UCHWAŁA NR XXIII/322/2012 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/322/2012 RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane - u c h w a l a - co następuje: 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę zł, jak w załączniku nr 1 2. Dokonuje się zwiększenie w planie wydatków budżetowych o kwotę zł, jak w załączniku nr Dokonuje się zwiekszenia dotacji dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji oraz przedstawia się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji po zmianach na rok 2012, jak w załączniku nr Przedstawia się dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na 2012 r.po zmianach, jak załącznik nr Dokonuje się zwiekszenia w planie przychodów budżetu Miasta Zakopane na rok 2012, jak w załączniku nr 4 2. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Zakopane po zmianach jak w załączniku nr 5. Plan budżetu Miasta Zakopane po wprowadzeniu zmian będzie przedstawiał się następująco: dochody ogółem zł a wydatki ogółem zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: SYBNU-BBIHW-IGLDH-XHKHP-ZWIFY. Podpisany Strona 1 z 8

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/322/2012 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE Dział Rozdz. Treść 756 Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia i zmniejszenia Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody majatkowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Saldo: Id: SYBNU-BBIHW-IGLDH-XHKHP-ZWIFY. Podpisany Strona 2 z 8

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/322/2012 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE Dz Rozdz Treść Zwiększenia i zmniejszenia 600 Transport i łączność Drogi gminne Wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: ) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe ) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Budowa drogi ul. Kasprowicza dojazd do Oczyszczalni ścieków i budynków wielorodzinnych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: ) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ) dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, w tym: ) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Zakup działek ) Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: ) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki majątkowe, w tym: )Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 7 w Zakopanem Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w tym: ) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: ) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: ) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: ) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie Wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Id: SYBNU-BBIHW-IGLDH-XHKHP-ZWIFY. Podpisany Strona 3 z 8

4 92116 Biblioteki Wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Razem: Ogółem, w tym: - wydatki bieżące zł; wydatki majątkowe zł Id: SYBNU-BBIHW-IGLDH-XHKHP-ZWIFY. Podpisany Strona 4 z 8

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/322/2012 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji na rok :27524=7217:12=6,0146. Planowane koszty eksploatacji ogółem = zł powierzchnia m², planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = zł. Wpływy ze sprzedaży usług: zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości 3,5924 zł. Dotacja przedmiotowa = zł do 1m² kosztów utrzymania pow m² x = x 12 m-cy = ,99 Dział Rozdz. Treść Kwota w złotych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: dopłata do 1m2 kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi, - stawka miesięczna za 1m² wynosi zł, ilość m² Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji po zmianach na rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji Gospodarka gruntami i nieruchomościami Stan śr. obrot. na Ogółem Przychody Wydatki Stan śr. obrot. na w tym: Dotacje Ogółem w tym: Wydatki majątkowe Id: SYBNU-BBIHW-IGLDH-XHKHP-ZWIFY. Podpisany Strona 5 z 8

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/322/2012 Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Zakopane na rok 2012 TREŚĆ zwiększenia Przychody budżetu ogółem Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Id: SYBNU-BBIHW-IGLDH-XHKHP-ZWIFY. Podpisany Strona 6 z 8

7 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/322/2012 Przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2012 TREŚĆ KWOTA W ZŁOTYCH Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik ( nadwyżka/deficyt) Przychody budżetu ogółem w tym: Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody budżetu ogółem w tym: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: SYBNU-BBIHW-IGLDH-XHKHP-ZWIFY. Podpisany Strona 7 z 8

8 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/322/2012 Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na 2012 r. Treść Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział rozdz dochody Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym: ) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków (rewitalizacja zieleni miejskiej) Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: ) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań W tym: organizacja akcji sprzątania miasta, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane Wydatki majątkowe ) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Rewitalizacja centrum miasta Id: SYBNU-BBIHW-IGLDH-XHKHP-ZWIFY. Podpisany Strona 8 z 8