UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), Rada Powiatu postanawia, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 184/354/2018 Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2018 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 184/354/2018 Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2018 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Ustala się po zmianach: 1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) plan dochodów bieżących w kwocie ,00 zł b) plan dochodów majątkowych w kwocie ,00 zł 2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) plan wydatków bieżących w kwocie ,00 zł b) plan wydatków majątkowych w kwocie ,00 zł 2. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę zł do kwoty zł finansowany przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, - planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie ,00 zł, 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł pochodzące z: - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, - planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego - w kwocie ,00 zł

2 z przeznaczeniem na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,00 zł - rozchody budżetu na kwotę ,00 zł na spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego, sklasyfikowane wg paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2018 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/219/2018 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2018 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2018 roku w kwocie ,00 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2018 r. określonych w Tabeli Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/2019/2018 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2018 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2018 roku w kwocie ,00 zł. 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/219/2018 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2018 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2018 roku w kwocie ,00 zł. 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Siedleckiego Nr XXXVI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2018 roku w kwocie ,00 zł. 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 184/354/2018 Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2018 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe ,00 zł 2) dotacje celowe ,00 zł

3 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 453, , , Wpływy z różnych dochodów 2 453, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9 086, ,00 Razem: , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski Po zmianie , , , , , ,00 0, , , , ,00 BeSTia Strona 1

5 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , , ,00 samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku , , ,00 publicznego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Administracja publiczna , , Rady powiatów , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Starostwa powiatowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia Strona 1

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Przedszkola specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 892,00 497, ,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i , , ,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 453, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 740,00 740, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 BeSTia Strona 2

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 453, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych ,00 535, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 108,00-497, ,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Stypendia różne , , ,00 Razem: , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski , , ,00 BeSTia Strona 3

8 P L A N PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu powiatu siedleckiego NA 2018 ROK związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej /według obowiązującej klasyfikacji/ Tabela Nr 3. do Uchwały Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2018 r. Wyszczególnienie Plan Plan Lp. symbol i nazwa w po paragrafu klasyfikacji zlotych zmianach Dochody budżetu , ,00 Wydatki budżetu , ,00 Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) , ,00 P. P r z y c h o d y , , Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p , , Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym , ,00 /kredyt dlugoterminowy/ R A Z E M przychody budżetu , ,00 R. R o z c h o d y , , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 /spłata kredytu długoterminowego/ R A Z E M rozchody budżetu , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski Strona 1

9 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2018 rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r. 2020r r Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków Żeliszew , , , ,00 0,00 Podkościelny , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew , , ,00 0,00 B Gm Zbuczyn Izdebki Kosny , ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3686W granica m. Siedlce , , ,00 0,00 B. droga krajowa Nr ,00 B Gm. Kotuń ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W ul. Gliniana w m. Mordy , , , ,00 0,00 B Gm.Mordy Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska , , , , ,00 B Gm.Wodynie Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce Korczew na odcinku granica m. Siedlce Golice , , , , ,00 B Gm.Siedlce, Urząd Marszałkowski Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3666W Stok Lacki Tarcze Radzików Wielki Szydłówka - Olszanka na odcinku Stok Lacki Grubale ,00 0, , ,00 0,00 B Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 3632W od drogi nr 698 Pruszynek Golice ,00 0, , ,00 0,00 B Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn Łęcznowola granica województwa (Gołowierzchy) w ciągu ulicy Poręby w Zbuczynie ,00 0, , ,00 0,00 B Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz Zabłocie Zbuczyn na odcinku Stare Okniny Radomyśl ,00 0, , ,00 0,00 B Gm.Wisniew Przebudowa drogi powiatowej nr 2259W Jeruzal Dębowce Wodynie na odcinku Wodynie Brodki ,00 0, , ,00 0,00 B Gm.Wodynie Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W Józefin Czarnowąż Kopcie na odcinku Józefin Polaki ,00 0, , ,00 0,00 B Gm.Kotuń

10 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2018 rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r. 2020r r Rozbudowa dróg powiatowych nr:3605w, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany, w tym: - I etap: część drogi 3605W - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do m. Dąbrówka Stany, - II etap: część drogi Nr 3605W, Nr 3645W i Nr 3646W przez m. Dąbrówka Stany , , , ,00 0,00 B Gm.Skórzec 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Mokobody Męczyn Zaliwie Piegawki na odcinku Mokobody Męczyn, w tym: - I etap odcinek dł. 1 km od m. Mokobody, - II etap odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn ,00 0, , ,00 B Gm.Mokobody dotacje ze środków związanych 0,00 z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski) 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry - Brzozów ,00 0, , , ,00 B Gm.Suchożebry Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3624W Pluty Pliszki do drogi (Paprotnia Zakrze) przez miejscowość Pluty ,00 0, , ,00 0,00 B Przebudowa drogi powiatowej nr 3625W Głuchówek Kukawki Pliszki na odcinku Kukawki Tarków ,00 0, , , ,00 B Gm.Przesmyki Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew Tokary Drażniew Laskowice na odcinku Łysów Hruszew ,00 0, , ,00 0,00 B Budowa chodnika w ciągach dróg powiatowych nr 3651W i 3648W w miejscowości Olszyc Włościański ,00 0, , ,00 0,00 B Gm.Domanice Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki , B. 0, , , , Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 3936W droga nr 62 Mogielnica Szczeglacin w miejscowości Mogielnica ,00 0, , ,00 0,00 B Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy , B. 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn (ul. Lipowa w Zbuczynie) ,00 0, , ,00 0,00 B Gm. Zbuczyn

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2018 rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r. 2020r r Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody -Nakory na odcinku Nakory - Krynica ,00 0, , ,00 B Gm.Suchożebry , Remont drogi powiatowej Nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku Tokary - Laskowice od km do km długości 6,9 km Promesa ,00 0, , ,00 MSWiA ,00 B Gm.Korczew Remont drogi powiatowej Nr 3601W Tokary - Korczew na odcinku Laskowice - Korczew od km do km długości 1,6 km Przebudowa drogi powiatowej Nr 3626W - ul. Kościuszki w m. Paprotnia Promesa ,00 0, , ,00 MSWiA ,00 B Gm.Korczew ,00 0, , ,00 0,00 B Gm Paprotnia Remont drogi powiatowej Nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki- Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od km do km oraz od km do km o dlugości 2,0 km Promesa ,00 0, , ,00 MSWiA ,00 B M-Gm.Mordy Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy-Klimonty- Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km do km o dlugości 0,83 km Promesa ,00 0, , ,00 MSWiA ,00 B M-Gm.Mordy Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy-Klimonty- Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km do km o dlugości 0,5 km Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki -Tarcze - Radzików Wielki -Szydłówka - Olszanka od km do km o dlugości 3,75 km Promesa ,00 0, , ,00 MSWiA ,00 B M-Gm.Mordy ,00 0, , , Promesa MSWiA ,00 B M-Gm.Mordy, Gm Zbuczyn RAZEM INWESTYCJE DROGOWE x , , , , , , , , , , Zakup 9-osobowego busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo /z najazdem dla wózków/ dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Stoku Lackim Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obslugi zadań geodezyjnych SOSz-W w Stoku Lackim ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE x ,00 0, , ,00 0,00 0, Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

12 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2018 rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r. 2020r r Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu DRONA dla KMP / w Siedlcach ,00 0, , ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP / w Siedlcach ,00 0, , ,00 0,00 0, Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy DPT "'REYMONTÓWKA" w Chlewiskach Dotacja celowa dla Gm. Przesmyki na realizację zadania "Budowa chodnika w m. Kaliski w ciągu drogi powiatowej Nr 3621W Przesmyki - Dąbrowa" Dotacja celowa dla Gm. Przesmyki na realizację zadania "Budowa chodnika w m. Lipiny w ciągu drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia - Zakrze" - DPT 'REYMONTÓW KA' w Chlewiskach w Siedlcach w Siedlcach ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Dotacja celowa dla M - Gm. Mordy na realizację zadania "Przebudowa jezdni i chodników w pasie drogi powiatowej Plac Zwycięstwa w m. Mordy" w Siedlcach , , ,00 0,00 0, Dotacja celowa dla M - Gm. Mordy na realizację zadania "Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych ul. Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy" DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE O G Ó Ł E M w Siedlcach , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

13 Tabela Nr 7. do Uchwały Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2018 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2018 r. Dział Rozdział DOTACJE WYDATKI z tego: Plan Plan dotacji wydatków Wydatki ogółem ogółem w bieżące w 2018 r r. w tym: wynagrod zenia pochodn e od wynagrod zeń w złotych świadcze nia społeczn e Wydatki majątkowe , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 Ogółem , , , , ,00 0, ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

14 Tabela Nr 8. do Uchwały Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2018 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2018 r. w złotych Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdzi ał Plan dotacji ogółem na 2018 r. Plan wydatków ogółem na 2018 r. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzeni a i składki od nich naliczone Wydatki na zadania statutowe swiadcze nia na rzecz osób fizycz. Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 432,00 432, , , , , , , ,00 432,00 432, ,00 863,00 863, , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

15 Dział Dochody bieżące Tabela Nr 9. do Uchwały Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2018 r. Docho dy majątko we w złotych WYDATKI z tego: Wydatki bieżące Rozdzi ał P L A N dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok Nazwa Wydatki majątko we Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność 0,00 0,00 0, , , , Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 0, Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 O G Ó Ł E M Plan dochodów ogółem na 2018 r. DOCHODY z tego: Plan wydatków ogółem na 2018 r , ,00 0, , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2018 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok Plan dotacji na 2018 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Mordy ,- Dotacja celowa dla GM. Przesmyki na realizację zadania "Budowa chodnika w m. Kaliski w ciągu drogi powiatowej Nr 3621W Przesmyki - Dąbrowa" Dotacja celowa dla GM. Przesmyki na realizację zadania "Budowa chodnika w m. Lipiny w ciągu drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia - Zakrze" ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach 2480 kultury ,00 0,00 0, Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 0,00 0, ,00 Domanice ,- Korczew ,- Kotuń ,- Paprotnia ,- Przesmyki ,- Skórzec ,- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 Suchożebry ,- realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Wiśniew ,- 0,00 0, ,00 Zbuczyn ,- Wodynie ,- Mokobody ,- Siedlce ,- 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

17 Plan dotacji na 2018 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej Dotacja celowa dla M - Gm. Mordy na Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy realizację zadania "Przebudowa jezdni i 6610 inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów 0,00 0, ,00 chodników w pasie drogi powiatowej Plac między jednostkami samorządu tertorialnego Zwycięstwa w m. Mordy" 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacja celowa dla M - Gm. Mordy na realizację zadania "Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych ul. Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy" 0,00 0, , Działalność uslugowa 0,00 0, , Pozostała dzialalnośc Mazowiecki ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na Urząd Marszałkowski 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. 0,00 0, ,00 porozumień /umów/ między j.s.t Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , Komendy Policji Dofinansowanie zakupu DRONA dla KMP 0,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 0, , Komendy Państwowej Straży Pożarnej Dofinansowanie zakupu specjalnego 0,00 0, ,00 lekkiego samochodu operacyjnego dla KM Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na ,00 0, ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych PSP Oświata i wychowanie 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 389,00 powierzone z zakresu doradztwa Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 metodycznego i doskonalenia nauczycieli 0,00 0, ,00 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0, , Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji ,00 zawodowej i społecznej osób Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 niepełnosprawnych Caritas Diecezji realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Siedleckiej - WTZ 0,00 0, , Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, , urzędy pracy 0,00 0, ,00

18 Plan dotacji na 2018 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Miasto Siedlce - dotacja na Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. wspólfinansowanie Urzędu Pracy 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2 611,00 powierzone z zakresu doradztwa Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. metodycznego i doskonalenia nauczycieli 0,00 0, , Rodzina 0,00 0, , Rodziny zastępcze 0,00 0, ,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zastępczych na terenie innych powiatów 0,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz. 0,00 0, ,00 Koszty utrzymania wychowanka domu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. dziecka w innych powiatach 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub Dotacja dla DPT "REYMONTÓWKA" w 6220 dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów Chlewiskach z przeznaczeniem na inwestycyjnych innych jednosetk sektora finansów przebudowę i modernizację oczyszczalni 0,00 0, ,00 publicznych ścieków przy DPT Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , Biblioteki ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki j 0,00 0, ,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 0, , Turystyka 0,00 0, ,00 Organizacje pozarządowe oraz podmioty Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0, ,00 wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie działalności pożytku publicznego i o art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i 0,00 0, ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku krajoznawstwa publicznego Wymiar sprawiedliwości 0,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 0, ,00

19 Plan dotacji na 2018 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do działalności pożytku publicznego i o realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu 0,00 0, ,00 publicznego prowadzenia punktu niedpłatnej pomocy prawnej Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. przy MOW Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dotychczasowego gimnazjum Szkoła Podstawowa przy MOW Gostchorz ,00 zł - dotacja na kształcenie Szkoła Podstawowa przy MOW Wojnów ,00 zł - dotacja na kształcenie Gimnazjum przy MOW Gostchorz ,00 zł - dotacja na kształcenie Gimnazjum przy MOW Wojnów ,00 zł - dotacja na ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 0,00 0,00 systemu oświaty - Gimnazja przy MOW kształcenie Pomoc społeczna 0,00 0, ,00 Organizacje pozarządowe oraz podmioty Domy pomocy społecznej 0,00 0, ,00 wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie działalności pożytku publicznego i o art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 wolontariacie - zadania z zakresu pomocy 0,00 0, ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku społecznej - prowadzenie DPS publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ,00 0,00 0, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w Gostchorzy ,00 zł - dotacja na ,00 0,00 0,00 wychowanie i opiekę Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 2540 systemu oświaty w Wojnowie ,00 zł - dotacja na ,00 0,00 0,00 wychowanie i opiekę Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz ,00 0,00 0, Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. Caritas Diecezji Siedleckiej ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych - WTZ w Skórcu ,00 zł, 2580 do sektora finansów publicznych - WTZ w Kisielanach ,00 zł ,00 0,00 0, Rodzina 0,00 0, , Pozostała działalność Organizacje pozarządowe oraz podmioty 0,00 0, ,00

20 Plan dotacji na 2018 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Organizacje pozarządowe 6 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o 2360 działalności pożytku publicznego i o Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie wolontariacie - wspieranie rodziny i sytemu art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do pieczy zastępczej, przeciwdziałanie realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku uzależnieniom i patologiom społ. oraz publicznego działalności na rzecz osób 0,00 0, ,00 niepełnosprawnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Jednostki nie zaliczane do sektora finansów dofinansowanie zadań zleconych do realizacji publicznych - dotacja celowa na zadania z ,00 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora zakresu gospodarki wodnej, konserwacji i finansów publicznych renowacji rowów melioracyjnych Kultura fizyczna 0,00 0, ,00 Organizacje pozarządowe oraz podmioty Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, ,00 wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie działalności pożytku publicznego i o art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 wolontariacie - zadania z zakresu wspierania 0,00 0, ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku i upowszechniania kultury fizycznej publicznego O G Ó Ł E M ,00 0, ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski