UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 grudnia 2015 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu w postanawia, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 50/93/2015 Zarządu Powiatu w z dnia 30 listopada 2015 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 50/93/2015 Zarządu Powiatu w z dnia 30 listopada 2015 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Ustala się po zmianach: 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie ,05 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,05 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł 1. 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie ,05 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,87 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,18 zł Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Powiatu w z dnia 30 października 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie ,18 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Powiatu w z dnia 30 października 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie ,77 zł.

2 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr 50/93/2015 Zarządu Powiatu w z dnia 30 listopada 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr 50/93/2015 Zarządu Powiatu w z dnia 30 listopada 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Nr VII/59/2015 Rady Powiatu w z dnia 29 czerwca 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 46/83/2015 Zarządu Powiatu w z dnia 2 listopada 2015 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości ,18 zł, z tego: - dotacje podmiotowe ,00 zł - dotacje celowe ,18 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2015 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , Działalność usługowa , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z różnych opłat 7 000, , Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Pozostałe odsetki , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,39 Po zmianie , , , , , , Pozostała działalność , , ,13 0, , , , , , , ,00 BeSTia Strona 1

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,80-828, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, , , , , ,00 Razem: , , ,05 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 2

5 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Zakup usług pozostałych , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Działalność usługowa , , Nadzór budowlany ,00 0, , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00-400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-278, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 878, Składki na Fundusz Pracy 4 987,00-500, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00-100, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700, , Podróże służbowe krajowe 200,00-200, Różne opłaty i składki 1 000,00-334, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00-600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00-800,00 Po zmianie , , , , , , ,00 200, , , , , , ,00 290,00 0, , ,00 0,00 666,00 400,00 0,00 BeSTia Strona 1

6 71095 Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych , , ,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup energii , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 2

7 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 324, , Szkoły zawodowe specjalne , , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup energii , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , , ,00 oraz szkołach artystycznych 6 324, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,20-0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 840,80-49, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 7 191,28-779, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 412,00 0, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków żywności ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 349,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 375,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 375, ,00 BeSTia Strona 3

8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 423,00 0, Podróże służbowe krajowe 37,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 170,00 0, ,00 37, , , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Świadczenia społeczne , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 9 300, , Zakup energii , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, , Podróże służbowe krajowe 2 000,00-600, Różne opłaty i składki 2 200,00-840, , , , , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 374, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 BeSTia Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4

9 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,00 Razem: , , ,05 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 5

10 P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2015 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2015 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne środki kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r "Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3621W Przesmyki - Dąbrowa oraz Nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki - Dąbrowa" ,00 0, , ,00 0,00 0, NPPDL Gm.Przesmyki 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3628 W Przesmyki - Zawady- Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec , , , ,00 0,00 0, MIiR MiG Mordy 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry-Ostoje- Klimy - do drogi (Mordy - Próchenki) na odciku od m.błażeje do drogi powiatowej nr 3666W ,00 0, , ,00 0,00 0, Urz. Marszałkowski Gm. Zbuczyn 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka odcinek: Cielemęc - Radzików Wielki o dł.ok mb , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Budowa mostu na rzece Świdnica w ciagu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne środki kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) przy ul. Wesołej w m.skórzec ,00 0, , ,00 0,00 0, Gm. Skórzec 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Mokobody - Męczyn - Zaliwie Piegawki w m.mokobody ,00 0, , ,00 0,00 0, MIiR Gm. Mokobody 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Glinianej w m. Mordy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy centrum m. Paprotnia w ciagach dróg powiatowych ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W Olszyc Włościański -Żebrak na odc inku Olszyc Włościański - Trzciniec ,00 0, , ,00 0,00 0, MIiR Gm. Skórzec i Gm. Domanice 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3611WMokobody - Suchożebry przy ul. Zachodniej w m. Wola Suchożebrska ,00 0, , ,00 0,00 0, Gm. Suchożebry 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody - Nakory ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

12 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne środki kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych Nr 3611W Mokobody - Suchożebry i Nr 3612W Mokobody - Nakory w m. Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 RAZEM INWESTYCJE DROGOWE x , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , Zakup kosiarki do koszenia poboczy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup głowicy do koszenia poboczy i wycinania zakrzaczeń instalowanej do ciągnika służbowego Lamborghini ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup kopiarki dla PINB PINB Siedlce 4 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Woj..Maz ,00 0,00 0,00 0, Zakup urządzenia BIOFEEDBACK do wspomagania terapii dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi SOSz-W Stok Lacki ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE X ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku Lackim Modertnizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej SOSz-W Stok Lacki PPPP w Stoku Lackim , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 INNE ZADANIA INWESTYCYJNE X , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA" Powiatowe w , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne środki kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW" Powiatowe w , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego dla KMP w / ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPPSP w / ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa dla Gm Zbuczyn na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn.ul. Klonowa na odcinku o dł. 275 mb" , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa dla Gm Kotuń na realizację zadania: "Wykonanie stabilizacji w ciągu drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż-Kopcie" ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM: x , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x , , , ,18 0,00 0, ,00 0, , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

14 Dział Rozdział Tabela Nr 5. do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2015 r. P L A N wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2015 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: bieżące w złotych majątkowe , , ,53 0,00 0, ,92 0, , , , ,92 0, PROGRAM OPERACYJNY , , , KAPITAŁ LUDZKI , , , III. Wysoka jakość systemu oświaty , , , Kompleksowe wspomaganie 2 269, , , rozwoju szkół , , , , , , , , , ,81 472,81 472, , , , , , , "Kompleksowe wspomaganie , , , szkół w powiecie siedleckim" 8 097, , , , , , , , , ,25 524,25 524, ,52 92,52 92, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem Program , , , ,92 0, ,54 0,00 0, ,54 0, ,54 0,00

15 Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2015 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: bieżące majątkowe ,54 0,00 0, , ,54 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,24 238,24 238, ,00 0,00 0, , , , PROGRAM OPERACYJNY , , ,30 0,00 0, ,13 0, KAPITAŁ LUDZKI , , ,30 0, ,13 0, " Z tobą pójdę dalej 2 543, , , Program wsparcia dla dzieci z 216,38 216,38 216, Powiatu Siedleckiego " 435,18 435,18 435, ,02 37,02 37, ,48 62,48 62, ,32 5,32 5, , , , , , , , , , , , ,06 Razem Program , , , ,54 0, ,67 0, ,11 0,00 0, ,11 0,00 0, , ,11 0,00 0, ,11 0,00 0, , "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW" ,11 0,00 0, ,11 0,00 0, , ,07 0,00 0, ,07 0,00 0, , ,07 0,00 0, ,07 0,00 0, ,07

16 Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2015 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: bieżące "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA" majątkowe ,07 0,00 0, ,07 0,00 0, ,07 O G Ó Ł E M , , , ,72 0, , ,18 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

17 Wynagrodze nia i składki od nich naliczone na realizację zadań statuto wych Tabela Nr 6. do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2015 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2015 r. Dział Rozdział Dotacje z tego: w tym: w tym: Plan dotacji na 2015 r. Plan wydatków na 2015 r. bieżące Świadc ze nia społecz ne Dotacje na zadania bieżące w złotych majątko we

18 Dział Rozdział Dotacje z tego: w tym: w tym: Plan dotacji na 2015 r. Plan wydatków na 2015 r. bieżące Wynagrodze nia i składki od nich naliczone na realizację zadań statuto wych Świadc ze nia społecz ne Dotacje na zadania bieżące majątko we Razem: PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

19 Tabela Nr 8. do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2015 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2015 r. Dział Rozdzi ał Dotacje w tym: Plan dotacji ogółem na 2015 r. Plan wydatków ogółem na 2015 r. bieżące w tym: wynagrodzeni a i składki od nich naliczone na zadania statutowe swiadczeni a na rzecz osób fizycz. w złotych majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 290,00 290, , , , , , , ,00 29,00 29, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

20 Tabela Nr 9. do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2015 r. Dział Dochody bieżące Docho dy majątkowe w złotych bieżące Rozdzi ał majątko we Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0, P L A N dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok Nazwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, , ,00 0, Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 OGÓŁEM Plan dochodów ogółem na 2015 r. DOCHODY z tego: Plan wydatków ogółem na 2015 r. WYDATKI z tego: , ,00 0, , ,00 0,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

21 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2015 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Wodynie ,- Letnie utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Kotuń ,- Przesmyki ,- Skórzec ,- Suchożebry ,- Zbuczyn ,- Wodynie ,- Gm. Zbuczyn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn, ul. Klonowa na odcinku na dł. 275 mb". Dotacja celowa dla Gm Kotuń na realizację zadania: "Wykonanie stabilizacji w ciągu drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż-Kopcie" ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach 2480 kultury ,00 0,00 0, Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 0,00 0, ,00 Domanice ,- Korczew ,- Kotuń ,- Paprotnia ,- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. Przesmyki , na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Skórzec ,- 0,00 0, ,00 Suchożebry ,- Wiśniew ,- Zbuczyn ,- 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

22 Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Administracja publiczna 0,00 0, , Pozostała dzialalnośc ,07 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. Mazowiecki Urząd Marszałkowski 0,00 0, , Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości Mazowiecki ,11 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na Urząd Marszałkowski 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. 0,00 0, ,11 porozumień /umów/ między j.s.t Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu samochodu 0,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na osobowego małolitrażowego dla KMP ,00 0, ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na 6170 ratowniczego dla Komendy Powiatowej 0,00 0, ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Oświata i wychowanie 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2 892,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 powierzone z zakresu doskonalenia realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 0,00 0, , Pomoc społeczna 0,00 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach 0,00 0, , Rodziny zastępcze 0,00 0, ,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zastępczych na terenie innych powiatów 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0, , Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji ,00 zawodowej i społecznej osób Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 niepełnosprawnych Caritas Diecezji realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Siedleckiej - WTZ 0,00 0, , Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0, ,00

23 Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej Miasto Siedlce - dotacja na zadanie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące powierzone z zakresu orzekania o ,00 0, ,00 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy 0,00 0, ,00 Miasto Siedlce - dotacja na Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. wspólfinansowanie Urzędu Pracy 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 108,00 powierzone z zakresu doskonalenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , Biblioteki Miasto Siedlce - dotacja na zadanie ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej ,00 0, ,00 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 0, , Turystyka 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0, ,00 PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie na realizację zadań z zakresu art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 upowszechniania turystyki 0,00 0, ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Technikum Mechanizacji Rolnictwa 2540 systemu oświaty w Mokobodach ,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW Gimnazjum przy MOW Gostchorz zł Gimnazjum przy MOW Wojnów zł ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna 0,00 0, , Domy pomocy społecznej 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia 0,00 0, ,00 publicznego Kukawki Pozostała działalność 0,00 0, ,00

24 Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Stowarzyszenia PKPS - Pomoc art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 mieszkańcom powiatu 0,00 0, ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ,00 0,00 0, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Gostchorzy zł ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 2540 systemu oświaty Wojnowie zł ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz ,00 0,00 0, Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych zł, WTZ w Kisielanach zł 2580 do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, ,00 GSW Domanice zł GSW Kotuń zł GSW Mokobody zł GSW Mordy zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub GSW Paprotnia zł 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji GSW Przesmyki zł pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora GSW Siedlce zł 0,00 0, ,00 finansów publicznych GSW Skórzec zł GSW Suchożebry zł GSW Wiśniew zł GSW Wodynie zł GSW Zbuczyn zł Kultura fizyczna Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS 0,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej Siedlce- Iganie Nowe, PSzZwS, 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Pow.Zrzesz.LZS, Lud.Klub Sport art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do "Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone 0,00 0, ,00 publicznego z zakresu kultury fizycznej O G Ó Ł E M ,00 0, ,18 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski