DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 stycznia 2018 r. Poz. 464 UCHWAŁA NR XLIV/306/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: ,00 zł. z tego: 1) dochody bieżące: ,45 zł; 2) dochody majątkowe: ,55 zł. 2. Dochody budżetu obejmują: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące: ,00 zł, b) dochody majątkowe: ,00 zł; 2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: ,00 zł; 3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: ,83 zł. z tego: 1) wydatki bieżące: ,34 zł; 2) wydatki majątkowe: ,49 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: ,00 zł, b) wydatki majątkowe: ,00 zł;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz ) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: ,00 zł; 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: ,83 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem zł 83/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie ,69 i wolnymi środkami w kwocie ,14 zł Ustala się przychody budżetu w wysokości: ,18 zł. 2. Przychodami budżetu będą: 1) kredyt długoterminowy w wysokości ,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów; 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,18 zł. 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: ,35 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2018 roku stanowią kwotę: ,49 zł. 2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określa załącznik nr 4 do uchwały. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr 5 do uchwały. 9. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: ,20 zł, z czego: 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł; 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 3) rezerwy celowe na wydatki majątkowe w kwocie: ,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: ,00 zł. 2. Plan dochodów i wydatków na finansowanie w/w zadań określa załącznik nr 7 do uchwały. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu. 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyłączeniem grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 4. Samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Pabianickiego.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Ustala się: 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 2) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Florian Wlaźlak

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 464 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK D O C H O D Y Przychody w układzie: dział, rozdziały, paragraf Dział Rozdział Treść Plan dochodów ogółem na 2018 r. w zł. w tym: Dotacje Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i I. DOCHODY BIEŻĄCE: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 590, Pozostała działalność 8 590, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 590, Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 -

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 000, Działalność usługowa , ,00 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wpływy z różnych opłat , Nadzór budowlany , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53, Wpływy z pozostałych odsetek 150, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat 1 900, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 464 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Wpływy z pozostałych odsetek 800, Obrona cywilna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 464 realizowane przez powiat , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 146,00 - -

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Wpływy z pozostałych odsetek 275, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Gimnazja specjalne 100, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50, Wpływy z różnych opłat 50, Technika , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, Wpływy z różnych dochodów 360, Licea ogólnokształcące 9 613, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 733, Wpływy z usług 300, Wpływy z pozostałych odsetek 180, Wpływy z różnych dochodów 400, Szkoły zawodowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 - -

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Wpływy z usług 2 050, Wpływy z pozostałych odsetek 350, Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe specjalne 250, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 250, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120, Wpływy z pozostałych odsetek 30, Wpływy z różnych dochodów 90, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 -

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 736, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 900, Wpływy z różnych dochodów , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 182, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 616, Wpływy z usług 3 160, Wpływy z pozostałych odsetek 900, Wpływy z różnych dochodów 360, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 -

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 294, Państwowy Fundusz Rehabilitacji , Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 152, Wpływy z usług 1 800, Wpływy z pozostałych odsetek 600, Wpływy z różnych dochodów 600, Dotacje celowe w ramach programów - - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Wpływy z usług , Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 260, Wpływy z pozostałych odsetek 80, Wpływy z różnych dochodów 180, Placówki wychowania pozaszkolnego 1 185, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, Wpływy z pozostałych odsetek 35, Wpływy z różnych dochodów 150, Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 464 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 070, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 300, Wpływy z różnych dochodów 500, Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Przelewy redystrybucyjne , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE: , , ,55 II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , ,55 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 464 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 - II.II. Dochody ze sprzedaży majątku , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - - Razem I. i II , , ,00 Dział Rozdział Treść PRZYCHODY na 2018 r. w zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek ,00 i kredytów na rynku krajowym RAZEM PRZYCHODY: ,18 OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY: ,18

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 464 Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK D O C H O D Y I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, paragraf Rozdział Treść Plan dochodów ogółem w tym: na 2018 r. w zł. Dotacje Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i I. DOCHODY BIEŻĄCE: , ,00 - I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 464 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Obrona cywilna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 464 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Rodzina , , Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 - I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej , , Administracja publiczna , , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 - I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 464 II. DOCHODY MAJĄTKOWE: , ,00 - II.I.Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 - II.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej II.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Razem I. i II , ,00 -

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 464 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK W Y D A T K I Rozchody w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe z tego : z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 8 590, , , , Pozostała działalność 8 590, , , , Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Transport i łączność , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , Turystyka 5 000, , , ,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , ,65 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , , Nadzór budowlany , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady powiatów , , , , , Starostwa powiatowe , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , Komendy powiatowe Policji , , ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , , , Obrona cywilna , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , Pozostała działalność 6 500, , , , Wymiar sprawiedliwości , , , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , , ,00 Obsługa długu publicznego , , ,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 990, , , Gimnazja specjalne , , , , ,00 151, Technika , , , , , , , , Szkoły policealne , , , , ,00 32, Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , ,00 658, , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00-505, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00-702,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , Pozostała działalność , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , , , , Ośrodki wsparcia , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , , ,00 - -

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 350, Powiatowe urzędy pracy , , , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , ,00-202, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , ,00 320, Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , , Rodzina , , , , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , , , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , , , , , , , , Pozostała działalność , , ,50 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Biblioteki , , , Pozostała działalność , , , , ,

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz Kultura fizyczna , , , , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Razem , , , , , , , , , , , ,65 - Nazwa ROZCHODY na 2018 r w zł Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,46 Ogółem Wydatki i Rozchody ,18

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 464 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK W Y D A T K I I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe z tego : z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objecie akcji i na programy udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa spółek w art.. 5 ust. 1 prawa pkt. 2 i 3, handlowego I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Działalność usługowa , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany , , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , , , Obrona cywilna , , , , , Wymiar sprawiedliwości , , , , , Nieodpatna pomoc prawna , , , , , Ochrona zdrowia , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , ,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , , Rodzina , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , , Razem I , , , , , , , , , II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , , Razem II , , , , , III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,

28 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Razem III , , , Razem I.+ II.+ III , , , , , , , , ,00 - -

29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz. 464 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 rok PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE Dział Rozdział Treść Kwota nakładów w zł Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania Transport i łączność ,16 kontynuowane, wieloletnie kontynuowane, wieloletnie kontynuowane, wieloletnie kontynuowane, wieloletnie kontynuowane, wieloletnie kontynuowane, wieloletnie Drogi publiczne powiatowe ,16 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów 3. Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń 5. Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 6. Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 7. Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja) 8. Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja) 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk 10. Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń 11. Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) 12. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,16 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja) 15. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 16. Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów 700 Gospodarka mieszkaniowa ,13 kontynuowane, wieloletnie kontynuowane, wieloletnie Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,13 1. Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach 2. Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/ ,12 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy 710 Działalność usługowa , ,01 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami kontynuowane, wieloletnie Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 1. Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii 750 Administracja publiczna , Starostwa powiatowe ,00 1. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego ,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu , , Oświata i wychowanie , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach Szkoły podstawowe specjalne ,00