DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 2417 UCHWAŁA NR XXVII/235/2013 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Powiatu Mieleckiego Nr XXIII/208/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 212 ust. 1, ust. 2, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Rada Powiatu Mieleckiego postanawia, co następuje w uchwale budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków oraz dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. W uchwale budżetowej na rok 2013 Powiatu Mieleckiego nr XXIII/208/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku paragraf 3 przyjmuje treść jak poniżej: 3. 1.Ustala się deficyt budżetu Powiatu Mieleckiego w wysokości 3 147 659 zł. 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 147 659 zł ustala się przychody z tytułu wolnych środków. 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 7 904 499 zł z tytułu kredytu bankowego w kwocie 2 700 000 zł i z tytułu wolnych środków w kwocie 5 204 499 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w kwocie 4 756 840 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 2417 4. Źródła przychodów oraz przeznaczenia rozchodów budżetowych określa poniższa tabela: Przychody Nazwa Kwota 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 700 000 zł 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 204 499 zł Razem: 7 904 499 zł Rozchody Nazwa Kwota 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 200 000 zł - kredyt w Banku PEKAO S.A. 800 000 zł - kredyt w banku ING 500 000 zł - kredyt w Banku PKO BP 200 000 zł - kredyt 2 056 840 zł 4 756 840 zł 5. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4 756 840 zł ustala się kredyt bankowy w wysokości 2 700 000 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2 056 840 zł. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5 700 000 zł, zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 3 000 000 zł, - sfinansowanie rozchodów w wysokości 2 700 000 zł.. 6. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/208/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej uchwały budżetowej na rok 2013 Powiatu Mieleckiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/227/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Powiatu Mieleckiego nr XXIII/208/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Budżetu i Finansów. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Henryk Niedbała
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 2417 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 3 czerwca 2013 r. 1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 196 949 zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 600 Transport i łączność 6 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 000 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 133 397 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133 397 0970 Wpływy z różnych dochodów 133 397 750 Administracja publiczna 1 000 75020 Starostwa powiatowe 1 000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000 801 Oświata i wychowanie 23 719 80120 Licea ogólnokształcące 11 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 506 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 630 1 876 80195 Pozostała działalność 213 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 29 085 85202 Domy pomocy społecznej 25 337 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 337 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 748 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 748 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 748 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 748 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 748 213
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz. 2417 2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 196 949 zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 600 Transport i łączność 139 397 60014 Drogi publiczne powiatowe 139 397 4270 Zakup usług remontowych 133 397 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 750 Administracja publiczna 1 000 75020 Starostwa powiatowe 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 801 Oświata i wychowanie 23 719 80120 Licea ogólnokształcące 11 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 250 4270 Zakup usług remontowych 4 250 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 506 4307 Zakup usług pozostałych 10 630 4309 Zakup usług pozostałych 1 876 80195 Pozostała działalność 213 4421 Podróż służbowe zagraniczne 213 852 Pomoc społeczna 29 085 85202 Domy pomocy społecznej 25 337 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4260 Zakup energii 15 337 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 748 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 548 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 748 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 748 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 548 Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Henryk Niedbała
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 2417 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 3 czerwca 2013 r. 1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2 144 882 zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 801 Oświata i wychowanie 2 143 491 80130 Szkoły zawodowe 2 056 840 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 056 840 80195 Pozostała działalność 86 651 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 86 651 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 391 85395 Pozostała działalność 1 391 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 391 2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 88 042 zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 801 Oświata i wychowanie 86 651 80195 Pozostała działalność 86 651 4301 Zakup usług pozostałych 78 530 4421 Podróże służbowe zagraniczne 8 121 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 391 85395 Pozostała działalność 1 391 4307 Zakup usług pozostałych 1 391 Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Henryk Niedbała
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 2417 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 3 czerwca 2013 r. 1. Przesunięcia w planie dochodów budżetowych. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszeni a Zwiększenia 150 Przetwórstwo przemysłowe 958 446 15011 Rozwój przedsiębiorczości 958 446 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 814 679 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 143 767 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 958 446 85395 Pozostała działalność 958 446 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 814 679 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 143 767 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000 15 000 90095 Pozostała działalność 15 000 15 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000 2. Przesunięcia w planie wydatków budżetowych. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 150 Przetwórstwo przemysłowe 958 446 15011 Rozwój przedsiębiorczości 958 446 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 364 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 358
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 2417 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 820 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 969 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 410 4129 Składki na Fundusz Pracy 425 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 689 520 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 121 680 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 545 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 155 4307 Zakup usług pozostałych 1 020 4309 Zakup usług pozostałych 180 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 750 Administracja publiczna 28 500 1 000 75020 Starostwa powiatowe 28 500 4300 Zakup usług pozostałych 23 600 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 900 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 9 900 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 900 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 900 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000 5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 801 Oświata i wychowanie 607 588 451 091 80101 Szkoły podstawowe 18 241 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 18 241 80110 Gimnazja 36 954 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36 954 80111 Gimnazja specjalne 49 002 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80120 Licea ogólnokształcące 73 014 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 73 014 49 002 80130 Szkoły zawodowe 287 778 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 778 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 116 46 116 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 208 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 258 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz. 2417 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350 4300 Zakup usług pozostałych 46 116 4410 Podróże służbowe krajowe 6 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 600 80195 Pozostała działalność 488 458 13 000 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 566 4121 Składki na Fundusz Pracy 368 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 200 680 4301 Zakup usług pozostałych 239 704 4411 Podróże służbowe krajowe 1 000 4421 Podróże służbowe zagraniczne 27 140 851 Ochrona zdrowia 5 000 85195 Pozostała działalność 5 000 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 5 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 971 406 1 360 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 360 1 360 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 360 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85395 Pozostała działalność 970 046 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000 8 600 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 364 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 358 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 820 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 969 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 410 4129 Składki na Fundusz Pracy 425 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 689 520 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 121 680 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 545 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 155 4307 Zakup usług pozostałych 1 020 4309 Zakup usług pozostałych 180 160
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz. 2417 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 156 497 85410 Internaty i bursy szkolne 10 609 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 609 85419 Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze 145 888 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 145 888 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000 10 800 92195 Pozostała działalność 5 000 10 800 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000 10 800 926 Kultura fizyczna 13 400 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 400 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600 Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Henryk Niedbała
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz. 2417 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 3 czerwca 2013 r. 1. Zwiększenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 5 204 499 zł Przychody Nazwa Kwota 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 204 499 2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3 147 659 zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 020 Leśnictwo 130 02095 Pozostała działalność 130 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 600 Transport i łączność 1 120 332 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 120 332 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 74 232 4270 Zakup usług remontowych 400 000 4300 Zakup usług pozostałych 446 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 135 240 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135 240 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 135 240 750 Administracja publiczna 93 616 75020 Starostwa powiatowe 51 616 4300 Zakup usług pozostałych 51 616 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 000 4300 Zakup usług pozostałych 42 000 801 Oświata i wychowanie 882 991 80120 Licea ogólnokształcące 52 131 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 131 80130 Szkoły zawodowe 190 530 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 530 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 188 025 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100 000 4300 Zakup usług pozostałych 8 025 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 862 4307 Zakup usług pozostałych 8 862 80195 Pozostała działalność 443 443
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz. 2417 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 566 4121 Składki na Fundusz Pracy 368 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4301 Zakup usług pozostałych 318 234 4307 Zakup usług pozostałych 69 898 4411 Podróże służbowe krajowe 1 000 4421 Podróże służbowe zagraniczne 34 377 851 Ochrona zdrowia 46 308 85111 Szpitale ogólne 46 308 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 46 308 852 Pomoc społeczna 409 269 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 120 000 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000 85202 Domy pomocy społecznej 230 184 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 191 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 763 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 230 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4220 Zakup środków żywności 5 000 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000 4260 Zakup energii 100 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 85204 Rodziny zastępcze 53 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 370 4120 Składki na Fundusz Pracy 755 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 575 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie 5 385 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 775 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 62 969 85333 Powiatowe urzędy pracy 5 378 4307 Zakup usług pozostałych 5 378 85395 Pozostała działalność 57 591 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 200
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz. 2417 4307 Zakup usług pozostałych 1 391 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 339 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 60 207 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 207 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 22 132 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 132 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 297 565 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 297 565 4300 Zakup usług pozostałych 297 565 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 100 92195 Pozostała działalność 6 100 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 100 926 Kultura fizyczna 10 800 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 800 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 800 Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Henryk Niedbała
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz. 2417 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 3 czerwca 2013 r. Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2013 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych L.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 60014 paragraf 2310) 154 232 2 Dofinansowanie kosztów na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Mieleckiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 85201 paragraf 2320) 590 000 3 Utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Mieleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 85204 paragraf 2320) 150 000 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mielcu - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 85311 paragraf 2310) 98 640 5 Rehabilitacja mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 85311 paragraf 2320) 31 236 6 Gmina Miasta Mielec - Prowadzenie i realizacja zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116 paragraf 2480) 35 000 7 Gmina Tuszów Narodowy -XIII edycja Powiatowego Konkursu Literackiego Wydajemy Własną Książkę - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310) 3 000 8 Gmina Wadowice Górne -XII Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310) 6 000 9 10 Gmina Mielec - VI Podkarpacki Jarmark Ludowy Roztańczony Chorzelów 2013 na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310) Gmina Miasto Mielec - XVI edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznegona podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310) 5 000 20 000
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz. 2417 11 Gmina Radomyśl Wielki - XVIII Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310) 8 500 12 Gmina Przecław - V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Przecławska Cza Cza - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310) 7 000 13 Gmina Borowa - Organizacja imprezy Powiatowy Jarmark Wielkanocny - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310) 5 000 14 Gmina Czermin - Organizacja powiatowej imprezy kulturalnej IV INSPIRACJE XXL - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310) 6 000 15 Gmina Padew Narodowa - I Powiatowy Konkurs Piosenki WOKALMANIA - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310) 3 000 Ogółem: 1 087 608 35 000 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych L.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa 1 Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art.3 ust.1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003 r. poz. 873 z p. zm.). - Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia. - Realizacja programów, zawodów i innych przedsięwzięć w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. - Organizacja imprez, konkursów, wystaw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. - Działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych ( rozdział 85195 paragraf 2820) 45 000 2 3 Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art.3 ust.1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003 r. poz. 873 z p. zm.). - Organizacja opieki i wypoczynku dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. - Organizacja działań edukacyjnych, konkursów, imprez i akcji w zakresie porządku i bezpieczeństwa. - Podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania negatywnych zjawisk patologii społecznych -Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ( rozdział 85395 paragraf 2820) 13 400 Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art.3 ust.1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003 r. poz. 873 z p. zm.). Organizacja imprez kulturalnych, patriotycznych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla kultury i tradycji powiatu mieleckiego. - Wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu mieleckiego. - Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu mieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. - Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz. 2417 - Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw z uwzględnieniem aktywizacji młodzieży (rozdział 92195 paragraf 2820) 86 900 4 Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003 r. poz. 873 z p. zm.). - Organizacja wypoczynku i zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu mieleckiego. - Organizacja turniejów i zawodów sportowych w sportach zespołowych i indywidualnych. - Dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych. - Organizacja różnorodnych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu mieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 92605 paragraf 2820) 121 600 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Parafia Rzymsko- Katolicka w Jaślanach renowacja i konserwacja polichromii w zabytkowym kościele parafialnym Parafia Rzymsko- Katolicka w Sarnowie zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów zabytkowej plebanii Parafia Rzymsko Katolicka w Gawłuszowicach remont ogrodzenia zabytkowego kościoła parafialnego Parafia Rzymsko Katolicka w Chorzelowie konserwacja polichromii w zabytkowym kościele parafialnym kontynuacja prac w środkowej i wschodniej części kościoła MELEX A&D Tyszkiewicz, ul. Wojska Polskiego 3 Mielec remont tynków i renowacja elewacji zabytkowego zamku w Przecławiu Państwowa Szkoła Muzyczna w Mielcu wykonanie prac budowlanych odnowienie elewacji zabytkowego budynku szkoły Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Mateusza w Mielcu wykonanie nowych drzwi wejściowych do Bazyliki p.w. Św. Mateusza w Mielcu Parafia Rzymsko Katolicka w Tuszowie Narodowym wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich zabytkowych organów Parafia Rzymsko Katolicka w Padwi Narodowej odnowienie okładzin architektonicznych boazerii w zabytkowym kościele parafialnym Miga Stanisław, Dąbrówka Osuchowska 19 wykonanie prac zabezpieczających w formie impregnacji zabytkowego drewnianego wiatraka 8 000 8 000 22 000 17 000 10 000 10 000 22 000 10 000 8 000 5 000
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz. 2417 15 Parafia Rzymsko Katolicka w Czerminie wykonanie drenażu odwadniającego fundamenty zabytkowego kościoła parafialnego 10 000 16 17 Dotacja dla Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielcu (rozdział 85201 paragraf 2570) Dotacja na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu, przeznaczona na prowadzenie ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 paragraf 2570) 130 000 501 930 18 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu (rozdział 80101 paragraf 2540) 19 Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu (rozdział 80110 paragraf 2540) 20 Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej (rozdział 80111 paragraf 2540) 21 Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu (rozdział 80120 paragraf 2540) 561 461 907 659 430 100 569 002 22 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu ul. Biernackiego 6 (rozdział 80120 paragraf 2540) 147 705 23 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu ul. Biernackiego 6 (rozdział 80120 paragraf 2540) 345 009 24 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu ZDZ w Rzeszowie (rozdział 80120 paragraf 2540) 53 063 25 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu ZDZ w Rzeszowie (rozdział 80120 paragraf 2540) 111 235 26 27 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja-Szkoła w Mielcu ul. Tańskiego 3 (rozdział 80120 paragraf 2540) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja - Szkoła w Mielcu ul. Tańskiego 3 (rozdział 80120 paragraf 2540) 75 168 519 697 28 Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu (rozdział 80130 paragraf 2540) 20 Niepubliczna Szkoła Biznesu w Mielcu (rozdział 80130 paragraf 2540) 258 403 140 947 30 Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu (rozdział 80144 paragraf 2540) 657 117
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz. 2417 31 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Radomyślu Wielkim (rozdział 85406 paragraf 2540) 135 000 32 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu (rozdział 85406 paragraf 2540) 33 Niepubliczna Bursa Międzyszkolna (rozdział 85410 paragraf 2540) 34 Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Pniu (rozdział 85419 paragraf 2540) 311 758 238 356 1 065 610 35 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Mielcu (rozdział 85419 paragraf 2540) 3 196 830 Ogółem: 396 900 10 356 050 Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Henryk Niedbała
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz. 2417 Uzasadnienie Załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 196 949 zł z następujących tytułów: 1) dotacje celowe w ramach środków europejskich 12 719 zł Projekt "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu. Projekt Pierwszy nauczyciel realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 2) pozostałe dochody 184 230 zł W rozdziale 60014 dochody pochodzą pozyskanych dodatkowo środków 6 000 zł, w rozdziale 70005 kwota 133 397 zł stanowi odszkodowanie wypłacone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w związku z zajęciem działki pod budowę drogi, w rozdziale 75020 kwota w wysokości 1 000 zł stanowi świadczenie pieniężne z tytułu wyroku sądowego, w rozdziale 80120 kwota 11 000 zł stanowi wzrost dochodów z tytułu wynajmu sali lekcyjnych oraz sali gimnastycznej, w rozdziale 85202 zwiększenie dochodów w wysokości 25 337 zł jest wynikiem rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości, w rozdziale 85218 oraz 85321 kwota dochodów 7 496 zł stanowi refundację wynagrodzenia i składek w ramach prac interwencyjnych. Załącznikiem nr 2 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 144 882 zł oraz wydatków o kwotę 88 042 zł z następującego tytułu: 1) dotacje celowe w ramach środków europejskich 88 042 zł - Projekt "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu - Projekt Staż kluczem do zatrudnienia realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 2) pozostałe dochody 2 056 840 zł - refundacja projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu Załącznikiem nr 3 dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków budżetowych. Załącznikiem nr 4 dokonuje się zwiększenia przychodów stanowiących przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 5 204 499 oraz zwiększenia wydatków o kwotę 3 147 659 zł. Budżet po zmianach ulega po stronie dochodów zmniejszeniu o kwotę 1 947 933 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3 256 566 zł. Efektem powyższych zmian jest ustalenie wyniku budżetu po stronie dochodów w wysokości 131 231 887 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 134 379 546 zł.