Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 3

Uzasadnienie W myśl przepisu art. 12, pkt 5 Ustawy o samorządzie powiatowym, uchwalenie budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Uchwała budżetowa przyjmowana jest zwykłą większością głosów w obecności połowy składu rady w głosowaniu jawnym. Uchwała budzetowa określa: 1) prognozowane dochody Powiatu wg działów, rozdziałów i paragrafów określających źródła z podziałem na bieżące i majątkowe, 2) wydatki budżetu Powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących - wynagrodzenia osobowe, - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. 13-tka ) - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatki rzeczowe b) wydatków majątkowych c) dotacji 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 4) zakres i kwoty dotacji udzielonych i otrzymanych, 5) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, 6) plan inwestycji 7) dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. I. DOCHODY Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zaplanowano na kwote 68.168.547 zł z tego: bieżące 64.709.527 zł majątkowe 3.459.020 zł Budżet został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4750/14/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku i pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I-.3111.25.2015.MS z dnia 13 lutego 2015 roku zaplanowano następujące dochody: 1) dochód powiatu z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego: 9.139.056 zł - osób fizycznych 8.939.056 zł - osób prawnych 200.000 zł 2) kwota subwencji ogólnej dla powiatu 37.482.197 zł - część wyrównawcza 5.037.954 zł - część oświatowa 31.944.998 zł - część równoważąca 499.245 zł 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące a) z zakresu administracji rządowej, 2110-6.889.584 zł Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 3

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 24.000 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami 254.712 zł - prace geodezyjne i kartograficzne 68.000 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne 25.000 zł - nadzór budowlany 389.000 zł - zadania administracji rządowej 168.600 zł - kwalifikacja wojskowa 11.000 zł - Komendy Powiatowe PSP 3.264.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.550.272 zł - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 135.000 zł b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130-1.674.000 zł - Domy Pomocy Społecznej Cisewie 1.438.560 zł 54 pensj. x 12 m-cy x 2.220 zł - Dom Pomocy Społecznej Stawiska 235.440 zł 9 pensj. x 12 m-cy x 2.180 zł 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 50.000 zł a) z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej na zakup samochodu 50.000 zł 5) dotacja celowa na zadania własne na podstawie umów i porozumień z j.s.t. 2320-322.200 zł - placówki opiekuńczo-wychowawcze 97.200 zł - rodziny zastępcze 225.000 zł 6) dotacje rozwojowe na programy 914.495 zł - Mobilność uczniów Erasmus+ 330.205 zł Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 2001 - Aktywni młodzi z Karsina 46.545 zł Powiatowy Urząd Pracy 2007 - Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego 83.385 zł Powiatowy Urząd Pracy - Aktywizacja z klasą 166.705 zł Powiatowy Urząd Pracy 2007 - Kierunek Praca! 287.655 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2007 7) dochody własne 11.697.015 zł a) bieżące 8.287.995 zł - 25% odpis od dochodów Skarbu Państwa 2360-250.500 zł - opłata komunikacyjna 0420-1.800.000 zł - opłata za trwały zarząd 0470-900 zł - wpływy z różnych opłat 0690-217.513 zł - dochody z najmu i dzierżawy 0750-264.564 zł Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 4

- wpływy z usług 0830-5.010.658 zł - pozostałe odsetki 0920-50.000 zł - wpływy z różnych dochodów 0970-83.056 zł - porozumienia z adm. rządową 2120-15.000 zł - środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych 2460-297.204 zł - środki z Funduszu Pracy 2690-298.600 zł b) dochody majątkowe sprzedaż mienia 0870-3.409.020 zł - Stawiska (raty) - 90.000 zł - NZOZ Przychodnia (raty) - 63.324 zł - działka ul. Słoneczna - 82.400 zł - budynek PINB, ul. Świętojańska - 529.200 zł - budynek internatu, ul. Kartuska (niska część 845.600 zł, wysoka część 1.130.400 zł) - działki Piechowice 30.000 zł - działki Lubań 88.096 zł - budynek Wydziału Komunikacji, ul. Świętojańska 550.000 zł Przyjęte wielkości dochodów w znacznej większości są Powiatowi przyznane (79,9%): a) subwencje 37.482.187 zł tj. 55,0% b) dotacje 8.613.584 zł tj. 12,6% c) odpisy na podatek 8.939.056 zł tj. 13,1% lub wynikają z zawartych porozumień (0,5%) i wykonywania programów unijnych (1,3%). Wynoszą one razem około 82,5% dochodów ogółem. Dochody własne powiatu, stanowiące na 2015 rok około 17,5% to przede wszystkim dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne. Zostały one zaplanowane na poziomie wykonania 2014 roku czyli są możliwe do uzyskania również w roku przyszłym. Ich wysokość określono na poziomie 8.287.995 zł, tj.12,2 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody własne to dochody ze sprzedaży mienia powiatu w kwocie 3.409.020 zł, tj. 5,0% dochodów ogółem. Z uwagi na brak sprzedaży mienia w 2014 roku, zaplanowano dochody ze zbycia majątku wyznaczonego do sprzedaży w roku bieżącym, i tak: działka przy ul. Słonecznej w Kościerzynie, budynki po byłym internacie i budynek przy ul. Świętojańskiej. Powyższe mienie jest wyszacowane i posiada wydzielone grunty. Pozostałe mienie, tj. działki w Piechowicach i Lubaniu oraz budynek Wydziału Komunikacji wymagają przygotowania do sprzedaży. Ich wartość przyjęto szacunkowo na podstawie prognoz Biura Nieruchomości Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Dochody budżetu w kwocie 68.168.547 zł różnią się od projektu budżetu na 2015 rok sporządzonego na podstawie projektu naprawczego przyjętymi kwotami ostatecznymi dotacji celowych i subwencji przyznanych decyzjami Ministra Finansów w miesiącu lutym 2015r. II. WYDATKI Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zaplanowano na kwotę 63.679.187 zł, z tego: bieżące 63.255.411 zł majątkowe 423.776 zł 1) Przy ustalaniu wydatków kierowano się następującymi kryteriami: a) pochodne od wynagrodzeń na poziomie Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 5

- składka ZUS 17% - składka FP 2,45% b) utworzono odpis (0,1%) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 17.351 zł, c) utworzono odpis (0,5%) na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oświaty w kwocie 86.757 zł, d) utworzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 275.183 zł, e) wydatki rzeczowe na poziomie 2014 roku z uwzględnieniem zawartych umów i płatności. 2) Wydatki budżetu zostały opracowane w oparciu o przyjęty przez Radę Powiatu Kościerskiego Program Postępowania Naprawczego na lata 2015 2017. W celu poprawy sytuacji budżetu powiatu zamierza się wprowadzić następujące działania: - restrukturyzacja zadłużenia poprzez dostosowanie terminów wykupu obligacji do możliwości finansowych budżetu, - wprowadzenie oszczędności w wydatkach osobowych, - wprowadzenie oszczędności w wydatkach rzeczowych, - nie będzie udzielana pomoc finansowa innym jst., - nie będą ponoszone wydatki na promocję powiatu, - ograniczenie realizacji zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych, - wysokość wydatków na diety radnych oraz wynagrodzenie Zarządu Powiatu nie będzie przekraczać wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego, - w budżecie tym nie przewidziano dotacji dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji. 3) Założenia programu naprawczego na lata 2015 2017 mówią także o oszczędnościach w wydatkach majątkowych. W budżecie tym zaplanowano następujące wydatki majątkowe: 1. Rozdział 60014 drogi powiatowe, kwota 13.776 zł dotacji dla powiatu chojnickiego na wspólne zadania realizowane ze środków unijnych pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Czersk Wiele Lubnia. 2. Rozdział 75095 pozostała działalność, kwota 9.000 zł dotacji dla gminy miejskiej Kościerzyna na wspólne zadania samorządów powiatu kościerskiego pn. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej. 3. Rozdział 75411 komendy powiatowe PSP, kwota 50.000 zł dotacji celowej otrzymanej na zakup wozu strażackiego. 4. Rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne, kwota 85.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku dla potrzeb montażu platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych. Koszt całkowity wynosi 170.576 zł. Dofinansowanie miałoby pochodzić ze środków PFRON. Powyższa inwestycja pozwoliłaby na transport osób od poziomu -1 do poziomu +1, zabezpieczenia potrzeb dzieci i młodzieży SOS- W i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ponadto planujemy przeniesienie do tego budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 5. Rozdział 85202 domy pomocy społecznej, kwota 39.000 zł jako wkład powiatu w zakup i montaż agregatu prądotwórczego wraz z wymianą okablowania dla 3 ch budynków DPS Cisewie. Koszt całkowity tego zadania wynosi 106.625 zł. Kwota 67.625 zł będzie pochodziła z dotacji celowej. Inwestycja niezbędna z uwagi na wiek agregatu (około 30 lat) oraz częste wyłączanie prądu na tym terenie. W Domu przebywa obecnie 114 pensjonariuszy. Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 6

6. Rozdział 85411 domy wczasów dziecięcych, kwota 227.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę powierzchni mieszkalnej i łazienek dla dzieci kierowanych do placówki przez poradnie psychologiczno pedagogiczne w celu odbycia turnusów terapeutycznych. Rozbudowa powierzchni przyniesie dodatkowe środki finansowe sięgające ok.300 tys. zł rocznie. III. REZERWY Rezerwy zaplanowane w budżecie wynoszą kwotę 763.611 zł z tego: 1. Rezerwa ogólna 65.000 zł planowane wydatki budżetu 63.143.582 zł zgodnie z art.222 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu 2. Rezerwy celowe 698.611 zł a) zarządzanie kryzysowe 116.500 zł zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (63.143.582-40.025.996 = 23.117.586) b) oświatowa 582.111 zł przeznaczona na opłatę kursów nauki zawodu, odprawy emerytalne i rentowe, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe, składki ZUS i FP IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ W budżecie zaplanowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 1.010.000 zł z tego: gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000.000 zł nadzór budowlany 2.000 zł zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 8.000 zł Wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.939.584 zł z tego: bieżące 6.889.584 zł majątkowe 50.000 zł V. MIENIE POWIATU Na rok 2015 planuje się dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.409.020 zł.wykaz umieszczono w opisie dochodów w poz.7b Do projektu budżetu załącza się zestawienia nieruchomości stanowiące: a) własność powiatu kościerskiego, b) własność Skarbu Państwa, c) trwały zarząd. VI. PRZYCHODY BUDŻETU Przychody budżetu wynikają z rozliczeń za 2014 rok i stanowią wolne środki w kwocie 510.640 zł - projekty unijne kontynuowane 218.176 zł - pozostałe środki 292.464 zł VII. ROZCHODY BUDŻETU W nawiązaniu do przyjętych przez Radę Powiatu założeń programu naprawczego na lata 2015 2017 planuje się renegocjację terminu wykupu obligacji i spłatę w 2015 roku obligacji na łączną kwotę 5.000.000 zł Środki miałyby pochodzić ze sprzedaży mienia i dochodów własnych powiatu. Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 7

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień 31.12.2014 r. wartość ogółem: 33942349,40 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE L OBRĘB NR DZ. POW. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY WARTOŚĆ (ha) P. 1 K-NA 09 167/5 0,0312 PKP Energetyka S.A. 31328,00 157/6 0,0462 17560,00 2 K-NA 10 76/5 0,0053 Narloch Czesław, Janina 12730,50 76/6 0,0698 3 Nowy Barkoczyn 182/6 7,4105 Zakład Prefabrykacji Barkoczyn Sp. z o.o. 182/7 182/8 193/10 193/11 4 Cząstkowo 66/4 3,6591 WPŻ ELBUD Gdańsk Sp. z o.o. Owśnice 1 83/407 Łubiana 66/5 1086334,00 702913,00 5 Wdzydze Kiszewskie 91/11 3,6900 Morska Agencja Gdynia ul. Wenedy 15, Gdynia 91/12 1063458,00 6 K-NA 03 74/6 0,8462 "ENERGA" S.A. 391960,00 Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 K-NA 04 131/2 0,1354 74700,00 K-NA 06 142/24 0,0200 25300,00 K-NA 07 118/3 0,0212 975,30 K-NA 09 34/4 0,0091 2060,00 4/1 0,0251 2370,00 K-NA 11 82/2 0,0129 30730,00 315/1 0,0128 13120,00 7 Nowa Wieś 207/1 0,0484 Szymańscy Eugeniusz i Barbara 3758,00 Kościerska 8 Nowy Barkoczyn 70 0,4000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk [633/1000] 63600,00 Gendig Gertruda [135/1000] Jankowscy Stanisław i Barbara [137/1000] Stojałowscy Mirosław i Bogumiła [95/1000] Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 8

9 K-NA 06 142/38 1,1349 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18, Gdańsk 10 K-NA 06 414 0,1345 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 877278,00 183270,00 11 Lipusz 293/3 0,2724 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk [270/1000] 12 Rybaki 4/4 19,885 1 10/2 15/1 25/10 25/16 25/9 27 28 30/1 30/2 3,3600 Ebertowska Małgorzata [116/1000] Okrój Kazimierz, Ewa [105/1000] Pozorska Janina [117/1000] Stolc Janusz [114/1000] Stolc Marek, Mirosława [102/1000] Tarsiewicz Józef, Brygida [176/1000] KRUSZYWA POLSKIE S.A. RYBAKI ul. Wdzydzka 4 83-406 Wąglikowice 73548,00 4729327,00 13 Liniewo 506/6 0,1683 Polskie Koleje Państwowe S.A. ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk [553/1000] Górski Józef, Mirosława 231/1000] Wysocki Piotr, Bernadeta [216/1000] 14 Sycowa Huta 10/1 3,8200 Drutex S.A. z siedzibą w Bytowie 1042860,00 10/3 15 K-NA 09 133/1 0,8543 Polski Koncern Naftowy 967150,00 ORLEN S.A. Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk K_NA 07 28/4 0,4938 723120,00 16 K_NA 03 179/28 4,6587 SAWEX Sp. z o.o. 02-952 W-wa ul. Wiertnicza 70 179/29 17 K-NA 06 334/2 0,3135 Orange Polska S.A. al.. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 1663622,00 427175,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 9

18 Karsin 293/2 3,3398 KOTT sp. z o.o. ul. Smolna 1D 81-877 Sopot 293/6 641576,00 293/4 19 Karsin 293/5 0,4287 Roman, Teresa Libera 63500,00 20 Karsin 293/1 1,3419 Gastel Prefabrykacja 83-440 Karsin ul. Dworcowa 30A 21 Czarlina 517 7,9800 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1 524 22 Wdzydze Kiszewskie 525/1 255498,00 2002182,00 286/11 0,2003 Kaźmierczak Wiesław Gabriela [1/14] 94121,00 Czyżewscy Leszek Małgorzata [1/14] Kurdwanowscy Tomasz, Longina [1/14] Gajos Bogumiła Tadeusz [1/14] Nagisci Magdalena [1/56] Pańczyk Urszula [3/56] Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna [1/14] Miazga Małgorzata Zbigniew [1/14] Wiśniewscy Ewa Zdzisław [1/14] Dybek Antoni Lisiecki Sławomir [2/14] 23 Wdzydze Kiszewskie Kowalski Marek [1/14] Kuta Teresa [1/14] Putowska Urszula [1/14] Średnicki Andrzej [1/14] 286/7 0,1256 Guczek Zofia Jerzy [1/28] 61632,00 Bronisz Waldemar Elżbieta [1/14] Gajdemska Danuta Krzysztof [1/14] Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara [1/14] Reszka Bogusława Waldemar [1/28] Bobnis Halina Zdzisław [1/14] Maciulewicz Grzegorz Łucja [1/14] Wnuk - Lipińscy Alicja [1/14] Jasińscy Anna Ryszard [1/14] Reszka Bogusława Waldemar [1/14] Kasperscy Andriana Romuald [1/14] Kochańska Agnieszka [1/14] Rajtar Barbara Rajtar Zbigniew [1/14] Radziun Piotr Radziun Małgorzata [1/14] Kutny Karol, Kamila [1/14] Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 10

24 Łubiana 83/7 0,3621 Lubeko Sp. z o.o. w Łubianie 83-407 Łubiana 89/9 25 K-NA 09 ul. Dworcowa 38 67/24 83/10 88762,00 49/6 0,1310 Krystyna Podstawka [1719/10000] 109600,00 Marek Marszałkowski [3443/10000] Zbigniew Tybora [4838/10000] 26 Wiele 377 8,1700 REMONTOWA SHIPBULDING S.A. 80-958 Gdańsk, ul. Swojska 8 379 380 684 1178900,00 27 Bąk 180 0,0200 ENERGIA Gdańska Kompania 3970,00 Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 28 Wdzydze 286/8 0,0472 Komunalne Przedsiębiorstwo Usług 11205,00 Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdańsku ul. Czarny Dwór 4 Gdańsk 29 K-NA 11 296 0,0564 PKO Bank Polski S.A., Warszawa 167626,00 ul. Nowy Świat 6/12 30 Lipusz 228/8 0,4400 Felski Kazimierz 36200,00 31 Nowa Karczma 24/12 0,0856 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 32 Stara Kiszewa 376/4 0,2100 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 376/3 528/1 33 Łubiana 83/1 3,6956 DAXIN POLAND Sp. z o.o. ul. Wiejska 9/3, 52-411 Wrocław 83/4 88/1 97/7 34 K-NA 11 330 0,0173 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna 72 35 Lipusz 1454 0,8900 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa 36 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o. 89-632 Brusy ul. Gdańska 9 370 371 374/2 375/1 367/15 367/1 0,0236 Gmina Karsin 83-440 Karsin ul. Długa 222 367/2 367/14 5992,00 17520,00 773260,00 16430,00 13350,00 118741,00 47483,60 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 11

37 Borsk 55/6 5,2513 Czarnowodzianka Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach 83-250 Skarszewy 56 1057846,00 38 K-NA 09 167/18 0,0452 Giżewski Andrzej, Elżbieta 58046,00 Majkowski Witold, Jolanta 39 K-NA 03 172/30 2,2438 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14 1350300,00 172/65 172/66 172/67 40 K-NA 11 32/6 0,2070 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14 41 Wdzydze 224/7 6,5271 Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/15 300978,00 1115640,00 42 Łubiana 66/10 7,4500 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. Działkowców Gdańsk 67/13 67/14 K-NA 08 222/5 17,887 7 222/8 215/3 Polski Związek Działkowców Warszawa 43 Gostomko 81/1 7,4700 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko 83-407 Gostomko 12 44 Lipusz 112/1 0,1316 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk [216/1000] Cherek Stanisław, Alicja [236/1000] Knopik Wojciech, Bożena [289/1000] Wonitowy Jarosław, Joanna Papke Maria [232/1000] 45 K-NA 11 295/4 0,0946 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA, Warszawa, ul. Małachowskiego 2 46 Dziemiany 73/1 0,1014 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 47 Liniewo 517/1 0,3300 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 517/2 517/3 84433,00 283766,00 1013621,00 37769,00 281161,00 60211,00 137160,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 12

48 Borsk 55/1 0,0065 Zakład Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10 49 Stary Barkoczyn 184/1 0,6220 PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka 521 50 K-NA 03 171/13 0,2327 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 51 K-NA 09 ul. 49/33 0,1945 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Dworcowa 18 Warszawa [6/100] Sawicka Halina [15/100] Szafran Piotr, Hanna [21/100] Gleinke Bogdan [4/100] Jasiński Łukasz [5/100] Kitowska Marzena [13/200] Kowalewscy Eugeniusz, Ewa [14/100] 1750,00 102000,00 293295,00 176236,00 Sprawka Grzegorz [10/100] Szymichowscy Jarosław, Zofia [12/100] Świeczkowi Bogdan [13/200] 52 Łubiana 103/8 0,0807 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk [251/1000] Brunka Tadeusz, Sabina [246/1000] Jankowska Anna [256/1000] Jereczek Stefan [247/1000] 53 Lipusz 599/1 0,1395 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk Machut Kazimierz, Anna GMINA DZIEMIANY 36944,00 49648,00 54 Dziemiany 182/1 0,0800 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 800,00 Warszawa 5 0,0100 38300,00 6/2 0,0100 7 1,9200 8 0,0400 9 0,0200 10 0,0500 209 0,8900 273 0,8900 280 0,0300 78500,00 309 1,5200 333/1 1,8600 333/2 2,4000 349 1,5400 362 0,3200 460 0,1800 Kalisz 344 0,0800 4922,00 373 0,0400 398 0,1300 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 13

706 0,1400 728 0,0700 Raduń 233 8,7100 87100,00 GMINA KARSIN 284 0,3400 14094,00 294 0,2400 5800,00 114 0,5800 55 Karsin 336 0,5200 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa GMINA LINIEWO 56 Milonki 111 4,9900 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 114 130 53248,00 49900,00 Liniewo 94 5,6600 56600,00 112/9 112/10 137 141 436 Głodowo 236 7,2600 72600,00 235 Liniewo (z opł.) 90 0,0500 650,00 GMINA LIPUSZ 5 57 Lipusz 293/1 0,2902 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 2400,00 Warszawa 599/2 0,3605 3605,00 112 10,020 100200,00 0 Szklana Huta 50 0,5900 5900,00 51 3,4400 34400,00 55 0,3900 7030,00 56 60 GMINA KOŚCIERZYNA 58 Nowy Podleś 96 0,2000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 98 10 5,0100 52100,00 Sarnowy 257 9,3300 93300,00 258 261 270 271 272 275 276 369/3 Skorzewo 364/13 3,6200 133200,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 14

331/6 0,3400 364/1 4,5700 364/4 2,4300 364/9 1,5700 331/1 0,1900 331/4 0,6000 Nowa Wieś 207 0,3000 23100,00 Kościerzyna Wybudowanie 177 3,7200 145080,00 167 169 Szenajda 127 2,8000 28000,00 Łubiana 103/7 0,7351 70678,00 103/9 0,0410 6396,00 103/4 0,4400 4400,00 103/5 0,0700 700,00 103/6 0,1700 1700,00 103/10 2,4232 24232,00 104/1 0,0600 600,00 Rybaki 175 0,4200 13940,00 176 8,3000 83000,00 Korne 232/1 3,1500 31500,00 Wielki Klincz 753 1,4300 181181,00 GMINA NOWA KARCZMA 59 Liniewko 2 3,1600 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 5 Nowy Barkoczyn 156 14,600 0 157 155/1 154/2 286 31600,00 146000,00 70 0,4000 63600,00 GMINA STARA KISZEWA 60 Olpuch 178 0,2300 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 7130,00 Warszawa GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA 61 K-NA 04 117 0,3030 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 25450,00 Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk 66 0,1617 15022,00 K-NA 09 167/15 0,0705 167/20 0,4659 125000,00 167/25 12,084 35376,00 0 167/13 0,0802 54384,00 167/14 1,8364 796978,00 167/16 0,2146 172860,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 15

167/17 0,0567 49476,00 167/21 0,1797 121854,00 167/22 0,0944 64834,00 167/23 0,0748 50722,00 49/1 0,0277 19024,00 49/5 0,1785 84109,00 49/29 0,0126 6377,00 49/31 0,0209 20340,00 49/32 0,1549 144432,00 49/12 0,0297 20398,00 suma 29647065,40 TRWAŁY ZARZĄD L OBRĘB NR DZ. POW. TRWAŁY ZARZĄDCA WARTOŚĆ (ha) P. 1 K-NA 09 5/1 0,3915 Sąd Rejonowy w Kościerzyna 379400,00 2 K-NA 05 263/3 0,4687 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej 133580,00 w Kościerzynie 3 K-NA 09 176/20 0,7011 Powiatowy Zakład Weterynarii 693060,00 4 K-NA 11 290/3 0,0547 Powiatowa Stacja Sanitarno - 219200,00 Epidemiologiczna 5 K-NA 09 33 0,2902 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 20314,00 6 Liniewo 482/2 0,1900 Wojewódzka Komenda Policji 42769,00 7 Karsin 327/1 0,0700 20734,00 327/2 0,0100 2962,00 8 Dziemiany 69/1 0,1100 45617,00 75/2 0,0400 16588,00 9 K-NA 05 291/2 0,0557 80592,00 292 0,1637 236858,00 10 K-NA 03 174/12 1,2270 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 962640,00 i Autostrad 11 Rybaki 119/1 0,4600 488300,00 123/1 12 K-NA 04 72/5 2,1039 Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Kościerzyna 74/4 631170,00 13 K-NA 11 225/15 0,0503 Zarząd Wdzydzkiego Parku 97460,00 Krajobrazowego suma 4071244,00 ZASÓB NIERUCHOMOŚCI L OBRĘB NR DZ. POW. WARTOŚĆ (ha) P. 1 Kłobuczyno 243 0,8800 204000,00 2 Niedamowo 37 4,5200 20040,00 41/3 suma 224040,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 16

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU KOŚCIERSKIEGO w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień 31.12.2014 r. wartość ogółem: 20750079,39 LP. OBRĘB NR DZ. 1 Bąk 2 Stara Kiszewa POW. (ha) WARTOŚĆ KW NAZWA 83/45 7,9723 666016,00 GD1E/00030449/9 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu (TZ) 711 7,4800 GD1E/00002153/2 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 712/1 3,8900 474812,87 GD1E/00016494/5 3 Kościerzyna 03 174/20 [u: Zarząd Dróg Powiatowych 312/1000] 0,0749 GD1E/00032367/4 174/16 0,0564 174/17 0,6109 744092,20 GD1E/00031474/0 4 Kościerzyna 11 Powiatowy Urząd Pracy 207/6 0,1006 369000,00 GD1E/00032358/8 (TZ) 5 Kościerzyna 04 36/9 Centrum Administracyjne [u:899/10 Placówek Opiekuńczo - 00] 0,2531 GD1E/00032960/1 Wychowawczych 36/10 0,1286 1678449,33 GD1E/00031866/5 6 Stawiska 3/2 Dom Pomocy Społecznej [u:81/100 w Stawiskach 0] 0,4000 10/2 [u:81/100 0] 2,6200 172101,27 GD1E/00008950/1 7 Kościerzyna 04 36/2 0,0134 I Liceum Ogólnokształcące (TZ) 36/8 1,2830 38/16 0,0030 1189273,66 GD1E/00007368/7 8 Kościerzyna 06 381/1 0,2746 Powiatowy Zespół Szkół Nr 385/1 0,1573 GD1E/00024618/0 1 (TZ) 381/3 0,2647 Kościerzyna 11 224/1 0,0074 224/2 0,0085 224/5 0,4997 602810,71 GD1E/00024785/1 9 Kościerzyna 05 Powiatowy Zespół Szkół Nr 248/9 2,2774 668040,00 GD1E/00030861/3 2 (U) 10 Kościerzyna 04 13/12 0,0247 Powiatowy Zespół Szkół Nr 13/8 0,0086 3 (TZ) 13/9 2,7984 14 0,0614 13/7 0,1427 217/5 0,0256 2775025,00 GD1E/00005768/7 11 Kościerzyna 04 4/18 0,5214 501724,16 GD1E/00031713/8 Specjalny Ośrodek Szkolno Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 17

12 Rybaki 13 Kościerzyna 04 14 Kościerzyna 11 15 Kościerzyna 06 16 Wdzydze Kiszewskie 17 Kościerzyna 04 11/3 1,8560 217/1 0,0788 375 0,2700 376 0,2300 377 0,3800 378 7,4800 379 6,3800 380 1,2235 381 2,6000 2026347,66 GD1E/00032128/7 70/4 0,0578 GD1E/00030058/1 70/14 0,2037 GD1E/00033327/9 70/16 0,0098 214/4 0,0143 522581,95 GD1E/00033326/2 - Wychowawczy w Kościerzynie (TZ) Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie (U) siedziba Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe - parkingi, pom.gosp. Starostwo Powiatowe - droga Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 94/2 0,1136 500160,00 GD1E/00030058/1 Starostwo Powiatowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / Poradnia Psychologiczno - 441 0,0854 588000,00 Pedagogiczna Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji / Powiatowy Rzecznik Konsumenta / Poradnia Psychologiczno - 225/5 0,0700 Pedagogiczna 225/19 0,0038 7839,00 teren pod trafostacją 440 0,0566 drogi dojazdowe ( cz. dzierżawa Prymus) 442 0,0055 443 0,2018 225/18 0,1259 322836,58 GD1E/00032672/5 384 0,1764 1011000,00 GD1E/00021919/9 53 0,0600 37200,00 GD1E/00036558/8 13/13 0,3521 1057000,00 GD1E/00005768/7 Sąd Rejonowy w Kościerzynie / Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie (U) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (U) budynek "F1" lokale mieszkalne nieruchomość zabudowana 18 13/10 0,1458 1413000,00 GD1E/00044376/7 Piechowice 267/7 0,1385 30000,00 267/8 0,1388 30000,00 GD1E/00040600/9 Kościerzyna 04 12/3 0,1508 103000,00 GD1E/00005525/2 Bąk 83/3 0,1161 25542,00** GD1E/00030449/9 83/4 0,1155 25410,00** 83/5 0,1156 25432,00** nieruchomości niezabudowane Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 18

83/6 0,1155 25410,00** 83/7 0,1171 25762,00** 83/8 0,1139 25058,00** 83/9 0,1572 34584,00** 83/10 0,3458 76076,00** 83/11 0,0039 858,00** 83/12 0,2398 52756,00** 83/13 0,1134 24948,00** 83/14 0,1142 25124,00** 83/15 0,1051 23122,00** 83/16 0,1042 22924,00** 83/17 0,1370 30140,00** 83/18 0,1829 40238,00** 83/19 0,1025 22550,00** 83/20 0,1025 22550,00** 83/21 0,4279 94138,00** 83/22 0,1089 23958,00** 83/23 0,1183 26026,00** 83/24 0,0985 21670,00** 83/25 1,2547 276034,00** 83/26 0,0135 2970,00** 83/27 0,1122 23786,00 83/28 0,1205 27113,00 83/29 0,1204 27090,00 83/30 0,1204 27090,00 83/31 0,1728 36288,00 83/32 0,1022 21462,00 83/33 0,1012 21252,00 83/34 0,1010 21210,00 83/35 0,1006 21126,00 83/36 0,1371 30299,00 83/37 0,0039 858,00** 83/38 0,1136 25106,00 83/39 0,1065 23537,00 83/40 0,1064 23514,00 83/41 0,1539 34012,00 83/42 0,1121 25783,00 83/43 0,1035 23805,00 83/44 0,1654 36388,00** 19 Lubań 217/49 0,2848 217/51 0,2905 217/72 0,1006 217/73 0,0841 217/74 0,1113 217/75 0,0012 300000,00** GD1E/00032447/9 20 Kościerzyna 09 167/19 0,5656 56560,00 GD1E/00038430/9 Bartoszylas 8/1 0,0162 47293,00 GD1E/00006551/0* nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 19

Bąk Borsk Chwarzno Dębogóry Grabowo Kościerskie 8/2 0,0490 17 0,6930 9/4 0,0039 10 0,3061 11 0,1798 5/1 0,0500 1950,00 GD1E/00018143/4* 21 0,3516 16983,00 GD1E/00012837/4 237/1 0,1729 3458,00 GD1E/00034040/0 162 0,8995 187 0,7700 236 1,8796 345 0,6922 41500,00 GD1E/00031469/2 1/10 1,3326 39900,00 GD1E/00032695/2 83 0,0771 7025,00 GD1E/00037601/2 1/3 0,1433 1/4 0,0745 7400,00 2/1 0,0129 440,00 43/2 0,5773 28865,00** 43/3 0,8669 43345,00** 189 0,3621 18105,00** 333/1 0,0311 3513,00 339 0,5540 27700,00** 340/1 0,1826 8025,00 341/1 0,0199 680,00 GD1E/00036553/3 187/1 0,2500 192/1 0,0600 278/1 0,0100 279/1 0,0100 69999,00 33/1 0,0028 33/2 0,0430 3146,00 GD1E/00039527/3 172 4,3600 329 2,8000 388 0,4800 148980,00 GD1E/00036271/2 Grabowska Huta 222 0,5349 10431,00 GD1E/00036268/8 Jasiowa Huta 7 1,4545 72725,00** GD1E/00037117/2 Kalisz 658/2 0,0692 4020,00 660/2 0,0892 5170,00** GD1E/00036405/1 659/13 0,1319 7663,00 GD1E/00016810/7 655/1 0,1390 8076,00 GD1E/00002433/9* Karsin 186 6,2500 364 4,6899 109500,00 GD1E/00017158/5 Konarzyny 235/1 0,0430 6668,00** GD1E/00037010/2 240/12 0,0272 2296,00 240/13 0,0260 2194,00 241/1 0,0671 4228,00 288/2 0,0501 2004,00 290/1 0,0258 2178,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 20

291/1 0,0168 672,00** 340/2 0,0454 1816,00** GD1E/00017882/9 265/1 0,9947 36800,00 258/1 0,1703 6300,00 GD1E/00010724/5* 464/2 0,0081 324,00 BK* 231/1 0,0137 1156,00 234/5 0,0127 1072,00 292/1 0,0205 1730,00 GD1E/00011151/4* 328/2 0,0391 5267,00 GD1E/00005899/4 Liniewo 49/1 0,2420 4968,00 49/2 0,0200 414,00 GD1E/00006583/3 270/2 0,0675 1385,00 GD1E/00036942/7 Lipusz 495/7 0,0200 800,00 GD1E/00013168/0 126/2 0,0100 687,00 126/3 0,0500 3435,00 GD1E/00001015/6* 343/5 0,0400 2748,00** GD1E/00037653/1* Loryniec 125/11 0,0457 3065,00 GD1E/00010664/6 Niedamowo 31/3 0,1246 7794,00 131/3 0,0240 1501,00 131/4 0,0800 5004,00 GD1E/00001892/7* 31/4 0,1900 11885,00 135/3 0,0145 138/3 0,0034 1230,00 GD1E/00039523/5* 67/4 0,0028 67/5 0,0011 615,00 GD1E/00042894/0 Nowa Kiszewa 339/1 0,0080 645,00 GD1E/00015643/8 136/3 0,0399 2957,00 136/4 0,1554 11515,00 GD1E/00006691/3* 318/1 0,0263 2118,00 GD1E/00039528/0 Olpuch 16/1 0,0037 18/1 0,0279 3/5 0,1145 10072,00 GD1E/00015643/8 Pałubin 53 0,0603 2822,00 82 0,0907 4245,00 GD1E/00039526/6 260/5 0,0096 260/6 0,0665 3561,00 GD1E/00003892/1 136 0,2590 72652,00 79 0,1405 10706,00 GD1E/00005487/3 Piechowice 5/1 0,0196 1130,00** 561/1 0,1009 5852,00** 561/3 0,3119 18090,00** GD1E/00036404/4 561/2 0,2007 11661,00 GD1E/0004937/6 Rekownica 71 2,8742 389 1,0429 399 0,1463 20317,00 GD1E/00036269/5 Stara Kiszewa 670/3 0,4300 674/1 0,4400 41810,00 GD1E/00035841/2 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 21

678/1 0,0400 689/1 0,2200 156/1 0,0100 1011,00 GD1E/00010341/6 571/1 0,0017 172,00 GD1E/00005148/5 Stare Polaszki 54 0,0500 11300,00 GD1E/00040660/7 Stary 17/1 1,2870 Barkoczyn 17/2 0,8504 147 1,5600 72100,00 GD1E/00036270/5* Szatarpy 209 0,2639 5078,00 GD1E/00037163/9 208/2 0,1658 208/3 0,0502 4210,00 GD1E/00034944/7 210/2 0,1790 GD1E/00043625/1* 211/2 0,0031 3550,00 GD1E/00008087/0* Szpon 67 2,6811 53622,00 GD1E/00036272/9 Wiele 120 3,7700 GD1E/00021430/7 409 8,4900 123000,00 GD1E/00017158/5 Wielki Podleś 159/1 0,0080 549,00 188/1 0,0032 544,00 GD1E/00039524/2* 185/1 0,0140 185/2 0,0035 185/3 0,0028 3451,00 GD1E/00006644/9* Wysin 7/2 0,0190 1814,00 8/2 0,0305 1209,00 615/2 0,0800 4836,00 GD1E/00039525/9 650/2 0,1200 7254,00 GD1E/00012621/7 491/2 0,0340 492/2 0,0005 Wdzydze Kiszewskie 493/2 0,0338 4221,00 GD1E/00013982/2 222/1 0,0083 1169,00 GD1E/00009453/4 179/1 0,0665 21 Kościerzyna 06 Kościerzyna 04 224/1 0,4676 71790,00 GD1E/00009839/4* 381/2 0,0094 16894,00 GD1E/00036486/2 4/17 0,0081 7789,00 GD1E/00036484/8 Użytkowanie wieczyste - ENERGA Gdańska Kampania Energetyczna w Gdańsku 13/4 0,0087 8366,00 GD1E/00036485/5 razem 20750079,39 (TZ) - trwały zarząd; (U) - użyczenie, *- księgi wieczyste w trakcie regulacji bądź do uregulowania ** - wartość nieruchomości uśredniona (brak danych o wartości) Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 22

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/16/2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2015 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 r. Dział Wyszczególnienie Plan na 2014 w tym: dochody bieżące w tym: dotacje środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp dochody majątkow e 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w tym: dotacje środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp O10 Rolnictwo i łowiectwo 24 000 24 000 24 000 0 0 0 0 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 24 000 24 000 24 000 0 0 0 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 000 24 000 24 000 0 0 0 0 O20 Leśnictwo 295 204 295 204 0 0 0 0 0 Gospodarka leśna 295 204 295 204 0 0 0 0 0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 295 204 295 204 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 55 300 55 300 0 0 0 0 0 Drogi publiczne powiatowe 55 300 55 300 0 0 0 0 0 O690 Wpływy z różnych opłat 55 300 55 300 0 0 0 0 0 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 1

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 919 632 510 612 254 712 0 3 409 020 0 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 919 632 510 612 254 712 0 3 409 020 0 0 O470 O750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 900 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 O870 Wpływy ze sprzedazy skłądników majątkowych 3 409 020 0 0 0 3 409 020 0 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 254 712 254 712 254 712 0 0 0 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250 000 250 000 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 1 082 500 1 082 500 482 000 0 0 0 0 Prace geodezyjne i kartograficzne 68 000 68 000 68 000 0 0 0 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 68 000 68 000 68 000 0 0 0 0 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 625 000 625 000 25 000 0 0 0 0 O830 Wpływy z usług 600 000 600 000 0 0 0 0 0 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 2

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 Nadzór budowlany 389 500 389 500 389 000 0 0 0 0 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 389 000 389 000 389 000 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 264 600 264 600 194 600 0 0 0 0 Urzędy wojewódzkie 168 600 168 600 168 600 0 0 0 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 168 600 168 600 168 600 0 0 0 0 Starostwa powiatowe 70 000 70 000 0 0 0 0 0 O690 Wpływy z różnych opłat 30 000 30 000 0 0 0 0 0 O830 Wpływy z usług 30 000 30 000 0 0 0 0 0 O970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 0 0 0 0 0 Kwalifikacja wojskowa 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 000 11 000 11 000 0 0 0 0 2120 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 314 000 3 264 000 3 264 000 0 50 000 50 000 0 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 3

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 314 000 3 264 000 3 264 000 0 50 000 50 000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 264 000 3 264 000 3 264 000 0 0 0 0 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizwane przez powiat 50 000 50 000 50 000 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 939 056 10 939 056 0 0 0 0 0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0 0 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0 0 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 139 056 9 139 056 0 0 0 0 0 O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 939 056 8 939 056 0 0 0 0 0 O020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000 200 000 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 37 532 197 37 532 197 0 0 0 0 0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 31 944 998 31 944 998 0 0 0 0 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 944 998 31 944 998 0 0 0 0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 037 954 5 037 954 0 0 0 0 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 037 954 5 037 954 0 0 0 0 Różne rozliczenia finansowe 50 000 50 000 0 0 0 0 0 O920 Pozostałe odsetki 50 000 50 000 0 0 0 0 0 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 4

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 499 245 499 245 0 0 0 0 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 499 245 499 245 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 161 110 161 110 0 0 0 0 0 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 40 000 40 000 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 40 000 Licea ogólnokształcące 23 100 23 100 0 0 0 0 0 O690 Wpływy z różnych opłat 200 200 0 0 0 0 0 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 300 21 300 O830 Wpływy z usług 1 600 1 600 0 0 0 0 0 Szkoły zawodowe 97 802 97 802 0 0 0 0 0 O690 Wpływy z różnych opłat 1 700 1 700 0 0 0 0 0 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 82 064 82 064 0 0 0 0 O830 Wpływy z usług 14 038 14 038 0 0 0 0 0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 208 208 0 0 0 0 0 O690 Wpływy z różnych opłat 208 208 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 2 550 272 2 550 272 2 550 272 0 0 0 0 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 5

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 550 272 2 550 272 2 550 272 0 0 0 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 550 272 2 550 272 2 550 272 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 4 552 200 4 552 200 1 996 200 0 0 0 0 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 97 200 97 200 97 200 0 0 0 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 97 200 97 200 97 200 0 0 0 0 Dom pomocy społecznej 4 220 000 4 220 000 1 674 000 0 0 0 0 O830 Wpływy z usług 2 546 000 2 546 000 0 0 0 0 0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 674 000 1 674 000 1 674 000 0 0 0 0 Rodziny zastępcze 225 000 225 000 225 000 0 0 0 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 225 000 225 000 225 000 0 0 0 0 Powiatowe centra pomocy rodzinie 10 000 10 000 0 0 0 0 0 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 10 000 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 421 151 1 421 151 135 000 914 495 0 0 0 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 6

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 135 000 135 000 135 000 0 0 0 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 135 000 135 000 135 000 0 0 0 0 Powiatowe urzędy pracy 371 656 371 656 0 0 0 0 0 O970 Wpływy z różnych dochodów 73 056 73 056 0 0 0 0 0 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 298 600 298 600 0 0 0 0 Pozostała działalność 914 495 914 495 0 914 495 0 0 0 2001 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 330 205 330 205 0 330 205 0 0 0 296 635 296 635 0 296 635 0 0 0 287 655 287 655 0 287 655 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 925 325 1 925 325 0 0 0 0 0 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 113 265 113 265 0 0 0 0 0 O690 Wpływy z różnych opłat 105 105 0 0 0 0 0 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 7

O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 200 6 200 0 0 0 0 0 O830 Wpływy z usług 106 960 106 960 0 0 0 0 0 Domy wczasów dziecięcych 1 112 060 1 112 060 0 0 0 0 0 O830 Wpływy z usług 1 112 060 1 112 060 0 0 0 0 0 Szkolne schroniska młodzieżowe 700 000 700 000 0 0 0 0 0 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000 100 000 0 0 0 0 0 O830 Wpływy z usług 600 000 600 000 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132 000 132 000 0 0 0 0 0 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130 000 130 000 0 0 0 0 0 O690 Wpływy z różnych opłat 130 000 130 000 0 0 0 0 0 Pozostała działalność 2 000 2 000 0 0 0 0 0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000 2 000 0 0 0 0 0 X X Razem dochody 68 168 547 64 709 527 8 900 784 914 495 3 459 020 50 000 0 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/16/2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2015 r. Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Leśnictwo 532 568,00 532 568,00 237 364,00 0,00 237 364,00 0,00 295 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001 Gospodarka leśna 295 204,00 295 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2002 Nadzór nad gospodarką leśną 237 364,00 237 364,00 237 364,00 0,00 237 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 070 686,00 2 056 910,00 2 045 810,00 645 410,00 1 400 400,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 13 776,00 13 776,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 070 686,00 2 056 910,00 2 045 810,00 645 410,00 1 400 400,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 13 776,00 13 776,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 702 158,00 702 158,00 702 158,00 0,00 702 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 702 158,00 702 158,00 702 158,00 0,00 702 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 913 800,00 913 800,00 912 900,00 341 000,00 571 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 456 800,00 456 800,00 456 800,00 0,00 456 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 389 000,00 389 000,00 388 100,00 341 000,00 47 100,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 5 153 296,00 5 144 296,00 4 930 132,00 3 793 403,00 1 136 729,00 16 542,00 197 622,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 168 600,00 168 600,00 168 600,00 168 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75019 Rady powiatów 214 477,00 214 477,00 26 355,00 0,00 26 355,00 0,00 188 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 1

75020 Starostwa powiatowe 4 718 677,00 4 718 677,00 4 715 177,00 3 617 176,00 1 098 001,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 26 000,00 20 000,00 7 627,00 12 373,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 25 542,00 16 542,00 0,00 0,00 0,00 16 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 316 000,00 3 266 000,00 3 101 000,00 2 759 130,00 341 870,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 314 000,00 3 264 000,00 3 099 000,00 2 759 130,00 339 870,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 1 308 822,00 1 308 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 308 822,00 1 308 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 763 611,00 763 611,00 763 611,00 0,00 763 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 763 611,00 763 611,00 763 611,00 0,00 763 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 24 397 661,00 24 312 661,00 22 016 233,00 18 673 772,00 3 342 461,00 2 222 692,00 73 736,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 329 753,00 2 244 753,00 2 240 223,00 2 136 752,00 103 471,00 0,00 4 530,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 179 504,00 179 504,00 179 504,00 172 509,00 6 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 1 113 366,00 1 113 366,00 1 113 286,00 1 062 689,00 50 597,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 124 900,00 1 124 900,00 1 093 900,00 613 300,00 480 600,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 644 514,00 3 644 514,00 2 943 428,00 2 586 332,00 357 096,00 698 386,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 14 376 605,00 14 376 605,00 12 831 499,00 10 869 852,00 1 961 647,00 1 524 306,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 216 246,00 1 216 246,00 1 216 246,00 1 164 769,00 51 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 85 769,00 85 769,00 85 769,00 67 569,00 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 133,00 73 133,00 73 133,00 0,00 73 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 253 871,00 253 871,00 239 245,00 0,00 239 245,00 0,00 14 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 2 550 272,00 2 550 272,00 2 550 272,00 0,00 2 550 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 550 272,00 2 550 272,00 2 550 272,00 0,00 2 550 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 10 221 509,00 10 182 509,00 7 662 169,00 5 882 760,00 1 779 409,00 390 440,00 2 129 900,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 020 771,00 2 020 771,00 1 988 871,00 1 642 000,00 346 871,00 0,00 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 259 360,00 4 220 360,00 3 888 920,00 2 791 260,00 1 097 660,00 325 440,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 2 535 400,00 2 535 400,00 535 400,00 520 000,00 15 400,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 405 978,00 1 405 978,00 1 248 978,00 929 500,00 319 478,00 65 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A44457. Podpisany Strona 2