UCHWAŁA NR XLIX/650/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIX/650/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2014 Na podstawie art. 211 ust.5 pkt 2, art. 239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje : 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 106 973 979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: a) Dochody bieżące w wysokości 94 635 811 zł, w tym: - Dotacje w kwocie 8 878 547 zł, z tego: programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, kwota 227 578 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej kwota - 207 016 zł, zadania zlecone, kwota 5 261 883 zł, zadania z umów i porozumień między j.s.t., kwota 1 601 300 zł, zadania własne, kwota 1 787 786 zł. - Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota 11 652 870 zł, b) Dochody majątkowe w wysokości 12 338 168 zł, w tym: - Ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota 10 500 000 zł., - Ze środków budżetu Unii Europejskiej, kwota 489 568 zł, - Inne dotacje majątkowe, kwota 1 348 600 zł 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2014 w wysokości 120 573 979 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1. Wydatki bieżące na kwotę 94 406 529 zł, jak załącznik nr 2, z tego: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę 72 797 135 zł, w tym: a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 35 133 173 zł b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na kwotę 37 663 962 zł 2) Dotacje na zadania bieżące, kwotę 11 472 899 zł 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 7 574 495 zł 4) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę 2 500 000 zł 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę 62 000 zł. 2. Wydatki majątkowe na kwotę 26 167 450 zł, jak załącznik nr 2,1 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 600 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 447 200 zł i rozchody budżetu w kwocie 3 847 200 zł, jak załącznik nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2014 w wysokości 17 447 200 zł, z czego: - Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 13 600 000 zł, - Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 847 200 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami w ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę 1.000.000 zł., z czego: - Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane kwota 716 000 zł - Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota 284.000 zł, 5. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak załącznik nr 4, b. Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 5, c. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak załącznik nr 6, d. Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska, jak załącznik nr 9 e. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem, jak załącznik Nr 10 6. Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014, w łącznej kwocie 12 643 899 zł, jak załącznik nr 7. Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 1

7. 1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakopiańskie Centrum Edukacji w łącznej kwocie 621 600 zł do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 1,880 zł od 1 m² powierzchni oraz dotacji na inwestycje, jak załącznik nr 8. 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014, jak załącznik nr 8. 8. 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian: a) Polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) Polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących c) Polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych d) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych. e) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem. 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: 1) W obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, 2) W obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 9. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2014 upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 8.000.000 zł., 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody Miasta Zakopane na rok 2014 Dział Rozdz Treść Plan dochodów 600 Transport i łączność 159 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 159 000 Dochody bieżące, w tym: 159 000 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 159 000 630 Turystyka 4 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000 Dochody bieżące, w tym: 4 000 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 700 000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 650 000 Dochody bieżące, w tym: 2 650 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 730 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 910 000 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 10 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 050 000 Dochody bieżące, w tym: 1 550 000 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 400 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 100 000 podobnym charakterze Dochody majątkowe, w tym: 10 500 000 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 500 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000 000 750 Administracja publiczna 482 965 75011 Urzędy wojewódzkie 246 511 Dochody bieżące, w tym:: 246 511 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 246 311 gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 200 75023 Administracja publiczna 130 000 Dochody bieżące, w tym: 130 000 0920 Pozostałe odsetki 100 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 75095 Pozostała działalność 106 454 Dochody bieżące, w tym: 106 454 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 3

2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 95 248 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 206 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 820 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 820 Dochody bieżące, w tym: 4 820 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 820 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000 75416 Straż gminna (miejska) 100 000 Dochody bieżące, w tym: 100 000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych 100 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 198 094 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 360 000 Dochody bieżące, w tym: 360 000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 360 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek 18 971 200 organizacyjnych Dochody bieżące, w tym: 18 971 200 0310 Podatek od nieruchomości 18 600 000 0330 Podatek leśny 65 000 0340 Podatek od środków transportowych 75 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 100 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 55 000 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 169 100 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 16 548 200 fizycznych Dochody bieżące, w tym: 15 548 200 0310 Podatek od nieruchomości 8 000 000 0320 Podatek rolny 5 700 0330 Podatek leśny 30 000 0340 Podatek od środków transportowych 480 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 0370 Opłata od posiadania psów 5 500 0430 Wpływy z opłaty targowej 116 000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 2 800 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000 000 0690 Wpływy z różnych opłat 26 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 85 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 800 000 Dochody bieżące, w tym: 4 800 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000 0480 Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 600 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 518 694 Dochody bieżące, w tym: 19 518 694 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 4

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 18 618 694 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 900 000 758 Różne rozliczenia 11 652 870 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 652 870 Dochody bieżące, w tym: 11 652 870 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 652 870 801 Oświata i wychowanie 4 224 034 80101 Szkoły podstawowe 447 700 Dochody bieżące, w tym: 230 100 0690 Wpływy z różnych opłat 52 100 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 177 000 podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 Dochody majątkowe, w tym: 217 600 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 217 600 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 145 862 Dochody bieżące, w tym: 145 862 0830 Wpływy z usług 8 000 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 137 862 80104 Przedszkola 2 620 502 Dochody bieżące, w tym: 2 620 502 0830 Wpływy z usług 171 900 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 156 302 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 292 300 80110 Gimnazja 81 600 Dochody bieżące, w tym: 81 600 0690 Wpływy z różnych opłat 100 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 80 000 podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 859 600 Dochody bieżące, w tym: 859 600 0830 Wpływy z usług 859 600 80195 Pozostała działalność 68 770 Dochody bieżące, w tym: 68 770 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 61 530 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 240 852 Pomoc społeczna 5 851 378 85202 Domy pomocy społecznej 200 000 Dochody bieżące, w tym: 200 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 020 251 Dochody bieżące, w tym: 5 020 251 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 4 990 251 gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 50 473 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 5

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące, w tym: 50 473 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 20 501 gmin) ustawami 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 972 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 200 Dochody bieżące, w tym: 17 200 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 200 85216 Zasiłki stałe 217 400 Dochody bieżące, w tym: 217 400 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 217 400 85219 Ośrodki pomocy społecznej 133 546 Dochody bieżące, w tym: 133 546 0690 Wpływy z różnych opłat 300 0920 Pozostałe odsetki 12 600 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 120 646 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 000 Dochody bieżące, w tym: 90 000 0830 Wpływy z usług 90 000 85295 Pozostała działalność 122 508 Dochody bieżące, w tym: 122 508 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 11 988 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 2 116 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 108 404 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 000 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 26 000 Dochody bieżące, w tym: 26 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 26 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 299 818 90002 Gospodarka odpadami 7 300 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 300 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 452 000 0690 Wpływy z różnych opłat 452 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 000 Dochody bieżące, w tym: 20 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 000 90095 Pozostała działalność 527 818 Dochody bieżące, w tym: 38 250 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 38 250 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody majątkowe, w tym: 489 568 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 489 568 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 000 92116 Biblioteki 75 000 Dochody bieżące, w tym: 75 000 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 6

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 75 000 926 Kultura fizyczna 1 196 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 000 Dochody bieżące, w tym: 65 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 49 000 92695 Pozostała działalność 1 131 000 Dochody majątkowe, w tym: 1 131 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 1 131 000 sektora finansów publicznych O G Ó Ł E M: W tym: dochody bieżące, kwota 94 635 811 zł dochody majątkowe, kwota 12 338 168 zł 106 973 979 Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Wydatki bieżące i majątkowe Budżetu Miasta Zakopane na rok 2014 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dzia ł Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM Plan wydatków ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wyda tki z tytu łu poręc zeń i gwa rancji 120 573 979,00 94 406 529,00 72 797 135,00 35 133 173,00 37 663 962,00 11 472 899,00 7 574 495,00 62 000,00 0,00 Obsługa długu 2 500 000,00 Wydatki majątkowe 26 167 450,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 26 167 450,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 600 Transport i łączność 16 631 100,00 2 209 100,00 2 209 100,00 35 100,00 2 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 422 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 224 000,00 224 000,00 224 000,00 224 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 16 037 100,00 1 615 100,00 1 615 100,00 35 100,00 1 580 000,00 14 422 000,00 14 422 000,00 0,00 0,00 14 422 000,00 60095 Pozostała działalność 370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 630 Turystyka 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 63095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 788 050,00 5 260 900,00 4 639 300,00 9 700,00 4 629 600,00 621 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 527 150,00 4 527 150,00 0,00 0,00 70004 70005 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 436 700,00 2 491 000,00 2 491 000,00 9 700,00 2 481 300,00 945 700,00 945 700,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 351 350,00 2 769 900,00 2 148 300,00 2 148 300,00 621 600,00 3 581 450,00 3 581 450,00 0,00 710 Działalność usługowa 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 50 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 50 000,00 1 300 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 13 085 381,00 12 935 381,00 12 629 381,00 10 817 410,00 1 811 971,00 0,00 289 000,00 17 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 246 311,00 246 311,00 246 311,00 246 311,00 0,00 0,00 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 310 000,00 310 000,00 30 000,00 5 000,00 25 000,00 280 000,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 361 070,00 12 211 070,00 12 202 070,00 10 550 099,00 1 651 971,00 9 000,00 150 000,00 150 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu 134 500,00 134 500,00 134 500,00 16 000,00 118 500,00 0,00 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 8

terytorialnego 751 754 75095 Pozostała działalność 33 500,00 33 500,00 16 500,00 16 500,00 17 000,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 820,00 4 820,00 4 820,00 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 820,00 4 820,00 4 820,00 4 820,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 1 885 560,00 1 770 560,00 1 744 560,00 1 442 480,00 302 080,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 560,00 80 560,00 54 560,00 18 480,00 36 080,00 26 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 790 000,00 1 675 000,00 1 675 000,00 1 424 000,00 251 000,00 115 000,00 115 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 414 000,00 414 000,00 414 000,00 0,00 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 414 000,00 414 000,00 414 000,00 414 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 75702 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 758 Róśne rozliczenia 1 030 000,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 75860 Euroregiony 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 801 O ś wiata i wychowanie 32 287 172,00 30 080 872,00 24 010 920,00 18 481 052,00 5 529 868,00 6 006 000,00 63 952,00 0,00 0,00 0,00 2 206 300,00 2 206 300,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 15 161 760,00 13 010 260,00 12 491 420,00 10 388 400,00 2 103 020,00 496 000,00 22 840,00 2 151 500,00 2 151 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 384 657,00 384 657,00 384 657,00 365 522,00 19 135,00 0,00 80104 Przedszkola 7 700 410,00 7 695 610,00 2 748 610,00 2 321 280,00 427 330,00 4 943 000,00 4 000,00 4 800,00 4 800,00 80110 Gimnazja 6 254 833,00 6 204 833,00 5 643 593,00 4 745 770,00 897 823,00 551 000,00 10 240,00 50 000,00 50 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 278 000,00 278 000,00 262 000,00 32 000,00 230 000,00 16 000,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 107 425,00 107 425,00 107 425,00 107 425,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 119 405,00 2 119 405,00 2 115 255,00 618 580,00 1 496 675,00 4 150,00 0,00 80195 Pozostała działalność 280 682,00 280 682,00 257 960,00 9 500,00 248 460,00 22 722,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 877 500,00 1 477 500,00 1 077 500,00 512 000,00 565 500,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 277 500,00 277 500,00 127 500,00 127 500,00 150 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 99 700,00 99 700,00 99 700,00 78 200,00 21 500,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500 300,00 1 100 300,00 850 300,00 433 800,00 416 500,00 250 000,00 400 000,00 400 000,00 852 Pomoc społeczna 11 176 602,00 11 176 602,00 4 459 959,00 2 628 301,00 1 831 658,00 100 000,00 6 616 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 9

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 161 795,00 161 795,00 161 795,00 108 700,00 53 095,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 112 800,00 112 800,00 0,00 112 800,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 102 400,00 102 400,00 102 400,00 69 000,00 33 400,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 56 300,00 56 300,00 56 300,00 49 600,00 6 700,00 0,00 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, św. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz..społecznego 5 020 251,00 5 020 251,00 294 708,00 220 500,00 74 208,00 4 725 543,00 0,00 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre św.z pom. Społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społecznej 65 501,00 65 501,00 65 501,00 65 501,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 355 000,00 355 000,00 25 000,00 25 000,00 330 000,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 510 000,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 750 025,00 1 750 025,00 1 742 025,00 1 435 000,00 307 025,00 8 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 820 435,00 820 435,00 720 435,00 627 000,00 93 435,00 100 000,00 0,00 85232 Centra integracji społecznej 82 295,00 82 295,00 82 295,00 53 000,00 29 295,00 0,00 853 85295 Pozostała działalność 499 800,00 499 800,00 19 500,00 19 500,00 480 300,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 949 835,00 949 835,00 859 835,00 804 050,00 55 785,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 853 651,00 853 651,00 853 651,00 804 050,00 49 601,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 900 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 184,00 6 184,00 6 184,00 6 184,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska 17 198 000,00 16 204 000,00 16 064 000,00 0,00 16 064 000,00 15 000,00 80 000,00 45 000,00 0,00 0,00 994 000,00 994 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 136 000,00 4 136 000,00 4 136 000,00 4 136 000,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 132 000,00 132 000,00 117 000,00 117 000,00 15 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 194 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 544 000,00 544 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 2 286 000,00 1 836 000,00 1 711 000,00 1 711 000,00 80 000,00 45 000,00 450 000,00 450 000,00 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 10

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 259 199,00 4 634 199,00 571 500,00 143 500,00 428 000,00 3 970 299,00 92 400,00 0,00 0,00 0,00 625 000,00 625 000,00 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 918 900,00 918 900,00 556 500,00 143 500,00 413 000,00 270 000,00 92 400,00 0,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 132 499,00 857 499,00 0,00 857 499,00 275 000,00 275 000,00 92114 Pozostałe instytucje kultury 2 090 000,00 2 090 000,00 0,00 2 090 000,00 0,00 92116 Biblioteki 1 102 800,00 752 800,00 0,00 752 800,00 350 000,00 350 000,00 925 92195 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 5 044 260,00 2 316 260,00 1 699 760,00 204 760,00 1 495 000,00 300 000,00 316 500,00 0,00 0,00 0,00 2 728 000,00 2 728 000,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 775 500,00 497 500,00 351 000,00 91 000,00 260 000,00 146 500,00 278 000,00 278 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 803 760,00 1 803 760,00 1 333 760,00 113 760,00 1 220 000,00 300 000,00 170 000,00 0,00 92695 Pozostała działalność 2 465 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Zakopane na rok 2014 Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota ogółem 600 Transport i łączność 14 422 000 60016 Drogi publiczne gminne 14 422 000 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 14 422 000 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podhalańskiej 5 000 Modernizacja drogi ul. Chłabówka Dolna 640 000 Modernizacja drogi ul. Do Bristolu 1 000 000 Modernizacja drogi ul. Do Walczaków 100 000 Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka 10 000 Modernizacja drogi ul. Mraźnica 50 000 Modernizacja ul. Grunwaldzkiej Etap I i II 1 060 000 Modernizacja ul. Stary Młyn 20 000 Przebudowa ul. Zaryckiego 4 000 Przebudowa ul. Piłsudskiego 3 500 000 Przebudowa ul. Tatary 3 000 Przebudowa drogi dojazdowej do SP Nr 2 ul. Skibówki (ustalenie linii brzegowej) 20 000 Przebudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana 60 000 Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre Droga do Olczy - Karłowicza 20 000 Przebudowa ul. Broniewskiego 6 800 000 Plan transportowy Miasta Zakopane 80 000 Rozbudowa i przebudowa ul. Gen. Galicy 20 000 Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Piszczory w Zakopanem 30 000 Remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach budżetu obywatelskiego 1 000 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 527 150 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 945 700 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 945 700 Budowa budynku mieszkalnego ul. Za Strugiem 5 150 000 Modernizacja budynku wraz z dojazdem przy ul. Piaseckiego 13 45 700 Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Wilcznik 24 560 000 Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Małe Żywczańskie 9C 30 000 Zmiana ogrzewania budynku mieszkalnego ul. Szymony 10 60 000 Montaż urządzeń odgromowych na budynkach mieszkalnych gminnych 100 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 581 450 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 1 478 450 Adaptacja zespołu kontenerów na cele pomieszczeń dla osób niedysponujących lokalem mieszkalnym 148 450 Dostosowanie ZCE na potrzeby żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej 1 300 000 Dostosowanie budynku internatu przy ZCE do wymogów ppoż. 30 000 6060 2.2) Zakupy inwestycyjne 1 557 000 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 12

Zakup nieruchomości 130 000 Zakup działek odszkodowania za przejęty grunt ul. Ciągłówka Furmanowa I Etap 102 000 Zakup działek odszkodowania ul. Broniewskiego 911 000 Zakup działek odszkodowanie Zaryckiego 46 000 Zakup działek odszkodowania przebudowa drogi dojazdowej do SP nr 2 ul. Skibówki 30 000 Zakup działek odszkodowania za przejęty grunt ul. Ks. Stolarczyka 190 000 Zakup działek odszkodowania za przejęty grunt ul. Do Bristolu 14 000 Zakup działek odszkodowania dot. Modernizacji drogi dojazdowej do Przedszkola nr 7 ul. Nowotarska 129 000 Zakup działki dot. Rozbudowy i przebudowy ul. G. Galicy 5 000 6210 Dotacja dla ZCE na remont i modernizację budynku 546 000 750 Administracja publiczna 150 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 000 6060 2.2) Zakupy inwestycyjne 150 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 115 000 75416 Straż gminna (miejska) 115 000 6060 2.2) Zakupy inwestycyjne 115 000 801 Oświata i wychowanie 2 206 300 80101 Szkoły podstawowe 2 151 500 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 2 151 500 Termomodernizacja budynku SP Nr 4 na Olczy 180 000 Budowa placu zabaw przy SP nr 2 w ramach programu Radosna szkoła 230 000 Budowa placu zabaw przy SP nr 3 w ramach programu Radosna szkoła 241 500 Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 1 500 000 80104 Szkoły podstawowe 4 800 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 4 800 Modernizacja budynku i drogi dojazdowej do Przedszkola nr 7 4 800 80110 Gimnazja 50 000 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 50 000 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 na Olczy 50 000 851 Ochrona Zdrowia 400 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 000 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 400 000 Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 400 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 994 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 544 000 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 544 000 Modernizacja ul. Stary Młyn 44 000 Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych pakiet II 500 000 90095 Pozostała działalność 450 000 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 450 000 6050 Roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego im. Piłsudskiego 200 000 Wykonanie placu zabaw na osiedlu Chramcówki - Szymony 250 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 625 000 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 13

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 275 000 6220 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 275 000 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 275 000 92116 Biblioteki 350 000 6220 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 350 000 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 350 000 926 Kultura fizyczna 2 728 000 92601 Obiekty sportowe 278 000 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 270 000 Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana 270 000 6060 2.2) Zakupy inwestycyjne 8 000 92695 Pozostała działalność 2 450 000 6050 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym: 2 450 000 Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 2 450 000 O g ó ł e m: w tym: Zadania inwestycje 24 337 450 zł, zakupy inwestycyjne 1 830 000 zł 26 167 450 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Przychody i Rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2014 TREŚĆ KWOTA W ZŁOTYCH Dochody ogółem 106 973 979 Wydatki ogółem 120 573 979 Wynik ( nadwyżka/deficyt) -13 600 000 Przychody budżetu ogółem w tym: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody budżetu ogółem w tym: 17 447 200 17 447 200 3 847 200 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 847 200 Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 Dział Rozdz. Treść Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna 246 311 246 311 75011 Urzędy Wojewódzkie 246 311 246 311 2010 Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 246 311 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 246 311 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 311 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 820 4 820 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 820 4 820 2010 Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 820 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 4 820 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 820 852 Pomoc społeczna 5 010 752 5 010 752 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 990 251 4 990 251 4 990 251 1. Wydatki bieżące 4 990 251 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 264 708 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220 500 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 208 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 725 543 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dział Rozdz. 2010 Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20 501 20 501 20 501 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 20 501 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 501 O g ó ł e m: 5 261 883 5 261 883 Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom w 2014 r Treść Dochody 750 Administracja publiczna 1 185 75011 Urzędy Wojewódzkie 1 185 2350 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 852 Pomoc społeczna 83 563 85212 2350 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 185 83 563 83 563 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 16

Ogółem 94 380 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 17

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 Dział Rozdz. Treść Dochody Wydatki 600 Transport i łączność 159 000 159 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 159 000 159 000 2330 Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 159 000 1. Wydatki bieżące, w tym: 159 000 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 159 000 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 159 000 801 Oświata i wychowanie 1 292 300 1 292 300 80104 Przedszkola 1 292 300 1 292 300 2310 Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 1 292 300 1. Wydatki bieżące, w tym: 1 292 300 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 1 292 300 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 292 300 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 000 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 26 000 2320 Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 26 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 000 75 000 92116 Biblioteki 75 000 75 000 2320 Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 75 000 1. Wydatki bieżące, w tym: 75 000 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 75 000 2) Dotacje na zadania bieżące 75 000 926 Kultura fizyczna 49 000 75 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 49 000 75 000 2320 Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 49 000 1. Wydatki bieżące, w tym: 75 000 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 75 000 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75 000 Ogółem 1 601 300 1 601 300 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań okre-ślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku Dział Rozdz. 756 75618 Treść Dochody Wydatki Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 600 000 1 600 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 600 000 851 Ochrona zdrowia 1 600 000 85153 Zwalczanie narkomanii 99 700 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 99 700 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 200 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 500 Zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 99 700 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1 500 300 1. Wydatki bieżące, w tym: 1 100 300 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 850 300 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433 800 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 416 500 2) Dotacje na zadania bieżące 250 000 2. Wydatki majątkowe 400 000 Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: 1 500 300 Zadania profilaktyczne, w tym: 400 300 Dotacje na finansowanie zadań dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publiczne 250 000 2. Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych 450 000 3. Wydatki majątkowe 400 000 Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Kwoty dotacji przeznaczonych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań miasta w roku 2014 Dz. Rozdz. Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 167 600 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621 600 Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego 621 600 Dotacja dla ZCE na remont i modernizację budynku 546 000 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 90 000 5 916 000 80101 Szkoły Podstawowe 496 000 Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 496 000 80104 Przedszkola 90 000 4 853 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 90 000 4 853 000 80110 Gimnazja 551 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 551 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 16 000 Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom 16 000 851 Ochrona zdrowia 400 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 150 000 Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom 150 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250 000 Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom 250 000 852 Pomoc Społeczna 100 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 000 Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom 100 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000 85305 Żłobki 60 000 Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom 60 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000 90013 Schroniska dla zwierząt 15 000 Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom 15 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 325 299 270 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 270 000 Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom 270 000 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 132 499 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 857 499 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 275 000 92114 Pozostałe instytucje kultury 2 090 000 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 20

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 2 090 000 92116 Biblioteki 1 102 800 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 752 800 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 350 000 926 Kultura fizyczna 300 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300 000 Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom 300 000 RAZEM 5 582 899 7 061 000 OGÓŁEM: 12 643 899 Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2014r. Dz. Rozdz. Treść Kwota w złotych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 167 600 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621.600 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi, - stawka miesięczna za 1m² wynosi 1,880 zł, ilość m² 27.524 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Na remont i modernizację budynku ZCE 1848250:27524=67150:12=5.596 Planowane koszty eksploatacji ogółem = 1 848 250 zł Powierzchnia 27.524m² Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 5,596 zł Wpływy ze sprzedaży usług: 1197901 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości 3,630 zł 621.600 546 000 Dotacja przedmiotowa = 1,880 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 27.524m² x 1,880 = 51 745,12 x 12 m-cy = 620 941,44 zł Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 Dz Rozdz 700 Wyszczególnienie Zakopiańskie Centrum Edukacji Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gosp. grunt. i nieruchomościami Stan śr. obrot. na 1.01.2014 Ogółem Przychody w tym: Dotacje Ogółem Koszty w tym: Wyd.ma j. majątko we Stan śr. obrot. na 31.12.14 0 2 394 250 1 167 600 2 394 250 546 000 0 2650 6210 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa na inwestycje Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 22

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na 2014 r. Treść Dział rozdz Dochody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 452 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 452 000 Dochody bieżące, w tym: 452 000 Wpływy z różnych opłat 0690 452 000 Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 452 000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 217 000 1. Wydatki bieżące, w tym: 217 000 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: 217 000 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 217 000 w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 217 000 Pozostała działalność 90095 235 000 1. Wydatki bieżące, w tym: 235 000 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: 155 000 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 155 000 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000 W tym: organizacja akcji sprzątania miasta, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne 452 000 Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko Id: 5BA3AE87-6FE4-427F-A6B5-26EC0D6CAB31. Podpisany Strona 23