Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 0830 Wpływy z usług 6 500,00 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 500,00 630 Turystyka 45 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 45 000,00 0830 Wpływy z usług 45 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 667 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 667 600,00 52 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 198 200,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 13 300,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 402 100,00 2 000,00 750 Administracja publiczna 106 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 61 200,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 000,00 751 756 75023 75101 75601 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 200,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45 200,00 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 10 000,00 20 000,00 pieniężnej 15 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 308,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 308,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 308,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 158 846,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9 900,00
75615 75616 75618 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 395 438,00 0310 Podatek od nieruchomości 809 500,00 0320 Podatek rolny 13 400,00 0330 Podatek leśny 58 700,00 0340 Podatek od środków transportowych 83 900,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 381 938,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 1 393 040,00 0310 Podatek od nieruchomości 809 000,00 0320 Podatek rolny 240 000,00 0330 Podatek leśny 7 100,00 0340 Podatek od środków transportowych 122 900,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 0370 Podatek od posiadania psów 40,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 172 500,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 200,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 800,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 125 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 187 868,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 0750 22 000,00 10 000,00 120 000,00 5 000,00 podatków i opłat 7 000,00 2 067 868,00 120 000,00 7 834 223,00 jednostek samorządu terytorialnego 6 230 472,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 230 472,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 603 751,00 1 603 751,00 60 550,00 3 200,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 200,00 0830 Wpływy z usług 5 200,00 80104 Przedszkola 0830 Wpływy z usług 52 150,00 45 700,00
0920 Pozostałe odsetki 450,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 852 Pomoc społeczna 3 576 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 347 300,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 347 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 060 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 060 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 400,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 78 300,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 85295 Pozostała działalność 3 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 700,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 90 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 17 546 527,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan wydatków na 2007 rok w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 010 Rolnictwo i łowiectwo 129 368,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 01005 potrzeby rolnictwa 33 300,00 33 300,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00 25 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 wsi 50 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 50 000,00 01030 Izby rolnicze 5 068,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 rolnego 5 068,00 01095 Pozostała działalność 16 000,00 3 500,00 12 500,00 600 Transport i łączność 1 850 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 850 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4270 Zakup usług remontowych telekomunikacyjnych telefonii komórkowej telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących ekspertyzy 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania 63003 5 600,00 271 930,00 19 630,00 55 770,00 7 150,00 19 600,00 179 320,00 1 800,00 143 685,00 95 050,00 4360 400,00 4370 400,00 2 700,00 2 325,00 6 000,00 socjalnych 10 140,00 4700 700,00 1 027 800,00 51 200,00 turystyki 51 200,00 400,00 50,00 10 500,00 6 700,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 650,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 700,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 168 500,00
Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4430 Różne opłaty i składki 165 000,00 12 000,00 5 000,00 35 200,00 1 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 1 800,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 110 000,00 70095 Pozostała działalność 3 500,00 3 000,00 500,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2 093 799,00 101 900,00 75022 75023 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 61 300,00 5 100,00 11 400,00 1 700,00 14 850,00 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 4440 socjalnych 1 600,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 700,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75 560,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 760,00 7 800,00 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 864 139,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4270 Zakup usług remontowych 4360 4370 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 Promocja jednostek samorządu 75075 75095 Pozostała działalność 22 600,00 1 025 500,00 78 900,00 173 700,00 25 000,00 22 450,00 103 099,00 34 000,00 20 000,00 212 140,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13 000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 38 000,00 26 000,00 3 750,00 socjalnych 23 200,00 korpusu służby cywilnej 5 300,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 500,00 programów i licencji 18 000,00 budżetowych 15 000,00 terytorialnego 15 000,00 15 000,00 37 200,00
Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 600,00 9 000,00 600,00 751 754 75101 75503 Jednostki terenowe Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 4270 Zakup usług remontowych telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 39 300,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 75647 należności budżetowych 39 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 1 650,00 20 300,00 800,00 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 450,00 4700 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 600,00 6060 budżetowych 6 000,00 757 Obsługa długu publicznego 30 000,00 75702 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 308,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 308,00 654,00 654,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 163 695,00 15 200,00 15 200,00 146 895,00 1 500,00 17 000,00 35 455,00 9 070,00 8 000,00 52 940,00 4370 900,00 4 030,00 18 000,00 1 600,00 1 600,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych 8070 pożyczek i kredytów 30 000,00 758 Różne rozliczenia 84 624,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 84 624,00 84 624,00 801 Oświata i wychowanie 6 930 353,00 80101 Szkoły podstawowe 3 402 653,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 4270 Zakup usług remontowych 169 104,00 2 081 468,00 183 970,00 422 431,00 61 895,00 10 000,00 136 795,00 książek 8 680,00 31 570,00 54 200,00
Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 010,00 24 838,00 2 618,00 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 9 220,00 11 300,00 5 600,00 4440 socjalnych 166 654,00 Szkolenie pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 700,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 3 900,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 124 670,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 373,00 80 414,00 2 800,00 16 844,00 2 416,00 300,00 5 680,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 4270 Zakup usług remontowych 1 020,00 2 100,00 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 73,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 410,00 4410 Podróże służbowe krajowe 240,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 4440 socjalnych 4 400,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 80104 Przedszkola 717 237,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 4270 Zakup usług remontowych 29 798,00 450 237,00 31 001,00 86 055,00 11 658,00 2 000,00 41 452,00 książek 4 950,00 7 900,00 9 811,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 7 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 socjalnych 26 975,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00
Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1 200,00 80110 Gimnazja 1 907 830,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 4270 Zakup usług remontowych książek 4 840,00 12 190,00 2 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 760,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 229,00 2 979,00 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 250,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 2 180,00 3 600,00 750,00 4440 socjalnych 86 595,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 200,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 400,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 9 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 202 450,00 23 700,00 2 000,00 4 500,00 650,00 170 000,00 4440 socjalnych 1 600,00 80120 Licea ogólnokształcące 540 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 107 013,00 1 228 028,00 100 832,00 240 964,00 35 073,00 2 900,00 53 947,00 23 500,00 358 600,00 30 100,00 65 000,00 9 400,00 1 800,00 9 400,00 książek 1 000,00 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 3 150,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 socjalnych 23 200,00 Szkolenie pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 300,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 600,00
Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 1 300,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 35 163,00 32 363,00 2 800,00 851 Ochrona zdrowia 125 000,00 85153 Zwalczanie narkomani 2 000,00 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 123 000,00 2 460,00 100,00 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 85212 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 184 194,00 12 241,00 36 484,00 4 939,00 4 100,00 35 866,00 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 500,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 500,00 5 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 200,00 6 650,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 71 100,00 32 600,00 16 740,00 3 998 360,00 347 100,00 3 291,00 7 200,00 socjalnych 10 675,00 korpusu służby cywilnej 1 000,00 4740 500,00 4750 700,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 060 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 996 600,00 24 600,00 29 500,00 650,00 4 300,00 4 000,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 niektóre świadczenia rodzinne 7 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 307 700,00 3110 Świadczenia społeczne 307 700,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 000,00
Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 3110 Świadczenia społeczne 50 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 186 260,00 85228 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4440 socjalnych 2 300,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 800,00 4 800,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego 18 000,00 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 17 000,00 17 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47 920,00 85401 Świetlice szkolne 37 170,00 27 800,00 1 700,00 5 150,00 720,00 4440 socjalnych 1 800,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 10 750,00 10 750,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 336 400,00 90002 Gospodarka odpadami 89 100,00 Wydatki na zakup i objęcie, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 6010 państwowych i innych instytucji finansowych 89 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 57 300,00 57 300,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 63 000,00 33 000,00 30 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 127 000,00 100 000,00 27 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 926 Kultura fizyczna i sport 92695 Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 600,00 128 660,00 8 600,00 25 000,00 3 400,00 4 700,00 1 000,00 6 600,00 790 000,00 604 000,00 samorządowej instytucji kultury 604 000,00 186 000,00 samorządowej instytucji kultury 186 000,00 181 700,00 181 700,00 12 400,00 500,00 1 500,00 45 100,00 83 800,00
Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 400,00 30 000,00 17 021 527,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku DOCHODY Wykaz zadań zleconych na rok 2007 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna 60 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 60 000,00 751 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010(związkom gmin) ustawami 60 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010(związkom gmin) ustawami 1 308,00 852 Pomoc społeczna 3 432 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 347 100,00 85212 85213 85214 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 308,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 308,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010(związkom gmin) ustawami 347 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 060 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010(związkom gmin) ustawami 3 060 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010(związkom gmin) ustawami 7 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010(związkom gmin) ustawami 18 000,00 Razem dotacje 3 493 908,00
750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 0690Wpływy z różnych opłat Ogółem dochody 24 000,00 24 000,00 24 000,00 3 517 908,00 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna 60 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 60 000,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 4120Składki na Fundusz Pracy 4440 socjalnych 45 900,00 3 000,00 8 700,00 1 200,00 1 200,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 308,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 1 308,00 4210Zakup materiałów i wyposażenia 654,00 4300Zakup usług pozostałych 654,00 852 Pomoc społeczna 3 432 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 347 100,00 500,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 4120Składki na Fundusz Pracy 4170Wynagrodzenia bezosobowe 4210Zakup materiałów i wyposażenia 4220Zakup środków żywności 4230Zakup leków i materiałów medycznych 184 194,00 12 241,00 36 484,00 4 939,00 4 100,00 35 866,00 10 000,00 500,00 85212 4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4260Zakup energii 5 200,00 4280Zakup usług zdrowotnych 19 200,00 4300Zakup usług pozostałych 6 650,00 4350Zakup usług dostępu do sieci internet 960,00 telekomunikacyjnych 4370telefonii stacjonarnej 2 400,00 4410Podróże służbowe krajowe 3 291,00 4430Różne opłaty i składki 7 200,00 4440 socjalnych 10 675,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700korpusu służby cywilnej 1 000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750i licencji 700,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 060 100,00 3110Świadczenia społeczne 2 996 600,00
85213 85214 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 600,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 29 500,00 4120Składki na Fundusz Pracy 650,00 4210Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4300Zakup usług pozostałych 4 000,00 telekomunikacyjnych 4370telefonii stacjonarnej 300,00 4410Podróże służbowe krajowe 150,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 400,00 4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 000,00 3110Świadczenia społeczne 18 000,00 Ogółem wydatki 3 493 908,00
Załącznik nr 4 Do uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007 Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dochody w zł. Wydatki w zł. 1 2 3 4 5 6 801 Oświata i wychowanie 6 000,00 6 000,00 80104 Przedszkola 2310 4010 6 000,00 6 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 300,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 800,00 100,00 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 300,00 RAZEM: 6 000,00 6 000,00
Załącznik nr 5 Do uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Przychody i rozchody budżetu 2007r. Lp. Treść Paragraf Plan w zł. 1 2 3 4 Przychody ogółem 0,00 Rozchody ogółem 1. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 525 000,00 525 000,00
Załącznik nr 6 Do uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki majątkowe w 2007 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA I. Budowa sieci wodociągowej łączącej Bukówiec Górny z Sądzią 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 II. Budowa i modernizacja dróg gminnych ZDG 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 027 800,00 1 027 800,00 1 027 800,00 III. Zakup gruntu pod drogi 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 110 000,00 110 000,00 budżetowych 110 000,00 IV. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy ( sprzęt komputerowy ) 750 Administracja publiczna 15 000,00 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060budżetowych 15 000,00 75647 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 000,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 6 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060budżetowych 6 000,00 V. Wymiana bramy garażowej w remizie w Krzycku Wielkim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 18 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 18 000,00 VI. Zadania inwestycyjne w ZS w Bukówcu Górnym (ogrodzenie, komin, wiatrołap) 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 24 000,00 15 000,00 15 000,00 9 000,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 VII. Współfinansowanie zadania Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 100,00 90002 Gospodarka odpadami 89 100,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 6010państwowych i innych instytucji finansowych 89 100,00 VIII. Ogrodzenie boisk w Bukówcu Górnym i Zbarzewie 926 Kultura fizyczna i sport 30 000,00 92695 Pozostała działalność 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 O G Ó Ł E M 1 369 900,00
Załącznik nr 7 Do uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r. Klasyfikacja Treść Plan w zł. 1 2 3 I. Stan na początku roku 500,00 zł II. Przychody 20 000,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł III. Wydatki 20 500,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 500,00 zł 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20 500,00 zł 8 500,00 zł 12 000,00 zł IV. Stan na koniec roku 0,00 zł
Załącznik nr 8 Do uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za Nazwa programu lub realizację lub Okres Łączne nakłady zadania z kontraktu Cel koordynująca realizacji finansowe 1 2 3 4 5 Gospodarka odpadami i osadami Wzrost działań służących ściekowymi w Lesznie ochronie środowiska Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie 2006-2011 Dotyczące Gminy Włoszakowice 260.700 złotych Ogółem: 260 700