PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych w.na progr.finansow. z udz. środków opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 utp w części zw. z realizacją zadań jest Wyd. z tyt. poręcz.i gwar. udziel. przez jst przyp. do spłaty w r.oku budż. Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 W tym: Z tego: Nazwa Przewidywan e wykonanie 2014 r. Plan na 2015r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 526,60 1 558,00 10,73% 1 558,00 0,00 1 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 524,00 1 558,00 102,23% 1 558,00 1 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.w wys. 2% uzysk.wpływów z podatku rolnego 1 524,00 1 558,00 102,23% 1 558,00 0,00 1 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 13 002,60 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpiecz społeczne 36,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,95 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 747,65 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 6 044 362,00 2 753 338,00 45,55% 121 500,00 0,00 121 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631 838,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 096 262,00 1 408 318,00 27,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408 318,00 2 310 951,00 1 358 318,00 58,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358 318,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc.realiz.na podstawie porozumień (umów) między jst 2 785 311,00 50 000,00 1,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 948 100,00 1 345 020,00 141,86% 121 500,00 0,00 121 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223 520,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 81 200,00 101,50% 81 200,00 0,00 81 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 200,00 101,00% 20 200,00 0,00 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Rożne opłaty i składki 19 800,00 20 100,00 101,52% 20 100,00 0,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828 300,00 1 223 520,00 147,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223 520,00 630 Turystyka 613 428,00 529 660,00 86,34% 510 660,00 77 705,00 425 030,00 6 925,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 6 925,00 6 925,00 100,00% 6 925,00 0,00 0,00 6 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6 925,00 6 925,00 100,00% 6 925,00 0,00 0,00 6 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 606 503,00 522 735,00 86,19% 503 735,00 77 705,00 425 030,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpiecz społeczne 2 063,00 2 063,00 100,00% 2 063,00 2 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 230,00 230,00 100,00% 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 212,00 75 412,00 125,24% 75 412,00 75 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 268,00 63 800,00 90,80% 63 800,00 0,00 63 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 900,00 8 900,00 100,00% 8 900,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 100,00% 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 451 650,00 349 670,00 77,42% 349 670,00 0,00 349 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 580,00 1 460,00 92,41% 1 460,00 0,00 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 600,00-600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 000,00 19 000,00 190,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 264 144,00 4 193 300,00 98,34% 4 083 300,00 0,00 3 983 300,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 332 334,00 200 000,00 60,18% 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlow. 332 334,00 200 000,00 60,18% 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. 3 635 000,00 3 591 000,00 98,79% 3 591 000,00 0,00 3 591 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 850 000,00 2 791 000,00 97,93% 2 791 000,00 0,00 2 791 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 785 000,00 800 000,00 101,91% 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 235 810,00 242 300,00 102,75% 192 300,00 0,00 192 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 142 600,00 154 000,00 107,99% 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 720,00 18 750,00 100,16% 18 750,00 0,00 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budż.jst 1 550,00 1 550,00 100,00% 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. 17 540,00 18 000,00 102,62% 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budzetowych 15 400,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek 40 000,00 50 000,00 125,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 70095 Pozostała działalność 61 000,00 160 000,00 262,30% 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 60 000,00 100 000,00 166,67% 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 60 000,00 6000,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 710 Działalość usługowa 10 200,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 10 200,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 200,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 623 929,00 4 031 612,00 87,19% 4 031 612,00 2 757 268,00 1 071 144,00 0,00 203 200,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 391 246,00 419 444,00 107,21% 419 444,00 350 268,00 66 876,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 2 300,00 209,09% 2 300,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 860,00 268 217,00 104,02% 268 217,00 268 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 500,00 22 000,00 102,33% 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 250,00 50 284,00 104,22% 50 284,00 50 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 880,00 7 167,00 104,17% 7 167,00 7 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 2 600,00 113,04% 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 480,00 20 600,00 196,56% 20 600,00 0,00 20 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 11 400,00 12 000,00 105,26% 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 500,00 107,14% 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 600,00 13 900,00 119,83% 13 900,00 0,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostepu do sieci internet 960,00 960,00 100,00% 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 1 440,00 100,00% 1 440,00 0,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 800,00 100,00% 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 100,00% 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 111,00 7 111,00 100,00% 7 111,00 0,00 7 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 365,00 365,00 100,00% 365,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szklenia pracowników 1 400,00 1 400,00 100,00% 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rada miasta 197 000,00 201 600,00 102,34% 201 600,00 8 000,00 0,00 193 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 189 000,00 193 600,00 102,43% 193 600,00 0,00 0,00 0,00 193 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 100,00% 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 2 800,00 100,00% 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 100,00% 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 500,00 100,00% 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urząd miasta 3 562 262,00 3 018 468,00 84,73% 3 018 468,00 2 402 600,00 608 568,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 300,00 104,29% 7 300,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 756 540,00 1 825 031,00 103,90% 1 825 031,00 1 825 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 000,00 137 000,00 101,48% 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 580,00 340 972,00 104,73% 340 972,00 340 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 410,00 48 597,00 104,71% 48 597,00 48 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 2 000,00 100,00% 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000,00 51 000,00 106,25% 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 900,00 125 000,00 96,97% 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 129 000,00 129 000,00 100,00% 129 000,00 0,00 129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 100,00% 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 800,00 120,00% 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 189 340,00 190 720,00 100,73% 190 720,00 0,00 190 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 7 700,00 8 600,00 111,69% 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 15 000,00 93,75% 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00% 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 100,00 11 000,00 108,91% 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 000,00 5 000,00 55,56% 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 37 000,00 38 000,00 102,70% 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 50 048,00 50 048,00 100,00% 50 048,00 0,00 50 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 1 400,00 1 400,00 100,00% 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 12 000,00 13 000,00 108,33% 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE 536 132,40 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne pochodzące z 6059 94 611,60 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budzetu państwa i własne środki 75095 Pozostała działalność 473 421,00 392 100,00 82,82% 392 100,00 4 400,00 387 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4 400,00 4 400,00 100,00% 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 530,00 1 300,00 51,38% 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 26 491,00 26 400,00 99,66% 26 400,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 360 000,00 360 000,00 100,00% 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35 874,00 2 804,00 7,82% 2 804,00 2 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 825,00 2 804,00 99,26% 2 804,00 2 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 400,00 407,00 101,75% 407,00 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 27,00 108,00% 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 370,00 98,75% 2 370,00 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 33 049,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 540,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 298,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 078,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 97,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 681,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 355,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 471 886,00 699 790,00 148,30% 420 090,00 355 338,00 60 552,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 279 700,00 75405 Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 5 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 5 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 75416 Straż Miejska 404 286,00 414 490,00 102,52% 414 490,00 355 338,00 54 952,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 4 200,00 4 200,00 100,00% 4 200,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 276,00 275 812,00 99,83% 275 812,00 275 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 500,00 21 500,00 100,00% 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 715,00 50 788,00 104,26% 50 788,00 50 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 943,00 7 238,00 104,25% 7 238,00 7 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 030,00 17 200,00 101,00% 17 200,00 0,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 3 500,00 233,33% 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 100,00% 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 22 000,00 137,50% 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 900,00 103,45% 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 800,00 47,06% 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8 752,00 8 752,00 100,00% 8 752,00 0,00 8 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników 0,00 1 000,00-1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 42 600,00 600,00 1,41% 600,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,00% 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 200,00 200,00 0,47% 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 20 000,00 274 700,00 1373,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 700,00 20 000,00 274 700,00 1373,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 700,00 757 Obsługa długu publicznego 907 907,00 1 115 019,00 122,81% 1 115 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 513,00 930 506,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 907 907,00 930 506,00 102,49% 930 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 506,00 0,00 8070 Odsetki od pożyczek długoterminowych 907 907,00 930 506,00 102,49% 930 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 506,00 0,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 184 513,00-184 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 513,00 0,00 0,00 8020 Zabezpieczenie poręczenia spłat kredytu 0,00 184 513,00-184 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 513,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 133 000,00 205 000,00 154,14% 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 133 000,00 205 000,00 154,14% 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 133 000,00 205 000,00 154,14% 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 15 639 007,30 20 644 288,00 132,01% 15 479 288,00 10 130 624,00 2 242 356,00 3 067 850,00 38 458,00 0,00 0,00 0,00 5 165 000,00 80101 Szkoły podstawowe 5 946 086,30 6 143 388,00 103,32% 6 143 388,00 5 177 960,00 956 189,00 0,00 9 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 830,00 9 239,00 93,99% 9 239,00 0,00 0,00 0,00 9 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 16 973,30 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 954 118,00 4 005 547,00 101,30% 4 005 547,00 4 005 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 323 200,00 331 602,00 102,60% 331 602,00 331 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 612 729,00 732 237,00 119,50% 732 237,00 732 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 103 448,00 104 574,00 101,09% 104 574,00 104 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 589,00 4 000,00 60,71% 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 613,00 71 215,00 103,79% 71 215,00 0,00 71 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 210,00 6 304,00 121,00% 6 304,00 0,00 6 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 462 745,00 469 686,00 101,50% 469 686,00 0,00 469 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 98 000,00 115 000,00 117,35% 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 220,00 5 220,00 100,00% 5 220,00 0,00 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 317,00 43 105,00 99,51% 43 105,00 0,00 43 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 440,00 1 440,00 100,00% 1 440,00 0,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 908,00 3 700,00 94,68% 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 4 600,00 82,14% 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 675,00 1 680,00 100,30% 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 840,00 9 840,00 100,00% 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 212 255,00 223 619,00 105,35% 223 619,00 0,00 223 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 596,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szklenia pracowników 780,00 780,00 100,00% 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 4 264 797,00 4 560 672,00 106,94% 4 555 672,00 1 336 422,00 342 848,00 2 870 550,00 5 852,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 515,00 7 900,00 105,12% 7 900,00 0,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 613 868,00 2 862 650,00 109,52% 2 862 650,00 0,00 0,00 2 862 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 151,00 5 852,00 95,14% 5 852,00 0,00 0,00 0,00 5 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 002 181,00 1 032 439,00 103,02% 1 032 439,00 1 032 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 864,00 84 339,00 101,78% 84 339,00 84 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 186 111,00 187 382,00 100,68% 187 382,00 187 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 593,00 26 772,00 100,67% 26 772,00 26 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 480,00 5 490,00 122,54% 5 490,00 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 995,00 45 580,00 103,60% 45 580,00 0,00 45 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 56 650,00 59 000,00 104,15% 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 189,00 7 296,00 101,49% 7 296,00 0,00 7 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 141 449,00 143 571,00 101,50% 143 571,00 0,00 143 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 015,00 100,50% 3 015,00 0,00 3 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 114,00 1 130,00 101,44% 1 130,00 0,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 627,00 16 876,00 101,50% 16 876,00 0,00 16 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostepu do sieci internet 592,00 600,00 101,35% 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 1 766,00 101,44% 1 766,00 0,00 1 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 181,00 2 213,00 101,47% 2 213,00 0,00 2 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 013,00 1 020,00 100,69% 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 983,00 60 275,00 102,19% 60 275,00 0,00 60 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 500,00 506,00 101,20% 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 5 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 80105 Przedszkola specjalne 3 624,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 624,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 4 299 041,00 3 576 635,00 83,20% 3 576 635,00 2 931 549,00 440 562,00 197 300,00 7 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 185 700,00 197 300,00 106,25% 197 300,00 0,00 0,00 197 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzen 6 165,00 7 224,00 117,18% 7 224,00 0,00 0,00 0,00 7 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 495 452,00 2 249 286,00 90,14% 2 249 286,00 2 249 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182 192,00 205 007,00 112,52% 205 007,00 205 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 402 749,00 415 970,00 103,28% 415 970,00 415 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 049,00 59 286,00 94,03% 59 286,00 59 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 000,00 40,00% 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 480,00 36 013,00 101,50% 36 013,00 0,00 36 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 137,00 3 996,00 77,79% 3 996,00 0,00 3 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 166 131,00 154 119,00 92,77% 154 119,00 0,00 154 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 523 902,00 68 500,00 13,07% 68 500,00 0,00 68 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 430,00 2 420,00 99,59% 2 420,00 0,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 085,00 33 596,00 46,61% 33 596,00 0,00 33 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 926,00 960,00 103,67% 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 228,00 2 200,00 98,74% 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 683,00 3 500,00 95,03% 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 680,00 1 680,00 100,00% 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 714,00 4 714,00 100,00% 4 714,00 0,00 4 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 078,00 128 604,00 91,81% 128 604,00 0,00 128 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szklenia pracowników 260,00 260,00 100,00% 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 120 316,00 116 816,00 97,09% 116 816,00 116 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 316,00 116 816,00 97,09% 116 816,00 0,00 116 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół 466 043,00 493 602,00 105,91% 493 602,00 394 108,00 98 424,00 0,00 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzen 2 061,00 1 070,00 51,92% 1 070,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 068,00 295 251,00 102,85% 295 251,00 295 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 257,00 24 401,00 104,92% 24 401,00 24 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 54 519,00 54 279,00 99,56% 54 279,00 54 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 811,00 7 777,00 99,56% 7 777,00 7 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 12 400,00 145,88% 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 989,00 42 394,00 157,08% 42 394,00 0,00 42 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 11 558,00 11 731,00 101,50% 11 731,00 0,00 11 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100,00% 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 200,00 83,33% 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 129,00 13 326,00 101,50% 13 326,00 0,00 13 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 2 120,00 100,00% 2 120,00 0,00 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 5 775,00 100,00% 5 775,00 0,00 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 826,00 8 200,00 104,78% 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 972,00 1 000,00 50,71% 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 018,00 8 478,00 105,74% 8 478,00 0,00 8 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 1 700,00 1 700,00 100,00% 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 011,00 62 099,00 100,14% 62 099,00 0,00 62 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 139,00 27 199,00 100,22% 27 199,00 0,00 27 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 010,00 10 060,00 100,50% 10 060,00 0,00 10 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 24 862,00 24 840,00 99,91% 24 840,00 0,00 24 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80147 Biblioteki pedagogiczne 224 617,00 270 953,00 120,63% 270 953,00 190 719,00 80 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 604,00 143 397,00 99,86% 143 397,00 143 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 300,00 12 206,00 369,88% 12 206,00 12 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 253,00 28 304,00 112,08% 28 304,00 28 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 3 812,00 105,89% 3 812,00 3 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 3 000,00 200,00% 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 149,00 40 050,00 329,66% 40 050,00 0,00 40 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 827,00 9 000,00 101,96% 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 9 600,00 12 000,00 125,00% 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00% 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 5 400,00 122,73% 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 560,00 1 560,00 100,00% 1 560,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0,00 900,00-900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00% 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 500,00 150,00% 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 600,00 1 600,00 100,00% 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 570,00 570,00 100,00% 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 854,00 6 854,00 100,00% 6 854,00 0,00 6 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 400,00 400,00 100,00% 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 252 472,00 5 420 123,00 2146,82% 260 123,00 99 866,00 145 184,00 0,00 15 073,00 0,00 0,00 0,00 5 160 000,00 14 870,00 15 073,00 101,37% 15 073,00 0,00 0,00 0,00 15 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 82 024,00 83 472,00 101,77% 83 472,00 83 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 117,00 14 349,00 101,64% 14 349,00 14 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 010,00 2 045,00 101,74% 2 045,00 2 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 451,00 145 184,00 104,11% 145 184,00 0,00 145 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE 0,00 4 386 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 386 000,00 Wydatki inwestycyjne pochodzące z 6059 0,00 774 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774 000,00 budżetu państwa i własne środki 851 Ochrona zdrowia 420 291,00 370 297,00 88,10% 370 297,00 73 750,00 256 547,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 70 000,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 70 000,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 85 000,00 105 000,00 123,53% 105 000,00 20 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 20 000,00 117,65% 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 3 500,00 63,64% 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 500,00 81 500,00 130,40% 81 500,00 0,00 81 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 265 000,00 265 000,00 100,00% 265 000,00 53 750,00 171 250,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 35 000,00 40 000,00 114,29% 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 560,00 3 600,00 101,12% 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 143,00 150,00 104,90% 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 300,00 50 000,00 99,40% 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 497,00 18 650,00 162,22% 18 650,00 0,00 18 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 100,00 105,00% 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 10 000,00 142,86% 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 400,00 131 000,00 121,97% 131 000,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 400,00 1 400,00 100,00% 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 6620 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc.realiz.na podstawie porozumień (umów) między jst 700,00 1 100,00 157,14% 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 7 000,00 116,67% 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 291,00 297,00 102,06% 297,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153,00 159,00 103,92% 159,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 138,00 138,00 100,00% 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc Społeczna 11 361 048,12 10 063 341,00 88,58% 10 063 341,00 2 089 522,00 1 101 036,00 0,00 6 872 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 925,00 6 925,00 236,75% 6 925,00 0,00 6 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 925,00 6 925,00 236,75% 6 925,00 0,00 6 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 472 790,00 499 300,00 105,61% 499 300,00 0,00 499 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorzadu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 472 790,00 499 300,00 105,61% 499 300,00 0,00 499 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 157 176,00 730 156,00 63,10% 730 156,00 531 649,00 197 106,00 0,00 1 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe nezaliczone do 1 381,00 1 401,00 101,45% 1 401,00 0,00 0,00 0,00 1 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 362 768,00 415 132,00 114,43% 415 132,00 415 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 938,00 28 617,00 98,89% 28 617,00 28 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 68 391,00 72 255,00 105,65% 72 255,00 72 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 989,00 8 495,00 94,50% 8 495,00 8 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 150,00 102,14% 7 150,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 742,00 33 582,00 141,45% 33 582,00 0,00 33 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 90 705,00 90 705,00 100,00% 90 705,00 0,00 90 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 899,00 29 464,00 140,98% 29 464,00 0,00 29 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 120 723,00 1 000,00 0,83% 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 570,00 158,33% 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 442,00 21 100,00 108,53% 21 100,00 0,00 21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostepu do sieci internet 492,00 492,00 100,00% 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 1 994,00 100,76% 1 994,00 0,00 1 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 351,00 351,00 100,00% 351,00 0,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 856,00 14 130,00 101,98% 14 130,00 0,00 14 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 2 000,00 2 000,00 100,00% 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 515,00 1 718,00 333,59% 1 718,00 0,00 1 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 645,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 62 218,00 93 518,00 150,31% 93 518,00 0,00 93 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 62 218,00 93 518,00 150,31% 93 518,00 0,00 93 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 20 000,00 0,00-0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 991,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 009,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 595 368,00 4 565 353,00 99,35% 4 565 353,00 158 276,00 20 229,00 0,00 4 386 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 4 405 052,00 4 386 848,00 99,59% 4 386 848,00 0,00 0,00 0,00 4 386 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 758,00 121 605,00 106,90% 121 605,00 121 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 85214 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 641,00 9 155,00 137,86% 9 155,00 9 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 142,00 22 831,00 107,99% 22 831,00 22 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 445,00 2 985,00 206,57% 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 680,00 1 700,00 101,19% 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 189,00 3 007,00 57,95% 3 007,00 0,00 3 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 2 000,00 50,00% 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00% 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 970,00 8 690,00 54,41% 8 690,00 0,00 8 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,00 870,00 100,93% 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 100,00% 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 922,00 4 922,00 100,00% 4 922,00 0,00 4 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 13 967,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 500,00 500,00 100,00% 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc, z pomocy społ, oraz niektóre 90 412,00 87 342,00 96,60% 87 342,00 0,00 87 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodziine 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 90 412,00 87 342,00 96,60% 87 342,00 0,00 87 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 710 013,12 315 150,00 44,39% 315 150,00 0,00 6 014,00 0,00 309 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 704 088,12 309 136,00 43,91% 309 136,00 0,00 0,00 0,00 309 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 925,00 6 014,00 101,50% 6 014,00 0,00 6 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 202 237,00 1 195 000,00 99,40% 1 195 000,00 0,00 0,00 0,00 1 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 201 953,00 1 195 000,00 99,42% 1 195 000,00 0,00 0,00 0,00 1 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 223,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 484 561,00 157 445,00 32,49% 157 445,00 0,00 0,00 0,00 157 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 484 561,00 157 445,00 32,49% 157 445,00 0,00 0,00 0,00 157 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 099 351,00 1 086 096,00 98,79% 1 086 096,00 922 969,00 149 486,00 0,00 13 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 4 766,00 101,49% 4 766,00 0,00 0,00 0,00 4 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 23 786,00 8 875,00 37,31% 8 875,00 0,00 0,00 0,00 8 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 712 473,00 710 237,00 99,69% 710 237,00 710 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 153,00 65 381,00 105,19% 65 381,00 65 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 134 303,00 134 448,00 100,11% 134 448,00 134 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 371,00 9 812,00 86,29% 9 812,00 9 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 983,00 3 091,00 103,62% 3 091,00 3 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 049,00 20 349,00 101,50% 20 349,00 0,00 20 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 57 557,00 58 420,00 101,50% 58 420,00 0,00 58 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 630,00 639,00 101,43% 639,00 0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 710,00 101,43% 710,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 138,00 33 644,00 101,53% 33 644,00 0,00 33 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000,00 1 015,00 101,50% 1 015,00 0,00 1 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 618,00 2 657,00 101,49% 2 657,00 0,00 2 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 1 082,00 1 098,00 101,48% 1 098,00 0,00 1 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 530,00 1 552,00 101,44% 1 552,00 0,00 1 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 074,00 101,48% 5 074,00 0,00 5 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 150,00 21 150,00 100,00% 21 150,00 0,00 21 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 1 700,00 1 725,00 101,47% 1 725,00 0,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 1 432,00 1 453,00 101,47% 1 453,00 0,00 1 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 708 828,00 734 741,00 103,66% 734 741,00 472 308,00 20 921,00 0,00 241 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 089,00 4 916,00 44,33% 4 916,00 0,00 0,00 0,00 4 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 233 100,00 236 596,00 101,50% 236 596,00 0,00 0,00 0,00 236 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 590,00 373 179,00 107,98% 373 179,00 373 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 792,00 26 198,00 101,57% 26 198,00 26 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 64 033,00 65 543,00 102,36% 65 543,00 65 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 462,00 5 393,00 83,46% 5 393,00 5 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 919,00 1 995,00 103,96% 1 995,00 1 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 278,00 2 312,00 101,49% 2 312,00 0,00 2 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 560,00 560,00 100,00% 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 124,00 1 140,00 101,42% 1 140,00 0,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 895,00 1 923,00 101,48% 1 923,00 0,00 1 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 986,00 14 986,00 100,00% 14 986,00 0,00 14 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 755 169,00 592 315,00 78,43% 592 315,00 4 320,00 20 195,00 0,00 567 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 725 536,00 567 800,00 78,26% 567 800,00 0,00 0,00 0,00 567 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 662,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 071,00 629,00 58,73% 629,00 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 85,00 88,00 103,53% 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 465,00 3 603,00 103,98% 3 603,00 3 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 257,00 5 974,00 72,35% 5 974,00 0,00 5 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 273,00 10 427,00 101,50% 10 427,00 0,00 10 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 640,00 1 591,00 97,01% 1 591,00 0,00 1 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 913,00 101,44% 913,00 0,00 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 716,00 726,00 101,40% 726,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 564,00 564,00 100,00% 564,00 0,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 428 001,84 86 400,00 20,19% 86 400,00 0,00 0,00 86 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 72 000,00 86 400,00 120,00% 86 400,00 0,00 0,00 86 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 72 000,00 86 400,00 120,00% 86 400,00 0,00 0,00 86 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 356 001,84 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3117 Świadczenia społeczne 43 162,06 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119 Świadczenia społeczne 34 199,82 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 749,91 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 698,29 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpiecz społeczne 27 892,45 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpiecz społeczne 1 476,59 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 743,46 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 92,30 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 759,78 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 40,22 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 363,14 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 336,86 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 138 495,16 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 331,80 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 626,82 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki 33,18 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 464 747,00 372 286,00 80,11% 372 286,00 310 306,00 11 980,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 205 645,00 322 286,00 156,72% 322 286,00 310 306,00 11 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 959,00 246 090,00 156,79% 246 090,00 246 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 797,00 13 342,00 151,67% 13 342,00 13 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 28 775,00 44 517,00 154,71% 44 517,00 44 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 086,00 6 357,00 155,58% 6 357,00 6 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 028,00 11 980,00 170,46% 11 980,00 0,00 11 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 259 102,00 50 000,00 19,30% 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 210 000,00 50 000,00 23,81% 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 49 102,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 974 611,88 6 667 867,00 31,79% 5 354 044,00 401 870,00 4 829 174,00 0,00 10 000,00 113 000,00 0,00 0,00 1 313 823,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 597 852,00 1 137 523,00 8,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 137 523,00 1 000,00 24 000,00 2400,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE 4 482 519,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki 9 114 333,00 1 113 523,00 12,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 113 523,00 90002 Gospodarka odpadami 5 153 304,00 3 104 366,00 60,24% 3 066 366,00 0,00 3 066 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 021 704,00 3 066 366,00 101,48% 3 066 366,00 0,00 3 066 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 1 978 000,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 150 000,00 38 000,00 25,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 317 300,00 344 400,00 108,54% 344 400,00 0,00 344 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 3 000,00 150,00% 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 315 300,00 341 400,00 108,28% 341 400,00 0,00 341 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 226 400,00 231 500,00 102,25% 231 500,00 5 000,00 226 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 000,00-5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 5 000,00 250,00% 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 224 400,00 221 500,00 98,71% 221 500,00 0,00 221 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 653 815,00 763 786,00 116,82% 625 486,00 0,00 625 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 8 786,00 175,72% 8 786,00 0,00 8 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 560 000,00 566 700,00 101,20% 566 700,00 0,00 566 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 100,00% 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne dla jednostek 38 815,00 138 300,00 356,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 300,00 Wpływy i wydatki związane z gromadz, 90019 środków z opłat i kar za korzyst, ze środowiska 14 940,00 15 503,00 103,77% 15 503,00 0,00 15 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 14 940,00 15 503,00 103,77% 15 503,00 0,00 15 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 011 000,88 1 070 789,00 105,91% 1 070 789,00 396 870,00 550 919,00 0,00 10 000,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 302 400,00 315 000,00 104,17% 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpiecz społeczne 51 983,00 54 150,00 104,17% 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 409,00 7 720,00 104,20% 7 720,00 7 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 100,00% 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 257 989,88 244 290,00 94,69% 244 290,00 0,00 244 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 600,00 4 400,00 95,65% 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 100,00% 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 2 400,00 100,00% 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 315 810,00 281 420,00 89,11% 281 420,00 0,00 281 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 96 050,00-96 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 050,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 16 950,00-16 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 950,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 409,00 16 409,00 100,00% 16 409,00 0,00 16 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 429 781,00 3 960 401,00 89,40% 1 705 401,00 0,00 0,00 1 705 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 255 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 123 075,00 1 134 075,00 100,98% 1 049 075,00 0,00 0,00 1 049 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -( LDK) Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych 1 123 075,00 1 049 075,00 93,41% 1 049 075,00 0,00 0,00 1 049 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 92116 Biblioteki 720 770,00 656 326,00 91,06% 656 326,00 0,00 0,00 656 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 672 185,00 656 326,00 97,64% 656 326,00 0,00 0,00 656 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury