji, po czym przekazywane SA o realizacji zarządcom dróg gminnych i PZD w Wieluniu w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych. Reasumując, opisane powyżej ustalenia uzasadniają wydanie jednostce kontrolowanej oceny pozytywnej z nieprawidłowościami, w przedmiocie i okresie objętym kontrolą. Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Wieluniu pod pozycją nr 7/2016. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w aktach kontroli. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 maja 2016 r. został przekazany do Starosty Wieluńskiego. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń do jego treści i wobec stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości zaleca się: doprowadzenie do zgodności realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych z art. 10 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przestrzeganie przepisów w zakresie zatwierdzania i przechowywania projektów organizacji ruchu określonych w ww. Rozporządzeniu ( 3 ust. 1 pkt. 5 oraz 5 ust. 1 pkt. 7 ww. Rozporządzenia). przeprowadzanie, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych drogach ( 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia). egzekwowanie wykonania zaleceń pokontrolnych. Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków. W związku z powyższym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy poinformować wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń i terminie ich realizacji, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Zgodnie z 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Beata Konieczniak ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY