UCHWAŁA NR XXIX/178/2017 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 23 czerwca 2017 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/178/2017 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm./, Rada Powiatu p o s t a n a w i a, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 137/260/2017 Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2017 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 139/265/2017 Rady Powiatu z dnia 12 czerwca 2017 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Ustala się po zmianach: 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,00 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,00 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2017 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/170/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2017 roku w kwocie ,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2017 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2017 roku w kwocie ,00 zł.

2 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2017 r. określonych w Tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Powiatu Siedleckiego Nr XXIV/142/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2017 roku w kwocie ,00 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2017 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2017 roku w kwocie ,00 zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Nr 137/260/2017 Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2017 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2017 roku w kwocie ,00 zł. 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości ,00 zł, z tego: - dotacje podmiotowe ,00 zł - dotacje celowe ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2017 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Po zmianie , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 5 484, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, , Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 134,00 230, , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 BeSTia Strona 1

4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Różne rozliczenia , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wpływy z różnych dochodów , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 800, , , Rodzina , , Rodziny zastępcze , , , Wpływy z usług , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wpływy z usług , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , , , , , , ,00 Razem: , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 2

5 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , , ,00 samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 BeSTia Strona 1

6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , , ,00 oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pomoc społeczna , , centra pomocy rodzinie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 553,00 837, , Składki na Fundusz Pracy 748,00 122,00 870, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 535,00 535, Zakup usług pozostałych 1 985,00 600, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Rodzina , , , , , , Rodziny zastępcze , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00-367, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 817, , , Podróże służbowe krajowe 500,00 367,00 867, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 830, , ,00 BeSTia Strona 2

7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 793, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 912,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 400,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 800,00 0,00 800, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 383,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 750,00 750, Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 3

8 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2017 r. P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2017 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2017 rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p r. 2019r r Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska , , , , Dotacja celowa z bud.państwa (MIiB) ,00 B Gm.Siedlce, Gm. Skórzec Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągu dróg powiatowych , , , ,00 0,00 B Gm Paprotnia, Przebudowa mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- Korczew , , , ,00 0,00 A Dotacja celowa z bud. państwa (MIiB) B Gm. Suchożebry, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce , , ,00 0,00 droga krajowa nr ,00 B Gm. Siedlce ,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków , , , ,00 0,00 B Gm. Kotuń, Gm. Mokobody ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew , , , ,00 0,00 Izdebki-Kosny ,00 B , ,00 0,00 0, ,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew , , ,00 0,00 Podkościelny ,00 B , ,00 0,00 0,00

9 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2017 rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p r. 2019r r Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański na odcinku Wodynie - Wola Wodyńska ,00 0, , ,00 0,00 B dotacja ze śr. związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych /Urz. Marszałk./, Gm.Wodynie Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy , , , ,00 0,00 B Mordy Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice ,00 0, , ,00 0,00 B Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki ) ,00 0, , ,00 0,00 B Gm. Siedlce Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska , , , ,00 0,00 B Gm. Wodynie Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz Zabłocie Zbuczyn na odcinku Dziewule - Grodzisk Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki - Wojnów na odcinku Przesmyki - Zawady ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 B Gm. Zbuczyn B Gm. Przesmyki Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice ,00 0, , ,00 0,00 B Gm. Korczew Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew w m. Bartków ,00 0, , ,00 0,00 B Gm. Korczew

10 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2017 rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p r. 2019r r Przebudowa drogi powiatowej nr 3655W Domanice - Mroczki - Gostchorz na odcinku Domanice - Mroczki ,00 0, , ,00 0,00 B Gm. Domanice, Gm. Wiśniew Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry - Brzozów w m. Suchożebry ,00 0, , ,00 0,00 B Gm. Suchożebry Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy ,00 0, , ,00 0,00 B. RAZEM INWESTYCJE DROGOWE x , , , , , , , ,00 0,00 0, Rewaloryzacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku L a c k i m SOSz-W w Stoku Lackim ,00 0, , ,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn;"rewaloryzacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku L a c k i m" SOSz-W w Stoku Lackim ,00 0, , ,00 0,00 0, Opracowanie koncepcji budowy obiektu pn. "Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim" SOSz-W w Stoku Lackim ,00 0, , ,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji technicznej "Modertnizacja energetyczna budynku SOSzW w Stoku Lackim" SOSz-W w Stoku Lackim ,00 0, , ,00 0,00 0,00 INNE ZADANIA INWESTYCYJNE x ,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych Zakup urządzenia Firewall - zapory sieciowej chroniącej ruch w sieci Internetowej Starostwa go Zakup archiwalnych regałów jezdnych do wyposażenia archiwum dla Wydz. Komunikacji Starostwa go ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2017 rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p r. 2019r r Zakup kasy pancernej dla Starostwa go 7 178,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup serwera dla potrzeb PCPR PCPR Siedlce 8 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr W i Nr W na odcinku droga krajowa Nr 2 - Stary Krzesk- Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w Kotuniu ul. Walczewskiego"w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków"w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki - ul. Klonowa w m. Zbuczyn" Dotacja celowa dla CARITAS Diecezji Siedleckiej na zakup 2 autobusów do przewozu uczestników WTZ w Skórcu i WTZ w Kisielanach DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE O G Ó Ł E M ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 B Gm. Pow. Siedleckiego ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

12 Tabela Nr 5. do Uchwały Nr XXIX/178/2017 P L A N Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2017 r. wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2017 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące w złotych Wydatki majątkowe , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, PROJEKT , ,00 0, Planu Operacyjnego Krajowej Sieci 6 000,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Obszarów Wiejskich na lata PROJEKT POWIATU SIEDLECKIEGO Dożynki Powiatu Siedleckiego , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 PROGRAM Regionalny Program Operacyjny , ,00 0, , ,00 0, ,00 Województwa Mazowieckiego oś priorytetowa VII Rozwój Regionalnego Systemu Transportowego - działanie Transport Drogowy , , ,00 ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Nr 3686W granica m. Siedlce - droga ,00 0, ,00 krajowa Nr , ,00 0,00 0,00 0,00 ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej , Nr 3607W Broszków - Żuków ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

13 Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2017 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej 6058 Nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki , ,00 0,00 0,00 0, , Kosny ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej 6058 Nr 3604W Broszków - Żeliszew , , Podkościelny ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, PROJEKT ASI ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , "Regionalne partnerstwo samorządów 5 993,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 5 993, , ,00 informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" O G Ó Ł E M , ,00 0, , , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

14 wynagrod zenia Tabela Nr 7. do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2017 roku P L A N dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2017 r. Dział Rozdział DOTACJE WYDATKI z tego: Plan Plan dotacji wydatków Wydatki ogółem ogółem w bieżące w 2017 r r. w tym: pochodn e od wynagrod zeń w złotych świadcze nia społeczn e Wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 0, ,00 Ogółem , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

15 Tabela Nr 8. do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2017 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2017 r. w złotych Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdzi ał Plan dotacji ogółem na 2017 r. Plan wydatków ogółem na 2017 r. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzeni a i składki od nich naliczone Wydatki na zadania statutowe swiadcze nia na rzecz osób fizycz. Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 538,00 538, , , , , , , ,00 673,00 673, , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

16 Dział Dochody bieżące Tabela Nr 9. do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2017 roku Docho dy majątkowe w złotych WYDATKI z tego: Wydatki bieżące Rozdzi ał Wydatki majątko we Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , P L A N dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok Nazwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan dochodów ogółem na 2017 r. DOCHODY z tego: Plan wydatków ogółem na 2017 r , , Pozostała działalność , ,00 0, , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 0, Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 O G Ó Ł E M , ,00 0, , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

17 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2017 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok Plan dotacji na 2017 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych Nr W i Nr W na odcinku droga krajowa Nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach 2480 kultury ,00 0,00 0, Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 0,00 0, ,00 Domanice ,- Korczew ,- Kotuń ,- Paprotnia ,- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące Przesmyki , realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Skórzec ,- 0,00 0, ,00 Suchożebry ,- Wiśniew ,- Zbuczyn ,- Wodynie ,- 0,00 0,00 0,00

18 Plan dotacji na 2017 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kotuniu, ul. Walczewskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. ""Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki - ul. Klonowa w miejscowości Zbuczyn" Mazowiecki Urząd Marszałkowski 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Działalność usługowa 0,00 0, , Pozostała dzialalność Projekt ASI - Regionalne partnerstwo 5 993,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na samorządów Mazowsza dla aktywizacji 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 0,00 0, , Oświata i wychowanie 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 251,00 powierzone z zakresu doradztwa Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. metodycznego i doskonalenia nauczycieli 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0, , Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji ,00 zawodowej i społecznej osób Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 niepełnosprawnych Caritas Diecezji realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Siedleckiej - WTZ 0,00 0, , Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, ,00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, ,00

19 Plan dotacji na 2017 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej urzędy pracy 0,00 0, ,00 Miasto Siedlce - dotacja na Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. wspólfinansowanie Urzędu Pracy 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2 749,00 powierzone z zakresu doradztwa Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. metodycznego i doskonalenia nauczycieli 0,00 0, , Rodzina 0,00 0, , Rodziny zastępcze 0,00 0, ,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zastępczych na terenie innych powiatów 0,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz ,00 Koszty utrzymania wychowanka domu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. dziecka w innych powiatach 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki j 0,00 0, ,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 0, , Turystyka 0,00 0, ,00 Organizacje pozarządowe oraz podmioty Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0, ,00 wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie działalności pożytku publicznego i o art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i 0,00 0, ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku krajoznawstwa publicznego Wymiar sprawiedliwości 0,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 0, ,00

20 Plan dotacji na 2017 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do działalności pożytku publicznego i o realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu 0,00 0, ,00 publicznego prowadzenia punktu niedpłatnej pomocy prawnej Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna 0,00 0, , Domy pomocy społecznej Organizacje pozarządowe oraz podmioty 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do działalności pożytku publicznego i o realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku wolontariacie - zadania z zakresu pomocy 0,00 0, ,00 publicznego społecznej - prowadzenie DPS Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ,00 0,00 0, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w Gostchorzy zł - dotacja na ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz ,00 0, , Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. Caritas Diecezji Siedleckiej ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych - WTZ w Skórcu zł, ,00 0,00 0,00 do sektora finansów publicznych - WTZ w Kisielanach zł 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gimnazjum przy MOW Gostchorz zł - dotacja na kształcenie Gimnazjum przy MOW Wojnów zł - dotacja na kształcenie wychowanie i opiekę Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie zł - dotacja na wychowanie i opiekę Caritas Diecezji Siedleckiej - wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin - zakup 2 autobusów do przewozu uczestników WTZ w Skórcu i WTZ w Kisielanach 0,00 0, , Rodzina 0,00 0, , Pozostała działalność Organizacje pozarządowe oraz podmioty 0,00 0, ,00

21 Plan dotacji na 2017 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Organizacje pozarządowe 6 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o 2360 działalności pożytku publicznego i o Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie wolontariacie - wspieranie rodziny i sytemu art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do pieczy zastępczej, przeciwdziałanie realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku uzależnieniom i patologiom społ. oraz publicznego działalności na rzecz osób 0,00 0, ,00 niepełnosprawnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Jednostki nie zaliczane do sektora finansów dofinansowanie zadań zleconych do realizacji publicznych - dotacja celowa na zadania z ,00 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora zakresu gospodarki wodnej, konserwacji i finansów publicznych renowacji rowów melioracyjnych Kultura fizyczna 0,00 0, ,00 Organizacje pozarządowe oraz podmioty Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, ,00 wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie działalności pożytku publicznego i o art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 wolontariacie - zadania z zakresu wspierania 0,00 0, ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku i upowszechniania kultury fizycznej publicznego O G Ó Ł E M ,00 0, ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski