I. WPROWADZENIE Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok Powiatu Pabianickiego został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego. Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedłoży Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa Uchwała Nr LXVI/427/10 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr 329/2012 z dnia 18 września 2012 r. przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania. Wysokość dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok została ustalona na podstawie informacji otrzymanych od: - Ministra Finansów, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1 przekazał informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych 1 Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm;
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - Wojewody Łódzkiego, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 poinformował, że zaakceptował podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2013, w ramach których ustalono dla Powiatu Pabianickiego na 2013 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz w oparciu o dokumenty Powiatu informujące o planowanych dochodach uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne w związku z realizowanymi zadaniami i dochodach uzyskiwanych z majątku Powiatu. Razem z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu Pabianickiego projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z: a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym; oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotną część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu. Wysoka Rado, Aktualne wyniki analizy wykonania budżetu Powiatu a także założenia do projektu budżetu państwa na rok 2013 wskazują, że w dalszym ciągu możliwości budżetowe będą ograniczone. Główne źródła dochodów budżetu Powiatu udziały w podatkach budżetu państwa, są zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Struktura projektu budżetu Powiatu na 2013 rok oraz zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowana będzie na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu, mającą 2 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 2
na celu wypełnienie dwóch systemowych reguł wprowadzonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: reguła pierwsza (art. 242) wskazuje na utrzymanie dodatniej różnicy miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W tym celu konieczne jest wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej 3 - co wiążę się z zachowaniem zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, druga reguła odnosi się do limitowania poziomu zadłużenia. W prognozie kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, należy spełnić relacje wynikające z art. 243 ustawy. W związku z czym w dalszym ciągu w prognozowaniu na lata następne niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 rok. Czas do wejścia w życie postanowień art. 243, jest okresem dostosowawczym do nowych wymogów. Podejmowane działania mają stworzyć warunki, które pozwolą na uchwalenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku. W zakresie wskaźników ograniczających zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego, w roku 2013 w dalszym ciągu stosowane będą wskaźniki dotychczasowe 4. Dodatkowo do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Zarząd jednostki ma obowiązek załączyć informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2013 rok jest również analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Powiatu w 2013 r. i w kolejnych latach, w tym m.in. ewentualnego wprowadzenia począwszy od 2013 r. dla podsektora samorządowego finansów publicznych dodatkowych w stosunku do istniejących norm ostrożnościowych systemowych (trwałych) mechanizmów mających na celu ograniczenie narastania deficytu i zadłużenia sektora samorządowego jako całości. Plan Rządu RP - to redukcja nadmiernego deficytu w sposób trwały i wiarygodny. Sprzyjać temu mają mechanizmy ograniczające wzrost wydatków sektora rządowego i samorządowego, m.in. wydatkowa reguła dyscyplinująca. 3 Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu 4 określone w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) 3
Reguła ta, wprowadza mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Polega na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc niewynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie zdeterminowanych. Elementem wzmacniającym efekt reguły dyscyplinującej jest utrzymanie w 2013 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej oraz stopniowa redukcja udziału w PKB inwestycji publicznych. Potrzeba zabezpieczenia środków na obsługę długu i wydatki sztywne obligatoryjne oraz w celu realizacji zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym. Konieczna jest więc dalsza konsekwentna racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących. Od dysponentów środków budżetowych wymagane jest zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Istotne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasad zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych - zasady celowości i oszczędności z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w celu utrzymania stabilności finansowej Powiatu w 2013 r. i w latach następnych. Potrzeby przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego na 2013 rok w znacznym stopniu przewyższały ustalone dochody budżetu, które w 2013 roku są niższe w porównaniu do planowanych dochodów w 2012 roku. Wielkość planowanych dochodów budżetowych determinuje poziom wydatków, dlatego limit wydatków bieżących na 2013 rok został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku wg planu po zmianach na 30 września 2012 r. pomniejszonego o zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, które kończą się w 2012 roku. Wynagrodzenia pozostają na poziomie roku 2012. Pomimo tych ograniczeń w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 6 879,5 tys. zł na remonty i inwestycje, które mogą wzrosnąć o ponad 4 318,0 tys. zł. po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa a także od gmin na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój oraz uzyskaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 4
Niepełnosprawnych. W budżecie Powiatu na 2013 rok wydzielono również środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Planowane dochody uzupełniono przychodami (kredyt długoterminowy oraz wolne środki z wyniku budżetu za 2011 rok), które przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki majątkowe. Przedłożony projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok spełnia normy ustawowe w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków, występuje nadwyżka operacyjna, która przeznaczona jest na finansowanie wydatków majątkowych.. Zwiększenie zakresu zadań umieszczonych w projekcie budżetu oraz wprowadzenie nowych będzie możliwe jeżeli w toku wykonywania budżetu w 2013 roku zostaną uzyskane większe lub nowe dochody. Będzie to również możliwe, jeżeli w wyniku budżetu za 2012 rok wystąpią wolne środki. ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO: KRZYSZTOF HABURA IRENA GRENDA ADAM KRASIŃSKI TADEUSZ ROSIAK MAGDALENA WERSTAK STAROSTA WICESTAROSTA CZŁONEK ZARZĄDU NIEOBECNY CZŁONEK ZARZĄDU Pabianice, dnia 14 listopada 2012 r. 5
II. DOCHODY Dochody Powiatu Pabianickiego planowane na 2013 rok wynoszą: Źródłami dochodów są: 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od: osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (10,25 %) osób prawnych (1,40 %) 78 921 694,12 zł 22 100 602,00 zł 21 300 602,00 zł 800 000,00 zł 2. Subwencja ogólna w kwocie: 26 795 323,00 zł 1 134 174,00 zł w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego: kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 1 134 174,00 zł 0,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej część oświatowa subwencji ogólnej 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań: z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat własnych powiatu realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 066 334,00 zł 24 594 815,00 zł 14 560 864,00 zł 11 293 608,00 zł 3 248 256,00 zł 19 000,00 zł 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody z najmu i dzierżawy; 19 000,00 zł 5. Dochody własne Powiatu: 15 445 905,12 zł 14 716,00 zł 14 716,00 zł 020 Leśnictwo zalesienia; 700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; 700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa) udział od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa; 710 Działalność usługowa wpływy z opłat za czynności geodezyjne odsetki; 37 300,00 zł 37 300,00 zł 160 000,00 zł 160 000,00 zł 1 362 614,19 zł 1 362 614,19 zł 800 500,00 zł 800 000,00 zł 500,00 zł 6
750 Administracja publiczna dochody z najmu i dzierżawy; wpływy z usług wpływy z różnych opłat; odsetki; 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa odsetki; 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z opłaty komunikacyjnej; wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego; 801, 854 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza : dochody z najmu i dzierżawy; wpływy z usług; odsetki; wpływy z różnych opłat; wpływy z różnych dochodów; wpływy ze sprzedaży wyrobów; dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 852 Pomoc społeczna wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; dochody z najmu i dzierżawy; wpływy z usług; odsetki; wpływy z różnych dochodów; wpływy z różnych opłat; dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki z Funduszu Pracy; dochody z najmu; wpływy z usług; wpływy z różnych dochodów; odsetki 229 390,00 zł 35 590,00 zł 6 000,00 zł 1 800,00 zł 186 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 2 724 550,00 zł 2 294 550,00 zł 430 000,00 zł 378 267,00 zł 112 627,00 zł 209 721,00 zł 4 870,00 zł 870,00 zł 19 105,00 zł 350,00 zł 30 724,00 zł 7 753 910,00 zł 500,00 zł 24 330,00 zł 7 058 979,00 zł 14 300,00 zł 2 730,00 zł 7 500,00 zł 380,00 zł 545 902,00 zł 99 289,00 629 216,00 zł 523 400,00 zł 9 152,00 zł 1 800,00 zł 420,00 zł 1 700,00 zł 7
2.5 % z tytułu obsługi administracyjnej PFRON; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 801 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach oraz Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach 853 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przelewy redystrybucyjne 50 000,00 zł 42 744,00 zł 246 134,68 zł 704 307,25 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł Struktura dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok dochody jednostek organizacyjnych Powiatu; 19,6% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); 27,0% dotacje celowe; 18,5% część oświatowa subwencji ogólnej; 31,2% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT); 1,0% część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej; 2,8% 8
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY PROJEKT BUDŻETU NA DZIAŁ 2013 ROK struktura w symbol nazwa w złotych % DOCHODY OGÓŁEM: 78 921 694,12 100,0 010, 020 Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo 52 016,00 0,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 592 614,19 2,0 710 Działalność usługowa 1 345 800,00 1,7 750 Starostwa powiatowe 229 390,00 0,3 Urzędy wojewódzkie 276 428,00 0,3 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 0,0 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 444 600,00 6,9 756 Dochody od osób prawnych, od 24 825 152,00 31,4 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia - subwencje 26 795 323,00 34,0 801, 854 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza 624 401,68 0,8 851 Ochrona zdrowia 4 541 400,00 5,8 852, 853 Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 760 569,25 16,2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00 0,5 Głównym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok są dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiące 31,2% dochodów ogółem. Środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Drugą grupę dochodów stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 27,0 %, kolejne grupy dochodów to wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych 19,6 % i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18,5%. Planowane dochody budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok będą niższe o 1 194,7 tys. zł, oznacza to 1,5 % spadku w stosunku do planu dochodów na 2012 rok wg projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, tego: 9
projekt uchwały budżetowej na 2012 rok projekt uchwały budżetowej na 2013 rok różnica 2013r. do 2012r. kol. 3 do kol 2 1 2 3 4 5 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) 21 361 853,00 21 300 602,00-61 251,00 99,7% Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT) 814 700,00 800 00,00-14 700,00 98,2% Subwencja ogólna z tego: 27 321 339,00 26 795 323,00-526 016,00 98,1% część oświatowa 25 213 096,00 24 594 815,00-618 281,00 97,5% część wyrównawcza 1 428 270,00 1 134 174,00-294 096,00 79,4% część równoważąca 679 973,00 1 066 334,00 386 361,00 156,8% Dotacje z budżetu państwa 14 043 345,00 14 579 864,00 536 519,00 103.8% Wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych 16 575 151,75 15 445 905,12-1 129 246,63 93,2% dochody z najmu i dzierżawy 313 935,00 356 415,00 42 480,00 113,5% zalesienia 36 000,00 37 300,00 1 300,00 103,6% wpływy z różnych opłat 7 180,00 10 170,00 2 990,00 141,6% wpływy z opłat za 805 000,00 800 000,00-5 000,00 99,4% czynności geodezyjne pozostałe odsetki 209 773,95 212 370,00 2 596,05 101,2% wpływy z opłaty 2 500 000,00 2 294 550,00-205 450,00 91,8% komunikacyjnej wpływy z tytułu zajęcia pasa 190 000,00 430 000,00 240 000,00 226,3% drogowego przelewy redystrybucyjne 400 000,00 400 000,00 0,00 100,0% dochody ze sprzedaży majątku 2 940 000,00 0,00-2 940 000,00 - udział od zrealizowanych 1 050 325,00 1 362 994,19 312 669,19 129,8% dochodów Skarbu Państwa wpływy z usług 6 614 576,00 7 276 500,00 661 924,00 110,0% wpływy z różnych dochodów 18 178,00 22 255,00 4 077,00 122,4% wpływy ze sprzedaży 350,00 350,00 0,00 100,0% wyrobów wpływy od rodziców z tyt. 500,00 500,00 0,00 100,0% Odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2,5% z tytułu obsługi 50 000,00 50 000,00 0,00 100,0% administracyjnej PFRON środki z Funduszu Pracy 462 500,00 523 400,00 60 900,00 113,2% dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 510 370,00 588 646,00 78 276,00 115,3% 10
realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST wpływy z gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,00 99 289,00 99 289,00-447 563,80 950 441,93 502 878,13 212,4% 18 900,00 30 724,00 11 824,00 162,6% Należy zaznaczyć, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi Zarząd Powiatu zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjnoszacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Informacje przekazane przez Wojewodę Łódzkiego o wysokości dotacji z budżetu państwa i dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok, Wojewoda Łódzki przekaże Staroście informacje o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej i ujętych w układzie wykonawczym budżetu. III. Wydatki WYDATKI OGÓŁEM w 2013 roku wyniosą 79 447 304,32 zł, i są mniejsze o 1,6 % tj. o kwotę 1 277,3 tys. zł w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok 2012. Wydatki bieżące w 2013 osiągną wysokość 74 309 788,32 zł, co oznacza wzrost o 0,8 % tj. o kwotę 602 166,57 zł, w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok 2012. Wydatki majątkowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 5 137 516,00 zł, co oznacza: > spadek o 26,8 %, w stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok 11
Wyszczególnienie 2012 2013 projekt uchwały budżetowej 2013/2012 w zł w % Wydatki ogółem 80 724 565,75 79 447 304,32 98,4% Wydatki bieżące 73 707 621,75 74 309 788,32 100,8% Wydatki majątkowe 7 016 944,00 5 137 516,00 73,2% Planowane wydatki bieżące i majątkowe przeznaczone zostaną wg klasyfikacji działów i rozdziałów następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 14 716,00 zł Środki dla gmin, urzędów miasta i nadleśnictw za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, zgodnie z ustawą o prawie łowieckim. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 37 300,00 zł Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 6 911 366,00 zł Środki w wysokości 2 843 650,00 zł zaplanowano na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych natomiast kwota 4 067 716,00 zł to inwestycje na drogach powiatowych. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwota 5 015,00 zł Planowane środki finansowe na 2013 rok przeznaczone są na propagowanie rozwój turystyki, czynny wypoczynek i aktywną turystykę, popularyzowanie wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie poprzez organizację turniejów i rajdów turystycznych. Zadania wykonuje Wydział Infrastruktury Społecznej w Pabianicach oraz Młodzieżowy Dom Kultury (500,00 zł) 12
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 180 300,00 zł Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - kwota 70 000,00 zł oraz nieruchomościami Powiatu - kwota 110 300 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyje) kwota 200 000,00 zł Zaplanowane środki przeznaczone na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Zaplanowane środki przeznaczone będą na działania modernizacyjne ewidencji, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dokonanie modernizacji osnów szczegółowych. Rozdział 71015 Nadzór budowlany kwota 415 300,00 zł Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - nadzór budowlany w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup laptopa (4 000 zł) i zestawu komputerowego (4 000 zł). Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 276 428,00 zł Środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat - w tym kwota 150 zł na akcję kurierską. Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie kwota 21 800,00 zł Środki zabezpieczono na przekazanie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na realizację projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - udział własny Partnera. Rozdział 75019 Rady powiatów kwota 370 000,00 zł Środki zaplanowane na wypłaty diet radnych, na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych oraz na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady oraz obsługą sesji Rady Powiatu. 13
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 8 905 118,00 zł Planowane wydatki przeznaczone na funkcjonowanie poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa realizujących zadania własne Powiatu, na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Kwota 45 000,00 stanowi wydatki na inwestycje. Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy to kwota 20 000,00 zł. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 30 000,00 zł Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej oraz opłacenie kosztów usług medycznych związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowane na promocję Powiatu Pabianickiego. kwota 189 053,00 zł Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 4 000,00 zł Realizacja zadań, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 5 439 600,00 zł Środki na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - w tym: wynagrodzenia i pochodne, uposażenia oraz koszty utrzymania Komendy. Kwota 11 000,00 dotyczy zakupów inwestycyjnych - specjalistycznego sprzętu. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. kwota 5 000,00 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność kwota Środki zaplanowane na wydatki zabezpieczające poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego i przybliżenia wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom w mieście. 5 000,00 zł 14
Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty obsługi kredytów i pożyczek oraz prowizji bankowych. kwota 1 360 884,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwota 1 798 849,39 zł w tym: > rezerwa ogólna kwota 99 000,39 zł > rezerwa celowe kwota 1 699 849,00 zł 1. rezerwa celowa na wydatki majątkowe: kwota 444 000,00 zł > rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 444 000,00 zł 2. rezerwy celowe na wydatki bieżące: kwota 1 255 849,00 zł > rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 131 000,00 zł > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwota 50 000,00 zł > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych kwota 558 019,00 zł > rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli kwota 60 000,00 zł > rezerwa na świadczenia dla nauczycieli - pomoc zdrowotna kwota 29 183,00 zł > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek kwota 427 647,00 zł 15
Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 22 263 992,68 zł Środki na zadania realizowane przez szkoły iw zakresie zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym na realizację projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich - kwota 260 134,98 zł. Kwota 80 000,00 zł stanowi wydatki na realizację zadań remontowych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Wydatki w dziale 800 na inwestycje stanowią 40 000,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 4 541 400,00 zł z tego: > składka zdrowotna za osoby bezrobotne kwota 4 497 000 zł > składka zdrowotna za dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach kwota 44 400 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność kwota 20 000,00 zł Wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia, wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Wydzielono w projekcie budżetu kwotę dotacji celowych w wysokości 18 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 4 849 075,00 zł Środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach, koszty wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków oraz wydatki na wypłatę dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Kwota 13 000,00 zł stanowi wydatki na realizację zadań remontowych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Rozdział 8520 Domy pomocy społecznej kwota 10 447 408,00 zł Środki na 2013 rok zaplanowano na zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymania dwóch domów pomocy społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. Kwota 27 000 zł wydzielona została na wydatki inwestycyjne. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 201 600,00 zł Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pomocy społecznej - 16
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 2 429 281,00 zł Zaplanowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych, wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wypłat dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 933 931,00 zł Środki na zadania pomocy społecznej w powiatach wykonywane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 12 000,00 zł Środki na zakup upominków i słodyczy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach i organizację imprez okolicznościowych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 129 876,00 zł W 2013 roku zaplanowano wydatki na porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Pabianickiego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej (10% całkowitego kosztu) mieszczących się na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego. 283 280,00 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 3 953 243,25 zł Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałania bezrobociu, w tym: wydatki na projekty realizowane z budżetu środków europejskich - 704 307,25 zł, środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne - 523 400,00 zł 17
z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zatrudnionych na określonych w ustawie stanowiskach (m in. pośrednicy pracy; doradcy zawodowi; specjaliści do spraw rozwoju zawodowego; specjaliści do spraw programów; liderzy klubów pracy) oraz kwota 23 000,00 zł na remont dachu PUP w Pabianicach. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2 373 152,00 zł Środki na realizację zadań przez placówki oświatowe w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w dziale 854 zadania realizują: poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 400 000,00 zł Środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony powietrza i przyrody. Kwota 373 000,00 zł stanowi wydatki majątkowe. Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki kwota 55 000,00 zł Kwota na dotacje dla Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w drodze zawartego porozumienia. Rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 33 685,00 zł Wydatki na wspieranie i promocję twórczości, działalności kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa kultury, zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach (9 500,00 zł.) Dział 926 Kultura fizyczna kwota 165 560,00 zł Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Środki na zadania wynikające z ustawy o kulturze fizycznej - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzacją kultury fizycznej z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie (80 000 zł) Zadania realizuje Wydział Infrastruktury Starostwa oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach (14 560 zł). Rozdział 92695 Pozostała działalność kwota 85 091,00 zł 18
W zaplanowanej kwocie wydatków znajdują się środki na wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego "ORLIK" przy I Liceum Ogólnokształcącym 79 w Pabianicach. 447 304,32 zł 19
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2013 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKI PROJEKT BUDŻETU NA DZIAŁ 2013 ROK symbol nazwa w złotych struktura w % WYDATKI OGÓŁEM: 79 447 304,32 100,0 010, 020 Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo 52 016,00 0,1 600 Transport i łączność 6 911 366,00 8,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 300,00 0,2 710 Działalność usługowa 615 300,00 0,8 750 Starostwa powiatowe 8 905 118,00 11,2 Rady powiatów 370 000,00 0,5 Urzędy wojewódzkie 276 428,00 0,3 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 0,0 Urzędy marszałkowskie 121 800,00 0,2 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 189 053,00 0,2 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i 5 449 600,00 6,9 ochrona przeciwpożarowa 20
757 Obsługa długu publicznego 1 360 884,00 1,7 758 Różne rozliczenia Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 444 000,00 zł 0,6 % Rezerwa.: ogólna 99 000,39 zł 0,1 % Rezerwy celowe na wydatki bieżące 1 255 849 zł 1,6 % 801, 854 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza 1 798 849,39 2,3 24 637 144,68 31,0 851 Ochrona zdrowia 4 561 400,00 5,7 852, 853 Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 239 694,25 29,3 630,921,926 Turystyka, kultura, sport 344 351,00 0,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00 0,5 Z danych liczbowych zawartych w tabeli wynika, że zasadniczą grupę wydatków Powiatu Pabianickiego w 2013 roku stanowią wydatki na zadania oświatowe 25 334,3 tys. zł. (w tym rezerwa 697,2 tys. zł) i stanowią 31,9 % wydatków budżetowych ogółem. Wydatki dotyczą funkcjonowania i utrzymania szkół oraz placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, są to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego oraz świetlice szkolne. W 2013 roku Powiat prowadzić będzie 12 publicznych szkół i placówek oświatowych. W tej grupie wydatków 5,2 % stanowią wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (dotacja dla 20 jednostek). Wydatki na pomoc społeczną wyniosą w budżecie Powiatu na 2013 rok 23 457,2 tys. zł. (w tym: rezerwa 217,5 tys. zł.). Obejmują finansowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), a także pomoc w usamodzielnieniach się wychowanków tych placówek i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Wydatki przeznaczone są również na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki na te zadania stanowią 29,5 % wydatków ogółem. W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, wynoszą 6 911,3 tys. zł (8,7 % wydatków 21
ogółem). W ramach tych środków planowane są do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 4 067,7 tys. zł, wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej oraz środki na zadania remontowe i konserwacyjne w kwocie 1 606,0 tys. zł. 3.1 WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE 1) Zadania remontowe realizowane przez Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w dziale 600, rozdział 60014 na kwotę: 1 606,0 tys. zł. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3314E Wrząca - Lutomiersk, Gmina Lutomiersk 190,0 tys. zł Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orla w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3304E ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice Remont Chodnika Na Drodze Powiatowej Nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice remont przepustów przy drogach powiatowych remonty cząstkowe dróg powiatowych remonty obiektów inżynierskich mostowych konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych konserwacja rowów ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych inne wydatki w ramach zadań remontowych 850,0 tys. zł 150,0 tys. zł 50,0 tys. zł 40,0 tys. zł 100,0 tys. zł 100,0 tys. zł 42,0 tys. zł 30,0 tys. zł 30,0 tys. zł 10,0 tys. zł 14,0 tys. zł 2) Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego na kwotę: 113,0 tys. zł. dział 750, rozdział 75020 Wykonanie prac remontowych związanych z wykonaniem 20,0 tys. zł 22
izolacji pionowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, strona zachodnia - bud. C i B dział 801, rozdział 80120 Malowanie klatki schodowej (wejście od ulicy Śniadeckiego) w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Moniuszki 132 w Pabianicach Malowanie korytarzy I i II piętra w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 Remont korytarza-sutereny szkoły - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 dział 852, rozdział 85201 Naprawa części dachu budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej na ulicy Sejmowej 2 w Pabianicach 15,0 tys. zł 50,0 tys. zł 15,0 tys. zł 13,0 tys. zł 3) Zadanie remontowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach na kwotę: 23,0 tys. zł. dział 853, rozdział 85333 Remont dachu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy na 23,0 tys. zł ulicy Waryńskiego 11 w Pabianicach 23
3.2 INWESTYCJE w łącznej kwocie 5 137 516,00 zł. I. Inwestycje wieloletnie: 2 894 516,00zł. 1. Drogi publiczne powiatowe 2 772 716,00 zł. inwestycje realizowane przez Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach: - Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap ul. Wolska, II etap ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap ul. Wschodnia, IV etap ul. Szkolna (III i IV etap dokumentacja), Gmina Ksawerów, - Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E Kazimierz - Puczniew, Gmina Lutomiersk, - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice 2. Administracja publiczna Projekt inwestycyjny realizowany przez Województwo Łódzkie: - "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 środki na dotację celową/udział Partnera projektu II. Inwestycje kontynuowane: 1. Drogi publiczne powiatowe: - Przebudowa drogi powiatowej nr 3307E - ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Miejska Konstantynów Łódzki, - Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, Gmina Dobroń, 75 000,00 zł. 1 684 442,00 zł. 1 013 274,00 zł. 121 800,00 zł. 121 800,00 zł. 1 523 000,00 zł. 1 150 000,00 zł. 750 000,00 zł. 400 000,00 zł. 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3, - Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap II: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3. 373 000,00 zł. 250 000,00 zł. 123 000,00 zł. 24
III. Inwestycje do realizacji w 2013 roku: 276 000,00 zł. 1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach: 230 000,00zł. Biuro Zarządu Powiatu - Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach zakup przełącznika sieciowego sieci informatycznej i zasilacza serwera sieciowego, 25 000,00 zł. 25 000,00 zł. Wydział Dróg i Mostów - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk dokumentacja - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3311E w Pawlikowicach I, Gmina Pabianice Wydział Inwestycji i Funduszy - Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku gospodarczym przy ul. Kościuszki 25 - modernizacja pomieszczeń grupy interwencyjnej Wydziału Dróg i Mostów z wydzieleniem natrysku i WC, - Rozebranie starej nawierzchni utwardzenia terenu i wykonanie nowej z kostki betonowej w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach: - Zakup laptopa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, - Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a 145 000,00 zł. 45 000,00 zł. 100 000,00 zł. 60 000,00 zł. 20 000,00 zł. 40 000,00 zł. 8 000,00 zł. 4 000,00 zł. 4 000,00 zł. 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: 11 000,00 zł. - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego 11 000,00 zł. 4. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach: 27 000,00 zł. - Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pralni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 IV. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 27 000,00 zł. 444 000,00 zł. - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 444 000,00 zł. 25
Plan wydatków majątkowych w 2013 roku może wzrosnąć o kwotę 4 317 983,00 zł z tytułu pozyskania środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych: > Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E Kazimierz - Puczniew, gmina Lutomiersk w kwocie 2 436 189,00 zł, w tym: * - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój: 1 236 189,00 zł * - pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk: 1 200 000,00 zł. > Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice w kwocie 1 881 794,00 zł, w tym: * - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój: 868 520,00 zł * - pomoc finansowa od Gminy Pabianice: 1 013 274,00 zł. Z wydatków wydzielone zostały środki na: IV. DOTACJE z tego: Drogi powiatowe: w łącznej kwocie 3 006 733,00 zł. 242 000,00 zł. porozumienia z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym: Gmina Dłutów 45 000,00 zł. Gmina Dobroń 35 000,00 zł. Gmina Miejska w Konstantynowie Łódzkim 32 000,00 zł. Gmina Miejska Pabianice 130 000,00 zł. Oświata i wychowanie: 1 305 864,00 zł. - dla niepublicznych szkół podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 26
planowany koszt dotacji na 1 ucznia w 2013 r. - w LO dla młodzieży 5 346 zł. na 1 ucznia - w LO dla dorosłych 1 109 zł. na 1 ucznia - w uzupełniającym LO dla dorosłych 1 109 zł. na 1 ucznia - w policealnym studium 986 zł. na 1 ucznia - w Policealnym Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych Argus - w Policealnym Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych Wszechnica Edukacji Zawodowej 986 zł. na 1 ucznia 986 zł. na 1 ucznia Edukacyjna opieka wychowawcza: 12 000,00 zł. dla Urzędu Miasta w Łodzi - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie polega na wydawaniu przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, dzieci nie słyszących oraz na prowadzeniu diagnozy i wydawaniu orzeczeń w sprawie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim. Ochrona zdrowia: dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 18 000,00 zł. - na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1 293 869,00 zł. 27
- pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 962 393,00 zł. - realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia 201 600,00 zł. - dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Pabianickiego w warsztatach terapii zajęciowej mieszczących się w innych powiatach wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 6 576,00 zł. - współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikający ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2008 roku nr 14, poz.92) 123 300,00 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 55 000,00 zł. - dotacja przekazana będzie na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego. Kultura fizyczna: 80 000,00 zł. - dotacja udzielana będzie na zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie na podstawie Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26.05.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki. 28