DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 1107 UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2016 r. poz. 814 ze zm.), oraz art. 211-215, 217,235,237,239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o 672 125,50 zł do łącznej kwoty 32 553 306,24 zł w tym: bieżące 31 227 011,40 zł, majątkowe 1 326 294,84 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o 672 125,50zł do łącznej kwoty 32 553 306,24 zł w tym bieżące 30 216 558,71 zł, majątkowe - 2 336 747,53 zł zgodnie z tabelą Nr 2. 3. Zmienia się wydatki majątkowe w 2016 r. zgodnie z tabelą Nr 3 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 1107 Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/100/16 Rady Powiatu Łosickiego Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu łosickiego w 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 663 300,00-686 221,50 977 078,50 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 663 300,00-686 221,50 977 078,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 750,00 750,00 2710 6300 6630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 35 000,00 35 000,00 1 349 300,00-657 424,00 691 876,00 189 000,00-64 547,50 124 452,50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 786 977,34 10 516,00 3 797 493,34 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 277 461,00 10 516,00 3 287 977,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 276 201,00 10 516,00 3 286 717,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 595 100,00 3 580,00 598 680,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 51 500,00 3 580,00 55 080,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 51 500,00 3 580,00 55 080,00 Razem: 33 225 431,74-672 125,50 32 553 306,24
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 1107 Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/100/16 Rady Powiatu Łosickiego Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu łosickiego 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 283 124,83-686 971,50 3 596 153,33 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 283 124,83-686 971,50 3 596 153,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 283 877,00-152,44 283 724,56 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 50 173,38 170 173,38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 152,44 22 152,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 488 375,07-734 420,39 1 753 954,68 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-2 724,49 32 275,51 750 Administracja publiczna 3 458 739,97 750,00 3 459 489,97 75020 Starostwa powiatowe 3 229 719,97 750,00 3 230 469,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308 500,00 750,00 309 250,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 666 617,84 10 516,00 3 677 133,84 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 276 201,00 10 516,00 3 286 717,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 180 206,00-2 670,00 2 177 536,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 52 863,00 2 670,00 55 533,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 372 097,00 10 516,00 382 613,00 801 Oświata i wychowanie 7 800 452,00 620,00 7 801 072,00 80110 Gimnazja 2 480,00 620,00 3 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 480,00 620,00 3 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 296 359,00 1 200,00 297 559,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 140,00 1 200,00 199 340,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 203 480,00-3 185,00 2 200 295,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 600,00-4 000,00 37 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 1 000,00 13 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 480,00 2 320,00 18 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 286,00-2 505,00 88 781,00 80130 Szkoły zawodowe 1 711 447,00 2 380,00 1 713 827,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000,00 620,00 8 620,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 780,00 3 320,00 23 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 325,00-1 560,00 73 765,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 662 558,00-3 000,00 2 659 558,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 768 706,00-3 000,00 1 765 706,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 50,00 7 050,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00-50,00 600,00 80145 Komisje egzaminacyjne 1 200,00-1 200,00 0,00 80150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00-1 200,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 124 277,00 3 149,00 127 426,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 040,00 3 149,00 92 189,00 80195 Pozostała działalność 762 570,00 656,00 763 226,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 420,00-627,00 1 793,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 336,00-79,00 257,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 43 791,00 32,00 43 823,00 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 920,00-608,00 1 312,00 4301 Zakup usług pozostałych 625 969,00 1 282,00 627 251,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 110,00 656,00 77 766,00 852 Pomoc społeczna 2 167 755,60 0,00 2 167 755,60
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 1107 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 068 006,60 3 500,00 1 071 506,60 3110 Świadczenia społeczne 17 565,00 3 500,00 21 065,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 229 356,00-3 500,00 225 856,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 862,00 91,00 953,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 952,00-2 500,00 1 452,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00-4 023,00 10 977,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 1 500,00 5 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 909,00 4 209,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 701 005,00 3 580,00 1 704 585,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 59 820,00 3 580,00 63 400,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 59 820,00 3 580,00 63 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 844 518,50-620,00 7 843 898,50 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 477 283,00-2 419,00 4 474 864,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 260,00-2 419,00 141 841,00 85410 Internaty i bursy szkolne 68 572,00 1 799,00 70 371,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 993,00 1 799,00 3 792,00 Razem: 33 225 431,74-672 125,50 32 553 306,24
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 1107 Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/100/16 Rady Powiatu Łosickiego Zmiany wydatków majątkowych w 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSATWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E- ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI 600 Transport i łączność 2 551 875,07-737 144,88 1 814 730,19 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 551 875,07-737 144,88 1 814 730,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 488 375,07-734 420,39 1 753 954,68 " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach" 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna na odcinku od Słonecznej do ul. J. Słowackiego w Łosicach" 430 000,00 123 752,26 553 752,26 430 000,00 123 752,26 553 752,26 "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 -NIEMOJKI -LYSÓW -DĄBROWA -KORCZEW NA ODCINKU ZAKRZE -NIEMOJKI" - PROJEKT BUDOWLANY. 28 750,00 0,00 28 750,00 28 750,00 0,00 28 750,00 "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego"poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2008W, 2033W,2059W,2050W w powiecie losickim - Studium wykonalności projektu 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 Poprawa spojności regionalnej sieci drogowej z siecią subregionu siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2008W,2033W,2059W oraz 2050W w powiecie łosickim- Studium wykonalności projektu PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI-LITEWNIKI-HOŁOWCZYCE-ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE-GÓRKI-HRUSZNIEW KOLONIA. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI-GR. WOJ. (ŁUBY)- GR. WOJ. (KRAWCE)- MOSTÓW-KRZYWOŚNITY-HUSZLEW PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2036W ZIENIE-KOBYLANY NA ODCINKU BACHORZA-KOBYLANY 419 000,00-109 547,58 309 452,42 419 000,00-109 547,58 309 452,42 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2042 NOWE ŁEPKI-STARE ŁEPKI 200 000,00-200 000,00 0,00 200 000,00-200 000,00 0,00 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2057W UL. MAJORA ZENONA I NR 2056W UL. 11-EGO LISTOPADA W ŁOSICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - w zakresie przebudowy ulicy 11-ego Listopada 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2057W UL. MAJORA ZENONA I NR 2056W UL. 11-EGO LISTOPADA W ŁOSICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - w zakresie budowy kanalizacji deszczowej ETAP I 1 286 625,07-576 625,07 710 000,00 1 286 625,07-576 625,07 710 000,00 PRZEBUDOWA MOSTU I DOJAZDÓW DO MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2021W RUDKA-KOBYLANY-WYGNANKI-GRANICA WOJ.- (BORDZIŁÓWKA) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-2 724,49 32 275,51 zakup używanego samochodu osobowego- dostawczego 35 000,00-2 724,49 32 275,51 35 000,00-2 724,49 32 275,51 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 500,00 0,00 28 500,00 Dotacja na budowę chodnika w miejscowości Rusków 28 500,00 0,00 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 710 Działalność usługowa 64 621,00 0,00 64 621,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 7 600,00 0,00 7 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 600,00 0,00 7 600,00 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 7 600,00 0,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 71095 Pozostała działalność 57 021,00 0,00 57 021,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 021,00 0,00 57 021,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 1107 REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSATWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E- ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI 57 021,00 0,00 57 021,00 57 021,00 0,00 57 021,00 750 Administracja publiczna 24 007,00 0,00 24 007,00 75020 Starostwa powiatowe 24 007,00 0,00 24 007,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 007,00 0,00 24 007,00 Montaż zadaszenia oraz agregatu prądotwórczego 24 007,00 0,00 24 007,00 24 007,00 0,00 24 007,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 383 389,34 0,00 383 389,34 75495 Pozostała działalność 383 389,34 0,00 383 389,34 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 106 570,00 0,00 106 570,00 Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi. 106 570,00 0,00 106 570,00 106 570,00 0,00 106 570,00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 276 819,34 0,00 276 819,34 Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi. 276 819,34 0,00 276 819,34 276 819,34 0,00 276 819,34 851 Ochrona zdrowia 50 000,00 0,00 50 000,00 85111 Szpitale ogólne 50 000,00 0,00 50 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 0,00 50 000,00 ZAKUP KARETKI 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Razem 3 073 892,41-737 144,88 2 336 747,53