UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym gminnym (t.j. Dz. U. z 21r Nr 142 poz. 1591 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 124 2) ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41 267 453,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody bieżące w wysokości 33 922 1, zł, dochody majątkowe w wysokości 7 345 353,74 zł. 2. budżetu gminy w wysokości 43 866 414,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. wydatki bieżące w wysokości 34 94 839,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 771 574,63 zł inwestycyjne w 213 roku w wysokości 9 348 774,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 27 114,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 598 96,77 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 596 773, zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 187,77 zł, 4. Przychody budżetu w wysokości 6 883 488,zł, rozchody w wysokości 4 284 527, zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 233 47, zł ; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 57, zł ; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 363 726, zł 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 3 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 42 ust. 4-6 art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 28r. Nr 25, poz. 15 ze zm.): 1. dochody w wysokości 63 zł, 2. wydatki w wysokości 63 5 zł Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 1
8. budżetu na 213 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 287 13,73 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 287 13,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9 1. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: 1) zakładów budżetowych: przychody 1 673 62 zł, wydatki 1 374 17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 34 25 zł wydatki 34 25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 213 w wysokości 211 864 zł. 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 137 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 113 zł, z tego na - 83 zł na zarządzanie kryzysowe. - 3 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 zł ;; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 233 47, zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 57, zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 363 726, zł. 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej b) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 213 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Głowacz 1) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123 i Nr 167, poz. 1759, z 25 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 52, poz. 42 i Nr 157, poz. 1241, z 21 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 4, poz. 23 i Nr 16, poz. 675, z 211 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 212r.poz. 567. 2) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 211 r. Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz. 1429. Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-224/212 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 2 Leśnictwo 9 15, 21 Gospodarka leśna 9 15, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,, 9 15, 6 Transport i łączność 72 191, 614 Drogi publiczne powiatowe 57 191, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,, 57 191, 616 Drogi publiczne gminne 15, 69 Wpływy z różnych opłat 15, 7 Gospodarka mieszkaniowa 279,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 279, 47 49 75 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 3, 5, 172, 92 Pozostałe odsetki 22, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 75 Administracja publiczna 166 595,, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 1
7511 Urzędy wojewódzkie 86 726, 21 236 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 86 676, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 7595 Pozostała działalność 78 869, 5,,, 751 7511 97 Wpływy z różnych dochodów 78 869, 21 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 3,, 2 3,, 2 3, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25, 756 75416 Straż gminna (miejska) 25, 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 25, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,, 15 5 61, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15, 75615 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,, 15, 6 359 6, 31 Podatek od nieruchomości 5 5, 32 Podatek rolny 175,, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 2
33 Podatek leśny 599, 34 Podatek od środków transportowych 38, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4, 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 6, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 113, 31 Podatek od nieruchomości 1 95,, 32 Podatek rolny 47, 33 Podatek leśny 13, 34 Podatek od środków transportowych 23, 36 Podatek od spadków i darowizn 15, 37 Opłata od posiadania psów 12, 43 Wpływy z opłaty targowej 8, 44 Wpływy z opłaty miejscowej 55, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 5,, 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 15,, 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15, 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 858 1,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 688 1, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 17, 758 Różne rozliczenia 11 68 59, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 8 176 71, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 176 71,, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 715 478,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 715 478, 75814 Różne rozliczenia finansowe 54, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 3
92 Pozostałe odsetki 52 7, 812 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 3, 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 121 871, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 121 871, 81 Oświata i wychowanie 359 4, 811 Szkoły podstawowe 5, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 814 Przedszkola 35 4, 69 Wpływy z różnych opłat 2, 83 Wpływy z usług 35, 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 811 Gimnazja 1, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 2, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 8195 Pozostała działalność 8, 97 Wpływy z różnych dochodów 8, 851 Ochrona zdrowia 3, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3,,,,,,,,,, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 4
, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3, 852 Pomoc społeczna 5 587 448, 85212 85213 85214 98 21 236 21 23 23 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 4 852,, 7, 4 815, 3, 59 336,, 23 94, 35 396, 27 88,, 27 88, 85216 Zasiłki stałe 162 41, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 162 41, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 183 612, 83 Wpływy z usług 2 58, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 163 32, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 383, 83 Wpływy z usług 55 296, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 23 87, 85295 Pozostała działalność 224 619,, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 5
83 Wpływy z usług 11 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 39 366, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 174 153, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 242 14, 242 14, 85395 Pozostała działalność 242 14, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 242 14, 242 14, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 63, 69 Wpływy z różnych opłat 63, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 216,,, 92116 Biblioteki 4 216, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 4 216, 926 Kultura fizyczna 18, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 18, 97 Wpływy z różnych dochodów 18, bieżące razem: 33 922 1,,, 242 14, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 12,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 12,, 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 6
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 1, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 225 353,74 225 353,74 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 225 353,74 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 225 353,74 225 353,74 majątkowe razem: 7 345 353,74 225 353,74 Ogółem: 41 267 453,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 467 493,74 Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Głowacz Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 7
9 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI- 224/212r. z dnia28 grudnia 212r. Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 1 Rolnictwo i łowiectwo 289751,6 2 2 2 287751,6 287751,6 251818,6 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 287751,6 287751,6 287751,6 251818,6 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 825683 825683 825683 657 inwestycyjne jednostek budżetowych 69235,87 69235,87 69235,87 69235,87 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 1442582,19 1442582,19 1442582,19 1442582,19 13 Izby rolnicze 2 2 2 2 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 2 2 2 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1182,27 1182,27 1182,27 1182,27 42 Dostarczanie wody 1182,27 1182,27 1182,27 1182,27 427 Zakup usług remontowych 1182,27 1182,27 1182,27 1182,27 6 Transport i łączność 152455,78 71855,78 71855,78 71855,78 86 86 611 Drogi publiczne krajowe 345 345 345 345 443 Różne opłaty i składki 345 345 345 345 614 Drogi publiczne powiatowe 88786 88786 88786 88786 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 427 Zakup usług remontowych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 4191 4191 4191 4191 443 Różne opłaty i składki 31595 31595 31595 31595 616 Drogi publiczne gminne 142864,78 62864,78 62864,78 62864,78 8 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 516 516 516 516 427 Zakup usług remontowych 355726,1 355726,1 355726,1 355726,1 43 Zakup usług pozostałych 211538,77 211538,77 211538,77 211538,77 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 8 8 8 695 Pozostała działalność 11 5 5 5 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 11
Strona 1 z 2 1 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 427 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 66 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 6 7 Gospodarka mieszkaniowa 93518 367138 218138 225 195638 149 56338 56338 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3918 149 149 2428 2428 265 621 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 149 149 149 2428 2428 2428 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 538718 218138 218138 225 195638 3258 3258 417 Wynagrodzenia bezosobowe 225 225 225 225 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 7 7 7 426 Zakup energii 35 35 35 35 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 126938 126938 126938 126938 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 443 Różne opłaty i składki 12 12 12 12 452 46 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 95 95 95 95 42 42 42 42 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 22268 22268 22268 66 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 979 979 979 71 Działalność usługowa 239595 239595 237595 2 235595 2 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 163595 163595 161595 2 159595 2 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 2 2 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 155595 155595 155595 155595 443 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 12
7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 5 5 5 5 11 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 Strona 2 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 7135 Cmentarze 26 26 26 26 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 427 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 21 21 21 21 75 Administracja publiczna 398446,27 394646,27 3756351,27 26863 175721,27 1955 38 38 7511 Urzędy wojewódzkie 86676 86676 86676 86676 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72447 72447 72447 72447 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12454 12454 12454 12454 412 Składki na Fundusz Pracy 1775 1775 1775 1775 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16545 16545 1745 5 1695 148 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 148 148 148 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 8 8 8 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 6 6 6 6 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 5 5 5 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 3 3 3 441 Podróże służbowe krajowe 3 3 3 3 442 Podróże służbowe zagraniczne 5 5 5 5 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 35 35 35 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 393951,27 355951,27 35351,27 233924 711327,27 56 38 38 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 55 55 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 1 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1795565 1795565 1795565 1795565 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 15 15 15 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 13
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33216 33216 33216 33216 12 412 Składki na Fundusz Pracy 5853 5853 5853 5853 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 144 144 144 144 Strona 3 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 426 Zakup energii 141 141 141 141 427 Zakup usług remontowych 9 9 9 9 428 Zakup usług zdrowotnych 25 25 25 25 43 Zakup usług pozostałych 145 145 145 145 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 8 8 8 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 15 15 15 15 13127,27 13127,27 13127,27 13127,27 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 1 1 1 439 44 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 1 1 1 147 147 147 147 441 Podróże służbowe krajowe 15 15 15 15 442 Podróże służbowe zagraniczne 16 16 16 16 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 558 558 558 558 47 66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 185 185 185 185 38 38 38 7545 Kwalifikacja wojskowa 1 1 1 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 1 1 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 245 245 243 7 2333 2 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 2 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. 417 Wynagrodzenia bezosobowe Podpisany7 7 7 7 Strona 14
421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 6 6 13 427 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 17 17 17 17 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 7 7 7 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 6 6 6 Strona 4 z 2 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 4 4 4 telefonicznej. 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 442 Podróże służbowe zagraniczne 4 4 4 4 443 Różne opłaty i składki 55 55 55 55 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 15 15 15 7595 Pozostała działalność 397729 397729 361574 24743 114144 36155 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3155 3155 3155 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 33 33 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 15 15 15 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 9 9 9 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 5 5 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 28385 28385 28385 28385 412 Składki na Fundusz Pracy 445 445 445 445 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 2 2 2 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2418 2418 2418 2418 426 Zakup energii 49 49 49 49 427 Zakup usług remontowych 15 15 15 15 428 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 15 43 Zakup usług pozostałych 5226 5226 5226 5226
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 12 12 12 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 14 36 36 36 36 11 11 11 11 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 96 96 96 Strona 5 z 2 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 23 23 23 23 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 23 23 23 23 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1923 1923 1923 1923 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 33 33 33 412 Składki na Fundusz Pracy 47 47 47 47 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 61197,1 54197,1 498997,1 295747 2325,1 421 7 7 75412 Ochotnicze straże pożarne 21588 21588 17538 5518 122 45 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 5 5 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 4 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 12 12 12 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5398 5398 5398 5398 421 Zakup materiałów i wyposażenia 59 59 59 59 426 Zakup energii 16 16 16 16 427 Zakup usług remontowych 12 12 12 12 428 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 11 11 11 11 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 7 7 7 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 16 75414 Obrona cywilna 81 81 81 65 16
417 Wynagrodzenia bezosobowe 65 65 65 65 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 6 6 6 6 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 75416 Straż gminna (miejska) 38485 38485 36885 23467 72818 16 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 16 16 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1816 1816 1816 1816 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 14 14 14 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33667 33667 33667 33667 Strona 6 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 412 Składki na Fundusz Pracy 48 48 48 48 421 Zakup materiałów i wyposażenia 335 335 335 335 427 Zakup usług remontowych 6 6 6 6 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 3 3 3 15 15 15 15 441 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 443 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 6 6 6 45 47 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 518 518 518 518 25 25 25 25 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 3 3 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 17 75495 Pozostała działalność 78332,1 8332,1 8332,1 8332,1 7 7
43 Zakup usług pozostałych 8332,1 8332,1 8332,1 8332,1 16 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 7 7 7 757 Obsługa długu publicznego 4212 4212 12 12 42 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4212 4212 12 12 42 43 Zakup usług pozostałych 12 12 12 12 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 42 42 42 758 Różne rozliczenia 25 22 22 22 3 3 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25 22 22 22 3 3 481 Rezerwy 22 22 22 22 Strona 7 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 3 3 81 Oświata i wychowanie 16298915 16276915 15566619 12492832 373787 49761 212686 22 22 811 Szkoły podstawowe 7312364 7312364 718869 6169192 119498 123674 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 123674 123674 123674 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4872484 4872484 4872484 4872484 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 358728 358728 358728 358728 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 82728 82728 82728 82728 412 Składki na Fundusz Pracy 127952 127952 127952 127952 417 Wynagrodzenia bezosobowe 73 73 73 73 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 28 28 28 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 215 215 215 215 426 Zakup energii 3385 3385 3385 3385 427 Zakup usług remontowych 345 345 345 345 428 Zakup usług zdrowotnych 75 75 75 75 43 Zakup usług pozostałych 543 543 543 543 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. terytorialnego Podpisany Strona 18
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 36 36 36 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 17 3 3 3 3 81 81 81 81 441 Podróże służbowe krajowe 6 6 6 6 443 Różne opłaty i składki 1125 1125 1125 1125 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322598 322598 322598 322598 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 38 38 38 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12577 12577 98422 9191 6512 4155 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4155 4155 4155 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7217 7217 7217 7217 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3674 3674 3674 3674 Strona 8 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13678 13678 13678 13678 412 Składki na Fundusz Pracy 1951 1951 1951 1951 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4212 4212 4212 4212 814 Przedszkola 2374822 2352822 2331441 1767384 56457 21381 22 22 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21381 21381 21381 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139516 139516 139516 139516 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97335 97335 97335 97335 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 23596 23596 23596 23596 412 Składki na Fundusz Pracy 36483 36483 36483 36483 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 19 417 Wynagrodzenia bezosobowe 25 25 25 25
421 Zakup materiałów i wyposażenia 61 61 61 61 18 422 Zakup środków żywności 155 155 155 155 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55 55 55 55 426 Zakup energii 119 119 119 119 427 Zakup usług remontowych 358 358 358 358 428 Zakup usług zdrowotnych 28 28 28 28 43 Zakup usług pozostałych 165 165 165 165 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 73 73 73 73 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 7 7 7 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 225 225 225 225 441 Podróże służbowe krajowe 55 55 55 55 443 Różne opłaty i składki 25 25 25 25 Strona 9 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88357 88357 88357 88357 47 66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 11 11 11 22 22 22 811 Gimnazja 4767185 4767185 4269699 353723 732676 48661 1876 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 48661 48661 48661 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1876 1876 1876 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2795613 2795613 2795613 2795613 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 211674 211674 211674 211674 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 455978 455978 455978 455978 412 Składki na Fundusz Pracy 72258 72258 72258 72258 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1251 1251 1251 1251 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 2
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 11 11 11 19 426 Zakup energii 331 331 331 331 427 Zakup usług remontowych 132 132 132 132 428 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 45 43 Zakup usług pozostałych 39 39 39 39 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 85 85 85 85 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 6 6 6 6 6 6 6 441 Podróże służbowe krajowe 6 6 6 6 443 Różne opłaty i składki 65 65 65 65 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 179476 179476 179476 179476 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 18 18 18 8113 Dowożenie uczniów do szkół 925887 925887 923887 276887 647 2 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 2 Strona 1 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212885 212885 212885 212885 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16569 16569 16569 16569 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 39327 39327 39327 39327 412 Składki na Fundusz Pracy 566 566 566 566 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 16 16 16 16 427 Zakup usług remontowych 3 3 3 3 428 Zakup usług zdrowotnych 75 75 75 75 43 Zakup usług pozostałych 425 425 425 425 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 1 1 1 telefonicznej Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 21 441 Podróże służbowe krajowe 55 55 55 55
443 Różne opłaty i składki 16 16 16 16 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 98 98 98 45 47 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 37 37 37 2 2 2 2 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 2 2 2 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 527474 527474 523474 473824 4965 4 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 4 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366559 366559 366559 366559 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28646 28646 28646 28646 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 67936 67936 67936 67936 412 Składki na Fundusz Pracy 9683 9683 9683 9683 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 27 27 27 427 Zakup usług remontowych 5 5 5 5 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 Strona 11 z 2 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 436 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 1 1 1 telefonicznej 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 42 42 42 42 telefonicznej. 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 115 115 115 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 4 4 4 8132 Szkoły artystyczne 1 1 1 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 22
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 271 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 1 1 8145 Komisje egzaminacyjne 1 1 1 1 21 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 1 1 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79594 79594 3394 3394 465 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 465 465 465 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5594 5594 5594 5594 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 17 17 17 8195 Pozostała działalność 198912 198912 197812 176512 213 1 1 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 1 1 1 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 1 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1425 1425 1425 1425 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 2 2 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2585 2585 2585 2585 412 Składki na Fundusz Pracy 3562 3562 3562 3562 417 Wynagrodzenia bezosobowe 566 566 566 566 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 25 25 25 Strona 12 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 422 Zakup środków żywności 8 8 8 8 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 13 13 13 426 Zakup energii 7 7 7 7 43 Zakup usług pozostałych 13 13 13 13 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 12 12 12 851 Ochrona zdrowia 32 32 3 118547 181453 2 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 23 85153 Zwalczanie narkomanii 2 2 2 797 1293
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 95 95 95 22 412 Składki na Fundusz Pracy 147 147 147 147 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 114 114 114 114 441 Podróże służbowe krajowe 23 23 23 23 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 3 3 3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28 28 28 11145 16855 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 6 6 6 412 Składki na Fundusz Pracy 45 45 45 45 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3915 3915 3915 3915 426 Zakup energii 92 92 92 92 427 Zakup usług remontowych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 65 65 65 65 441 Podróże służbowe krajowe 6 6 6 6 443 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 11 11 11 85195 Pozostała działalność 2 2 2 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 2 2 Strona 13 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 852 Pomoc społeczna 7732155 7732155 1841285 1136241 7544 1 588987 8522 Domy pomocy społecznej 37 37 37 37 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 37 37 37 37 8524 Rodziny zastępcze 15 15 15 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. 311 Świadczenia społeczne Podpisany 15 15 15 Strona 24
8526 Wspieranie rodziny 28978 28978 28978 28778 2 23 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 419 419 419 419 412 Składki na Fundusz Pracy 588 588 588 588 417 Wynagrodzenia bezosobowe 24 24 24 24 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4815 4815 128291 8691 422 468679 311 Świadczenia społeczne 468679 468679 468679 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71796 71796 71796 71796 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12536 12536 12536 12536 412 Składki na Fundusz Pracy 1759 1759 1759 1759 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 426 Zakup energii 13 13 13 13 427 Zakup usług remontowych 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 3 3 3 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 85213 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 2 2 2 2 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 68687 68687 68687 68687 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 68687 68687 68687 68687 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 389588 389588 25 25 38788 311 Świadczenia społeczne 38788 38788 38788 Strona 14 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, 43 Zakup usług pozostałych 25 25 25 25 85215 Dodatki mieszkaniowe 295 295 295 311 Świadczenia społeczne 295 295 295 Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 25 85216 Zasiłki stałe 243976 243976 243976
311 Świadczenia społeczne 243976 243976 243976 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1277 1277 12687 989653 278354 2 24 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73423 73423 73423 73423 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66915 66915 66915 66915 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13988 13988 13988 13988 412 Składki na Fundusz Pracy 19628 19628 19628 19628 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 324 324 324 324 417 Wynagrodzenia bezosobowe 29 29 29 29 421 Zakup materiałów i wyposażenia 32 32 32 32 422 Zakup środków żywności 258 258 258 258 426 Zakup energii 66 66 66 66 427 Zakup usług remontowych 25 25 25 25 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 36 36 36 36 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 1 1 1 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 45 45 45 45 25 25 25 25 441 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 443 Różne opłaty i składki 33 33 33 33 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 38 38 38 45 47 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12324 12324 12324 12324 295 295 295 295 Strona 15 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 2 i 3 i 17 3, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 32119 32119 32119 31719 4 opiekuńcze Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 26 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19265 19265 19265 19265