PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2016

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2016 Dobromierz, listopad 2015 rok

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ NA ROK 2016 NR RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia.. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 17.605.022,00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 16.652.522,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 952.50 zł - jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 16.611.467,00 zł - jak w załączniku Nr 3 i 4 niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.816.093,17 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.359.144,17 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.480.110,81 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3.879.033,36 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.086.786,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.069.942,00 zł, 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 60.221,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 240.00 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 795.373,83 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 795.373,83 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 75.00 zł. 3. Ustala się : 1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 993.555,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 993.555,00 zł. 2. Rozchody budżetu na kwotę 993.555,00 zł - jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 19.00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 111.00 zł, 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 41.00 zł. 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.00 zł oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.00 zł, - jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały,

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.40 zł i wydatki w kwocie 27.40 zł - jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600.60 zł - jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.604.343,00 zł - jak w załączniku Nr 9, 9a, 9b niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 40 zł - jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 239.074,88 zł - jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 675.00 zł, 1) dotacje podmiotowe w kwocie 675.00 zł. 2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 411.786,00 zł, 1) dotacje celowe w kwocie 128.00 zł, 2) dotacje podmiotowe w kwocie 283.786,00 zł. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały. 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, - jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak w załączniku Nr 14 niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych : 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50.00 zł. 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 50.00 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2016 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Dobromierz z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 208 00 01095 Pozostała działalność 208 00 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 00 200 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 572 90 40002 Dostarczanie wody 572 90 0690 Wpływy z różnych opłat 1 20 0830 Wpływy z usług 570 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 70 600 Transport i łączność 120 00 60016 Drogi publiczne gminne 120 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 120 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 941 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 941 50 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 13 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 20 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 370 00 550 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 30 710 Działalność usługowa 40 71035 Cmentarze 40 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 230 643,00 75011 Urzędy wojewódzkie 19 643,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 40 19 643,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 111 00 0830 Wpływy z usług 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 75095 Pozostała działalność 100 00 751 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 10 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 10 BeSTia Strona 1 z 4

752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 20 756 75414 Obrona cywilna 1 00 75615 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 6 989 964,00 2 152 389,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 911 582,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 182 812,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 48 358,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 10 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 537,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 742 126,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 762 953,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 696 458,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 715,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 113 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 628 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 530 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 467 049,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 297 049,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 170 00 758 Różne rozliczenia 5 364 741,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 951 448,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 951 448,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 344 163,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 344 163,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 55 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 50 BeSTia Strona 2 z 4

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 32 50 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 14 13 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 13 801 Oświata i wychowanie 195 674,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 90 383,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 383,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 105 291,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 291,00 851 Ochrona zdrowia 9 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 00 852 Pomoc społeczna 2 238 00 85212 85213 85214 2010 2360 2010 2030 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 585 00 1 573 00 12 00 18 70 9 40 9 30 355 80 355 80 85216 Zasiłki stałe 96 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 106 50 85295 Pozostała działalność 76 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 678 90 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 90 0830 Wpływy z usług 50 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 90002 Gospodarka odpadami 600 60 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 600 60 27 40 0690 Wpływy z różnych opłat 27 40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 00 BeSTia Strona 3 z 4

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 50 00 926 Kultura fizyczna 3 00 92601 Obiekty sportowe 3 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 Razem: 17 605 022,00 BeSTia Strona 4 z 4

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2016 rok według źródeł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...Rady Gminy Dobromierz z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 00 4 01095 Pozostała działalność 8 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 572 90 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 572 90 0690 Wpływy z różnych opłat 1 20 0830 Wpływy z usług 570 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 70 700 Gospodarka mieszkaniowa 391 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 391 50 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 13 00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 1 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 370 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 30 710 Działalność usługowa 40 5 Strona 1 z 8

71035 Cmentarze 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 40 rządowej 750 Administracja publiczna 230 643,00 75011 Urzędy wojewódzkie 19 643,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 19 643,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 111 00 0830 Wpływy z usług 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 75095 Pozostała działalność 100 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 10 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 10 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 10 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Strona 2 z 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 6 989 964,00 ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 2 152 389,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 911 582,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 182 812,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 48 358,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 10 Wpływy z podatku od czynności 0500 1 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 00 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 537,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 742 126,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 762 953,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 696 458,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 715,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 113 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 70 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 15 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 628 40 podstawie ustaw Strona 3 z 8

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 530 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 80 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 10 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 467 049,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 297 049,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 170 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 5 332 241,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 3 951 448,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 951 448,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 344 163,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 344 163,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 22 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 22 50 (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 14 13 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 13 801 Oświata i wychowanie 195 674,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 90 383,00 podstawowych Strona 4 z 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 90 383,00 (związków gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 105 291,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 85 291,00 (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia 9 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 00 852 Pomoc społeczna 2 238 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 585 00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 573 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 12 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 9 40 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 30 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 355 80 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 5 z 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 355 80 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 96 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 96 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 106 50 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 76 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 36 00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 678 90 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 90 0830 Wpływy z usług 50 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 90002 Gospodarka odpadami 600 60 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 600 60 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 27 40 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 27 40 926 Kultura fizyczna 3 00 92601 Obiekty sportowe 3 00 Strona 6 z 8

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 bieżące razem: 16 652 522,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 00 01095 Pozostała działalność 200 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 200 00 nieruchomości 600 Transport i łączność 120 00 60016 Drogi publiczne gminne 120 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 120 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 550 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 550 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 550 00 nieruchomości 758 Różne rozliczenia 32 50 75814 Różne rozliczenia finansowe 32 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów 32 50 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 00 Strona 7 z 8

50 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 00 50 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 50 00 majątkowe razem: 952 50 50 00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 17 605 022,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 50 00 Strona 8 z 8

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2016 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...Rady Gminy Dobromierz z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 287 60 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 268 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 00 01030 Izby rolnicze 17 60 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 60 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 272 215,00 40002 Dostarczanie wody 272 215,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 00 4260 Zakup energii 85 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 53 4430 Różne opłaty i składki 24 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 600 Transport i łączność 243 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 60011 Drogi publiczne krajowe 3 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 00 60016 Drogi publiczne gminne 223 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 337 179,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 336 179,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 4260 Zakup energii 20 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 BeSTia Strona 1 z 9

4300 Zakup usług pozostałych 171 80 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 4480 Podatek od nieruchomości 51 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 879,00 70095 Pozostała działalność 1 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 710 Działalność usługowa 110 40 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 98 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 71035 Cmentarze 40 4300 Zakup usług pozostałych 40 71095 Pozostała działalność 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 720 Informatyka 60 221,00 72095 Pozostała działalność 60 221,00 4309 Zakup usług pozostałych 35 221,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 00 750 Administracja publiczna 3 384 817,00 75011 Urzędy wojewódzkie 193 952,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 85 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 108 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 4270 Zakup usług remontowych 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 60 4410 Podróże służbowe krajowe 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 931 655,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 930 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 313 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 671,00 4260 Zakup energii 14 00 BeSTia Strona 2 z 9

4270 Zakup usług remontowych 7 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 126 544,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 00 4430 Różne opłaty i składki 35 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 51 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 50 75095 Pozostała działalność 95 71 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 80 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 28 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 751 4430 Różne opłaty i składki 30 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 10 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 10 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 39 75405 Komendy powiatowe Policji 20 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 89 39 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 90 4260 Zakup energii 8 00 4270 Zakup usług remontowych 4 20 4300 Zakup usług pozostałych 6 89 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 4430 Różne opłaty i składki 10 70 4480 Podatek od nieruchomości 4 50 75414 Obrona cywilna 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 4300 Zakup usług pozostałych 40 757 Obsługa długu publicznego 240 00 BeSTia Strona 3 z 9

75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 240 00 240 00 758 Różne rozliczenia 130 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 130 00 4810 Rezerwy 60 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 00 801 Oświata i wychowanie 5 320 786,00 80101 Szkoły podstawowe 2 747 206,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 144 739,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 632 207,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 743,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 308 713,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 058,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248 219,30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 4260 Zakup energii 34 882,00 4270 Zakup usług remontowych 4 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 70 4300 Zakup usług pozostałych 47 842,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 77 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 631,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 302 217,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 064,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 741,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 829,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 325,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 85 4260 Zakup energii 1 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 4300 Zakup usług pozostałych 1 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 337,89 4410 Podróże służbowe krajowe 13 4430 Różne opłaty i składki 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 52 80104 Przedszkola 20 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 283 786,00 BeSTia Strona 4 z 9

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 283 786,00 80110 Gimnazja 1 286 485,31 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 889 431,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 105,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 045,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 152,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 4260 Zakup energii 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 75 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 220 00 4300 Zakup usług pozostałych 220 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 909,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 10 818,00 80149 4410 Podróże służbowe krajowe 5 791,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22 89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 875,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 519,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 056,76 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 437,96 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 356 559,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 342,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 659,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 738,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 819,40 80195 Pozostała działalność 63 732,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 733,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 999,00 851 Ochrona zdrowia 90 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 90 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 BeSTia Strona 5 z 9

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 35 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 852 Pomoc społeczna 3 311 567,00 85202 Domy pomocy społecznej 285 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 285 00 85204 Rodziny zastępcze 54 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 54 50 85206 Wspieranie rodziny 22 33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 88 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 85212 4300 Zakup usług pozostałych 50 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 580 00 3110 Świadczenia społeczne 1 463 61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 526,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 55 4300 Zakup usług pozostałych 9 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 804,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 70 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 70 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 555 80 3110 Świadczenia społeczne 555 80 85215 Dodatki mieszkaniowe 81 737,00 3110 Świadczenia społeczne 67 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 894,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 243,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 BeSTia Strona 6 z 9

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 85216 Zasiłki stałe 96 00 3110 Świadczenia społeczne 96 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 469 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 302 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 752,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 028,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 10 85295 Pozostała działalność 143 50 3110 Świadczenia społeczne 135 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85 83 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 33 83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 52 00 3240 Stypendia dla uczniów 50 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 665 479,90 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 494 087,12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 00 BeSTia Strona 7 z 9

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 4260 Zakup energii 52 00 4300 Zakup usług pozostałych 190 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 53 4430 Różne opłaty i składki 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,12 90002 Gospodarka odpadami 612 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 40 4300 Zakup usług pozostałych 608 10 4430 Różne opłaty i składki 2 50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 289 204,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 204,36 4260 Zakup energii 130 00 4270 Zakup usług remontowych 135 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 90095 Pozostała działalność 239 188,42 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 40 4260 Zakup energii 10 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 677,90 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 110,52 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 790 975,69 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 29 006,42 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 006,42 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 656 969,27 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 508 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 969,27 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 92116 Biblioteki 75 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 75 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 00 BeSTia Strona 8 z 9

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 00 926 Kultura fizyczna 169 706,41 92601 Obiekty sportowe 106 706,41 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 706,41 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63 00 Razem: 16 611 467,00 BeSTia Strona 9 z 9

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2016 rok w układzie dział, rozdział, paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...Rady Gminy Dobromierz z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 287 60 19 60 19 60 19 60 268 00 268 00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 268 00 268 00 268 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 00 268 00 268 00 01030 Izby rolnicze 17 60 17 60 17 60 17 60 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 60 17 60 17 60 17 60 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 272 215,00 272 215,00 271 975,00 113 71 158 265,00 24 40002 Dostarczanie wody 272 215,00 272 215,00 271 975,00 113 71 158 265,00 24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 24 24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 40 88 40 88 40 88 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 66 6 66 6 66 6 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 30 16 30 16 30 16 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 35 2 35 2 35 2 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 00 33 00 33 00 33 00 4260 Zakup energii 85 00 85 00 85 00 85 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 53 1 53 1 53 1 53 4430 Różne opłaty i składki 24 00 24 00 24 00 24 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 2 735,00 2 735,00 2 735,00 600 Transport i łączność 243 00 73 00 73 00 73 00 170 00 170 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 10 00 10 00 10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 60011 Drogi publiczne krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 00 3 00 3 00 3 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 1 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 00 2 00 2 00 2 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 5 00 60016 Drogi publiczne gminne 223 00 63 00 63 00 63 00 160 00 160 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 160 00 160 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 337 179,00 317 30 317 30 4 00 313 30 19 879,00 19 879,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 336 179,00 316 30 316 30 4 00 312 30 19 879,00 19 879,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 171 80 171 80 171 80 171 80 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4480 Podatek od nieruchomości 51 50 51 50 51 50 51 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 879,00 19 879,00 19 879,00 70095 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 710 Działalność usługowa 110 40 92 40 92 40 92 40 18 00 18 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 98 00 80 00 80 00 80 00 18 00 18 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 00 18 00 18 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 71035 Cmentarze 40 40 40 40 Strona 2 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 71095 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 720 Informatyka 60 221,00 60 221,00 60 221,00 72095 Pozostała działalność 60 221,00 60 221,00 60 221,00 4309 Zakup usług pozostałych 35 221,00 35 221,00 35 221,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 00 25 00 25 00 750 Administracja publiczna 3 384 817,00 3 384 817,00 3 230 737,00 2 661 48 569 257,00 154 08 75011 Urzędy wojewódzkie 193 952,00 193 952,00 193 952,00 190 67 3 282,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 10 153 10 153 10 153 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 27 10 27 10 27 10 27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 85 23 85 23 85 23 85 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 45 3 45 3 45 3 45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 00 123 00 14 10 14 10 108 90 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 108 90 108 90 108 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 60 6 60 6 60 6 60 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 931 655,00 2 931 655,00 2 915 275,00 2 436 90 478 375,00 16 38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 38 16 38 16 38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 930 00 1 930 00 1 930 00 1 930 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 60 142 60 142 60 142 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 313 50 313 50 313 50 313 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 00 40 00 40 00 40 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 00 35 00 35 00 35 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 80 10 80 10 80 10 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 671,00 151 671,00 151 671,00 151 671,00 Strona 3 z 13