UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2016 r. poz. 814/ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Powiatu w Siedlcach p o s t a n a w i a, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 76/138/2016 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 81/143/2016 Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Ustala się po zmianach: 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,00 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł 1. 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie ,00zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,00 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł 2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ,00zł pochodzące z: - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu ,00 zł i ustala rozchody budżetu w kwocie zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

2 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie ,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2016 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie ,00 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2016 r. określonych w Tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego Nr XIII/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie ,00 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie ,00 zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XV/98/2016 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2016 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie ,00 zł. 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2016 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości ,00 zł, z tego: - dotacje podmiotowe ,00 zł - dotacje celowe ,00 zł 4.

3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 875, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , , , , , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób , , ,00 fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych , ,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób , , ,00 fizycznych 758 Różne rozliczenia , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0, , Pomoc społeczna , ,00 Po zmianie , , , , , , Rodziny zastępcze , , ,00 875, , ,00 BeSTia Strona 1

5 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wpływy z różnych dochodów , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 152, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,00 korzystanie ze środowiska Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań , , ,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 0, ,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 2

6 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 500, ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , , ,00 BeSTia Strona 1

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , , ,00 oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Ochrona zdrowia , , , , , Pozostała działalność 0, , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0, , , Pomoc społeczna , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , centra pomocy rodzinie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 133, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , ,00 BeSTia Strona 2

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy ,00 180, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 628, ,00 Razem: , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski , , , , , , , , , , , , ,00 BeSTia Strona 3

9 P L A N PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu powiatu siedleckiego NA 2016 ROK związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej /według obowiązującej klasyfikacji/ Tabela Nr 3. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. Wyszczególnienie Plan Plan Lp. symbol i nazwa w po zmianach paragrafu klasyfikacji złotych w złotych Dochody budżetu , ,00 Wydatki budżetu , ,00 Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) , ,00 P. P r z y c h o d y 0, , Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p. 0, ,00 R A Z E M przychody budżetu 0, ,00 R. R o z c h o d y , , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 /spłata kredytu długoterminowego/ R A Z E M rozchody budżetu , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski Strona 1

10 P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2016 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory ,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa z bud.państwa (MIiR) B Gm. Mokobody, Gm. Suchożebry Budowa mostu na rzece Świdnica w ciagu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga krajowa nr 2 w m. Koszewnica , , , ,00 0, Dotacja celowa z bud. państwa (MIiR) B Gm. Kotuń Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka , , , ,00 0,00 B Gm. Mordy , , ,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , , , ,00 0,00 B. 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , , , ,00 0,00 B ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Borki Wyrki - Borki Kosiorki ,00 0, , ,00 B dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 0,00 rolnych (Urz. Marszałkowski), Gm. Wiśniew, Gm. Zbuczyn

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych 3611W Mokobody -Suchożebry i 3612W Mokobody - Nakory w miejscowości Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , , , ,00 0,00 B Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska ,00 0, , ,00 0,00 B Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- Korczew ,00 0, , ,00 0,00 B Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , , , ,00 0,00 B. 0, , ,00 0, Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny ,00 0, , ,00 0,00 B. 0, , ,00 0, Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągach dróg powiatowych , ,00 0,00 0,00 0,00 B. 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy , B. 0, ,00 0,00 0, Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska w miejscowości Nowa Dąbrówka ,00 0, , ,00 B Gm. Kotuń 0, Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3649W Wodynie - Kołodziąż na odcinku Wodynie - Wola Serocka ,00 0, , ,00 B Gm. 0,00 Wodynie Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W Skrzeszew - Sawice - Paprotnia ,00 0, , ,00 B Gm. 0,00 Paprotnia Przebudowa drogi powiatowej nr 3625W Głuchówek - Kukawki - Pliszki na odcinku Głuchówek - Kukawki ,00 0, , ,00 0,00 B Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku granica powiatu - Tokary ,00 0, , ,00 B Gm. 0,00 Korczew

12 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) ,00 0, , ,00 B Gm. Skórzec 0, Przebudowa chodników w ciagach dróg powiatowych nr: 3635W w m. Domanice i nr 3652W na odcinku od m. Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki ,00 0, , ,00 B Gm. 0,00 Domanice Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki ) - Projekt i wykonanie ,00 0, , ,00 B Gm. Siedlce 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga krajowa nr 2 na dwóch odcinkach od m. Łączka do m. Koszewnica ,00 0, , ,00 B Gm. Kotuń 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku Przesmyki - Lipiny ,00 0, , ,00 0,00 B Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany ,00 0, , ,00 0,00 B Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włściański w miejscowości Wola Wodyńska ,00 0, , ,00 0,00 B Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki ,00 0, , ,00 0,00 B. RAZEM INWESTYCJE DROGOWE x , , , ,00 0, , , , ,00 0, "Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa go przy ul. Piłsudskiego 40" Modertnizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w PPPP w Stoku Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z Lackim opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00

13 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r INNE ZADANIA INWESTYCYJNE , , , ,00 0,00 0, Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych ,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup serwera bazy danych QNT wraz z oprogramowaniem ,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup regałów jezdnych do pomieszczenia celu utworzenia archiwum dla Wydziału Komunikacji ,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup samochodu osobowego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja celowa dla DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach na realizację zadania pn."rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT" ,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja celowa dla Gm. Siedlce na realizację zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr ,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE ,00 0, , ,00 0,00 0,00 X , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

14 Dział Rozdział P L A N Tabela Nr 5. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2016 rok Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2016 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące w złotych Wydatki majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 PROGRAM , ,00 0, , ,00 0, ,00 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata pomoc finansowa na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 6057 infrastruktury, w tym inwestycji w , , , energię odnawialną i w oszczędzanie ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 energii". ZADANIE Przebudowa drogi PROGRAM ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego oś priorytetowa VII Rozwój Regionalnego Systemu 6057 Transportowego 0,00 0,00 0, działanie Transport Drogowy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ZADANIE Przebudowa drogi

15 Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2016 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 3686W granica m Siedlce - droga krajowa Nr 2 wraz z 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 opracowaniem dokumentacji projektowej ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej O G Ó Ł E M , ,00 0, , ,00 0, ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

16 Tabela Nr 7. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2016 r. Dział Rozdział DOTACJE WYDATKI z tego: Plan Plan dotacji wydatków Wydatki ogółem ogółem w bieżące w 2016 r r. w tym: wynagro dzenia pochodn e od wynagro dzeń w złotych świadcze nia społeczn e Wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 0, ,00 Ogółem , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

17 Tabela Nr 8. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2016 r. Dział Rozdzi ał Dotacje Plan dotacji ogółem na 2016 r. Wydatki Plan wydatków ogółem na 2016 r. w tym: Wydatki bieżące w tym: wynagrodzen ia i składki od nich naliczone Wydatki na zadania statutowe swiadcze nia na rzecz osób fizycz. w złotych Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 653,00 653, , , , , , , ,00 816,00 816, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

18 Dział Rozdzi ał Dochody bieżące Tabela Nr 9. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. Docho dy majątkowe w złotych WYDATKI z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątko we Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , P L A N dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok Nazwa Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY z tego: , , Pozostała działalność , ,00 0, , , , Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych , ,00 0,00 jednostek organizacyjnych 2830 Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 OGÓŁEM Plan dochodów ogółem na 2016 r. Plan wydatków ogółem na 2016 r , ,00 0, , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski

19 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach ,00 0,00 0,00 kultury Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, , Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych Rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach , Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Domanice ,- Korczew ,- Kotuń ,- Paprotnia ,- Przesmyki ,- Skórzec ,- Suchożebry ,- Wiśniew ,- Zbuczyn ,- Wodynie ,- Mokobody ,- Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. "Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie". Dotacja celowa dla Gm Siedlce na realizację zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ciągu drogi Nr 2" Administracja publiczna 0,00 0,00 0, Pozostała dzialalnośc 0,00

20 Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. Mazowiecki Urząd Marszałkowski 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 0, Rozwój przedsiębiorczości Mazowiecki 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na Urząd Marszałkowski 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. 0,00 0,00 porozumień /umów/ między j.s.t Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0, Komendy Wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu samochodu 0,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na osobowego małolitrażowego dla KMP ,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00 0,00 Dofinansowanie zakupu samochodu Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na 6170 ratowniczego dla Komendy j 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2 892,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 powierzone z zakresu doskonalenia bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 0,00 0, , Pomoc społeczna 0,00 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach 0,00 0, , Rodziny zastępcze 0,00 0, ,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zastępczych na terenie innych powiatów 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0, , Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji ,00 zawodowej i społecznej osób Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 niepełnosprawnych Caritas Diecezji bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Siedleckiej - WTZ 0,00 0, , Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, ,00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, , urzędy pracy 0,00 0, ,00 Miasto Siedlce - dotacja na Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. wspólfinansowanie Urzędu Pracy 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 108,00

21 Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej powierzone z zakresu doskonalenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , Biblioteki Miasto Siedlce - dotacja na zadanie ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania powierzone z zakresu Biblioteki j ,00 0, ,00 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 0, , Turystyka 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki 0,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , Pozostała działalnośc 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w 2360 trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym zadań z zakresu zdrowia i ratownictwa medycznego 0,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Technikum Mechanizacji Rolnictwa 2540 systemu oświaty w Mokobodach ,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Gimnazjum przy MOW organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gostchorz zł ,00 0,00 0,00 gimnazjach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Gimnazjum przy MOW ,00 0,00 0,00 systemu oświaty - Gimnazja przy MOW Wojnów zł Ochrona zdrowia Zlecenie do realizacji organizacjom 0,00 0, , Pozostała działalność pozarządowym zadań z zakresu 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub ochrony i promocji zdrowia 2360 dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 0,00 0, , Pomoc społeczna 0,00 0, , Domy pomocy społecznej Stowarzyszenie Osób z Chorobą 0,00 0, ,00

22 Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera - Dom Pomocy Społecznej w trybie art.221 ustawy, na finans.lub Ptaszkach Filia Kukawki 2360 dofinans.zad.zlec.do realizacji 0,00 0, ,00 - koszty utrzymania pensjonariusza organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w 2360 trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia PKPS - Pomoc mieszkańcom powiatu 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ,00 0,00 0, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w Gostchorzy zł ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 2540 systemu oświaty w Wojnowie zł ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Caritas Diecezji Siedleckiej ,00 0,00 0, Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. - WTZ w Skórcu zł, ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie 2580 zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ w Kisielanach zł ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Gminne Spółki Wodne z terenu Powiatu Siedleckiego - dotacja celowa na zadania z zakresu gospodarki wodnej, konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych , Kultura fizyczna 0,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia kultury fizycznej - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej 0,00 0, ,00 O G Ó Ł E M ,00 0, ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski