UCHWAŁA NR XXXIX/239/17 RADY POWIATU GRYFICKIEGO. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/239/17 RADY POWIATU GRYFICKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1868); uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie ,72 zł, 1) dochody bieżące ,49 zł, 2) dochody majątkowe ,23 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie ,72, 1) wydatki bieżące ,35 zł, 2) wydatki majątkowe ,37 zł. 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę rat kredytów w kwocie ,00 zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) rozchody ,00 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,65 zł, 2) celowe w kwocie zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, b. odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych powiatu zł, c. nagrody dla nauczycieli zł Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4, zł, 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, ,00 zł, 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6, ,00 zł, 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. w tym: wydatki zł. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty ,00 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty ,37 zł. 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 7, do wysokości kwot w nich określonych. 9. Ustala się dotacje:

2 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. celowe na zadania własne ( załącznik nr 7) w kwocie zł 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie zł b. celowe ( Załącznik Nr 9) w kwocie ,00 zł 10. Upoważnia się Zarząd do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu; 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę, 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Marek Gołuchowski

3 Dochody Powiatu Gryfickiego na 2018 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/239/17 RP z 19 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 00 realizowane przez powiat 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa ,00 5 Strona 1 z 9

4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Strona 2 z 9

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 1 50 rządowej Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2338 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2339 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 755 Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Strona 3 z 9

6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Technika Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 13 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 4 z 9

7 80120 Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Szkoły zawodowe 4 827, Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 527, Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,29 Strona 5 z 9

8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z różnych dochodów 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki ,20 społecznej ,20 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 Niepełnosprawnych 0830 Wpływy z usług , Powiatowe urzędy pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,20 Strona 6 z 9

9 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Edukacyjna opieka wychowawcza , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , Wpływy z usług , Rodzina , Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , Wpływy z usług , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 7 z 9

10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: , ,20 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6410 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 Oświata i wychowanie 10 Strona 8 z 9

11 80120 Licea ogólnokształcące Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,23 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,23 środowiska , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,23 majątkowe razem: , ,23 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,43 Strona 9 z 9

12 Wydatki Powiatu Gryfickiego na 2018 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/239/17 RP z 19 grudnia 2017 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Leśnictwo , , , , , Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną , , , , , Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany , , Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady powiatów , , , , , Starostwa powiatowe , , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , Wymiar sprawiedliwości , , , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , , , Obsługa długu publicznego Strona 1 z 3

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Gimnazja specjalne , , , , , Technika , , , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , Pozostała działalność , , , , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , Ośrodki wsparcia , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , ,40 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , ,20 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych , , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,46 Strona 2 z 3

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Specjalistyczne ośrodki szkolenioworehabilitacyjne , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , Powiatowe urzędy pracy , , , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym ,00 poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , , , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , , , , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność , , , , Rodzina , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,37 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,37 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , , ,37 Strona 3 z 3

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Lp. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gryfickiego w 2018r. Treść Klasyfikacja Kwota 2018r Przychody ogółem: 1. Kredyty Pożyczki 952 w złotych - 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018r. w tym: w zł Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej Wydatki majątkowe OGÓŁEM

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2018 Dochody Dochody bieżące majątkowe Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w zł Ośrodki wsparcia

18 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodziny zastępcze OGÓŁEM , ,

19 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018r. w zł w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (5+9) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na rogramy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , ,

20 w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (5+9) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na rogramy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OGÓŁEM , , , , ,

21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018r. Dział Rozdział Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej w tym: w zł Wydatki majątkowe OGÓŁEM

22 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018r. w zł Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji Prywatna Szkoła Zawodowa Gryfice , Zasadnicza Szkoła Zawodowa Centr.Eduk.T-P-P w Gryficach , ZSZ WZDZ Trzebiatów RAZEM Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "TOM" Gryfice Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"-w Gryficach-zaoczne Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"-w Gryficach-dla młodzieży Liceum Ogólnokształcące "PRIVATA RES" w Trzebiatowie , , , Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Płotach , Liceum Ogólnokształcące Fundacji Edukacyjnej "Równe Szanse" , Liceum Ogólnokształcące "TOM" w Gryficach ,00 RAZEM , Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach , Szk.Pol.CESF T-P-P Gryfice , Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM" w Gryficach , Policealne Studium Zawodowe "TOM" w Gryficach , Technikum Rolnicze T-P-P w Gryficach , Technikum Samochodowe Centr.Eduk.T-P-P w Gryficach Zasadnicza Szkoła Zawodowa Centr.Eduk.T-P-P w Gryficach , , ZSZ WZDZ Trzebiatów ,00 RAZEM , Pryw.Szkoła Zawodowa Gryfice , Pryw.Szkoła Zawodowa Gryfice-uczeń niesłyszący i słabosłyszący ,00

23 Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji ZSZ WZDZ Trzebiatów , RAZEM Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach , ,00 RAZEM , Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy OGÓŁEM DOTACJE

24

25

26 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 r. w zł Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Finansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w Trzebiatowie Finansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w Gryficach , , , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Finansowanie zajęć w zakresie kultury fizycznej OGÓŁEM ,00

27

28 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody motywacyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00