Klasyfikacja WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU OGÓŁEM Budżetowa Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 331 284,85 56 669,63 2% 2 327 284,85 56 669,63 4 000,00 0,00 01008 Melioracje wodne 12 000,00 0,00 0% 12 000,00 wydatki majątkowe 12 000,00 0,00 0% 12 000,00 0,00 0,00 0,00 pomoc finansowa dorzecze Uszwicy 12 000,00 0,00 0% 12 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 2 279 000,00 25 000,00 1% 2 275 000,00 25 000,00 4 000,00 0,00 sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe 2 279 000,00 25 000,00 1% 2 275 000,00 25 000,00 4 000,00 0,00 Wodociągowanie gminy - 0% dokumentacja / Żerków wiejskie 254 000,00 0,00 250 000,00 0,00 4 000,00 - kanalizacja 2 000 000,00 0,00 0% 2 000 000,00 kanalizacja działek budowlanych 25 000,00 25 000,00 100% 25 000,00 25 000,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 5 981,00 5 052,75 84% 5 981,00 5 052,75 oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia zwierzęcego Wydatki bieżące 5 981,00 5 052,75 84% 5 981,00 5 052,75 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym; 5 981,00 5 052,75 84% 5 981,00 5 052,75 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 589,00 587,75 100% 589,00 587,75 01030 Izby Rolnicze 10 673,00 6 736,03 63% 10 673,00 6 736,03 Wydatki bieżące 10 673,00 6 736,03 63% 10 673,00 6 736,03 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 673,00 6 736,03 63% 10 673,00 6 736,03 Gminne 01038 Rozwój Obszarów Wiejskich 3 750,00 0,00 0% 3 750,00 0,00 Strona 10 Do dyspozycji jednostek pomocniczych
wydatki bieżące 3 750,00 0,00 0% 3 750,00 0,00 składka członkowska PROW-LEADER 3 750,00 0,00 0% 3 750,00 0,00 01095 Pozostała działalność 19 880,85 19 880,85 100% 19 880,85 19 880,85 Wydatki bieżące 19 880,85 19 880,85 100% 19 880,85 19 880,85 Zakup usług pozostałych 389,82 389,82 100% 389,82 389,82 Zwrot podatku akcyzowego 19 491,03 19 491,03 100% 19 491,03 19 491,03 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 45 100,00 20 464,50 45% 45 100,00 20 464,50 40002 Dostarczanie wody 45 100,00 20 464,50 45% 45 100,00 20 464,50 Wydatki bieżące 45 100,00 20 464,50 45% 45 100,00 20 464,50 Zakup wody, energii 39 100,00 18 552,30 47% 39 100,00 18 552,30 Zakup usług pozostałych i materiałów 6 000,00 1 912,20 32% 6 000,00 1 912,20 600 Transport i łączność 1 951 432,00 552 534,31 28% 1 631 671,00 390 124,53 319 761,00 162 409,78 60014 Drogi publiczne powiatowe 474 000,00 49 130,50 10% 449 000,00 34 130,50 25 000,00 15 000,00 Wydatki majątkowe 474 000,00 49 130,50 10% 449 000,00 34 130,50 25 000,00 15 000,00 a)chodnik Lewniowa 22 131,00 22 130,50 100% 7 131,00 7 130,50 15 000,00 15 000,00 budżet /wiejskie Lewniowa 22 131,00 22 130,50 100% 7 131,00 7 130,50 15 000,00 15 000,00 b)chodnik Gosprzydowa 119 568,00 0,00 0% 119 568,00 0,00 z dotacji 59 784,00 0,00 0% 59 784,00 0,00 budżet 59 784,00 0,00 0% 59 784,00 0,00 c) chodnik Zawada Uszewska 322 301,00 27 000,00 8% 322 301,00 27 000,00 0,00 0,00 budżet 167 085,00 27 000,00 16% 167 085,00 27 000,00 dotacja 155 216,00 0,00 0% 155 216,00 d) chodnik Gnojnik 10 000,00 0,00 0% 10 000,00 środki wiejskie 10 000,00 0,00 0% 10 000,00 60016 Drogi Publiczne Gminne 664 474,00 119 861,16 18% 554 506,00 70 871,78 109 968,00 48 989,38 wydatki bieżące 129 474,00 102 280,16 79% 74 506,00 70 855,78 54 968,00 31 424,38 Zakup materiałów 39 150,00 24 000,45 61% 2 806,00 36 344,00 24 000,45 - wieś Gnojnik 20 892,00 16 700,67 80% 2 806,00 18 086,00 16 700,67 - wieś Lewniowa 6 000,00 5 999,96 100% 6 000,00 5 999,96 - wieś Gosprzydowa 2 758,00 1 299,82 47% 2 758,00 1 299,82 Strona 11
-wieś Zawada Uszewska 9 500,00 0,00 0% 9 500,00 0,00 Zakup usług remontowych 11 000,00 0,00 0% 11 000,00 0,00 wieś Żerków 11 000,00 0,00 0% 11 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych w tym: 9 324,00 9 123,93 98% 1 700,00 1 700,00 7 624,00 7 423,93 - wieś Gnojnik 4 700,00 4 700,00 100% 1 700,00 1 700,00 3 000,00 3 000,00 wieś Uszew 200,00 0,00 0% 200,00 wieś Lewniowa 24,00 24,00 100% 24,00 24,00 - wieś Gosprzydowa 4 400,00 4 399,93 100% 4 400,00 4 399,93 zimowe utrzymanie dróg 70 000,00 69 155,78 99% 70 000,00 69 155,78 Wydatki majątkowe 535 000,00 17 581,00 3% 480 000,00 16,00 55 000,00 17 565,00 droga Lewniowa Osicze 480 000,00 16,00 0% 480 000,00 16,00 0,00 chodnik i bariery Uszew /wiejskie 15 000,00 0,00 0% 15 000,00 droga Gnojnik /wiejskie 40 000,00 17 565,00 44% 40 000,00 17 565,00 60017 Drogi wewnętrzne 1 000,00 0,00 0% 0,00 0,00 1 000,00 0,00 Remont dróg transportu rolnego w 1 000,00 0,00 0% 0,00 0,00 1 000,00 0,00 tym; wiejskie - wieś Uszew 1 000,00 0,00 0% 0,00 0,00 1 000,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk 802 958,00 377 637,20 47% 624 165,00 284 216,80 178 793,00 93 420,40 żywiołowych wydatki majątkowe 802 958,00 377 637,20 47% 624 165,00 284 216,80 178 793,00 93 420,40 I powodziówka 78 699,00 78 697,33 100% 0,00 0,00 78 699,00 78 697,33 Drogi Gnojnik I powodz. 20 397,00 20 396,28 100% 20 397,00 20 396,28 Drogi Uszew I powodz. 20 567,00 20 566,63 100% 20 567,00 20 566,63 Drogi Lewniowa I powodz. 16 075,00 16 074,60 100% 16 075,00 16 074,60 Drogi Gosprzydowa I powodz. 21 660,00 21 659,82 100% 21 660,00 21 659,82 z dotacji z MSWiA I 284 165,00 284 165,00 100% 284 165,00 284 165,00 z dotacji z MSWiA II 300 000,00 0,00 0% 300 000,00 II powodziówka 129 370,00 4 051,80 3% 40 000,00 51,80 89 370,00 4 000,00 budżet 30 000,00 0,00 0% 30 000,00 Drogi Gnojnik II powodz. 34 637,00 1 000,00 3% 34 637,00 1 000,00 Drogi Uszew II powodz. 13 709,00 1 000,00 7% 13 709,00 1 000,00 Drogi Biesiadki II powodz. 22 000,00 1 051,80 5% 10 000,00 51,80 12 000,00 1 000,00 Drogi Gosprzydowa II powodz. 29 024,00 1 000,00 3% 29 024,00 1 000,00 Strona 12
Droga Uszew 10 724,00 10 723,07 100% 10 724,00 10 723,07 60095 Pozostała działalność 9 000,00 5 905,45 66% 4 000,00 905,45 5 000,00 5 000,00 wydatki bieżące 4 000,00 905,45 23% 4 000,00 905,45 0,00 0,00 zakup paliwa i części do wykaszarki i ubijarki 2 400,00 275,45 11% 2 400,00 275,45 różne opłaty i składki 800,00 630,00 79% 800,00 630,00 remont kosiarki 800,00 0,00 0% 800,00 0,00 wydatki majątkowe 5 000,00 5 000,00 100% 5 000,00 5 000,00 wiejskie Lewniowa 5 000,00 5 000,00 100% 5 000,00 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 755,00 41 637,81 28% 136 255,00 36 680,77 14 500,00 4 957,04 70005 Gospodarka gruntami i 150 755,00 41 637,81 28% 136 255,00 36 680,77 14 500,00 4 957,04 nieruchomościami wydatki bieżące 135 755,00 31 680,77 23% 131 255,00 31 680,77 4 500,00 0,00 regulacja mienia i usługi pozostałe 79 755,00 26 297,81 33% 79 755,00 26 297,81 dodatki mieszkaniowe 5 000,00 1 104,52 22% 5 000,00 1 104,52 remont budynków komunalnych 21 500,00 0,00 0% 21 500,00 0,00 remont budynku komunalnego Żerków 3 000,00 0,00 0% 0,00 0,00 3 000,00 0,00 remont toalet Gosprzydowa 1 500,00 0,00 0% 1 500,00 energia w budynkach komunalnych 8 000,00 2 333,44 29% 8 000,00 2 333,44 Różne opłaty i składki 5 000,00 1 945,00 39% 5 000,00 1 945,00 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 0,00 0% 12 000,00 0,00 wydatki majątkowe: 15 000,00 9 957,04 66% 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4 957,04 Budynek mienia komunalnego / wiejskie Gnojnik 10 000,00 4 957,04 50% 10 000,00 4 957,04 Zakup gruntów 5 000,00 5 000,00 100% 5 000,00 5 000,00 750 Administracja publiczna 1 746 925,00 802 390,24 46% 1 745 577,00 802 245,64 1 348,00 144,60 75011 Urzędy Wojewódzkie 238 719,00 94 275,46 39% 238 719,00 94 275,46 wydatki bieżące : 238 719,00 94 275,46 39% 238 719,00 94 275,46 wydatki osobowe niezaliczone do 319,00 319,00 100% 319,00 319,00 wynag. - wynagrodzenia osobowe 185 745,00 64 149,50 35% 185 745,00 64 149,50 - - dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 515,00 10 511,71 100% 10 515,00 10 511,71 - - składki na ubezpieczenia społeczne 23 625,00 9 984,43 42% Strona 13 23 625,00 9 984,43 - -
- składki na FP 3 834,00 1 620,00 42% 3 834,00 1 620,00 - - - odpis na ZFŚS 3 000,00 2 250,09 75% 3 000,00 2 250,09 - - zakup materiałów i pomocy 2 100,00 538,83 26% 2 100,00 538,83 - - dydaktycznych usługi pozostałe 4 500,00 2 256,80 50% 4 500,00 2 256,80 - - Szkolenia 3 000,00 1 635,00 55% 3 000,00 1 635,00 - - Zakup papieru oraz akcesoriów 581,00 396,50 68% 581,00 396,50 komputerowych w tym licencji Koszty podróży 1 500,00 613,60 41% 1 500,00 613,60 - - 75022 Rady Gmin 45 000,00 16 760,50 37% 45 000,00 16 760,50 wydatki bieżące: 45 000,00 16 760,50 37% 45 000,00 16 760,50 - - diety radnych 38 000,00 16 061,18 42% 38 000,00 16 061,18 - - pozostałe wydatki 2 500,00 200,00 8% 2 500,00 200,00 - - - zakupy materiałów 4 375,00 385,32 9% 4 375,00 385,32 - - zakup akcesoriów komp. 125,00 114,00 91% 125,00 114,00 75023 Urzędy Gmin 1 418 358,00 669 980,06 47% 1 418 358,00 669 980,06 wydatki bieżące : 1 406 358,00 662 296,15 47% 1 406 358,00 662 296,15 wynagrodzenia osobowe 891 541,00 377 569,13 42% 891 541,00 377 569,13 - - wydatki osobowe niezaliczone do wynag. 3 000,00 319,00 11% 3 000,00 319,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 682,00 60 680,35 100% 60 682,00 60 680,35 - - Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00 28 874,27 74% 39 000,00 28 874,27 - - składki na ubezpieczenia społeczne 143 980,00 59 232,24 41% 143 980,00 59 232,24 - - Składki na fundusz pracy 23 155,00 9 496,10 41% 23 155,00 9 496,10 - - Odpis na ZFŚS 22 417,00 16 348,12 73% 22 417,00 16 348,12 - - Zakup energii elektrycznej i gazu 27 000,00 17 260,62 64% 27 000,00 17 260,62 - - Delegacje i ryczałty 20 000,00 9 260,64 46% 20 000,00 9 260,64 - - Opłata Internetu 2 348,00 712,68 30% 2 348,00 712,68 - - Opłata telefonii komórkowej 2 700,00 1 399,91 52% 2 700,00 1 399,91 - - Opłata telefonii stacjonarnej 17 500,00 9 168,08 52% 17 500,00 9 168,08 - - Badania lekarskie 1 600,00 628,50 39% 1 600,00 628,50 - - Różne opłaty i składki 2 000,00 1 145,00 57% 2 000,00 1 145,00 - - Składki na PFRON 7 000,00 1 632,00 23% 7 000,00 1 632,00 - - Strona 14
Zakup materiałów i pomocy 52 054,00 18 558,27 36% dydaktycznych 52 054,00 18 558,27 - - Szkolenia pracowników 16 000,00 8 388,00 52% 16 000,00 8 388,00 - - Zakup papieru oraz akcesoriów 15 500,00 8 865,93 57% 15 500,00 8 865,93 - komputerowych w tym licencji - Zakup usług pozostałych w tym 58 881,00 32 757,31 56% 58 881,00 32 757,31 remonty - - wydatki majątkowe 12 000,00 7 683,91 64% 12 000,00 7 683,91 zakup urządzenia do odczytu stanu 12 000,00 7 683,91 64% 12 000,00 7 683,91 liczników wody i ścieków 75075 Promocja jednostek samorządu 16 000,00 10 029,62 63% 16 000,00 10 029,62 terytorialnego Wydatki bieżące 16 000,00 10 029,62 63% 16 000,00 10 029,62 Promocja gminy 16 000,00 10 029,62 63% 16 000,00 10 029,62 - - 75095 Pozostała działalność 28 848,00 11 344,60 39% 27 500,00 11 200,00 1 348,00 144,60 wydatki bieżące 28 848,00 11 344,60 39% 27 500,00 11 200,00 1 348,00 144,60 diety dla sołtysów 24 360,00 10 150,00 42% 24 360,00 10 150,00 składka na stowarzyszenie gmin 1 125,00 1 050,00 93% 1 125,00 1 050,00 małopolski Zakup materiałów i wyposażenia, 2 015,00 0,00 0% 2 015,00 0,00 wydatki pozostałe Utrzymanie sali sołtysa : 1 348,00 144,60 11% 1 348,00 144,60 Uszew - zakup gazu 148,00 144,60 98% 148,00 144,60 - Gnojnik 1 200,00 0,00 0% 1 200,00 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 15 404,00 13 804,06 90% 15 404,00 13 804,06 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i 1 000,00 254,83 25% 1 000,00 254,83 - Ochrony Prawa - wydatki bieżące 1 000,00 254,83 25% 1 000,00 254,83 - - Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 254,83 36% 700,00 254,83 - - Składki ZUS 106,00 0,00 0% Strona 15 106,00 0,00 - -
Składki FP 18,00 0,00 0% 18,00 0,00 - - Zakup papieru 176,00 0,00 0% 176,00 0,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 860,00 1 859,20 100% 1 860,00 1 859,20 wydatki bieżące 1 860,00 1 859,20 100% 1 860,00 1 859,20 diety dla członków Komisji Wyborczej 100% 1 470,00 1 470,00 1 470,00 1 470,00 Wynagrodzenia bezosobowe 212,00 212,00 100% 212,00 212,00 Składki ZUS 32,00 32,01 100% 32,00 32,01 Składki FP 6,00 5,19 87% 6,00 5,19 Delegacje 15,00 15,00 100% 15,00 15,00 zakup atramentu 125,00 125,00 100% 125,00 125,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 544,00 11 690,03 93% 12 544,00 11 690,03 wydatki bieżące 12 544,00 11 690,03 93% 12 544,00 11 690,03 diety dla członków Komisji Wyborczej 100% 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 240,00 1 629,98 73% 2 240,00 1 629,98 Składki ZUS 210,00 0,00 0% 210,00 0,00 Składki FP 34,00 0,00 0% 34,00 0,00 Telefonia komórkowa 150,00 150,00 100% 150,00 150,00 Delegacje 167,00 167,20 100% 167,00 167,20 Zakup usług pozostałych 1 795,00 1 794,60 100% 1 795,00 1 794,60 Zakup materiałów i papieru 1 226,00 1 225,43 100% 1 226,00 1 225,43 Zakup akcesoriów komputerowych 782,00 782,82 100% 782,00 782,82 752 Obrona narodowa 300,00 0,00 0% 300,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00 0% 300,00 0,00 Wydatki bieżące 300,00 0,00 0% 300,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 0% 300,00 0,00 Strona 16
754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa 143 300,00 61 198,20 43% 131 300,00 52 198,20 12 000,00 9 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 500,00 3 500,00 64% 5 500,00 3 500,00 wydatki bieżące 5 500,00 3 500,00 64% 5 500,00 3 500,00 Wpłata na Fundusz wsparcia Policji 5 500,00 3 500,00 64% 5 500,00 3 500,00 - - 75411 Komendy powiatowe Państwowej 100% Straży Pożarnej 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 wydatki majątkowe 4 500,00 4 500,00 100% 4 500,00 4 500,00 Pomoc finansowa dla Starostwazakup namiotu pneumatycznego 4 500,00 4 500,00 100% 4 500,00 4 500,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 125 000,00 49 886,68 40% 113 000,00 40 886,68 12 000,00 9 000,00 wydatki bieżące 87 000,00 35 438,22 41% 81 000,00 29 438,22 6 000,00 6 000,00 dotacje dla OSP/wiejskie Zawada 100% Uszewska 5 950,00 5 950,00 4 950,00 4 950,00 1 000,00 1 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 15 126,00 6 946,92 46% 15 126,00 6 946,92 ekwiwalent za udział w akcjach 15 000,00 1 475,62 10% 15 000,00 1 475,62 Utrzymanie gotowości bojowej w tym : 41% 45 924,00 16 065,68 5 000,00 5 000,00 50 924,00 21 065,68 Zakup paliwa, płynów i części 22 550,00 44% 22 550,00 9 980,51 9 980,51 zamiennych Energia w garażach 5 000,00 313,49 6% 5 000,00 313,49 Remont sprzętu, samochodów i remiz 71% 2 000,00 5 000,00 5 000,00 OSP 7 000,00 5 000,00 Remont - Gnojnik wiejskie 5 000,00 5 000,00 100% 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 Ubezpieczenia 6 000,00 2 205,00 37% 6 000,00 2 205,00 Pozostałe wydatki :szkolenia 10 374,00 3 566,68 34% 10 374,00 3 566,68 strażaków, badania okresowe samochodów strażackich Wydatki majątkowe 38 000,00 14 448,46 38% 32 000,00 11 448,46 6 000,00 3 000,00 centralne ogrzewanie OSP Lewniowa i 38 000,00 14 448,46 38% 32 000,00 11 448,46 6 000,00 3 000,00 Gosprzydowa, okna OSP Uszew w tym: wiejskie Lewniowa 3 000,00 0,00 0% 3 000,00 0,00 Strona 17
Stolarka okienna - wiejskie Uszew 8 134,00 8 133,74 100% 7 134,00 7 133,74 1 000,00 1 000,00 Centralne ogrzewanie wiejskie - 6 315,00 6 314,72 100% 4 315,00 4 314,72 2 000,00 2 000,00 Gosprzydowa 75414 Obrona Cywilna 3 300,00 860,71 26% 3 300,00 860,71 wydatki bieżące : 3 300,00 860,71 26% 3 300,00 860,71 Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 355,42 34% 1 044,00 355,42 - - Podróże służbowe 100,00 0,00 0% 100,00 0,00 Zakup materiałów, tonera oraz usługi 2 156,00 505,29 23% 2 156,00 505,29 - - pozostałe 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 2 450,81 49% 5 000,00 2 450,81 wydatki bieżace 5 000,00 2 450,81 49% 5 000,00 2 450,81 wynagrodzenie bezosobowe 600,00 514,00 86% 600,00 514,00 Zakup materiałów 4 400,00 1 936,81 44% 4 400,00 1 936,81 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 35 265,00 19 469,06 55% 35 265,00 19 469,06 75647 Pobór podatków, opłat i 35 265,00 19 469,06 55% 35 265,00 19 469,06 niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące 35 265,00 19 469,06 55% 35 265,00 19 469,06 - - wynagrodzenia prowizyjne 30 000,00 16 889,73 56% 30 000,00 16 889,73 - - składki ZUS 4 530,00 2 274,35 50% 4 530,00 2 274,35 - - składki FP 735,00 304,98 41% 735,00 304,98 - - 757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 34 932,45 29% 120 000,00 34 932,45 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 120 000,00 34 932,45 29% 120 000,00 34 932,45 - Wydatki bieżące 120 000,00 34 932,45 29% 120 000,00 34 932,45 - - Odsetki od kredytu 33 508,23 33 508,23 - Odsetki od pożyczek 1 424,22 1 424,22 - - 758 Różne rozliczenia 94 893,00 89 298,00 5 595,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 94 893,00 89 298,00 5 595,00 Strona 18
801 Rezerwa Ogólna 84 298,00 84 298,00 - - Rezerwa do dyspozycji jednostek 5 595,00 0,00 5 595,00 - pomocniczych wieś Gnojnik 1 400,00 1 400,00 wieś Gosprzydowa 850,00 850,00 wieś Uszew 798,00 798,00 wieś Biesiadki 293,00 293,00 wieś Zawada Uszewska 500,00 500,00 wieś Lewniowa 680,00 680,00 wieś Żerków 1 074,00 1 074,00 Rezerwa celowa - zarządzanie 5 000,00 5 000,00 kryzysowe Oświata i wychowanie 7 912 192,00 3 794 121,38 48% 7 886 392,00 3 789 871,38 25 800,00 4 250,00 80101 Szkoły Podstawowe 4 305 450,00 2 034 093,99 47% 4 280 650,00 2 029 843,99 24 800,00 4 250,00 wydatki bieżące 3 965 450,00 2 032 126,78 51% 3 960 650,00 2 027 876,78 4 800,00 4 250,00 Wynagrodzenia osobowe 2 494 286,00 1 164 920,41 47% 2 494 286,00 1 164 920,41 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206 743,00 184 134,16 89% 206 743,00 184 134,16 Składki na ubezpieczenie społeczne 411 921,00 192 258,38 47% 411 921,00 192 258,38 Składki na FP 70 970,00 28 909,74 41% 70 970,00 28 909,74 Odpis na zakładowy ZFŚŚ 198 345,00 152 178,00 77% 198 345,00 152 178,00 Pozostałe wydatki bieżące: pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce,szkolenia,badania pracowników / wiejskie Gnojnik,Gosprzydowa, Uszew 583 185,00 309 726,09 53% 578 385,00 305 476,09 4 800,00 4 250,00 Wydatki majątkowe 340 000,00 1 967,21 1% 320 000,00 1 967,21 20 000,00 0,00 PSP Uszew 300 000,00 1 967,21 1% 300 000,00 1 967,21 Szkoła Biesiadki wiejskie Biesiadki 40 000,00 0,00 0% 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne placówki 3 965 450,00 2 032 126,78 51% 3 960 650,00 2 027 876,78 4 800,00 4 250,00 Strona 19
Publiczna Szkoła Podstawowa w 1 269 984,00 644 276,27 51% 1 269 484,00 643 776,27 500,00 500,00 Gnojniku Wynagrodzenia osobowe 782 956,00 359 370,49 46% 782 956,00 359 370,49 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 071,00 59 522,69 89% 67 071,00 59 522,69 Składki na ubezpieczenie społeczne 129 867,00 60 301,21 46% 129 867,00 60 301,21 Składki na FP 22 375,00 9 230,78 41% 22 375,00 9 230,78 Odpis na zakładowy ZFŚŚ 59 187,00 45 204,00 76% 59 187,00 45 204,00 Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce / wiejskie Gnojnik 208 528,00 110 647,10 53% 208 028,00 110 147,10 500,00 500,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w 799 916,00 422 127,09 53% 795 916,00 418 677,09 4 000,00 3 450,00 Uszwi Wynagrodzenia osobowe 488 832,00 231 099,03 47% 488 832,00 231 099,03 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 033,00 35 160,81 86% 41 033,00 35 160,81 Składki na ubezpieczenie społeczne 80 174,00 38 341,95 48% 80 174,00 38 341,95 Składki na FP 13 813,00 5 568,23 40% 13 813,00 5 568,23 Odpis na ZFŚŚ 48 541,00 36 711,00 76% 48 541,00 36 711,00 Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce /wiejskie Uszew 127 523,00 75 246,07 59% 123 523,00 71 796,07 4 000,00 3 450,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w 650 764,00 334 524,39 51% 650 764,00 334 524,39 0,00 0,00 Biesiadkach Wynagrodzenia osobowe 416 694,00 195 499,05 47% 416 694,00 195 499,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 566,00 28 846,11 89% 32 566,00 28 846,11 Składki na ubezpieczenie społeczne 68 868,00 31 194,94 45% 68 868,00 31 194,94 Składki na FP 11 865,00 4 591,96 39% 11 865,00 4 591,96 Odpis na zakładowy ZFŚŚ 33 727,00 26 048,00 77% 33 727,00 26 048,00 Strona 20
Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy energia,materiały,remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce,badania pracow,szkolenia 87 044,00 48 344,33 56% 87 044,00 48 344,33 Publiczna Szkoła Podstawowa w 629 907,00 318 056,01 50% 629 907,00 318 056,01 Lewniowej Wynagrodzenia osobowe 409 560,00 194 470,01 47% 409 560,00 194 470,01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 392,00 30 200,21 90% 33 392,00 30 200,21 Składki na ubezpieczenie społeczne 67 405,00 31 947,48 47% 67 405,00 31 947,48 Składki na FP 11 613,00 4 825,44 42% 11 613,00 4 825,44 Odpis na ZFŚŚ 29 573,00 23 999,00 81% 29 573,00 23 999,00 Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, badania pracow, 78 364,00 32 613,87 42% 78 364,00 32 613,87 Publiczna Szkoła Podstawowa w 614 879,00 313 143,02 51% 614 579,00 312 843,02 300,00 300,00 Gosprzydowej Wynagrodzenia osobowe 396 244,00 184 481,83 47% 396 244,00 184 481,83 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 681,00 30 404,34 93% 32 681,00 30 404,34 Składki na ubezpieczenie społeczne 65 607,00 30 472,80 46% 65 607,00 30 472,80 Składki na FP 11 304,00 4 693,33 42% 11 304,00 4 693,33 Odpis na ZFŚŚ 27 317,00 20 216,00 74% 27 317,00 20 216,00 Strona 21
Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy energia, materiały remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, badania pracowników 81 726,00 42 874,72 52% 81 426,00 42 574,72 300,00 300,00 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 121 815,00 54 680,46 45% 121 815,00 54 680,46 wydatki bieżące 121 815,00 54 680,46 45% 121 815,00 54 680,46 Wynagrodzenia osobowe 80 244,00 34 968,47 44% 80 244,00 34 968,47 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 982,00 5 788,54 97% 5 982,00 5 788,54 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 088,00 5 801,30 44% 13 088,00 5 801,30 Składki na FP 2 255,00 936,56 42% 2 255,00 936,56 Odpis na ZFSŚ 5 672,00 3 644,00 64% 5 672,00 3 644,00 Pozostałe wydatki bieżące : dodatek wiejski i mieszkaniowy pomoce naukowe, remonty, usługi obce 14 574,00 3 541,59 24% 14 574,00 3 541,59 Wydatki bieżące w rozbiciu na 121 815,00 54 680,46 45% 121 815,00 54 680,46 poszczególne placówki Zerówka Gosprzydowa 55 453,00 24 224,26 44% 55 453,00 24 224,26 Wynagrodzenia osobowe 34 665,00 15 000,87 43% 34 665,00 15 000,87 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 526,00 2 444,93 97% 2 526,00 2 444,93 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 662,00 2 482,73 44% 5 662,00 2 482,73 Składki na FP 976,00 400,81 41% 976,00 400,81 Odpis na ZFSS 3 236,00 1 847,00 57% 3 236,00 1 847,00 Pozostałe wydatki bieżące: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, usługi obce 8 388,00 2 047,92 24% 8 388,00 2 047,92 Zerówka Lewniowa 66 362,00 30 456,20 46% 66 362,00 30 456,20 Wynagrodzenia osobowe 45 579,00 19 967,60 44% 45 579,00 19 967,60 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 456,00 3 343,61 97% 3 456,00 3 343,61 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 426,00 3 318,57 45% 7 426,00 3 318,57 Strona 22
Składki na FP 1 279,00 535,75 42% 1 279,00 535,75 Odpis na ZFSS 2 436,00 1 797,00 74% 2 436,00 1 797,00 Pozostałe wydatki bieżące: dodatek wiejski i mieszkaniowy, materiały, pomoce naukowe,delegacje,remonty, papier 6 186,00 1 493,67 24% 6 186,00 1 493,67 80104 Przedszkola 894 650,00 452 679,56 51% 893 650,00 452 679,56 1 000,00 0,00 wydatki bieżące 794 650,00 390 445,49 49% 793 650,00 390 445,49 1 000,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 487 273,00 225 585,02 46% 487 273,00 225 585,02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 289,00 34 598,46 95% 36 289,00 34 598,46 Składki na ubezpieczenie społeczne 84 052,00 38 328,88 46% 84 052,00 38 328,88 Składki na FP 13 675,00 5 112,19 37% 13 675,00 5 112,19 Odpis na ZFSŚ 34 257,00 25 774,00 75% 34 257,00 25 774,00 Pozostałe wydatki bieżące: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, badania prac. zakup żywności 139 104,00 61 046,94 44% 138 104,00 61 046,94 1 000,00 0,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 62 234,07 62% 100 000,00 62 234,07 0,00 0,00 Przedszkole Gnojnik 100 000,00 62 234,07 62% 100 000,00 62 234,07 Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne 794 650,00 390 445,49 49% 793 650,00 390 445,49 1 000,00 0,00 placówki Publiczne Przedszkole Gnojnik 347 232,00 172 879,76 50% 347 232,00 172 879,76 Wynagrodzenia osobowe 220 700,00 99 639,26 45% 220 700,00 99 639,26 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 977,00 15 917,08 94% 16 977,00 15 917,08 Składki na ubezpieczenie społeczne 37 875,00 17 018,86 45% 37 875,00 17 018,86 Składki na FP 6 162,00 2 422,22 39% 6 162,00 2 422,22 Odpis na ZFSŚ 12 204,00 9 126,00 75% 12 204,00 9 126,00 Strona 23
Pozostałe wydatki bieżące. dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, badania prac. zakup żywności 53 314,00 28 756,34 54% 53 314,00 28 756,34 Publiczne Przedszkole Uszew 295 385,00 141 937,18 48% 294 385,00 141 937,18 1 000,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 179 328,00 81 903,95 46% 179 328,00 81 903,95 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 738,00 13 338,25 97% 13 738,00 13 338,25 Składki na ubezpieczenie społeczne 30 650,00 13 967,24 46% 30 650,00 13 967,24 Składki na FP 4 986,00 1 635,87 33% 4 986,00 1 635,87 Odpis na ZFSŚ 13 475,00 10 382,00 77% 13 475,00 10 382,00 Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, usługi obce, badania prac. Zakup żywności/ wiejskie Uszew 53 208,00 20 709,87 39% 52 208,00 20 709,87 1 000,00 0,00 Publiczne Przedszkole w Biesiadkach 116 519,00 58 147,86 50% 116 519,00 58 147,86 Wynagrodzenia osobowe 64 478,00 32 081,90 50% 64 478,00 32 081,90 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 920,00 4 756,78 97% 4 920,00 4 756,78 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 672,00 5 719,70 49% 11 672,00 5 719,70 Składki na FP 1 900,00 825,36 43% 1 900,00 825,36 Odpis na ZFSS 6 142,00 4 469,00 73% 6 142,00 4 469,00 Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, badania pracown.,szkolenia, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce 27 407,00 10 295,12 38% 27 407,00 10 295,12 Strona 24
Publiczne Przedszkole w Lewniowej 35 514,00 17 480,69 49% 35 514,00 17 480,69 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 22 767,00 11 959,91 53% 22 767,00 11 959,91 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 654,00 586,35 90% 654,00 586,35 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 855,00 1 623,08 42% 3 855,00 1 623,08 Składki na FP 627,00 228,74 36% 627,00 228,74 Odpis na ZFSS 2 436,00 1 797,00 74% 2 436,00 1 797,00 Dodatek wiejski, mieszkaniowy, zakup materiałów, usługi remontowe 5 175,00 1 285,61 25% 5 175,00 1 285,61 80110 Gimnazja 1 689 875,00 839 779,68 50% 1 689 875,00 839 779,68 0,00 0,00 wydatki bieżące 1 689 875,00 839 779,68 50% 1 689 875,00 839 779,68 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 1 071 680,00 493 806,64 46% 1 071 680,00 493 806,64 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 478,00 81 539,67 90% 90 478,00 81 539,67 Składki na ubezpieczenie społeczne 179 709,00 85 376,72 48% 179 709,00 85 376,72 Składki na FP 30 449,00 12 629,19 41% 30 449,00 12 629,19 Odpis na ZFSŚ 76 312,00 57 032,00 75% 76 312,00 57 032,00 Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, szkolenia 241 247,00 109 395,46 45% 241 247,00 109 395,46 0,00 0,00 Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne gimnazja 1 689 875,00 839 779,68 50% 1 689 875,00 839 779,68 0,00 0,00 Publiczne Gimnazjum Gnojnik 1 102 405,00 541 081,67 49% 1 102 405,00 541 081,67 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 709 730,00 324 120,68 46% 709 730,00 324 120,68 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 503,00 52 984,17 91% 58 503,00 52 984,17 Składki na ubezpieczenie społeczne 119 039,00 54 906,22 46% 119 039,00 54 906,22 Składki na FP 20 169,00 8 437,83 42% 20 169,00 8 437,83 Odpis na ZFSŚ 46 866,00 34 818,00 74% 46 866,00 34 818,00 Strona 25
Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce,badania pracowników 148 098,00 65 814,77 44% 148 098,00 65 814,77 Publiczne Gimnazjum w Uszwi 587 470,00 298 698,01 51% 587 470,00 298 698,01 Wynagrodzenia osobowe 361 950,00 169 685,96 47% 361 950,00 169 685,96 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 975,00 28 555,50 89% 31 975,00 28 555,50 Składki na ubezpieczenie społeczne 60 670,00 30 470,50 50% 60 670,00 30 470,50 Składki na FP 10 280,00 4 191,36 41% 10 280,00 4 191,36 Odpis na ZFSŚ 29 446,00 22 214,00 75% 29 446,00 22 214,00 Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce,szkolenia, badania pracown. 93 149,00 43 580,69 47% 93 149,00 43 580,69 80113 Dowożenie uczniów do szkół 127 688,00 56 274,78 44% 127 688,00 56 274,78 wydatki bieżące 127 688,00 56 274,78 44% 127 688,00 56 274,78 - Gimnazjum Gnojnik 114 688,00 51 174,78 45% 114 688,00 51 174,78 - SP Biesiadki 13 000,00 5 100,00 39% 13 000,00 5 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno 383 985,00 174 325,25 45% 383 985,00 174 325,25 administracyjnej szkół wydatki bieżące 383 985,00 174 325,25 45% 383 985,00 174 325,25 Wynagrodzenia osobowe 277 077,00 119 283,86 43% 277 077,00 119 283,86 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 797,00 18 648,27 94% 19 797,00 18 648,27 Składki na ubezpieczenie społeczne 44 709,00 19 414,29 43% 44 709,00 19 414,29 Składki na FP 7 273,00 2 969,57 41% 7 273,00 2 969,57 Odpis na zakładowy ZFSŚ 6 129,00 4 907,00 80% 6 129,00 4 907,00 Szkolenia 3 500,00 985,00 28% 3 500,00 985,00 Delegacje 1 200,00 351,10 29% 1 200,00 351,10 Telefonia stacjonarna 3 200,00 987,74 31% 3 200,00 987,74 Strona 26
Pozostałe wydatki bieżące 21 100,00 6 778,42 32% 21 100,00 6 778,42 80146 Dokształcanie i doskonalenie 36 310,00 11 046,96 30% 36 310,00 11 046,96 nauczycieli wydatki bieżące 36 310,00 11 046,96 30% 36 310,00 11 046,96 SP Biesiadki 4 223,00 1 830,00 43% 4 223,00 1 830,00 SP Lewniowa 4 358,00 931,95 21% 4 358,00 931,95 SP Uszew 4 254,00 1 403,46 33% 4 254,00 1 403,46 SP Gnojnik 7 022,00 1 369,80 20% 7 022,00 1 369,80 SP Gosprzydowa 3 949,00 2 319,10 59% 3 949,00 2 319,10 PG Gnojnik 6 261,00 1 355,10 22% 6 261,00 1 355,10 PG Uszew 3 069,00 1 299,03 42% 3 069,00 1 299,03 PP Gnojnik 1 800,00 27,20 2% 1 800,00 27,20 PP Uszew 1 374,00 511,32 37% 1 374,00 511,32 80148 Stołówki szkolne 295 417,00 122 756,14 42% 295 417,00 122 756,14 wydatki bieżące 295 417,00 122 756,14 42% 295 417,00 122 756,14 Wynagrodzenia osobowe 102 075,00 47 040,11 46% 102 075,00 47 040,11 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 352,00 7 680,09 92% 8 352,00 7 680,09 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 703,00 7 342,94 47% 15 703,00 7 342,94 Składki na FP 2 706,00 984,14 36% 2 706,00 984,14 Odpis na ZFSŚ 5 814,00 4 625,00 80% 5 814,00 4 625,00 Pozostałe wydatki bieżące zakup żywności, energia, remonty,badania lekarskie,delegacje, telefonia stacjonarna, papier, usługi obce, szkolenia 160 767,00 55 083,86 34% 160 767,00 55 083,86 Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne stołowki 295 417,00 122 756,14 42% 295 417,00 122 756,14 Stołówka przy PSP Gnojnik 207 753,00 83 663,27 40% 207 753,00 83 663,27 Wynagrodzenia osobowe 66 665,00 31 065,06 47% 66 665,00 31 065,06 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 373,00 4 909,14 91% 5 373,00 4 909,14 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 244,00 4 827,30 47% 10 244,00 4 827,30 Składki na FP 1 765,00 578,10 33% 1 765,00 578,10 Odpis na ZFSŚ 3 771,00 3 000,00 80% 3 771,00 3 000,00 Strona 27
Pozostałe wydatki bieżące zakup żywności, energia, remonty,badania lekarskie,delegacje, telefonia stacjonarna, papier, usługi obce, szkolenia 119 935,00 39 283,67 33% 119 935,00 39 283,67 Stołówka przy PSP Uszew 87 664,00 39 092,87 45% 87 664,00 39 092,87 Wynagrodzenia osobowe 35 410,00 15 975,05 45% 35 410,00 15 975,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 979,00 2 770,95 93% 2 979,00 2 770,95 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 459,00 2 515,64 46% 5 459,00 2 515,64 Składki na FP 941,00 406,04 43% 941,00 406,04 Odpis na ZFSŚ 2 043,00 1 625,00 80% 2 043,00 1 625,00 Pozostałe wydatki bieżące zakup żywności, badania lekarskie,delegacje, 40 832,00 15 800,19 39% 40 832,00 15 800,19 materiały 80195 Pozostała działalność 57 002,00 48 484,56 85% 57 002,00 48 484,56 wydatki bieżące 57 002,00 48 484,56 85% 57 002,00 48 484,56 Nagrody Wójta 7 300,00 0,00 0% 7 300,00 0,00 Składki na FP 179,00 0,00 0% 179,00 0,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 038,00 0,00 0% 1 038,00 0,00 koszty kształcenia młodocianych pracowników-dotacja 48 485,00 48 484,56 100% 48 485,00 48 484,56 851 Ochrona zdrowia 102 448,00 57 249,07 56% 102 448,00 57 249,07 85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 0,00 0% 3 500,00 0,00 Wydatki bieżące 3 500,00 0,00 0% 3 500,00 0,00 - - Zakup materiałów, zakup usług 3 500,00 0,00 0% 3 500,00 0,00 pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 91 948,00 57 249,07 62% 91 948,00 57 249,07 wydatki bieżące 91 948,00 57 249,07 62% 91 948,00 57 249,07 - - Wynagrodzenia osobowe 6 200,00 2 880,01 46% 6 200,00 2 880,01 - - Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 1 920,00 43% 4 500,00 1 920,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 447,00 447,00 100% 447,00 447,00 - - Telefonia stacjonarna 342,00 341,11 100% 342,00 341,11 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 076,00 532,46 49% 1 076,00 532,46 - - Strona 28
852 Składki na FP 164,00 81,51 50% 164,00 81,51 - - Odpis na zakładowy ZFSŚ 200,00 150,00 75% 200,00 150,00 - - szkolenia 1 500,00 0,00 0% 1 500,00 0,00 Delegacje 300,00 5,00 2% 300,00 5,00 Dotacja dla LKS ów 40 000,00 32 500,00 81% 40 000,00 32 500,00 Zakup materiałów oraz pozostałe 37 219,00 18 391,98 49% 37 219,00 18 391,98 - - wydatki 85195 Pozostała działalność 7 000,00 0,00 0% 7 000,00 0,00 wydatki bieżące 7 000,00 0,00 0% 7 000,00 0,00 Pomoc finansowa dla powiatu - zakup szczepionek 7 000,00 0,00 0% 7 000,00 0,00 Pomoc Społeczna 2 985 007,00 1 402 344,90 47% 2 985 007,00 1 402 344,90 85212 2 348 124,00 1 121 051,88 48% 2 348 124,00 1 121 051,88 - - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 2 348 124,00 1 121 051,88 48% 2 348 124,00 1 121 051,88 - - Zwrot dotacji nienależnie pobranych 12 224,00 5 706,00 47% 12 224,00 5 706,00 Wynagrodzenia osobowe 37 373,00 18 208,33 49% 37 373,00 18 208,33 - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 2 199,41 100% 2 200,00 2 199,41 - - Składki na ubezpieczenie społeczne 19 219,00 7 063,35 37% 19 219,00 7 063,35 - - Składki na FP 970,00 474,30 49% 970,00 474,30 - - Delegacje 500,00 172,80 35% 500,00 172,80 Zakup akcesoriów komputerowych 730,00 730,00 100% 730,00 730,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych 1 300,00 579,79 45% 1 300,00 579,79 - - niezgodnie z przeznaczeniem Zakup materiałów i artykuów 7 800,00 3 105,92 40% 7 800,00 3 105,92 - - papierniczych Zakup usług pozostałych 14 139,00 6 782,72 48% 14 139,00 6 782,72 - - Szkolenia pracowników 2 000,00 460,00 23% 2 000,00 460,00 - - Telefonia stacjonarna 4 200,00 1 349,23 32% 4 200,00 1 349,23 - - Odpis na ZFŚS 1 401,00 1 050,03 75% 1 401,00 1 050,03 - - Strona 29
Świadczenia społeczne 2 244 068,00 1 073 170,00 48% 2 244 068,00 1 073 170,00 - - 85213 Składki na ubezpieczenie 6 800,00 2 990,20 44% 6 800,00 2 990,20 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - - Wydatki bieżące 6 800,00 2 990,20 44% 6 800,00 2 990,20 - - W tym: składki na ubezpieczenie 44% zdrowotne 6 800,00 2 990,20 6 800,00 2 990,20 - - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 233 400,00 98 824,02 42% 233 400,00 98 824,02 składki na ubezpieczenia społeczne - - Wydatki bieżące 233 400,00 98 824,02 42% 233 400,00 98 824,02 - - - zasiłki i pomoc w naturze 179 800,00 73 175,34 41% 179 800,00 73 175,34 Zakup usług przez jst od innych jst 48% - - (pobyt w domu pomocy społecznej) 53 600,00 25 648,68 53 600,00 25 648,68 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy 243 100,00 119 280,72 49% 243 100,00 119 280,72 - - Społecznej wydatki bieżące 243 100,00 119 280,72 49% 243 100,00 119 280,72 - - Wynagrodzenia osobowe 178 064,00 79 989,25 45% 178 064,00 79 989,25 - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 494,00 12 493,09 100% 12 494,00 12 493,09 - - Składki na ubezpieczenie społeczne 30 124,00 14 968,50 50% 30 124,00 14 968,50 - - Składki na FP 4 596,00 2 291,47 50% 4 596,00 2 291,47 - - Odpis na zakładowy ZFSŚ 5 167,00 3 875,15 75% 5 167,00 3 875,15 - - Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 993,83 66% 1 500,00 993,83 Telefonia stacjonarna 1 886,00 453,97 24% 1 886,00 453,97 Szkolenia pracowników 1 472,00 635,00 43% 1 472,00 635,00 Delegacje 1 650,00 1 032,82 63% 1 650,00 1 032,82 Pozostałe wydatki bieżące: zakup usług, badania lekarskie,wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz. 6 147,00 2 547,64 41% 6 147,00 2 547,64 - - 85295 Pozostała działalność 153 583,00 60 198,08 39% 153 583,00 60 198,08 - - wydatki bieżące: 153 583,00 60 198,08 39% 153 583,00 60 198,08 - - Strona 30
- dożywianie 137 520,00 56 642,08 41% 137 520,00 56 642,08 - - wkład własny do POKL 10 255,00 2 100,00 20% 10 255,00 2 100,00 Wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne 5 808,00 1 456,00 25% 5 808,00 1 456,00 - - 853 Pozostałe zadania w zakresie 75 827,00 32 964,37 43% 75 827,00 32 964,37 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 75 827,00 32 964,37 43% 75 827,00 32 964,37 wydatki bieżące: 75 827,00 32 964,37 43% 75 827,00 32 964,37 Świadczenia społeczne 1 145,00 0,00 0% 1 145,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 25 967,00 12 463,40 48% 25 967,00 12 463,40 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 176,00 1 993,49 48% 4 176,00 1 993,49 wynagrodzenia bezosobowe 5 655,00 168,00 3% 5 655,00 168,00 Składki na FP 639,00 305,34 48% 639,00 305,34 Zakup materiałów 13 557,00 10 736,05 79% 13 557,00 10 736,05 Zakup usług pozostałych 22 115,00 6 876,09 31% 22 115,00 6 876,09 Delegacje 1 561,00 120,50 8% 1 561,00 120,50 Szkolenia 900,00 190,00 21% 900,00 190,00 zakup papieru 112,00 111,50 100% 112,00 111,50 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 112 828,00 77 780,29 69% 112 828,00 77 780,29 85401 Świetlice Szkolne 68 690,00 34 023,29 50% 68 690,00 34 023,29 - - wydatki bieżące 68 690,00 34 023,29 50% 68 690,00 34 023,29 - - Wynagrodzenia osobowe 45 155,00 21 391,49 47% 45 155,00 21 391,49 - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 582,00 3 467,77 97% 3 582,00 3 467,77 - - Składki na ubezpieczenie społeczne 7 444,00 3 518,14 47% 7 444,00 3 518,14 - - Składki na FP 1 283,00 541,17 42% 1 283,00 541,17 - - Odpis na ZFSŚ 2 907,00 2 172,00 75% 2 907,00 2 172,00 - - Pozostałe wydatki bieżące, dodatki mieszkaniowe i wiejskie zakup żywności, usług pozostałych, badania lekarskie, energia, remonty, pomoce dydaktyczne 8 319,00 2 932,72 35% 8 319,00 2 932,72 - - Strona 31
Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne świetlice 68 690,00 34 023,29 50% 68 690,00 34 023,29 - - Świetlica Uszew 57 109,00 28 311,84 50% 57 109,00 28 311,84 - - wydatki bieżące 57 109,00 28 311,84 50% 57 109,00 28 311,84 - - Wynagrodzenia osobowe 38 107,00 17 839,64 47% 38 107,00 17 839,64 - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 078,00 3 004,09 98% 3 078,00 3 004,09 - - Składki na ubezpieczenie społeczne 6 371,00 2 977,47 47% 6 371,00 2 977,47 - - Składki na FP 1 098,00 480,59 44% 1 098,00 480,59 - - Odpis na ZFSŚ 2 436,00 1 797,00 74% 2 436,00 1 797,00 - - Pozostałe wydatki bieżące, dodatek mieszkaniowy i wiejski,badania lekarskie, delegacje,materiały, pomoce dydaktyczne 6 019,00 2 213,05 37% 6 019,00 2 213,05 - - Świetlica przy Gimnazjum Gnojnik 1 300,00 142,80 11% 1 300,00 142,80 Zakup materiałów 1 300,00 142,80 11% 1 300,00 142,80 Świetlica przy PSP Biesiadki 10 281,00 5 568,65 54% 10 281,00 5 568,65 Wynagrodzenia osobowe 7 048,00 3 551,85 50% 7 048,00 3 551,85 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 504,00 463,68 92% 504,00 463,68 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 073,00 540,67 50% 1 073,00 540,67 - - Składki na FP 185,00 60,58 33% 185,00 60,58 Odpis na ZFSŚ 471,00 375,00 80% 471,00 375,00 - - Zakup materiałów 1 000,00 576,87 58% 1 000,00 576,87 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 757,00 43 757,00 100% 43 757,00 43 757,00 - - wydatki bieżące 43 757,00 43 757,00 100% 43 757,00 43 757,00 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 43 757,00 43 757,00 100% 43 757,00 43 757,00 - - 85446 Dokształcanie i doskonalenie 381,00 0,00 0% 381,00 0,00 nauczycieli - - wydatki bieżące 381,00 0,00 0% 381,00 0,00 - - Świetlica Szkolna Uszew - delegacje, 381,00 0,00 0% 381,00 0,00 - - materiały Strona 32
900 Gospodarka komunalna 2 656 157,00 837 365,14 32% 2 445 582,00 731 491,24 210 575,00 105 873,90 ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 165 500,00 65 016,62 39% 165 500,00 65 016,62 wydatki bieżące: 165 500,00 65 016,62 39% 165 500,00 65 016,62 - - Zakup materiałów i usług pozostałych 2 481,00 1 670,55 67% 2 481,00 1 670,55 - - Zakup energii 15 700,00 8 226,60 52% 15 700,00 8 226,60 - - Bieżąca eksploatacja i utrzymanie 132 319,00 54 178,31 41% 132 319,00 54 178,31 - - oczyszczalni różne opłaty i składki 15 000,00 941,16 6% 15 000,00 941,16 wpłaty gmin na rzecz związków komunalnych i oplata za odprowadzenie ścieków do wód 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 18 500,00 37% 50 000,00 18 500,00 wydatki bieżące 50 000,00 18 500,00 37% 50 000,00 18 500,00 Wywóz śmieci z terenu Gminy 50 000,00 18 500,00 37% 50 000,00 18 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 210 575,00 105 873,90 50% 210 575,00 105 873,90 wydatki bieżące 210 575,00 105 873,90 50% 210 575,00 105 873,90 Zakup energii elektrycznej 141 075,00 73 798,32 52% 141 075,00 73 798,32 - wieś Gnojnik 33 268,00 18 858,59 57% 33 268,00 18 858,59 - wieś Uszew 38 308,00 20 620,69 54% 38 308,00 20 620,69 - wieś Biesiadki 17 194,00 7 962,70 46% 17 194,00 7 962,70 - wieś Lewniowa 18 674,00 9 568,33 51% 18 674,00 9 568,33 - wieś Gosprzydowa 14 627,00 6 649,67 45% 14 627,00 6 649,67 - wieś Zawada Uszewska 16 382,00 8 978,31 55% 16 382,00 8 978,31 - wieś Żerków 2 622,00 1 160,03 44% 2 622,00 1 160,03 Zakup usług remontowych 69 500,00 32 075,58 46% 69 500,00 32 075,58 - wieś Gnojnik 14 732,00 6 799,20 46% 14 732,00 6 799,20 - wieś Uszew 21 692,00 10 011,42 46% 21 692,00 10 011,42 - wieś Biesiadki 7 806,00 3 602,52 46% 7 806,00 3 602,52 - wieś Lewniowa 11 326,00 5 227,20 46% 11 326,00 5 227,20 - wieś Gosprzydowa 5 373,00 2 479,50 46% 5 373,00 2 479,50 Strona 33
- wieś Zawada Uszewska 7 193,00 3 319,98 46% 7 193,00 3 319,98 - wieś Żerków 1 378,00 635,76 46% 1 378,00 635,76 90095 Pozostała działalność 2 230 082,00 647 974,62 29% 2 230 082,00 647 974,62 wydatki bieżące 58 400,00 11 342,49 19% 58 400,00 11 342,49 Wydatki osobowe nie zaliczone do 600,00 0,00 0% 600,00 0,00 wynagrodzeń -ekwiwalent za używanie odzieży własnej wynagrodzenia osobowe 37 662,00 7 431,01 20% 37 662,00 7 431,01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 733,00 2 732,60 100% 2 733,00 2 732,60 składki ZUS 6 047,00 810,11 13% 6 047,00 810,11 składki FP 990,00 209,27 21% 990,00 209,27 odpis na ZFŚS 316,00 0,00 0% 316,00 0,00 zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac interwencyjnych 200,00 0,00 0% 200,00 0,00 Zakup usług pozostalych 52,00 0,00 0% 52,00 0,00 Zakup usług pozostałych usuwanie 8 400,00 0,00 0% 8 400,00 0,00 azbestu z terenu gminy z dotacji ze Starostwa Badania lekarskie 1 400,00 159,50 11% 1 400,00 159,50 wydatki majątkowe 2 171 682,00 636 632,13 29% 2 171 682,00 636 632,13 Program " Odnowa wsi " 2 171 682,00 636 632,13 29% 2 171 682,00 636 632,13 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 567 504,00 267 597,77 47% 542 004,00 263 815,96 25 500,00 3 781,81 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 348 504,00 174 252,00 50% 347 004,00 172 752,00 1 500,00 1 500,00 dotacje w tym : 348 504,00 174 252,00 50% 347 004,00 172 752,00 1 500,00 1 500,00 wiejskie Uszew 500,00 500,00 100% 500,00 500,00 wiejskie Gosprzydowa 1 000,00 1 000,00 100% 1 000,00 1 000,00 92116 Biblioteki 155 000,00 77 500,00 50% 155 000,00 77 500,00 - dotacje 155 000,00 77 500,00 50% 155 000,00 77 500,00 - - 92195 Pozostała działalność 64 000,00 15 845,77 25% 40 000,00 13 563,96 24 000,00 2 281,81 wydatki bieżące 24 000,00 2 281,81 10% 0,00 0,00 24 000,00 2 281,81 Strona 34
Energia w DL w tym: 4 300,00 1 895,41 44% 0,00 0,00 4 300,00 1 895,41 - DL Biesiadki 1 800,00 1 070,57 59% 1 800,00 1 070,57 - DL Zawada Uszewska 2 500,00 824,84 33% 2 500,00 824,84 Zakup materiałów i usług 6 500,00 0,00 0% remontowych Dom Ludowy Zawada Uszewska, 6 500,00 0,00 Zakup materiałów i usług pozostałych 13 200,00 386,40 3% Dom Ludowy Biesiadki 13 200,00 386,40 wydatki majątkowe 40 000,00 13 563,96 34% 40 000,00 13 563,96 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne -DL Biesiadki 40 000,00 13 563,96 34% 40 000,00 13 563,96 926 Kultura fizyczna i sport 327 953,00 123 978,72 38% 323 453,00 122 478,72 4 500,00 1 500,00 92601 Obiekty sportowe 264 400,00 70 478,72 27% 264 400,00 70 478,72 0,00 0,00 wydatki majątkowe 264 400,00 70 478,72 27% 264 400,00 70 478,72 Boisko Żerków 10 400,00 9 823,31 94% 10 400,00 9 823,31 Boisko Gnojnik 4 000,00 0,00 0% 4 000,00 - Boisko Uszew 50 000,00 47 442,30 95% 50 000,00 47 442,30 Budowa kompleksów rekreacyjno sportowych 200 000,00 13 213,11 7% 200 000,00 13 213,11 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury 63 553,00 53 500,00 84% fizycznej i sportu dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 56 500,00 53 500,00 95% 59 053,00 52 000,00 4 500,00 1 500,00 52 000,00 52 000,00 4 500,00 1 500,00 - LKS Gnojnik 23 000,00 21 000,00 91% 21 000,00 21 000,00 2 000,00 - LKS Uszew 16 000,00 15 000,00 94% 15 000,00 15 000,00 1 000,00 - LKS Biesiadki 8 000,00 8 000,00 100% 8 000,00 8 000,00 - LKS Gosprzydowa 9 500,00 9 500,00 100% 8 000,00 8 000,00 1 500,00 1 500,00 Wydatki bieżące 7 053,00 0,00 0% 7 053,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia bezosobowe - trener - 6 553,00 0,00 0% 6 553,00 Orlik 2012 zakup materiałów - Orlik 2012 500,00 0,00 0% 500,00 0,00 ogółem 21 374 574,85 8 196 501,90 38% 20 750 995,85 7 904 584,77 623 579,00 291 917,13 Strona 35
Wydatki bieżące 14 281 034,85 6 900 687,70 48% Wydatki majątkowe 7 093 540,00 1 295 814,20 18% razem 21 374 574,85 8 196 501,90 38% Strona 36
Strona 37
Strona 38
Strona 39
Strona 40
Strona 41
Strona 42
Strona 43
Strona 44
Strona 45
Strona 46
Strona 47
Strona 48