Uzasadnienie do uchwalonego Budżetu Gminy na 2016 rok

Uzasadnienie do uchwalonego Budżetu Gminy na 2016 rok Rada Gminy w Lubowidzu w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwaliła Budżet Gminy Lubowidz na 2015 rok. Uchwalenie budżetu na 2016 rok zostało dokonane w oparciu o następujące dokumenty i dane : przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 zawierającego wielkości subwencji należnych gminie oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3101-31/15 zawierającego wskaźniki dotacji celowej na 2016 rok pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.34.2015 informującego o wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy szacunki własne dochodów bieżących i majątkowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie stosowania szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. informacji poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy szacunkowych dochodów wpływających z Urzędów Skarbowych Przygotowując projekt budżetu wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2016: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7% realny wzrost PKB 3,8 % płaca minimalna 1.850 zł W budżecie gminy na 2016 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1

sądownictwa, opieki społecznej, krajowego biura wyborczego w kwotach zgodnych z otrzymanymi pismami. Na dzień opracowania budżetu nie otrzymano więcej informacji o innych dotacjach na zadania zlecone czy własne. Rada Gminy Lubowidz uchwaliła budżet na 2016 rok w wielkościach: dochody kwota 21.357.615,00 zł wydatki kwota 20.904.208,48 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 453.406,52 zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciąganych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 453.406,52 zł I. Dochody budżetu Na podstawie art. 235 Ustawy o finansach publicznych dochody sporządzono w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz źródła pochodzenia dochodów. dochody bieżące kwota 21.307.615 zł A. Uzasadnienie uchwalonych dochodów budżetu gminy według działów i źródeł dochodów. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich uzyskane od Starostwa Powiatowego uchwalono w kwocie 4.000 zł biorąc za podstawę przewidywaną realizację za 2015 rok. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości uchwalono w kwocie 2.000 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 12.000 zł 2

wpływy z różnych dochodów kwota 2.000 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (biuro USC, sprawy społeczne) uchwalono w kwocie 49.145 zł (wskaźnik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na poziomie roku bieżącego dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uchwalono w kwocie 40.000 zł i dotyczą wynajmu sali konferencyjno-socjalnej wraz z zapleczem w Lubowidzu dochody z odsetek bankowych uzyskanych z lokat terminowych i rachunków bieżących uchwalono w kwocie 5.000 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 1.470 zł (wskaźnik Krajowego Biura Wyborczego) uchwalono z przeznaczeniem prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych uchwalono w łącznej kwocie 980.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. Wpływy z tytułu tego podatku na 2016 r. zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości. dochody z podatku rolnego uchwalono w łącznej kwocie 120.456 zł przyjmując podstawę roku 2015 oraz cenę żyta ze stawką nie zmienną w wysokości 40 zł. podatek leśny z lasów państwowych i gospodarstw indywidualnych uchwalono w łącznej kwocie 210.000 zł biorąc za podstawę przewidywane wykonanie za 2015 rok. 3

podatek od środków transportowych uchwalono w kwocie 90.000 zł przyjmując wzrost bazy transportowej na terenie gminy podatek od spadków i darowizn przekazywany do budżetu przez Urząd Skarbowy uchwalono w kwocie 10.000 zł. Za wskaźnik planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2015. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych uchwalono kwotę 50.000 zł przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2015. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i w ustawowych terminach przekazywany do budżetu gminy. odsetki za nieterminowe opłacanie podatków i opłat na rzecz budżetu uchwalono w kwocie 7.000 zł wpływy z opłaty skarbowej uchwalono do kwoty 20.000 zł przyjmując za podstawę wykonanie 2015 roku na ogólną kwotę 20.000 zł dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej z kopalni kruszywa w miejscowości Ruda i Galumin w kwocie 50.000 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto w takiej samej wielkości jak w 2015 roku i jest to kwota 70.000 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (zakłady pracy państwowe) uchwalono w kwocie 1.000 zł spadek o 1.000 zł do roku 2015 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie ze wskazaniem kwoty przez Ministerstwo Finansów, tj. 2.305.620 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Należne subwencje dla gminy przyjęto według wskazań Ministra Finansów w łącznej kwocie 12.338.724 zł, z czego: subwencja oświatowa kwota 6.153.698 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota 517.777 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 5.667.249 zł 4

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym uchwalono dochody z tytułu wpływów z usług (opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych) w kwocie 144.400 zł. DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA kwota łączna 3.513.800 zł, w tym dochody pochodzą ze źródeł: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem wypłat na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota dotacji 3.216.000 zł. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 10.000 zł. dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne uchwalono w kwocie 9.400 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczeń emerytalnych i rentowych uchwalono w kwocie 72.200 zł jako zadanie własne gminy. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem finansowania zasiłków stałych uchwalono w kwocie 55.100 zł. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalono w kwocie 90.200 zł otrzymano również dotację na wynagrodzenie opiekuna prawnego 600 zł wpływy z usług opiekuńczych 10.300 zł dotacja celowa na zadania własne gminy otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem finansowania dożywiania w szkołach na terenie Gminy uchwalona kwota to 50.000 zł. Wymienione wyżej wszystkie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i na zadania własne gminy zamykają się kwotą 3.493.500 zł. 5

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Uchwalono ogólną kwotę 1.282.000 zł, z czego: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone zostały w łącznej kwocie 450.000 zł wpływy ze sprzedaży wody i opłat za ścieki wpływających do oczyszczalni ścieków kwota 827.000 zł Budżet gminy na 2015 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 21.357.617,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na urzędy wojewódzkie, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej 3.270.815,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 273.300,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej 6.153.698,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.667.249,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej 517.777,00 zł planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa 2.304.620,00 zł dochody własne 3.170.156,00 zł Przychody budżetu określone w załączniku Nr 3 to kwota 453.406,52 zł pochodzące z nadwyżki za 2015 rok, które planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wybudowanie kanalizacji (2011) 279.625,00 zł oraz kredytu z banku (2013) 173.781,52 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości 453.406,52 zł 6

II. Wydatki budżetu gminy. Wydatki budżetowe uchwalono w oparciu o: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych do 1,7% wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy pozostawiono na poziomie lat ubiegłych w wielkości 2,45% wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych gminy (Szkoły, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy, Biblioteki) uchwalono w wysokości 1,0% odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy uchwalono w kwocie 1.100 zł na etat. Dane te będą skorygowane po ogłoszeniu kwoty bazowej przez Prezesa GUS wysokość obowiązkowych składek na rzecz ZUS od pracodawcy uchwalono średnio od 17,10% do 17,93% wynagrodzenia roczne dla wszystkich zatrudnionych pracowników (nauczycieli i pozostałych) uchwalono w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2015 rok. Ogółem uchwalono wydatki budżetowe na kwotę 20.904.208,48 zł, w tym: wydatki bieżące kwota 20.343.965,35 zł wydatki majątkowe kwota 560.243,13 zł Wydatki bieżące uchwalono w podziale na: a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi kwota10.534.166,11zł b) dotacje celowe na zadania bieżące kwota 213.586,00 zł c) wydatki związane z działalnością statutową jednostek kwota 5.148.568,24 zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.247.645,00 zł e) obsługa długu kwota 200.000,00 zł Ogółem wydatki bieżące kwota 20.343.965,35 zł 7

A. Wydatki bieżące według działów. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Uchwalona kwota 3.500 zł na rzecz Krajowej Izby Rolniczej w wysokości 2% od planowanego podatku rolnego. Na zakup żywności dla zwierząt leśnych uchwalono kwotę 10.000 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Uchwalone wydatki na zadania bieżące dotyczą dróg gminnych (naprawy, remonty, itp.) w kwocie 307.532 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Uchwalona kwota 100.000 zł winna wystarczyć na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Na realizację projektu Internet w każdym zakątku LGD uchwalono wydatki w kwocie 16.696,24 zł (opłata abonamentu internetowego) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Uchwalone wydatki tego działu dotyczą: Urzędy Wojewódzkie. Kwota 186.400 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania biura USC, spraw socjalnych (meldunki, dowody osobiste), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uchwalono kwotę 156.000 zł, pozostała kwota 30.400 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obligatoryjne i przypisane). Rada Gminy. Uchwalona kwota 97.000 zł na pokrycie wydatków: diety dla radnych i wynagrodzenie Przewodniczącego Rady kwota 90.000 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostała kwota to uchwalone wydatki na zadania statutowe. 8

Urząd Gminy. Kwota uchwalona na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem urzędu wynosi 1.875.243,11 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi to kwota 1.197.643,11 zł. Na wydatki statutowe (obowiązkowe i przypisane) Urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje systemów komputerowych, szkolenia pracowników, materiały (w tym opał) i poradnictwo fachowe, środki czystości, ubezpieczenia budynków, wyjazdy pracowników, itp.) uchwalono kwotę 667.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych uchwalono na kwotę 10.000,00 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Na to zadanie uchwalono kwotę 20.815,00 zł, z której będą realizowane wydatki na: opracowanie i rozpowszechnianie folderów gminy, plakatów, afiszy, nagradzanie osób za popularyzację walorów gminy, itp. Uchwalono kwota 91.000 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia dla sołtysów oraz na wydatki rzeczowe związane z inkasem podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych. Na wynagrodzenie uchwalono kwotę 80.000 zł Ogółem na administrację publiczną uchwalono 2.270.458,11 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Uchwalone wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1.470 zł dotyczą prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA utrzymanie bojowe ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy uchwalono na kwotę 248.000 zł zarządzanie kryzysowe objęto wydatkiem w kwocie 20.000 zł, która będzie pomocą doraźną w zakupie sprzętu i wyposażenia w chwili zagrożenia kryzysowego (pożary, powodzie, huragany). Zabezpieczono również rezerwę na działania kryzysowe w kwocie 49.000,00 zł. 9

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na 2016 rok uchwalono odsetki od otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz otrzymanego kredytu z banku w kwocie 200.000 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 140.000 zł. Rezerwę ogólną uchwalono w kwocie 91.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe uchwalono w kwocie 49.000,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Uchwalona kwota wydatków bieżących w wielkości 9.804.246 zł będzie przeznaczona na funkcjonowanie, utrzymanie wszystkich szkół na terenie gminy co stanowi 46,90% ogólnej wielkości wydatków bieżących. Wydatki bieżące uchwalono na zadania: 1. Szkoły Podstawowe uchwalono kwotę 5.197.400 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wyodrębniono kwotę 4.236.500 zł, na działalność statutową szkół podstawowych uchwalono kwotę 717.200 zł oraz dotacje na zadania bieżące dla Gminy Lutocin i Starostwa Powiatowego w Żurominie uchwalono łącznie 32.000 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej obrazuje w/w dotacje są to środki na finansowanie stanowiska Powiatowego Prezesa ZNP oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 211.700 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli szkół). 2. Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uchwalono w łącznej kwocie 128.900 zł w podziale na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli uchwalono w sumie 113.600 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) kwota 7.300 zł na działalność statutową (wydatki obowiązkowe i przypisane) uchwalono kwotę 8.000 zł 3. Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w szkołach podstawowych uchwalono w łącznej kwocie 772.070 zł w podziale na: 10

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli uchwalono w sumie 700.170 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) kwota 31.900 zł na działalność statutową (wydatki obowiązkowe i przypisane) uchwalono kwotę 40.000 zł 4. Inne formy wychowania przedszkolnego. Uchwalona kwota zwrotu kosztów ucznia z terenu Gminy Lubowidz uczęszczających do innych szkół to kwota 40.000 zł 5. Gimnazja. Wydatki uchwalono w łącznej kwocie 2.551.800 zł na funkcjonowanie trzech gimnazjów na terenie gminy. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi uchwalono wydatek w kwocie 2.087.600 zł. Wydatki związane z działalnością statutową (obowiązkowo-przypisane) uchwalono kwotę 364.900 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) kwota 99.300 zł. 6. Dowożenie uczniów do szkół uchwalono łącznie kwotę 342.700 zł, w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000 zł za dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Żurominie. 7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki zamykają się sumą 54.993 zł i są przeznaczone na szkolenia i kursy nauczycieli oraz na wydatki dojazdowe do miejsc szkoleniowych. Za podstawę uchwalonej kwoty przyjęto wskaźnik 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 8. Stołówki szkolne i przedszkolne. Uchwalono wydatki na trzy stołówki szkolne w kwocie 418.733,00 zł, w tym na wynagrodzenia administracji i obsługi wraz z pochodnymi przypada kwota 254.333 zł oraz na wyżywienie i działalność statusową uchwalono kwotę 164.400 zł. 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego to kwota 16.430 zł, w tym na wynagrodzenia to kwota 16.430 zł. 11

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych to kwota 181.620 zł, w tym na wynagrodzenia to kwota 181.620 zł. 11. Pozostała działalność. a) kwota uchwalona 99.600 zł z przeznaczeniem dokonania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zbiorcze zestawienie uchwalonych wydatków bieżących na oświatę, wychowanie i edukację wychowawczą NAZWA ZADANIA KWOTA Szkoły Podstawowe 5.197.400 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 128.900 Przedszkola 772.070 Inne formy wychowania przedszkolnego 40.000 Gimnazja 2.551.800 Dowożenie uczniów do szkół 342.700 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54.993 Stołówki szkolne i przedszkolne 418.733 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16.430 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 181.620 Pozostała działalność 99.600 Świetlice szkolne 211.800 Ogółem 10.016.046 12

Porównanie uchwalonych wydatków z uchwalonymi dochodami działu 801 i subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie ŹRÓDŁA DOCHODÓW KWOTA Subwencja oświatowa 6.153.698 Wpływy za wyżywienie 144.400 Dofinansowanie zadań oświatowych własnymi środkami 3.717.948 Ogółem 10.016.046 Z powyższego zestawienia wynika, że uchwalona subwencja oświatowa (wskaźnik Ministra Finansów) nie pokrywa w całości wydatków na zadania oświatowe, które przyjęto do projektu budżetu. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Uchwalone środki na wydatki związane ze zwalczaniem zjawiska narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi to kwota 70.000 zł, działania te są objęte gminnym programem. Ponadto w/w środkach ujęto koszty terapii narkotykowej prowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia za kwotę 3.000 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na finansowanie zadań w opiece społecznej uchwalono łącznie kwotę 4.230.434 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyliczono i uchwalono 403.200 zł, na zadanie statutowe 146.489 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych uchwalono 3.680.745 zł. Na poszczególne rodzaje zadań uchwalono następujące kwoty: a) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach uchwalono kwotę 1.000 zł b) Na zadanie związane z realizacją pełnienia funkcji opieki tz. rodziny zastępczej uchwalono kwotę 37.000 zł 13

c) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uchwalono kwotę 3.216.000 zł, z czego kwota 96.480 zł jest uchwalona na przygotowanie i obsługę tych świadczeń z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 82.600 zł. Pozostała kwota 3.119.520 zł to uchwalone wydatki na rzecz osób fizycznych. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej. d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej uchwalono w kwocie 9.400 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej. e) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe uchwalono w kwocie 227.400 zł, w tym opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla 2 osób uchwalono 55.200 zł. Na to zadanie dotacja celowa wynosi 72.200 zł a środki samorządowe 100.000 zł. f) Dodatki mieszkaniowe uchwalono kwotę 250.000 zł (przewidywane wykonanie 2015 r.) g) Zasiłki stałe kwota uchwalona 55.100 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej. h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jego funkcjonowanie i utrzymanie wyliczono i uchwalono kwotę 264.800 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 234.200 zł. Inne planowane wydatki w kwocie 30.009 zł są związane z działalnością statutową. Zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 90.200 zł i środków samorządowych w kwocie 174.009 zł. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w związku z opłaceniem opiekuna prawnego w kwocie 600 zł i) Usługi opiekuńcze dla 5-ciu środowisk uchwalono w kwocie 86.400 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 86.400 zł. j) Pozostała działalność, w której uchwalono dofinansowanie wyżywienia dzieci z rodzin ubogich w kwocie 83.334 zł. Pomoc państwa w postaci dotacji celowej wynosi 50.000 zł. 14

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na działalność świetlic szkolnych uchwalono kwotę 211.800 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 183.600 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli) stanowią sumę 13.700 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 14.500 zł. Wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lubowidz to kwota 70.000 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki związane z odbiorem transportu, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w związku z realizacją tzw.,,ustawy śmieciowej uchwalono w kwocie 630.000 zł. Wydatki bieżące uchwalono w kwocie 403.00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie wsi. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjno-publicznych średnio na 10 etatów w skali roku uchwalono kwotę 363.000 zł, pozostałe wydatki statutowe wynoszą 40.000 zł. Na utrzymanie zieleni w parkach, skwerach uchwalono kwotę 25.000 zł Wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt to uchwalona kwota w wysokości 20.000 zł Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg uchwalono w kwocie 400.000 zł wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego Wydatki zakładu gospodarki komunalnej uchwalono w wysokości 827.000 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 499.000 zł, pozostałe wydatki to wydatki związane z działalnością statutową 325.000 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.000 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska uchwalono kwotę 5.000 zł Wydatki na bieżącą konserwację i remonty świetlic wiejskich uchwalono kwotę 20.000 zł. 15

Łączne wydatki bieżące tego działu to kwota 2.421.243 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uchwalona kwota 178.586 zł jest dotacją z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Lubowidzu wraz z 2-ma Filiami bibliotecznymi. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu uchwalono kwotę 40.000 zł, które będą przeznaczone na Uczniowskie Kluby Sportowe w Lubowidzu, Syberii i Zieluniu. 16

B. Wydatki majątkowe Gminy. Na 2016 rok uchwalono ogółem wydatków majątkowych (inwestycje) na kwotę 560.243,13 zł na następujące rodzaje zadań: NAZWA ZADANIA inwestycje drogowe modernizacja dróg gminnych inwestycje komunalne zakup działek inwestycje kulturowe: modernizacja świetlic wiejskich budowa placów zabaw wyposażenie świetlic Ogółem inwestycje własne dotacje na inwestycje do samorządu województwa na zadania wspólne dotacje na inwestycje do Starostwa powiatowego w Żurominie inwestycje oświatowe Ogółem inwestycje KWOTA 12.970zł 12.970zł 50.000zł 50.000zł 291.809 zł 173.884 zł 80.166 zł 37.759 zł 354.779 zł 85.464,13 zł 100.000 zł 20.000 zł 560.243,13 zł 17

C. Źródła finansowania inwestycji w 2016 roku. TREŚĆ INWESTYCJI Łączny wydatek 2016 r. Środki samorządowe Modernizacja dróg gminnych 12.970 12.970 Zakup działek 50.000 50.000 Modernizacja świetlic wiejskich 173.884 173.884 na terenie Gminy Lubowidz Budowa placów zabaw 80.166 80.166 Dotacje na inwestycje wspólne 185.464,13 185.464,13 Wyposażenie świetlic 37.759 37.759 Inwestycje oświatowe 20.000 20.000 Razem inwestycje gminne 560 243,13 560.243,13 Źródła finansowania Środki od Marszałka w tym Unii Europejskiej Przewodniczący Rady Gminy Michał Zieliński 18