UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu w postanawia, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 41/79/2015 Zarządu Powiatu w z dnia 5 października 2015 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1. 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 45/80/2015 Zarządu Powiatu w z dnia 26 października 2015 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2. 3. Ustala się po zmianach: 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 51.851.036,44 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 41.795.095,44 zł - dochody majątkowe w kwocie 10.055.941,00 zł 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 50.351.036,44 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 36.961.277,26 zł - wydatki majątkowe w kwocie 13.389.759,18 zł 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Powiatu w z dnia 25 września 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie 13.389.759,18 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu w z dnia 13 lipca 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie 905.019,16 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Powiatu w z dnia 25 września 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie 4.593.815,00 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Powiatu w z dnia 25 września 2015 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości 10.439.852,18 zł, z tego: - dotacje podmiotowe 7.095.585,00 zł - dotacje celowe 3.344.267,18 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Powiatu w z dnia 30 października 2015 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 899 593,00 54 800,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 899 593,00 54 800,00 2 954 393,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 52 767,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55 593,00 2 033,00 750 Administracja publiczna 910 847,00 22 787,00 756 75020 Starostwa powiatowe 527 979,00 22 787,00 550 766,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 425 279,00 10 614,00 0830 Wpływy z usług 25 700,00 8 845,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 3 328,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 11 833 906,00 128 903,00 11 962 809,00 poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 104 683,00 103 505,00 2 208 188,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 381 293,00 103 505,00 484 798,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 729 223,00 25 398,00 9 754 621,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 130 000,00 25 398,00 801 Oświata i wychowanie 898 363,93-193 939,49 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 812 896,41-193 939,49 618 956,92 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 690 961,96-164 848,57 121 934,45-29 090,92 852 Pomoc społeczna 2 043 046,00 40 526,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 619 751,00 23 263,00 1 643 014,00 0830 Wpływy z usług 166 628,00 23 263,00 Po zmianie 2 954 393,00 52 767,00 57 626,00 933 634,00 435 893,00 34 545,00 19 328,00 155 398,00 704 424,44 526 113,39 92 843,53 2 083 572,00 189 891,00 BeSTia Strona 1
85204 Rodziny zastępcze 395 095,00 17 263,00 412 358,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 297 365,00 17 263,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 508,00 21 415,00 85403 Specjalne o szkolno-wychowawcze 66 148,00 3 058,00 69 206,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12 648,00 3 058,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 360,00 18 357,00 21 717,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 18 357,00 314 628,00 90 923,00 15 706,00 18 717,00 Razem: 51 776 544,93 74 491,51 51 851 036,44 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 2
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Powiatu w z dnia 30 października 2015 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 020 Leśnictwo 414 000,00-7 909,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 254 000,00-7 909,00 246 091,00 4300 Zakup usług pozostałych 254 000,00-7 909,00 600 Transport i łączność 14 439 651,00 12 546,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 439 651,00 12 546,00 14 452 197,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 241 070,00-55 454,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 373 000,00-21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 270 000,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 333 208,00 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 21 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 132 000,00 15 767,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132 000,00 15 767,00 147 767,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 233,00 15 767,00 750 Administracja publiczna 11 116 786,07 95 971,00 75019 Rady powiatów 514 234,00-49 623,00 464 611,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 492 134,00-49 623,00 75020 Starostwa powiatowe 10 026 474,00 145 594,00 10 172 068,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 095 802,00 145 594,00 801 Oświata i wychowanie 5 888 759,93-132 519,49 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 830 556,41-193 939,49 636 616,92 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 704,22-41 921,69 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 888,97-7 397,93 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 430,89-5 571,91 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 252,51-983,28 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 793,39-4 758,95 Po zmianie 406 091,00 246 091,00 14 452 197,00 185 616,00 352 000,00 330 000,00 12 341 208,00 48 000,00 147 767,00 21 000,00 11 212 757,07 442 511,00 1 241 396,00 5 756 240,44 104 782,53 18 491,04 12 858,98 2 269,23 21 034,44 BeSTia Strona 1
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 551,77-839,81 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 182,01-1 502,68 4129 Składki na Fundusz Pracy 738,01-265,20 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 82 554,34-41 450,04 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14 568,41-7 314,71 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 79 638,71-33 750,15 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14 053,90-5 955,92 4307 Zakup usług pozostałych 318 716,95-27 993,58 4309 Zakup usług pozostałych 56 244,17-4 940,05 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 898,23-373,98 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 158,50-65,98 4417 Podróże służbowe krajowe 10 728,22-4 210,59 4419 Podróże służbowe krajowe 1 893,21-743,04 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 315,00-3 315,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 585,00-585,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 1 165 251,00 61 420,00 1 226 671,00 oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 165 251,00 61 420,00 852 Pomoc społeczna 3 956 106,00-152 737,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 284 368,00-113 000,00 2 171 368,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 391 786,00-70 000,00 3110 Świadczenia społeczne 152 804,00-43 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 024 818,00-39 737,00 985 081,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 119 520,00-21 000,00 3110 Świadczenia społeczne 747 839,00-18 737,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 581 596,00-2 316,00 BeSTia 85395 Pozostała działalność 7 100,00-2 316,00 4 784,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00-1 385,00 3 711,96 2 679,33 472,81 41 104,30 7 253,70 45 888,56 8 097,98 290 723,37 51 304,12 524,25 92,52 6 517,63 1 150,17 0,00 0,00 1 226 671,00 3 803 369,00 321 786,00 109 804,00 98 520,00 729 102,00 1 579 280,00 4 015,00 Strona 2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00-808,00 692,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00-123,00 77,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 254 159,82 245 689,00 8 499 848,82 85403 Specjalne o szkolno-wychowawcze 1 985 383,00-158 401,00 1 826 982,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 648,00 3 058,00 49 706,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 459,00-173 459,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 000,00 12 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 264 941,00-82 500,00 182 441,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 495,00-69 000,00 151 495,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 896,00-11 800,00 26 096,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 430,00-1 700,00 3 730,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 653 758,82 230 800,00 1 884 558,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 764 899,00 205 000,00 969 899,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 804,00 25 800,00 189 604,00 85420 Młodzieżowe o wychowawcze 4 326 147,00 255 790,00 4 581 937,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 326 147,00 255 790,00 4 581 937,00 Razem: 50 276 544,93 74 491,51 50 351 036,44 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 3
P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2015 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Powiatu w z dnia 30 października 2015 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 600 60014 6050 "Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3621W Przesmyki - Dąbrowa oraz Nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki - Dąbrowa" 6 126 280,00 0,00 6 126 280,00 1 126 280,00 0,00 0,00 3 000 000 NPPDL 2 000 000 Gm.Przesmyki 2 600 60014 6050 Przebudowa mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3628 W Przesmyki - Zawady- Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec 2 375 871,00 54 735,00 2 321 136,00 1 010 569,00 0,00 0,00 1 160 567 MIiR 150 000 MiG Mordy 3 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry-Ostoje- Klimy - do drogi (Mordy - Próchenki) na odciku od m.błażeje do drogi powiatowej nr 3666W 724 793,00 0,00 724 793,00 332 793,00 0,00 0,00 150 000 Urz. Marszałkowski 242 000 Gm. Zbuczyn 0,00 0,00 0,00 4 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka odcinek: Cielemęc - Radzików Wielki o dł.ok. 7200 mb 12 428 923,00 55 965,00 0,00 4 500 000,00 4 000 000,00 3 872 958,00 5 600 60014 6050 Budowa mostu na rzece Świdnica w ciagu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica 859 324,00 54 735,00 0,00 804 589,00 0,00 0,00 6 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 3 451 585,00 0,00 951 585,00 951 585,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 7 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 5 840 010,00 0,00 1 152 510,00 1 152 510,00 0,00 0,00 0,00 4 687 500,00 0,00 0,00
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 9 769 172,00 0,00 81 672,00 81 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 687 500,00 0,00 9 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny 7 500 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 10 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) przy ul. Wesołej w m.skórzec. 95 976,00 0,00 95 976,00 47 989,00 0,00 0,00 47 987 Gm. Skórzec 11 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Mokobody - Męczyn - Zaliwie Piegawki w m.mokobody. 202 595,00 0,00 202 595,00 39 595,00 0,00 0,00 63 000 MIiR 100 000 Gm. Mokobody 12 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Glinianej w m. Mordy 29 520,00 0,00 29 520,00 29 520,00 0,00 0,00 13 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy centrum m. Paprotnia w ciagach dróg powiatowych 49 077,00 0,00 49 077,00 49 077,00 0,00 0,00 14 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W Olszyc Włościański -Żebrak na odc inku Olszyc Włościański - Trzciniec 498 064,00 0,00 498 064,00 209 677,00 0,00 0,00 168 387 MIiR 70 000 Gm. Skórzec i 50 000 Gm. Domanice 15 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3611WMokobody - Suchożebry przy ul. Zachodniej w m. Wola Suchożebrska 100 000,00 0,00 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000 Gm. Suchożebry 16 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody - Nakory 7 878 00 0,00 0,00 0,00 7 878 000,00 0,00 0,00
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 600 60014 6050 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych Nr 3611W Mokobody - Suchożebry i Nr 3612W Mokobody - Nakory w m. Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 98 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 RAZEM INWESTYCJE DROGOWE x 58 027 190,00 165 435,00 12 341 208,00 5 089 267,00 0,00 0,00 7 251 941,00 0,00 20 460 089,00 13 687 500,00 11 372 958,00 18 600 60014 6060 Zakup kosiarki do koszenia poboczy 27 000,00 0,00 27 000,00 27 00 19 600 60014 6060 Zakup głowicy do koszenia poboczy i wycinania zakrzaczeń instalowanej do ciągnika służbowego Lamborghini 21 000,00 0,00 21 000,00 21 00 20 710 71095 6060 Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych 30 000,00 0,00 30 000,00 30 00 21 710 71015 6060 Zakup kopiarki dla PINB PINB Siedlce 4 000,00 0,00 4 00 Woj..Maz. 4 000 22 854 85403 6060 Zakup urządzenia BIOFEEDBACK do wspomagania terapii dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi SOSz-W Stok Lacki 12 000,00 0,00 12 000,00 12 00 ZAKUPY INWESTYCYJNE X 94 000,00 0,00 94 000,00 90 000,00 0,00 0,00 4 00 0,00 23 854 85403 6050 24 854 85406 6050 Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku Lackim Modertnizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej SOSz-W Stok Lacki PPPP w Stoku Lackim 1 129 459,00 968 00 0,00 0,00 0,00 161 459,00 0,00 0,00 736 000,00 0,00 255 000,00 255 00 0,00 481 000,00 0,00 0,00 INNE ZADANIA INWESTYCYJNE X 1 865 459,00 968 000,00 255 000,00 255 00 0,00 642 459,00 0,00 0,00 25 750 75095 6639 "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA" Powiatowe w 49 946,62 8 236,55 41 710,07 41 710,07 0,00 0,00 0,00
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 26 150 15011 6639 "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW" Powiatowe w 519 546,15 364 818,04 154 728,11 154 728,11 0,00 0,00 0,00 27 754 75404 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego dla KMP w / 21 500,00 0,00 21 500,00 21 50 28 754 75411 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPPSP w / 40 000,00 0,00 40 000,00 40 00 29 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm Zbuczyn na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn.ul. Klonowa na odcinku o dł. 275 mb". 251 613,00 10 000,00 241 613,00 241 613,00 0,00 0,00 30 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm Kotuń na realizację zadania: "Wykonanie stabilizacji w ciągu drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż-Kopcie". 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM: x 1 082 605,77 383 054,59 699 551,18 699 551,18 0,00 0,00 0,00 x 61 069 254,77 1 516 489,59 13 389 759,18 6 133 818,18 0,00 0,00 7 255 941,00 0,00 21 102 548,00 13 687 500,00 11 372 958,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Dział Rozdział Tabela Nr 5. do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Powiatu w z dnia 30 października 2015 r. P L A N wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2015 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w złotych Wydatki majątkowe 801 618 956,92 526 113,39 92 843,53 0,00 0,00 618 956,92 0,00 80146 618 956,92 526 113,39 92 843,53 618 956,92 0,00 4017 PROGRAM 104 782,53 104 782,53 104 782,53 4019 OPERACYJNY KAPITAŁ 18 491,04 18 491,04 18 491,04 4047 LUDZKI 12 858,98 12 858,98 12 858,98 4049 III. Wysoka jakość 2 269,23 2 269,23 2 269,23 4117 systemu oświaty 21 034,44 21 034,44 21 034,44 4119 3.5. Kompleksowe 3 711,96 3 711,96 3 711,96 4127 wspomaganie rozwoju 2 679,33 2 679,33 2 679,33 4129 szkół 472,81 472,81 472,81 4177 41 104,30 41 104,30 41 104,30 4179 7 253,70 7 253,70 7 253,70 4217 45 888,56 45 888,56 45 888,56 4219 8 097,98 8 097,98 8 097,98 4307 290 723,37 290 723,37 290 723,37 4309 "Kompleksowe 51 304,12 51 304,12 51 304,12 4367 wspomaganie szkół w 524,25 524,25 524,25 4369 powiecie siedleckim" 92,52 92,52 92,52 4437 0,00 0,00 0,00 4439 4417 6 517,63 6 517,63 6 517,63 4419 1 150,17 1 150,17 1 150,17 4447 0,00 0,00 0,00 4449 0,00 0,00 0,00 Razem Program 618 956,92 526 113,39 92 843,53 618 956,92 0,00 854 7 720,54 0,00 0,00 7 720,54 0,00 7 720,54 0,00 85406 7 720,54 0,00 0,00 7 720,54 7 720,54 0,00 4019 0,00 0,00 0,00 4119 0,00 0,00 0,00 4129 238,24 238,24 238,24 4219 0,00 0,00 0,00 4309 7 482,30 7 482,30 7 482,30 801 PROGRAM 81 903,52 72 612,72 9 290,80 0,00 0,00 81 903,52 0,00 80195 OPERACYJNY KAPITAŁ 81 903,52 72 612,72 9 290,80 0,00 81 903,52 0,00 4017 LUDZKI 2 543,62 2 543,62 2 543,62 4019 " Z tobą pójdę dalej 216,38 216,38 216,38 4117 Program wsparcia dla 435,18 435,18 435,18 4119 dzieci z Powiatu 37,02 37,02 37,02 4127 Siedleckiego " 62,48 62,48 62,48 4129 5,32 5,32 5,32 4177 12 159,20 12 159,20 12 159,20 4179 1 840,80 1 840,80 0,00 1 840,80 4217 0,00 0,00 0,00 4219 4307 57 412,24 57 412,24 57 412,24 4309 7 191,28 7 191,28 0,00 7 191,28 Razem Program 89 624,06 72 612,72 9 290,80 7 720,54 0,00 89 624,06 0,00 150 154 728,11 0,00 0,00 154 728,11 0,00 0,00 154 728,11 15011 154 728,11 0,00 0,00 154 728,11 0,00 0,00 154 728,11
Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2015 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydatki majątkowe 6639 "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW" 154 728,11 0,00 0,00 154 728,11 0,00 0,00 154 728,11 750 41 710,07 0,00 0,00 41 710,07 0,00 0,00 41 710,07 75095 41 710,07 0,00 0,00 41 710,07 0,00 0,00 41 710,07 6639 "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA" 41 710,07 0,00 0,00 41 710,07 0,00 0,00 41 710,07 O G Ó Ł E M 905 019,16 598 726,11 102 134,33 204 158,72 0,00 708 580,98 196 438,18 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Tabela Nr 8. do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Powiatu w z dnia 30 października 2015 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2015 r. Dział Rozdzi ał Dotacje Wydatki w tym: Plan dotacji ogółem na 2015 r. Plan wydatków ogółem na 2015 r. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzeni a i składki od nich naliczone Wydatki na zadania statutowe swiadczeni a na rzecz osób fizycz. w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 2 859 987,00 2 859 987,00 2 859 987,00 60014 2 859 987,00 2 859 987,00 2 859 987,00 6300 2 859 987,00 6050 2 859 987,00 0,00 0,00 2 859 987,00 852 1 733 828,00 1 733 828,00 1 733 828,00 1 133 763,00 361 401,00 238 664,00 0,00 85201 1 419 200,00 1 419 200,00 1 419 200,00 1 046 149,00 361 401,00 11 650,00 0,00 2320 1 419 200,00 3020 3 974,00 3 974,00 3 974,00 3110 11 650,00 11 650,00 11 650,00 4010 812 798,00 812 798,00 812 798,00 4040 55 216,00 55 216,00 55 216,00 4110 152 667,00 152 667,00 152 667,00 4120 21 423,00 21 423,00 21 423,00 4170 4 045,00 4 045,00 4 045,00 4210 133 823,00 133 823,00 133 823,00 4220 70 581,00 70 581,00 70 581,00 4240 5 663,00 5 663,00 5 663,00 4260 18 043,00 18 043,00 18 043,00 4270 18 740,00 18 740,00 18 740,00 4280 647,00 647,00 647,00 4300 69 308,00 69 308,00 69 308,00 4360 6 944,00 6 944,00 6 944,00 4410 809,00 809,00 809,00 4420 0,00 0,00 0,00 4430 11 873,00 11 873,00 11 873,00 4440 18 291,00 18 291,00 18 291,00 4700 2 705,00 2 705,00 2 705,00 85204 314 628,00 314 628,00 314 628,00 87 614,00 0,00 227 014,00 0,00 2320 314 628,00 3110 227 014,00 227 014,00 227 014,00 4170 73 200,00 73 200,00 73 200,00 4110 12 612,00 12 612,00 12 612,00 4120 1 802,00 1 802,00 1 802,00 Ogółem 4 593 815,00 4 593 815,00 1 733 828,00 1 133 763,00 361 401,00 238 664,00 2 859 987,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Powiatu w z dnia 30 października 2015 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2310 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Siedlce - 5.910,- Letnie utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Kotuń - 23.400,- Paprotnia - 8.900,- Przesmyki - 20.000,- Skórzec - 6.800,- Suchożebry- 9.700,- Wiśniew - 12.100,- Zbuczyn - 19.800,- Wodynie - 7.300,- Gm. Zbuczyn: "Przebudowa drogi Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy powiatowej Nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn, ul. jednostkami samorządu tertorialnego Klonowa na odcinku na dł. 275 mb". 1 100 000,00 0,00 2 875 067,18 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 100 000,00 0,00 0,00 92114 Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w 1 100 000,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach 2480 kultury 1 100 000,00 0,00 0,00 2 600 Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 0,00 0,00 627 229,00 60014 Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 0,00 0,00 627 229,00 Domanice - 3.077,- Korczew - 6.840,- Kotuń - 7.837,- Paprotnia - 6.444,- Przesmyki - 8.823,- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. Skórzec - 5.214,- 2310 na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Suchożebry- 5.917,- 0,00 0,00 77 616,00 Wiśniew - 4.567,- Zbuczyn - 11.733,- Wodynie - 4.607,- Mokobody - 6.647,- 0,00 0,00 108 000,00 0,00 0,00 241 613,00
Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6610 Dotacja celowa dla Gm Kotuń na realizację Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy zadania: "Wykonanie stabilizacji w ciągu inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między drogi powiatowej nr 3675W Józefin - jednostkami samorządu tertorialnego Czarnowąż-Kopcie". 0,00 0,00 200 000,00 3 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 41 710,07 75095 Pozostała dzialalnośc 41 710,07 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. Mazowiecki Urząd Marszałkowski 0,00 0,00 41 710,07 4 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 154 728,11 15011 Rozwój przedsiębiorczości Mazowiecki 154 728,11 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na Urząd Marszałkowski 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. 0,00 0,00 154 728,11 porozumień /umów/ między j.s.t. 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 61 500,00 75404 Komendy Wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu samochodu 0,00 0,00 21 500,00 Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na osobowego małolitrażowego dla KMP 6170 0,00 0,00 21 500,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00 40 000,00 Dofinansowanie zakupu samochodu Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na 6170 ratowniczego dla Komendy Powiatowej 0,00 0,00 40 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w 6 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 2 892,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 892,00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2320 powierzone z zakresu doskonalenia 0,00 0,00 2 892,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 7 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 441 306,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 321 786,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 Koszty utrzymania wychowanka domu realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. dziecka w innych powiatach 0,00 0,00 321 786,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 0,00 119 520,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zastępczych na terenie innych powiatów 0,00 0,00 119 520,00 8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0,00 1 442 594,00 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji 14 796,00 zawodowej i społecznej osób Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 niepełnosprawnych Caritas Diecezji realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Siedleckiej - WTZ 0,00 0,00 14 796,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0,00 177 500,00
Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące powierzone z zakresu orzekania o 2320 0,00 0,00 177 500,00 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. niepełnosprawności 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 0,00 1 250 298,00 Miasto Siedlce - dotacja na Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. wspólfinansowanie Urzędu Pracy 0,00 0,00 1 250 298,00 9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 3 108,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 108,00 powierzone z zakresu doskonalenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 0,00 0,00 3 108,00 10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 100 000,00 92116 Biblioteki 100 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 0,00 0,00 100 000,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 5 995 585,00 0,00 469 200,00 1 630 Turystyka 0,00 0,00 12 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0,00 12 000,00 PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie na realizację zadań z zakresu art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 upowszechniania turystyki 0,00 0,00 12 000,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 2 801 Oświata i wychowanie 1 321 271,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 94 600,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Technikum Mechanizacji Rolnictwa 2540 systemu oświaty w Mokobodach 94 600,00 0,00 0,00 80150 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej Gimnazjum przy MOW Gostchorz - 464.053 zł Gimnazjum przy MOW Wojnów - 762.618 zł 1 226 671,00 0,00 0,00 1 226 671,00 0,00 0,00 3 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 65 200,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 25 200,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia 0,00 0,00 25 200,00 publicznego Kukawki 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 40 000,00
Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Stowarzyszenia PKPS - Pomoc art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 mieszkańcom powiatu 0,00 0,00 40 000,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 4 581 937,00 0,00 0,00 85420 Młodzieżowe o wychowawcze Gostchorzy - 1 715.776 zł 4 581 937,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 2540 systemu oświaty Wojnowie - 2.866.161 zł 4 581 937,00 0,00 0,00 5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 92 377,00 0,00 0,00 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu - 92 377,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych 54.742 zł, WTZ w Kisielanach - 37.635 zł 2580 do sektora finansów publicznych 92 377,00 0,00 0,00 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 72 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 72 000,00 GSW Domanice - 11.374 zł GSW Kotuń - 2.485 zł GSW Mokobody - 3.832 zł GSW Mordy - 5.914 zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub GSW Paprotnia - 1.166 zł 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji GSW Przesmyki - 1.838 zł pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora GSW Siedlce - 9.864 zł 0,00 0,00 72 000,00 finansów publicznych GSW Skórzec - 6.223 zł GSW Suchożebry - 5.356 zł GSW Wiśniew - 10.043 zł GSW Wodynie - 7.511 zł GSW Zbuczyn - 6.394 zł 7 926 Kultura fizyczna Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS 0,00 0,00 320 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Siedlce- Iganie Nowe, PSzZwS, 0,00 0,00 320 000,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Pow.Zrzesz.LZS, Lud.Klub Sport. 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do "Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone 0,00 0,00 320 000,00 publicznego z zakresu kultury fizycznej O G Ó Ł E M 7 095 585,00 0,00 3 344 267,18 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski