ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2013 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 1 Przyjąć: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, do zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 15 do zarządzenia, - informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka zgodnie z załącznikiem Nr 16 do zarządzenia. 2 Sprawozdania o których mowa w 1, oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazać w terminie do 31 marca 2014 roku: - Radzie Gminy Wręczyca Wielka, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł Źródła dochodów Plan po Wykonanie % zmianach 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo z tego: - dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie) - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody majątkowe - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja 494.393,02 135.671,20 2.050,00 3.426,20 130.195,00 358.721,82 358.721,82 426.506,37 135.671,94 2.049,30 3.427,64 130.195,00 290.834,43 290.834,43 86,27 99,97 100,04 81,08 81,08 1
środków wydanych na kanalizację Truskolasy, dofinansowanie z RPO WSL) 2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tego: - dochody bieżące - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów 2.249.728,11 2.249.728,11 2.223.228,11 16.000,00 10.500,00 2.224.351,82 2.224.351,82 2.196.791,37 17.032,68 10.527,77 98,87 98,87 98,81 106,45 100,26 3. 600 Transport i łączność z tego: - dochody bieżące - wpływy z różnych opłat 31,00 31,00 31,00 30,68 30,68 30,68 98,97 98,97 98,97 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa z tego: - dochody bieżące - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dochody majątkowe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 713.007,00 222.004,00 10.504,00 207.000,00 4.270,00 230,00 491.003,00 278.575,00 517.335,46 219.115,14 10.551,20 203.924,64 4.409,30 230,00 298.220,32 278.575,00 72,56 98,70 100,45 98,51 103,26 60,74 2
użytkowania wieczystego nieruchomości - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 212.428,00 19.645,32 9,25 5. 750 Administracja publiczna z tego: - dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 105.797,00 105.797,00 7.000,00 98.647,00 150,00 105.795,68 105.795,68 7.133,21 98.519,87 142,60 101,90 99,87 95,07 6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3
7. 752 Obrona narodowa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.555,00 3.555,00 555,00 3.000,00 3.062,20 3.062,20 551,00 2.511,20 86,14 86,14 99,28 83,71 9. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - dochody bieżące - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały) - podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) - podatek od nieruchomości (od osób 15.120.382,60 15.120.382,60 8.008.049,00 50.000,00 2.400.000,00 1.975. 14.816.747,73 14.816.747,73 7.716.063,00 40.115,96 2.384.097,78 1.975.433,00 97,99 97,99 96,35 80,23 99,34 100,02 4
prawnych) - podatek rolny (od osób fizycznych) - podatek rolny (od osób prawnych) - podatek leśny (od osób fizycznych) - podatek leśny(od osób prawnych) - podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) - podatek od środków transportowych (od osób prawnych) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego i za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki 415.000,00 11.030,00 12.500,00 76.135,00 330.000,00 20.000,00 12.000,00 21.700,00 50.000,00 11.200,00 220.000,00 1.110.029,60 364.036,00 1.340,00 8.884,00 22.279,00 1. 420.925,85 10.948,00 12.357,36 76.157,00 337.743,10 19.729,00 14.865,83 37.365,80 43.849,00 11.166,61 217.014,75 1.171.260,42 287.655,60 1.528,00 11.770,14 25.102,00 1.599,53 101,43 99,26 98,86 100,03 102,35 98,65 123,88 172,19 87,70 99,70 98,64 105,52 79,02 114,03 132,49 112,67 145,41 5
10. 758 Różne rozliczenia z tego: - dochody bieżące - pozostałe odsetki - subwencje ogólne z budżetu państwa, -środki na uzupełnienie dochodów gmin - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 19.369.880,52 19.369.880,52 5.642,52 19.364.238,00-13.053.105,00 6.311.133,00 19.747.109,46 19.747.109,46 5.643,46 19.741.466,00 377.228,00 13.053.105,00 6.311.133,00 101,95 101,95 100,02 101,95-11. 801 Oświata i wychowanie z tego: - dochody bieżące - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 611.886,71 611.886,71 351.000,00 10.349,71 59.855,00 189.612,00 1.070,00 543.729,62 543.729,62 308.656,45 10.349,71 32.970,42 189.612,00 2.141,04 88,86 88,86 87,94 55,08 200,10 12. 852 Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące 5.420.514,33 5.420.514,33 5.317.658,72 5.317.658,72 98,10 98,10 6
- wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15.300,00 6.000,00 14.000,00 4.444.754,00 923.005,33 17.455,00 4,84 19.577,22 3.076,50 9.726,46 4.327.698,46 918.651,13 38.924,11-127,96 51,28 69,47 97,37 99,53 223,00 13. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacjyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 220.863,00 220.863,00 188.498,00 32.365,00 197.927,54 197.927,54 168.303,09 29.624,45 89,62 89,62 89,29 91,53 7
14. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - dochody bieżące - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów 45.400,00 45.400,00 36.900,00-8.500,00 25.134,67 25.134,67 17.679,94 (-)920,00 8.374,73 55,36 55,36 47,91-98,53 15. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: - dochody bieżące - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29.998,00 - - 29.998,00 29.998,00 420,00 420,00 420,00 - - 1,40 - - - - 16. 926 Kultura fizyczna z tego: - dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500.000,00 500.000,00 500.000,00 224.818,23 224.818,23 224.818,23 44,96 44,96 44,96 Razem: z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe 44.888.770,29 43.509.047,47 1.379.722,82 44.153.962,18 43.340.089,20 813.872,98 98,36 99,61 58,99 8
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2013 rok Wydatki Plan po zmianach 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 398.886,60 250.659,60 - wydatki majątkowe 148.227,00 01008 Melioracje wodne 20.000,00 20.000,00 wydatki na 20.000,00 dotacje na zadania bieżące 01010 Infrastruktura 141.307,00 wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe 141.307,00 01030 Izby rolnicze 9.020,60 9.020,60 wydatki bieżące 9.020,60 jednostek 1b) wydatki związane z 9.020,60 realizacją zadań statutowych jednostek 01095 Pozostała działalność 228.559,00 221.639,00 wydatki bieżące 221.569,00 jednostek 1a) wydatki na 24.942,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wykonanie % 346.633,55 236.858,94 109.774,61 19.992,15 19.992,15 19.992,15 102.854,61 102.854,61 8.972,99 8.972,99 8.972,99 8.972,99 214.813,80 207.893,80 207.823,80 24.939,50 86,90 94,49 74,06 99,96 99,96 99,96 72,79 72,79 99,47 99,47 99,47 99,47 93,99 93,80 93,80 99,99 1
2. 400 3. 600 40002 60013 60014 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki majątkowe Dostarczanie wody wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki majątkowe Transport i łączność - wydatki majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Drogi publiczne 196.627,00 70,00 6.920,00 780.720,00 764.520,00 16.200,00 780.720,00 764.520,00 764.520,00 18.000,00 746.520,00 16.200,00 1.339.305,00 1.189.196,00 150.109,00 950,00 950,00 950,00 950,00 34.000,00 182.884,30 70,00 6.920,00 715.871,01 699.671,01 16.200,00 715.871,01 699.671,01 699.671,01 18.000,00 681.671,01 16.200,00 1.275.995,55 1.153.282,63 122.712,92 942,15 942,15 942,15 942,15 33.944,08 93,01 91,69 91,52 91,69 91,52 91,52 91,31 95,27 96,98 81,75 99,17 99,17 99,17 99,17 99,84 2
4. 700 60016 70004 70005 powiatowe wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Drogi publiczne gminne wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa - wydatki majątkowe Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące 34.000,00 34.000,00 34.000,00 1.304.355,00 1.154.246,00 1.154.246,00 1.154.246,00 150.109,00 577.596,00 268.330,00 309.266,00 21.000,00 21.000,00 21.000,000 21.000,00 162.934,00 129.934,00 129.934,00 33.944,08 33.944,08 33.944,08 1.241.109,32 1.118.396,40 1.118.396,40 1.118.396,40 122.712,92 567.195,64 258.954,99 308.240,65 18.617,47 18.617,47 18.617,47 18.617,47 158.174,27 126.197,99 126.197,99 99,84 99,84 99,84 95,15 96,89 96,89 96,89 81,75 98,20 96,51 99,67 88,65 88,65 88,65 88,65 97,08 97,12 97,12 3
5. 710 70095 71004 71035 jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Cmentarze 129.934,00 33.000,00 393.662,00 117.396,00 117.326,00 24.376,00 92.950,00 70,00 276.266,00 145.373,00 145.373,00 52.081,00 52.081,00 52.081,00 36.000,00 16.081,00 500,00 126.197,99 31.976,28 390.403,90 114.139,53 114.069,53 24.373,82 89.695,71 70,00 276.264,37 145.370,62 145.370,62 52.080,42 52.080,42 52.080,42 36.000,00 16.080,42 499,00 97,12 96,90 99,17 97,23 97,22 99,99 96,50 99,80 4
6. 750 71095 75011 75020 75022 wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Administracja publiczna - wydatki majątkowe Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Starostwo powiatowe wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe Rady gmin 500,00 500,00 500,00 92.792,00 92.792,00 92.792,00 92.792,00 4.859.153,36 4.799.449,36 59.704,00 98.647,00 98.647,00 98.647,00 96.278,00 2.369,00 44.500,00 3.000,00 3.000,00 41.500,00 172.240,00 499,00 499,00 499,00 92.791,20 92.791,20 92.791,20 92.791,20 4.712.188,68 4.652.484,68 59.704,00 98.519,87 98.519,87 98.519,87 96.278,00 2.241,87 44.500,00 3.000,00 3.000,00 41.500,00 171.585,63 99,80 99,80 99,80 96,98 96,94 99,87 99,87 99,87 94,63 99,62 5
75023 75075 75095 wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pozostała działalność 172.240,00 3.040,00 3.040,00 169.200,00 4.374.014,48 4.355.810,48 4.350.510,48 3.646.727,48 703.783,00 5.300,00 18.204,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 164.751,88 171.585,63 2.385,63 2.385,63 169.200,00 4.228.075,36 4.209.871,36 4.204.625,66 3.554.552,30 650.073,36 5.245,70 18.204,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 164.507,82 99,62 78,47 78,47 96,66 96,65 96,65 97,47 92,37 98,98 99,85 6
7. 751 8. 752 75101 75212 wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące jednostek 164.751,88 142.351,88 132.794,00 9.557,88 22.400,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 164.507,82 142.307,82 132.750,62 9.557,20 22.200,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 99,85 99,97 99,97 99,99 99,11 7
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki majątkowe 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe 75414 Obrona cywilna wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 10. 757 Obsługa długu publicznego 300,00 300,00 365.823,00 315.823,00 50.000,00 361.123,00 311.123,00 240.723,00 81.023,00 159.700,00 40.000,00 30.400,00 50.000,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 343.668,52 293.670,25 49.998,27 340.324,79 290.326,52 229.926,52 80.976,87 148.949,65 40.000,00 20.400,00 49.998,27 3.343,73 3.343,73 3.343,73 3.343,73 93,94 92,99 94,24 93,32 95,51 99,94 93,27 67,11 71,14 71,14 71,14 71,14 1.035.000,00 823.821,99 79,60 8
11. 758 12. 801 75702 75818 80101 Obsługa papierów owych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu publicznego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Oświata i wychowanie - wydatki majątkowe Szkoły podstawowe wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 105.222,48 105.222,48 105.222,48 105.222,48 105.222,48 105.222,48 18.994.652,15 18.982.652,15 12.000,00 8.471.275,25 8.471.275,25 7.720.776,04 6.800.611,78 41.059,25 920.164,26 823.821,99 823.821,99 823.821,99 823.821,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.928.013,10 18.916.082,10 11.931,00 8.464.126,25 8.464.126,25 7.713.627,04 6.797.106,78 38.080,00 916.520,26 79,60 79,60 79,60 79,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 99,65 99,43 99,92 99,92 99,91 99,95 92,74 99,60 9
80103 80104 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9.817,50 397.602,00 352.897,21 523.898,16 523.898,16 288.000,31 214.954,93 73.045,38 221.474,16 14.423,69 2.889.927,04 2.877.927,04 2.661.366,26 2.198.081,76 463.284,50 6.720,10 397.602,00 352.897,21 520.340,26 520.340,26 287.029,91 214.954,93 72.074,98 218.886,66 14.423,69 2.865.184,39 2.853.253,39 2.636.692,61 2.198.081,76 438.610,85 68,45 99,32 99,32 99,66 98,67 98,83 99,14 99,14 99,07 94,67 10
80106 80110 80113 wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki na dotacje na zadania bieżące Gimnazja wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 112.447,48 104.113,30 12.000,00 60.976,68 60.976,68 60.976,68 4.805.027,46 4.805.027,46 4.584.946,66 4.068.759,05 516.187,61 220.080,80 457.617,12 457.617,12 440.532,00 52.922,65 387.609,35 112.447,48 104.113,30 11.931,00 60.976,68 60.976,68 60.976,68 4.805.027,46 4.805.027,46 4.584.946,66 4.068.759,05 516.187,61 220.080,80 457.617,12 457.617,12 440.532,00 52.922,65 387.609,35 99,43 11
80114 80146 80148 wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki 16.785,12 300,00 516.697,00 516.697,00 516.697,00 449.316,18 67.380,82 43.607,00 43.607,00 43.607,00 43.607,00 1.137.219,44 1.137.219,44 1.133.634,44 836.304,46 16.785,12 300,00 516.697,00 516.697,00 516.697,00 449.316,18 67.380,82 43.607,00 43.607,00 43.607,00 43.607,00 1.106.029,94 1.106.029,94 1.102.444,94 836.304,46 97,26 97,26 97,25 12
13. 851 80195 85153 85154 od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki 297.329,98 3.585,00 88.407,00 88.407,00 88.407,00 1.540,00 86.867,00 252.654,00 252.654,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 246.654,00 246.654,00 244.654,00 120.941,00 266.140,48 3.585,00 88.407,00 88.407,00 88.407,00 1.540,00 86.867,00 228.334,81 228.334,81 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 223.444,81 223.444,81 221.444,81 114.867,52 89,51 90,37 90,37 71,33 71,33 71,33 71,33 90,59 90,59 90,51 94,98 13
14. 852 85195 85202 85204 od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Rodziny zastępcze wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań 123.713,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.219.159,33 7.219.159,33 177.965,00 177.965,00 177.965,00 177.965,00 21.570,00 21.570,00 21.570,00 1.000,00 20.570,00 106.577,29 2.000,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 6.925.629,14 6.925.629,14 167.967,38 167.967,38 167.967,38 167.967,38 17.880,22 17.880,22 17.880,22 0,00 17.880,22 86,15 91,67 91.67 91,67 91,67 95,93 95,93 94,38 94,38 94,38 94,38 82,89 82,89 82,89 0,00 86,92 14
85205 85206 85212 statutowych jednostek Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 14.610,00 14.610,00 12.610,00 6.000,00 6.610,00 2.000,00 59.892,33 59.892,33 59.892,33 52.735,33 7.157,00 4.468.539,00 4.468.539,00 442.533,00 6.982,79 6.982,79 6.982,79 3.150,00 3.832,79 0,00 36.318,33 36.318,33 36.318,33 30.727,14 5.591,19 4.340.003,99 4.340.003,99 410.846,31 47,79 47,79 55,38 52,50 57,98 0,00 60,64 60,64 60,64 58,27 78,12 97,12 97,12 92,84 15
85213 85214 85215 jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe 403.068,00 39.465,00 4.026.006,00 38.949,00 38.949,00 38.949,00 38.949,00 289.460,00 289.460,00 289.460,00 17.530,00 17.530,00 379.861,83 30.984,48 3.929.157,68 36.829,31 36.829,31 36.829,31 36.829,31 274.849,83 274.849,83 274.849,83 16.729,20 16.729,20 94,24 78,51 97,59 94,56 94,56 94,56 94,56 94,95 94,95 94,95 95,43 95,43 16
85216 85219 85228 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 17.530,00 372.059,00 372.059,00 372.059,00 1.172.458,00 1.172.458,00 1.168.458,00 1.029.034,00 139.424,00 4.000,00 189.837,00 189.837,00 187.837,00 165.209,00 22.628,00 16.729,20 369.131,00 369.131,00 369.131,00 1.095.300,85 1.095.300,85 1.091.741,19 960.742,18 130.999,01 3.559,66 178.289,21 178.289,21 176.405,87 156.288,85 20.117,02 95,43 99,21 99,21 99,21 93,42 93,42 93,43 93,36 93,96 88,99 93,92 93,92 93,91 94,60 88,90 17
15. 854 85295 85401 85415 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów wydatki na świadczenia na 2.000,00 396.290,00 396.290,00 4.865,00 4.865,00 391.425,00 673.626,00 673.626,00 407.498,00 407.498,00 379.473,38 359.103,24 20.370,14 28.024,62 266.128,00 266.128,00 266.128,00 1.883,34 385.347,03 385.347,03 2.814,43 2.814,43 382.532,60 647.501,31 647.501,31 407.498,00 407.498,00 379.473,38 359.103,24 20.370,14 28.024,62 240.003,31 240.003,31 240.003,31 94,17 97,24 97,24 57,85 57,85 97,73 96,12 96,12 90,18 90,18 90,18 18
16. 900 90001 90002 90003 rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki majątkowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka odpadami wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań 3.761.176,40 3.664.676,40 96.500,00 1.160.555,00 1.160.555,00 1.160.240,00 1.160.240,00 315,00 1.244.824,40 1.244.824,40 1.244.824,40 1.244.824,40 149.440,00 137.940,00 137.940,00 6.040,00 131.900,00 3.294.161,89 3.205.396,54 88.765,35 1.093.282,25 1.093.282,25 1.092.967,65 1.092.967,65 314,60 981.764,95 981.764,95 981.764,95 981.764,95 134.441,47 123.223,87 123.223,87 5.901,84 117.322,03 87,58 87,47 91,98 94,20 94,20 94,20 94,20 99,87 78,87 78,87 78,87 78,87 89,96 89,33 89,33 97,71 88,95 19
17. 921 90015 90095 92109 92195 statutowych jednostek - wydatki majątkowe Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki majątkowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe Pozostała działalność 11.500,00 1.108.500,00 1.023.500,00 1.023.500,00 1.023.500,00 85.000,00 97.857,00 97.857,00 97.857,00 17.084,00 80.773,00 1.381.645,00 1.265.000,00 116.645,00 1.351.645,00 1.235.000,00 1.235.000,00 116.645,00 30.000,00 30.000,00 11.217,60 994.586,42 917.038,67 917.038,67 917.038,67 77.547,75 90.086,80 90.086,80 90.086,80 17.083,33 73.003,47 1.381.619,40 1.264.983,23 116.636,17 1.351.636,17 1.235.000,00 1.235.000,00 116.636,17 29.983,23 29.983,23 97,54 89,72 89,60 89,60 89,60 91,23 92,06 92,06 92,06 90,38 99,99 99,98 99,94 99,94 20
18. 925 19. 926 92503 92605 wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Kultura fizyczna - wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań 3.000,00 3.000,00 27.000,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 929.555,00 294.555,00 635.000,00 929.555,00 294.555,00 69.555,00 11.755,00 57.800,00 2.983,23 2.983,23 27.000,00 109,80 109,80 109,80 109,80 109,80 109,80 895.846,47 288.516,58 607.329,89 895.846,47 288.516,58 63.516,58 11.754,84 51.761,74 99,44 99,44 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 96,37 97,95 95,64 96,37 97,95 91,32 89,55 21
statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe Razem: wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe 225.000,00 635.000,00 41.229.340,32 31.511.267,26 20.857.634,86 10.653.632,40 2.359.285,44 6.323.787,62 1.035.000,00 1.593.651,00 225.000,00 607.329,89 39.744.002,62 30.402.719,00 20.629.371,69 9.773.347,31 2.356.690,09 6.160.771,54 823.821,99 1.491.292,86 95,64 96,40 96,48 98,91 91,74 99,89 97,42 79,60 93,58 R A Z E M 42.822.991,32 41.235.295,48 96,29 22
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA WIELKA ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka za 2013 rok Dochody Plan po Wykonanie % 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2. 750 Administracja publiczna z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmianach 130.195,00 130.195,00 130.195,00 98.647,00 98.647,00 98.647,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 130.195,00 130.195,00 130.195,00 98.519,87 98.519,87 98.519,87 3.034,00 3.034,00 3.034,00 99,87 99,87 99,87 1
4. 752 Obrona narodowa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5. 852 Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 300,00 4.444.754,00 4.444.754,00 4.444.754,00 300,00 300,00 300,00 4.327.698,46 4.327.698,46 4.327.698,46 97,37 97,37 97,37 Razem: z tego: - dochody bieżące 4.676.930,00 4.676.930,00 4.559.747,33 4.559.747,33 97,49 97,49 2
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA WIELKA ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka za 2013 rok Wydatki Plan po Wykonanie % 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 2. 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy zmianach 130.195,00 130.195,00 130.195,00 130.195,00 130.195,00 130.195,00 98.647,00 98.647,00 98.647,00 98.647,00 98.647,00 96.278,00 2.369,00 130.195,00 130.195,00 130.195,00 130.195,00 130.195,00 130.195,00 98.519,87 98.519,87 98.519,87 98.519,87 98.519,87 96.278,00 2.241,87 99,87 99,87 99,87 99,87 99,87 94,63 3.034,00 3.034,00 1
4. 752 5. 852 75101 75212 85212 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4.444.754,00 4.444.754,00 4.339.194,00 4.339.194,00 313.188,00 313.188,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4.327.698,46 4.327.698,46 4.224.488,28 4.224.488,28 295.330,60 295.330,60 97,37 97,37 97,36 97,36 94,30 94,30 2
85213 85295 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pozostała działalność jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem -wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.026.006,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 95.860,00 95.860,00 2.865,00 2.865,00 92.995,00 4.676.930,00 4.676.930,00 557.929,00 412.500,00 145.429,00 4.119.001,00 3.929.157,68 8.995,75 8.995,75 8.995,75 8.995,75 94.214,43 94.214,43 2.814,43 2.814,43 91.400,00 4.559.747,33 4.559.747,33 539.189,65 394.642,60 144.547,05 4.020.557,68 97,59 92,74 92,74 92,74 92,74 98,28 98,28 98,23 98,23 98,28 97,49 97,49 96,64 95,67 99,39 97,61 3
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok Dochody Plan po Wykonanie % 1. 801 Oświata i wychowanie z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2. 852 Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem z tego: - dochody bieżące zmianach 189.612,00 189.612,00 189.612,00 923.005,33 923.005,33 923.005,33 188.498,00 188.498,00 188.498,00 1.301.115,33 1.301.115,33 189.612,00 189.612,00 189.612,00 918.651,13 918.651,13 918.651,13 168.303,09 168.303,09 168.303,09 1.276.566,22 1.276.566,22 99,53 99,53 99,53 89,29 89,29 89,29 98,11 98,11 1
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok Wydatki Plan po Wykonanie % 1. 801 80103 80104 Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zmianach 189.612,00 189.612,00 55.877,00 55.877,00 55.676,00 10.597,00 45.079,00 201,00 133.735,00 133.735,00 132.325,00 68.575,00 63.750,00 189.612,00 189.612,00 55.877,00 55.877,00 55.676,00 10.597,00 45.079,00 201,00 133.735,00 133.735,00 132.325,00 68.575,00 63.750,00 1
2. 852 85206 85213 85214 85216 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc społeczna Wspieranie rodziny jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe -wydatki na świadczenia 1.410,00 1.410,00 923.005,33 923.005,33 21.095,33 21.095,33 21.095,33 21.095,33 29.249,00 29.249,00 29.249,00 29.249,00 158.320,00 158.320,00 158.320,00 372.059,00 372.059,00 372.059,00 918.651,13 918.651,13 21.095,33 21.095,33 21.095,33 21.095,33 27.833,56 27.833,56 27.833,56 27.833,56 158.309,24 158.309,24 158.309,24 369.131,00 369.131,00 369.131,00 99,53 99,53 95,16 95,16 95,16 95,16 99,99 99,99 99,99 99,21 99,21 99,21 2
3. 854 85219 85295 85415 na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 178.282,00 178.282,00 178.282,00 178.282,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 188.498,00 188.498,00 188.498,00 188.498,00 188.498,00 1.301.115,33 1.301.115,33 416.627,33 278.549,33 138.078,00 884.488,00 178.282,00 178.282,00 178.282,00 178.282,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 168.303,09 168.303,09 168.303,09 168.303,09 168.303,09 1.276.566,22 1.276.566,22 415.211,89 278.549,33 136.662,56 861.354,33 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29 98,11 98,11 99,66 98,97 97,38 3
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych za 2013 rok. Dochody Plan po Wykonanie % 1. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem z tego: - dochody bieżące zmianach 32.365,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 29.624,45 29.624,45 29.624,45 29.624,45 29.624,45 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53 1
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2013 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych za 2013 rok. Wydatki Plan po Wykonanie % 1. 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmianach 32.365,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 29.624,45 29.624,45 29.624,45 29.624,45 29.624,45 29.624,45 29.624,45 29.624,45 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok Dochody Plan po Wykonanie % 1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -dochody bieżące z tego: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmianach 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.511,20 2.511,20 2.511,20 83,71 83,71 83,71 Razem 3.000,00 2.511,20 83,71 1
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wykonanie planu wydatków dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok Wydatki Plan po Wykonanie % 1. 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Razem jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zmianach 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.511,20 2.511,20 2.511,20 2.511,20 2.511,20 2.511,20 2.511,20 2.511,20 2.511,20 2.511,20 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZA 2013 ROK JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Wydatki Plan po zmianach I. DOTACJE CELOWE 1. 750 Administracja publiczna 44.500,00 3.000,00 -wydatki majątkowe 41.500,00 75020 Starostwa powiatowe 44.500,00 3.000,00 - wydatki na dotacje na 3.000,00 zadania bieżące Wykonanie % 44.500,00 3.000,00 41.500,00 44.500,00 3.000,00 3.000,00 2. 801 80103 80104 80106 -wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach - wydatki na dotacje na zadania bieżące Przedszkola - wydatki na dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego 41.500,00 174.775,36 174.775,36 42.374,16 42.374,16 42.374,16 112.447,48 112.447,48 112.447,48 3.168,60 41.500,00 172.187,86 172.187,86 39.786,66 39.786,66 39.786,66 112.447,48 112.447,48 112.447,48 3.168,60 98,52 98,52 93,89 93,89 93,89 1
80113 - wydatki na dotacje na zadania bieżące Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na dotacje na zadania bieżące II. DOTACJE PODMIOTOWE 1. 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki na dotacje za zadania bieżące Razem - wydatki majątkowe 3.168,60 3.168,60 16.785,12 16.785,12 16.785,12 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 1.454.275,36 1.412.775,36 41.500,00 3.168,60 3.168,60 16.785,12 16.785,12 16.785,12 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 1.451.687,86 1.410.187,86 41.500,00 99,82 99,82 2
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Wydatki Plan po zmianach I. DOTACJE CELOWE 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00 20.000,00 01008 Melioracje wodne 20.000,00 20.000,00 - wydatki na dotacje na 20.000,00 zadania bieżące 2. 754 3. 921 4. 926 75412 92195 92605 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne - wydatki na dotacje na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - wydatki na dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki na dotacje na zadania bieżące II. DOTACJE PODMIOTOWE 1. 801 Oświata i wychowanie 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 634.510,08 634.510,08 Wykonanie % 19.992,15 19.992,15 19.992,15 19.992,15 19.992,15 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 634.510,08 634.510,08 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 3
80101 80103 80106 Szkoły podstawowe - wydatki na dotacje na zadania bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki na dotacje na zadania bieżące Razem 397.602,00 397.602,00 397.602,00 179. 179. 179. 57.808,08 57.808,08 57.808,08 946.510,08 946.510,08 397.602,00 397.602,00 397.602,00 179. 179. 179. 57.808,08 57.808,08 57.808,08 946.502,23 946.502,23 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.400.785,44 2.398.190,09 99,89 4
Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki majątkowe Plan po zmianach 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 148.227,00 01010 Infrastruktura 141.307,00 wodociągowa i sanitacyjna wsi Inwestycje - wykonanie projektu na 10.000,00 budowę wodociągu w miejscowości Puszczew- Jezioro - wykonanie projektu na 9.000,00 budowę wodociągu w miejscowości Borowe ul. Wczasowa - budowa sieci 105.490,00 wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza - wykonanie projektu na 3.000,00 budowę wodociągu w miejscowości Kalej dz. nr ewidencyjny dr 1423 - wykonanie projektu na 4.720,00 budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Reymonta - wykonanie projektu na 4.627,00 budowę wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Zielona - budowa wodociągu w 4.470,00 miejscowości Kalej dz. nr ewidencyjny dr 1423 01095 Pozostała działalność 6.920,00 Wykonanie % 109.774,61 102.854,61 10.000,00 9.000,00 67.039,38 3.000,00 4.719,51 4.626,02 4.469,70 6.920,00 74,06 72,79 63,55 99,99 99,98 99,99 1