WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa Kwota-Plan Uzasadnienie 2001 r. 1 2 3 4 5 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.060 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1.400 Wydatki związane z kolczykowaniem bydła i wydaniem świadectw pochodzenia zwierząt 1.400 01095 Pozostała działalność 660 Wydatki związane z przekazaniem wpływów z podatku rolnego (2%) dla Izb Rolniczych 660 600 Transport i łączność 6.582.255 60004 Lokalny transport zbiorowy 3.520.255 Dotacja dla zakładu budżetowego MZK: 3.520.255 przedmiotowa 2.639.920 - celowa na finansowanie inwestycji - wg. oddziel. /.cstaw. 880.335 60011 Drogi publiczne krajowe 500.000 Dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego 500.000 - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji 500.000 60016 Drogi publiczne gminne 2.562.000 I. Remonty i modernizacja placów i dróg miejskich 71.000 1. Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsc postojowych za budynkiem W. Oświęcimia 45-51 4.000 2. Urządzenie tymczasowych miejsc postojowych Przy ul. Żwirki i Wigury 17.000 3. Modernizacja chodnika po lewej stronie od wjazdu na ul. Broniewskiego do Przedszkola Nr 14 i płn. Strony budynków ul. Staffa i Broniewskiego do ul. Słowackiego 30.000 4. wykonanie ścieku w ul. Ogrodniczej 10.000
5. Wykonanie remontu częściowego ul. Kusocińskicgo w Oświęcimiu wraz z odwodnieniem 80.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.422.000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.800.000 Dotacje dla zakładu budżetowego ZBM: 1.800.000 - przedmiotowa 400.000 - celowa na finansowanie inwestycji wg. Odrębnego zestawienia 1.400.000 70005 Gospodarka gruntami gruntami nieruchomościami 915.000 1. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami 240.000 - opracowania geodezyjne i urbanistyczne związane z budownictwem mieszkaniowym, infrastrukturą, oraz regulacją stanu prawnego, podziałem, wyznaczeniem granic gruntów mienia gminy Prowadzenie aktualnej ewidencji gruntów mienia gminy 69.000 - zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze (wyłączenia) 20.000 - wydatki związane ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, przekazywanie w zarząd, użytkowanie nieruchomości mienia gminy 141.000 - rozliczenie z tytułu wygaśnięcia użytkowania i dzierżawy terenów mienia gminy 10.000 II. Wydatki majątkowe - wg odrębnego zestawienia 675.000 70095 Pozostała działalność 1.707.000 1. Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego 22.000 2. Wydatki majątkowe -wg. odrębnego zestawienia 385.000 3. Wydatki majątkowe - wg. odrębnego zestawienia (udziały w spółce) 1.300.000 750 Administracja publiczna 6.946.246
75022 Rady gmin : 390.029 Wydatki bieżące ogółem: 390.029 1. Diety i ryczałty dla radnych 353.029 2. Koszty udziału radnych w delegacjach krajowych 2.000 3. Koszty udziału radnych w delegacjach zagranicznych 4.000 4. Wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Miasta 20.000 5. Koszty udziału radnych w szkoleniach, wideorejestracja sesji Rady Miasta 11.000 75023 Urzędy gmin 6.090.017 I. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Miasta Oświęcim i Urzędu Miasta Oświęcim 5.695.017 1. wynagrodzenia osobowe i pochodne ogółem - 4.480.272 (zadania własne - 4.200.472 z. zł - 279.800 ) 2. wydatki rzeczowe 1.494.545 W ramach wydatków rzeczowych: -ekwiwalent za odzież roboczą 3.000 - ryczałty członków Zarządu 83.394 - odszkodowanie za wypadki przy pracy i w drodze do pracy 3.000 - koszty podróży służbowych krajowych 30.000 - koszty podróży służbowych zagranicznych 1 5.000 - materiały biurowe i środki czystości 90.000 - zakupy wyposażenia biurowego 90.000 - koszty zakupu paliwa do samochodów oraz ich naprawy i remonty. 40.000 - zakupy wydawnictw, dzienników urzędowych prasy, bloczków opłaty targowej, 100.000 - energia, c. o., woda i ścieki 120.000 - wywóz nieczystości 7.000 - opłaty pocztowe i telefoniczne 240.000 - drobne remonty i naprawy, w tym roboty
ślusarskie, elektryczne, naprawy telefonów. maszyn, urządzeń i inne 152.800 - czynsze, tłumaczenia, usługi informatyczne 120.000 - badania lekarskie, opłaty semestralne, kursy. szkolenia, konferencje 80.000 - koszty ubezpieczenia mienia 25.000 t - usługi biegłych i rzeczoznawców 42.000 - wydatki reprezentacyjne Prezydenta 27.000 -remonty budynków Urzędu 53.601 -bieżące opłaty za konserwacją sprzętu i oprogramowania, utrzymanie internetu, licencje 55.750 - prowizje bankowe 18.000 - usługi poligraficzne 26.000 - realizacja w UM systemu ISO 9001 20.000 - konserwacja ksiąg USC 8.0000 -jubileusze USC 45.000 II. Wydatki związane z rozwojem, i promocją gospodarcza miasta 95.000 wydatki związane z opracowaniem pełnej strategii rozwoju miasta wraz ze strategiami sektorowymi 45.000 - opracowanie strategii promocji miasta Oświęcim 15.000 - materiały promocyjne, foldery, informatory, wydawnictwa, przygotowanie stałej ekspozycji miasta souveniry miasta 25.000 -zakup podstawowego wyposażenia stałej ekspozycji miasta (plansze, oświetlenie, półki ekspozycyjne) oraz zakup skanera do materiałów prasowych 10.000 III. Wydatki majątkowe - wg. odrębnego zestawienia 300.000 75047 Pobór podatków 327.000 Wydatki obejmują usługi pocztowe i bankowe związane z poborem podatku oraz wynagrodzenia inkasentów - prowizje bankowe 12.000 - usługi pocztowe 60.000
- prowizja od wpłat z tytułu podatku od posiadania psów 5.000 - prowizja za inkaso opłaty targowej 250.000 75095 Pozostała działalność 139.200 1. Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli 88.000 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków spożywczych 15.000 opłaty za c.o., energię elektryczną 30.000 - opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, remonty i inne 12.000 -czynsze 31.000 2. Wypłata rekompensat za utracone zarobki dla poborowych i przedpoborowych 1.200 3. Środki finansowe na Program rozwoju i pomocy dla MSP w Oświęcimiu 50.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.064.002 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe policji 20.000 Wydatki bieżące 20.000 - dotacja na zakup środków łączności 20.000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne i 200.000 Wydatki bieżące 200.000 - dotacja celowa na finansowanie inwestycji 200.000 47.450 Planowane wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej 47.450 1. Wydatki bieżące. 47.450 - na umundurowanie 2.500 - węże 3.750 - paliwo. 2.000 - zakup piły spalinowej 1.500 -opłaty za wodę, energię, gaz 12.000 - opłaty za telefon, wywóz nieczystości 1.500 - konserwacja sprzętu 3.000 - ubezpieczenia 1.200
- remont remizy 20.000 75414 Obrona cywilna 28.000 Opłata zobowiązania za wynajem od wspólnot mieszkaniowych pomieszczeń schronowych, w których znajdują się komory filtrowentylacyjne 11.000 Przeniesienie syreny alarmowej z budynku przy ul. Legionów 3 do budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul, Wyzwolenia 3 2.0000 zakup sprzętu na indywidualne wyposażenie drużyn przeciwpowodziowych 2.000 zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie stanowiska kierownika 1.000 Opłata za usługi transportowe i prace konserwacyjno remontowe sprzętu OC 1.000 6. Wykonanie remontu (wymiany) instalacji elektrycznej 6.000 7. Malowanie pomieszczeń magazynowych w schronie OC 5.000 75416 Straż Miejska 768.552 1. Wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej 768.552 1. wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 649.363 2. wydatki rzeczowe 119.189 W ramach wydatków rzeczowych: - Ekwiwalent za pranie mundurów 8.300 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000 - Paliwo do samochodów służbowych 42.000 - Części do samochodów, materiały eksploatacyjne środki czystości itp. 5.589 - Materiały biurowe 8.000 - Umundurowanie, wyposażenie, środku przymusu bezpośredniego itp 14.000 - Program komputerowy mandaty 3.500 - Usługi foto 1.800 - Mycie samochodów 2.500 - Naprawy przeglądów samochodów 10.000 - Koszty utrzymania telefonów komórkowych 3.000 - Koszty serwisu monitoringu 7.500 - Szkolenie fizyczne funkcjonariuszy SM 6.000 - Ubezpieczenie samochodów 4.000
757 Obsługa długu publicznego 1.041.900 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 273.000 Planowana spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 273.000 768.900 Wydatki z tytułu poręczeń spłaty pożyczki na oczyszczalnię ścieków w Zatorze 768.900 758 Różne rozliczenia 1.386.235 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 732.272 Wpłata do budżetu państwa 732.272 75818 Rezerwy ogólne i celowe 653.963 Rezerwa ogólna stanowiąca ok. 1% wydatków budżetowych 653.963 801 Oświata i wychowanie 18.078.781 80101 Szkoły podstawowe 11.236.795 1. Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych 11.126.795 1. wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 9.595.728 2. wydatki rzeczowe 1.531.067 W ramach wydatków rzeczowych - Zapomogi na poratowanie zdrowia, zasiłki na zagospodarowanie Uszczerbku na zdrowiu 37.301 - Delegacje 3.700 - Środki czystości, opał, prenumerata, sorty odzieżowe, Materiały biurowe 168.745 - Ppoż., szklarskie, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne Obowiązkowe przeglądy 110.732
80104 Oddziały klasy ) w przedszkolach i szkołach podstawowych - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej Na pływalni i lodowisku, czynsze, opłaty TV, opłaty bankowe, Badania okresowe 518.021 - Ubezpieczenia budynków i wyposażenia 12.900 - Zakup usług pozostałych (tzw. zielone szkoły ) 126.000 - Składka roczna dla Stowarzyszenia na rzecz Reformy Szkolnej 2.100-4. wydatki majątkowe wg. odrębnego zestawienia 110.000 1.420.123 I. Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli miejskich 1.295.223 W tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.295.223 II. Dotacja do przedszkola Sióstr Serafitek 124.900 80110 Gimnazja 4.795.774 I. Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów 4.635.774 W tym: 1. wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 4.064.212 2. wydatki rzeczowe 571.562 W ramach wydatków rzeczowych - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.246 - delegacje 9.010 - materiały i wyposażenie 105.844 - energia 246.844 - ubezpieczenia 3.100 - pozostałe wydatki 191.520 II. dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 60.000 III. wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia 100.000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 32.000 Dowożenie dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej Nr 11 z Osiedla Monowice 32.000 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 594.089 Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Szkól i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu 569.089 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 447.754 2. wydatki rzeczowe 121.225 W ramach wydatków rzeczowych:
851 Ochrona zdrowia 1.153.4440 - podróże służbowe 800 - materiały i wyposażenie 30.250 - energia 9.846 - remonty 13.200 - czynsz, szkolenia, badania okresowe, prowizje bankowe i inne usługi niematerialne 35.388 - pozostałe wydatki (ubezpieczenia, odszkodowania z tytułu wypadków w pracy) 31.851 2. Wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia 25.000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 5478.440 Dotacja dla ZLA: 548.440 W tym: - na szczepienia dzieci przeciwko WZW 35.500 - na kształcenia i podnoszenia kwalifikacja osób wykonujących zawody medyczne 15.000 - na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia (organizacja imprez o charakterze promocji zdrowia) 20.000 - na profilaktykę fluorkową i lakowanie zębów 25.000 - celowa na finansowanie inwestycji 452.940 85153 Zwalczanie narkomani 20.000 Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii: 20.000 - podstawowe szkolenia w zakresie narkomanii - przeprowadzenia w szkołach profilaktyki z zakresu narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 450.000 I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 450.000 1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży 79.000 1. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej 48.600 3. Działanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 180.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.614 4. Działalność profilaktyczna 61.400 5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 81.000 85195 Pozostała działalność 135.000 Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku 135.000 Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia 135.000 1. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi 125.000 2. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa 10.000 853 Opieka społeczna 5.541.537 85303 Ośrodki wsparcia 796.618 I. Koszty funkcjonowania dziennych Ośrodków Opieki dla Małych Dzieci 489.574 W tym: 1. wynagrodzenia osobowe i pochodne 347.174 2. wydatki rzeczowe 142.400 - odszkodowania z tytułu wypadków w pracy i w drodze do pracy 2.000 - środki czystości, odzież ochronna, artykuły biurowe 3.500 - sprzęt gospodarstwa domowego, wentylatory 1.500 - środki żywności 14.000 - energia 45.000 - przeglądy techniczne instalacji, remonty bieżące sprzętu 4.000 - usługi telekomunikacyjne 1.300 - wywóz nieczystości 1.500 - remont dachu 65.000 - pozostałe (ekwiwalent za odzież ochronna, badania okresowe pracowników, opłaty radiowo telewizyjne, ogłoszenia prasowe, szkolenia, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością) 4.600 II. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar przemocy w Rodzinie 12.261 W tym:
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Wydatki rzeczowe 12.261 W ramach wydatków rzeczowych: - usługi poligraficzne 4.000 - szkolenia specjalistyczne 3.115 - umowy zlecenia z zakresu świadczenia porad prawnych 5.146 III. Noclegowania dla Osób bezdomnych: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.026 2. wydatki rzeczowe 45.347 - wyposażenie 30.000 - energia 11.000 - środki czystości, materiały biurowe 1.000 - usługi telekomunikacyjne, naprawy bieżące 2.000 - delegacje służbowe, ube/.piec/.. majątku, szkolenia 1.347 IV. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 75.410 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrod/.eń 49.300 (zad. własne - 49.300 zł, z. zlec - 245.789 zł) 2. Koszty rzeczowe 26.110 - środki żywności 26.110 V. Wydatki majątkowe wg. odrębnego zestawienia 138.000 1.390.000 Zasiłki i pomoc w naturze 1.390.000 W tym: 1. pomoc obligatoryjna 765.000 - schronienie tymczasowe, miejsca noclegowe, zakwaterowanie w lokalu socjalnym 10.000 - posiłki w stołówkach, żywność 680.000 - odzież, obuwie 35.000 - świadczenia lecznicze 20.000 - zdarzenia losowe 10.000
- pogrzeby 10.000 Pomoc fakultatywna 625.000 - bytowa 500.000 - edukacyjna 70.000 - zdrowotna 40.000 - zasiłki celowe zwrotne 15.000 85315 Dodatki mieszkaniowe 1.538.000 1. Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do otrzymania takiej pomocy - z budżetu miasta 1.538.000 85319 Ośrodki pomocy społecznej 1.717.719 Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jako zadania własne i zadania zlecone w wysokości 2.117.546 1. wynagrodzenia osobowe i pochodne ogółem 1.848.546 (zadania własne 1.448.719, zad. Zlecone 399.827) wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: - ekwiwalent za używanie odzieży własnej w czasie godzin pracy w terenie 9.000 -meble biurowe, telefony 12.800 - wykładziny, firany 5.000 ; - druki akcydensowe, materiały biurowe, 27.000 - środki czystości, bilety jednorazowego prz.yja7.du,, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu 13.800 - prenumerata czasopism 4.200 - energia 33.700 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne : 31.000 - monitoring 9.000 - konserwacja i naprawa sprzętu 4.000 - malowanie pomieszczeń biurowych 12.000
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -czynsz 28.000. - obsługa prawna 10.000 - usługi komputerowe 20.000 -szkolenia 13.000 -delegacje służbowe 12.000 - badania okresowe, ubezpieczenie majątku 10.000 pozostałe usługi materialne i niematerialne, 14.500 odszkodowania z, tytułu wypadków w pracy, prowizja bankowa 35.200 Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu opieki nad chorym w domu działającego przez MOPS 35.200 W tym: - środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna 3.000 - bilety jednorazowego przejazdu 3.300 - wykładziny, Urany, krzesła l.500 - energia l.900 -usługi telekomunikacyjne, remonty bieżące 2.100 - badania okresowe pracowników, szkolenia l.400 - umowy zlecenia na świadczenie usług pielęgnacyjno gospodarczych, rehabilitacyjnych, pomocy 22.000 85395 Pozostała działalność 64.000 2. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku - opieka nad chorym w domu 64.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.719.570 85401 Świetlice szkolne 746.623 Wydatki świetlic funkcjonujących w szkołach podstawowych 746.623 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 708.575 2. wydatki rzeczowe 38.048 W ramach wydatków rzeczowych: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.035
- podróże służbowe, krajowe 150 - materiały i wyposażenie (środki czystości, sorty bhp) 10.245 -energia 18.398 - przeglądy instalacji, drobne naprawy sprzętu 4.020 - pozostałe wydatki 22.000 85404 Przedszkola (bez klas O ) 5.321.231 Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli bez klas O" 4.828.731 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.584.073 2. wydatki rzeczowe 974.658 - energia 314.188 - środki żywności 660.470 II. Dotacja do przedszkola Sióstr Serafitek 242.500 III. Wydatki majątkowe -wg. odrębnego zestawienia 250.000 85414 Stołówki szkolne 1.651.716 Wydatki stołówek funkcjonujących w szkołach podstawowych 1.651.716 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 705.057 2. wydatki rzeczowe: 946.659 - nagrody i wyd. osobowe nie żal. do wynagrodzeń 5.540 - materiały i wyposażenia (środki czystości, sorty bhp) 24.834 - energia 99.099 - pozostałe wydatki 28.470 - środki żywności 788.716 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.348.786 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.406.694 1. Utrzymanie kanalizacji opadowej 380.000 - bieżąca konserwacja 120.000 - czyszczenie kratek ściekowych 60.000 - inwentaryzacja (rejon Zasolą 70.000 utrzymanie i partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych i płaskowników 80.000 -eksploatacja przepompowni wód opadowych Błonie" 50.000
2. Wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia 3.026.694 90003 Oczyszczanie miast i wsi 702.000 Wydatki bieżące 702.000 - przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata" (zakup nagród, rękawic, obsługa akcji) 18.000 - zakup koszy i ławek ulicznych i ich montaż 14.000 - akcja zimowa 200.000 - oczyszczanie ulic, placów, mostów, parkingów, - obsługa szaletów, opróżnianie koszy 470.000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 765.000 Utrzymanie zieleni w mieście 765.000 (bieżące utrzymanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wymianę istniejącej zieleni lub dosadzania) w tym prace publiczne 100.000 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 714.000 1. Wydatki bieżące 614.000 1. Zakup energii do oświetlenia ulic 256.000 2. Konserwacja oświetlenia ulicznego 343.000 3. Wykonanie oświetlenia świątecznego miasta 15.000 2. wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia 100.000 90095 Pozostała działalność 1.716.092 1. Wydatki bieżące 4.000 - zakup zamrażarki do schroniska oraz wykonanie ogrodzenia 2.000 - ogłoszenie o przetargach 1.000 - ubezpieczenie targowiska miejskiego 1.000 2. targowisko miejskie remonty 22.000 3. utrzymanie schroniska dla psów i wyłapywanie bezpańskich psów 60.000 4. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów Finansów publicznych publicznych nie działających
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.267.000 w celu osiągnięcia zysku 4.200 5. Planowanie przestrzenne Zwornik" - zmiana planu miejscowego 10.000 - rejon PMO - zmiana planu miejscowego 70.000 - osiedle Paździory - zmiana planu miejscowego 30.000 - ul. Legionów - zmiana planu miejscowego 20.000 - Zasolę - Centrum - plan miejscowy 100.000 - plan miejscowy przy ul. Fabrycznej 100.000 - plan miejscowy przy os. Monowice 60.000 - plan miejscowy Wysokie Brzegi I 80.000 - plany miejscowe dla terenów przeznaczonych pod usługi ogólnomiejskic i inną działalność gospodarczą 176.000 plany miejscowe w rejonie ul. Sadowej i Zamorskiej dokończenie 20.000 - projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, gaz i energię elektryczną. 40.000 - ekspertyzy, opinie urbanistyczne 50.000 6. Wydatki majątkowe -wg. odrębnego zestawienia 464.892 7. Wydatki majątkowe - wg odrębnego zestawienia (udział w spółce) 450.000 1.673.000 1. Dotacja dla Oświęcimskiego Centrum Kultury 1.673.000 -dotacja dla OCK 1.453.000 - celowa na finansowanie inwestycji 220.000 92116 Biblioteki 1.313.000 1. Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.313.000 - dotacje dla MBP 1.263.000 - celowa na finansowanie inwestycji 50.000 92195 Pozostała działalność 281.000 I. Zadania główne: 151.000
926 Kultura fizyczna i sport 1.470.000 1.Organizacja uroczystości z okazji świąt narodowych i miejskich oraz imprez towarzyszących tym obchodom 10.000 2.Nagrody, puchary, pomoc materialna w ramach mecenatu miasta nad artystami, twórcami kultury, laureatami 15.000 3. Współpraca międzynarodowa miasta 7.000 4. Programy informacyjne Prezydenta Miasta 30.000 5. Działalność społeczno kulturalna Rad Osiedli 60.000 6.Prowadzenie dokumentacji fotograficznej miasta z bieżących wydarzeń l.500 7. Kontynuacja prowadzenia kroniki miasta-część III 10.000 8. Materiały poligraficzne: druk plakatów, kalendarza imprez rocznych, programów imprez oraz drobnych materiałów promocyjnych towarzyszących realizacji imprez 15.500 9. Składka członkowska z tytułu przynależności do Kapituły Najstarszych Miast w Polsce 2.000 I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nic działających w celu osiągnięcia zysku 30.000 III. Wydatki majątkowe -wg odrębnego zestawienia 100.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 280.000 Dotacja dla zakładów budżetowych (MOSiK): 280.000 - przedmiotowa 200.000 - celowa na finansowania inwestycji - wg. oddzielnego zestawienia 80.000 92695 Pozostała działalność 1.190.000 I.1. Imprezy towarzyszące obchodom świąt narodowych 4.000 2. Nagrody, puchary, pomoc materialna w ramach mecenatu miasta nad działaniami w zakresie sportu i rekreacji 15.000 3. Koszty opłaty dzierżawy terenu pod plac zabaw dla dzieci na terenie Rady Osiedla Pod Borem, remontów i napraw urządzeń na placach zabaw administrowanych przez Rady Osiedli, zakup sprzętu sportowego i świetlicowego do Miasteczka Komunikacyjnego prowadzonego przez Radę Osiedla Nr VII Wschód 6.000
Wydatki własne - razem 66.023.812 Wydatki na zadania zlecone 2.890.840 Ogółem wydatki 68.914.652 II. Składka członkowska na organizację Uniwersjady 2001 w łyżwiarstwie figurowym 300.000 III. Dotacje dla podmiotów nic zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. 165.000 IV. Wydatki majątkowe - wg. odrębnego zestawienia 700.000