PAMPROJECT PAMSYSTEM SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM. Podręcznik użytkownika systemu

PAMPROJECT PAMSYSTEM SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM Podręcznik użytkownika systemu www.pamproject.pl

Str. 2

1 Nawigacja w systemie... 6 1.1 Poruszanie się po listach... 6 1.2 Standardowy pasek narzędzi aktywnego okna... 7 1.3 Dolny pasek statusu... 8 2 Osoby... 9 2.1 Nowa osoba... 9 2.2 Nowe dane adresowe... 10 2.3 Nowe dane kontaktowe... 11 2.4 Nowe konto bankowe... 12 2.5 Listowanie dokumentów dla osoby... 13 2.6 Listowanie płatności dla osoby... 13 3 Kartoteka towarowa... 15 3.1 Nowy towar... 15 3.2 Nowa grupa towarowa... 16 4 Magazyn... 18 4.1 Listowanie magazynu wg kartoteki towarów... 18 4.2 Listowanie magazynu wg dostaw... 18 4.3 Listowanie rezerwacji... 19 4.4 Znajdowanie dokumentu rezerwującego towar na magazynie... 19 4.5 Usuwanie rezerwacji... 19 4.6 Listowanie braków magazynowych... 20 4.7 Znajdowanie dokumentu, który jest przyczyną braku... 20 5 Zamówienie produkcyjne... 22 5.1 Nowy dokument Zamówienie produkcyjne... 22 5.2 Rezerwacja surowców... 28 5.3 Potwierdzenie zamówienia... 29 5.4 Przygotuj do produkcji... 29 5.5 Rozpocznij produkcję... 30 5.6 Zakoocz produkcję... 30 5.7 Zatwierdź WZ... 31 5.8 Wyślij/wydaj towary... 32 6 Zamówienie Handlowe... 33 6.1 Nowy dokument Zamówienie Handlowe... 33 6.2 Rezerwacja towaru... 35 6.3 Przeglądanie Listy Braków... 36 6.4 Zwolnienie rezerwacji... 36 6.5 Potwierdzenie zamówienia... 36 Str. 3

6.6 Wystawienie faktury zaliczkowej do Zamówienia Handlowego... 37 6.7 Zatwierdzenie faktury zaliczkowej... 38 6.8 Anulowanie zamówienia... 39 6.9 Realizacja Zamówienia Handlowego... 40 6.10 Zmiana statusu zamówienia na wysłane/odebrane... 41 6.11 Wystawienie faktury koocowej... 42 7 Przyjęcie Wewnętrzne... 43 7.1 Nowy dokument przyjęcia wewnętrznego (PW)... 43 7.2 Zatwierdzenie dokumentu PW... 44 7.3 Anulowanie dokumentu PW... 45 8 Przesunięcie międzymagazynowe... 47 8.1 Nowy dokument przesunięcie międzymagazynowe (MM)... 47 8.2 Rezerwacja towaru... 48 8.3 Zwolnienie rezerwacji... 49 8.4 Zatwierdzenie dokumentu MM... 49 8.5 Anulowanie dokumentu MM... 50 9 Rozchód Wewnętrzny... 52 9.1 Nowy dokument Rozchód Wewnętrzny (RW)... 52 9.2 Rezerwacja towaru... 53 9.3 Zwolnienie rezerwacji... 54 9.4 Zatwierdzenie dokumentu RW... 54 9.5 Wystawienie dokumentu PW na podstawie dokumentu RW... 55 9.6 Anulowanie dokumentu RW... 56 10 Przyjęcie Zewnętrzne... 59 10.1 Nowy dokument Przyjęcie Zewnętrzne... 59 10.2 Zatwierdzenie dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego... 60 10.3 Anulowanie dokumentu PZ... 61 11 Wydanie Zewnętrzne... 62 11.1 Nowy dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ)... 62 11.2 Rezerwacja towaru... 64 11.3 Zwolnienie rezerwacji... 65 11.4 Zatwierdzenie dokumentu WZ... 65 11.5 Wystawienie faktury VAT... 66 11.6 Anulowanie dokumentu WZ... 67 11.7 Wystawienie faktury korygującej... 69 12 Korekty Sprzedaży... 70 12.1 Nowy dokument Korekta Sprzedaży... 70 Str. 4

12.2 Zatwierdzenie dokumentu ZW... 71 12.3 Wystawienie faktury VAT... 72 12.4 Anulowanie dokumentu ZW... 73 13 Procesy produkcyjne... 75 13.1 Produkcja roletki materiałowej... 75 13.2 Produkcja okien... 86 13.3 Praca z partiami produkcyjnymi... 105 14 Cenniki Rastrowe... 117 Str. 5

1 NAWIGACJA W SYSTEMIE 1.1 PORUSZANIE SIĘ PO LISTACH 1.1.1 WYSZUKIWANIE DANYCH Ctrl+F (lub ikona ) Filtrowanie kolumn. Ctrl+Shift+F (lub shift + ) Dodawanie kolejnego warunku i do istniejącej listy. Ctrl+Alt+F (lub alt + ) Dodawanie kolejnego warunku lub do istniejącej listy. Ctrl+F (lub ikona ) a następnie strzałka w dół Rozwijalna lista dostępnych wartości w wybranej kolumnie. Alt+dowolna litera alfabetu (lub ikona ) Pozycjonowanie wiersza na pierwszym pasującym elemencie z jednoczesnym sortowaniem kolumny. 1.1.2 PROJEKTOWANIE LISTY Klikniecie na nagłówek listy (lub ) Sortowanie listy. F12 (lub ) Ukrywanie kolumny. Shift+F12 (lub ) Odkrywanie wszystkich kolumn. F6 (lub ) Dopasowywanie szerokości kolumny do maksymalnej szerokości widocznych komórek. F4 (lub ) Zapisywanie ustawieo listy. F5 (lub ) Przywracanie ustawieo listy do stanu po ostatnim zapisie. Str. 6

Przywracanie systemowych ustawieo list. 1.1.3 POZOSTAŁE OPCJE Odświeżanie stanu listy. Edycja danych na liście (jeśli lista jest edytowalna). Nagłówki edytowalnych kolumn listy podświetlone zostaną na zielono. Wydruk raportów użytkownika dla listy (zaprojektowanych za pomocą wbudowanego edytora raportów) domyślnie, gdy nie ma żadnych raportów wyświetla się automatyczny niesformatowany raport. Uwaga: raport pokazuje tylko widoczne kolumny. 1.2 STANDARDOWY PASEK NARZĘDZI AKTYWNEGO OKNA Pasek najczęściej używanych aktywnych akcji, które można uruchomid na bieżącym rekordzie danych. Rozwijalne menu z listą wszystkich aktywnych akcji, które można uruchomid na bieżącym rekordzie danych. Rozwijalne menu z listą dostępnych raportów dla bieżącego okna. Lista może zawierad zarówno systemowe raporty dostarczone przez producenta programu jak i raporty użytkownika utworzone przez niego za pomocą wbudowanego edytora raportów. Str. 7

Dodanie nowej notatki do bieżącego wiersza danych. (funkcjonalnośd notatek i zadao jest ograniczona tylko do niektórych danych zakres danych objętych notatkami, zadaniami oraz załącznikami jest ustalony przez administratora systemu. Zazwyczaj zakres ten obejmuje dokumenty magazynowe, finansowe oraz kontrahentów). Patrz rozdział Notatki, zadania i załączniki. Dodanie nowego zadania do bieżącego wiersza danych. Ikona informująca o dodanej notatce (jeśli brak ikona jest nieaktywna). Kliknięcie rozwija listę notatek podpiętych do danego wiersza danych. Ikona informująca o dodanym zadaniu (jeśli brak ikona jest nieaktywna). Kliknięcie rozwija listę zadao podpiętych do danego wiersza danych. Dodanie nowego pliku do bieżącego wiersza danych. Ikona informująca o dodanym załączniku plikowym (jeśli brak ikona jest nieaktywna). Kliknięcie rozwija listę plików podpiętych do danego wiersza danych. 1.3 DOLNY PASEK STATUSU Nazwa serwera/bazy danych. Klikniecie pozwala zmienid serwer i bazę danych. Po zmianie bazy danych należy ponownie zalogowad się do systemu. Nazwa i Id użytkownika. Kliknięcie otwiera okno z informacją o bieżącym użytkowniku, przypisanych do niego grupach oraz pozwala zmienid hasło i wylogowad się z systemu. Liczba otwartych zadao przypisanych do zalogowanego użytkownika. Kliknięcie na ikonie otwiera listę zadao. Jeśli liczba pojawia się na czerwono oznacza to, że istnieją nowe zadania. Str. 8

2 OSOBY 2.1 NOWA OSOBA 2.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Osoby. Następnie uruchamiamy akcję Nowa osoba dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły, które udostępnia pola do opisujące osoby prawne i fizyczne. Str. 9

UWAGA! Pole Skrót jest polem wymaganym i nie może powtarzad się w obrębie kartoteki Osoby/firmy. Zapisujemy wprowadzone dane lub zmieniamy zakładkę np. na dane adresowe (w momencie zmiany zakładki pojawi się komunikat umożliwiające zapis danych). 2.1.2 DALSZE KROKI Aby wprowadzid dodatkowy adres dla osoby (podstawowy adres wprowadzony jest na zakładce Szczegóły), wybierz Nowe dane adresowe Aby wprowadzid dodatkowe dane kontaktowe dla osoby (podstawowe nr telefonów, faks, adres e-mail oraz WWW wprowadzane są na zakładce Szczegóły), wybierz Nowe dane kontaktowe Aby wprowadzid dodatkowe konto bankowe dla osoby (podstawowe konto bankowe wprowadzane jest na zakładce Szczegóły), wybierz Nowe konto bankowe Aby zobaczyd listę dokumentów magazynowych i handlowych zarejestrowanych dla wybranej osoby, wybierz Listowanie dokumentów dla osoby Aby zobaczyd listę należności i zobowiązao lub listę dokumentów płatniczych zarejestrowanych dla wybranej osoby, wybierz Listowanie płatności dla osoby 2.2 NOWE DANE ADRESOWE UWAGA! Dla osoby można zdefiniowad dowolną liczbę adresów, lecz tylko jeden adres może byd oznaczony jako główny. Adres główny używany jest jako domyślny przy wystawianiu dokumentów. 2.2.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby dodad nowy adres do osoby, należy odnaleźd wybraną osobę na liście (zakładka Przeglądanie) i następnie aktywowad zakładkę Dane adresowe. 2. Następnie należy wybrad polecenie Nowy adres z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. Str. 10

3. Aktywowana jest zakładka Dane adresowe / Szczegóły, która udostępnia pola opisujące adres dla wybranej osoby. Nazwa edytowanej osoby widoczna jest na ekranie. Pierwszy tworzony adres będzie automatycznie oznaczony jako główny. 2.3 NOWE DANE KONTAKTOWE 2.3.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby dodad nowe dane kontaktowe do osoby, należy odnaleźd wybraną osobę na liście (zakładka Przeglądanie) i następnie aktywowad zakładkę Dane kontaktowe. 2. Następnie należy wybrad polecenie Nowy kontakt z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. Str. 11

3. Aktywowana jest zakładka Dane kontaktowe / Szczegóły, która udostępnia pola opisujące kontakt dla wybranej osoby. Nazwa edytowanej osoby widoczna jest na ekranie. 2.4 NOWE KONTO BANKOWE UWAGA! Dla osoby można zdefiniowad dowolną liczbę kont bankowych, lecz tylko jedno konto dla danej waluty może byd oznaczone jako główne. 2.4.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby dodad nowe konto bankowe dla osoby, należy odnaleźd wybraną osobę na liście(zakładka Przeglądanie) i następnie aktywowad zakładkę Konta bankowe. 2. Następnie należy wybrad polecenie Nowe konto z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 3. Aktywowana jest zakładka Konta bankowe / Szczegóły, która udostępnia pola do rejestracji danych konta bankowego.. Str. 12

2.5 LISTOWANIE DOKUMENTÓW DLA OSOBY 2.5.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wylistowad dokumenty magazynowe i handlowe zarejestrowane dla wybranej osoby należy odnaleźd ją na liście (zakładka Przeglądanie) i następnie aktywowad zakładkę Dokumenty. 2. Następnie, aby wylistowad dokumenty magazynowe, należy aktywowad zakładkę Magazynowe. Przycisk Przejdź do dokumentu umożliwia wywołanie formularza szczegółów wybranego na liście dokumentu. 3. Aby wylistowad faktury należy aktywowad zakładkę Faktury. 2.6 LISTOWANIE PŁATNOŚCI DLA OSOBY 2.6.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wylistowad należności i zobowiązania oraz dokumenty płatnicze zarejestrowane dla wybranej osoby, należy odnaleźd ją na liście (zakładka Przeglądanie) i następnie aktywowad zakładkę Płatności. Str. 13

2. Następnie, aby wylistowad należności bądź zobowiązania, należy aktywowad zakładkę Należności. 3. Aby wylistowad dokumenty finansowe (kasowe i bankowe) dla osoby należy aktywowad zakładkę Płatności. Str. 14

3 KARTOTEKA TOWAROWA 3.1 NOWY TOWAR 3.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Kartoteka towarowa. Po rozwinięciu aktywujemy węzeł Towary i w dalszej kolejności uruchamiamy akcję Otwórz: Towary dostępną z menu: 2. Następnie uruchamiamy akcję Nowy towar dostępną z menu lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. Str. 15

3. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły, która udostępnia pola opisujące towar lub usługę. Po zakooczeniu edycji zapisujemy zmiany (akcja z menu Zapisz lub skrót klawiszowy Ctrl-S). 3.2 NOWA GRUPA TOWAROWA 3.2.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Kartoteka towarowa. Po rozwinięciu aktywujemy węzeł Grupy towarowe i w dalszej kolejności uruchamiamy akcję Otwórz: Grupy towarowe dostępną z menu: Str. 16

2. Następnie uruchamiamy akcję Nowa grupa dostępną z menu lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 3. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły, która udostępnia pola opisujące grupę towarową. Po zakooczeniu edycji zapisujemy zmiany (akcja z menu Zapisz lub skrót klawiszowy Ctrl-S). Str. 17

4 MAGAZYN 4.1 LISTOWANIE MAGAZYNU WG KARTOTEKI TOWARÓW 4.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Magazyn. Po rozwinięciu aktywujemy węzeł Wg kartoteki towarów i w dalszej kolejności uruchamiamy akcję Otwórz: Wg kartoteki towarów dostępną z menu: 4.2 LISTOWANIE MAGAZYNU WG DOSTAW 4.2.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Magazyn. Po rozwinięciu aktywujemy węzeł Wg dostaw i w dalszej kolejności uruchamiamy akcję Otwórz: Wg dostaw dostępną z menu: Str. 18

4.3 LISTOWANIE REZERWACJI 4.3.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Magazyn. Po rozwinięciu aktywujemy węzeł Rezerwacje i w dalszej kolejności uruchamiamy akcję Otwórz: Rezerwacje dostępną z menu: 4.3.2 DALSZE KROKI Znajdowanie dokumentu rezerwującego towar na magazynie Usuwanie rezerwacji 4.4 ZNAJDOWANIE DOKUMENTU REZERWUJĄCEGO TOWAR NA MAGAZYNIE 4.4.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Magazyn. Po rozwinięciu aktywujemy węzeł Rezerwacje i w dalszej kolejności uruchamiamy akcję Otwórz: Rezerwacje dostępną z menu (patrz Listowanie rezerwacji). 2. Należy znaleźd żądany towar na liście i wybrad przycisk Przejdź do dokumentu. 4.5 USUWANIE REZERWACJI 4.5.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Magazyn. Po rozwinięciu aktywujemy węzeł Rezerwacje i w dalszej kolejności uruchamiamy akcję Otwórz: Rezerwacje dostępną z menu (patrz Listowanie rezerwacji). Str. 19

2. Należy zaznaczyd żądane towary na liście i uruchomid akcję Usuń rezerwację dostępną z menu: 3. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 4.6 LISTOWANIE BRAKÓW MAGAZYNOWYCH 4.6.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Magazyn. Po rozwinięciu aktywujemy węzeł Braki magazynowe i w dalszej kolejności uruchamiamy akcję Otwórz: Braki magazynowe dostępną z menu: 4.6.2 DALSZE KROKI Znajdowanie dokumentu, który jest przyczyną braku 4.7 ZNAJDOWANIE DOKUMENTU, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ BRAKU 4.7.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Magazyn. Po rozwinięciu aktywujemy węzeł Braki magazynowe i w dalszej kolejności uruchomiamy akcję Otwórz: Braki magazynowe dostępną z menu (patrz Listowanie braków magazynowych). Str. 20

2. Należy znaleźd żądaną pozycję na liście i wybrad przycisk Przyczyna braku. Str. 21

5 ZAMÓWIENIE PRODUKCYJNE 5.1 NOWY DOKUMENT ZAMÓWIENIE PRODUKCYJNE 5.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Zamówienia Produkcyjne. Następnie uruchamiamy akcję Nowe zamówienie dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Dane zamówienia, która udostępnia pola opisujące nagłówek zamówienia produkcyjnego. 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych, a system udostępnia formularz do rejestracji produktów elementów zamówienia produkcyjnego. Str. 22

4. Program aktywuje zakładkę Szczegóły / Lista produktów. Aby dodad nowy produkt do zamówienia należy wybrad polecenie Nowy produkt z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 5. Aktywowana jest zakładka Szczegóły / Dane produktu, na której uzupełniamy szczegółowe dane produktu. Edycję należy rozpocząd od wyboru produktu by następnie określid szczegółowe cechy produktu. 6. Następnie należy nacisnąd przycisk Dalej aby aktywowad zakładkę Szczegóły / Składniki produktu, która pozwala na przeprowadzenie wyboru komponentów produktów. 7. Program udostępnia kreator kompletacji produktu. W trakcie realizacji kompletacji należy wybrad odpowiednie komponenty użyte do produkcji. Po naciśnięciu przycisku z nazwą surowca należy z listy możliwych surowców wybrad pozycję, która ma zostad użyta do wytworzenia produktu. System udostępnia do wyboru tylko te surowce, które spełniają warunki wytworzenia produktu (np. oblicza średnice nawojowe i na tej podstawie podaje minimalny możliwy do zastosowania rozmiar skrzynki). Czynności te należy powtórzyd dla wszystkich składników produktu. W przypadku, gdy istnieje tylko jeden możliwy komponent wybór zostaje dokonany automatycznie. W trakcie kompletacji można zadecydowad o użyciu komponentów opcjonalnych (pole wyboru po prawej stronie od nazwy komponentu). W specyficznych sytuacjach można dany komponent wykluczyd z procesu (pole wyboru na lewo od kolumny z ilością), co w konsekwencji spowoduje, iż towar taki nie będzie pobrany z magazynu. W prawej części tabeli widoczna jest ilośd surowców konieczna do produkcji oraz jego dostępnośd w poszczególnych magazynach przedsiębiorstwa. Poszczególne kolumny tabeli mają następujące znaczenie: Str. 23

Ilość : Wymagana ilośd do wyprodukowania produktu w jednostkach surowca. Dost.: Ilośd dostępna w magazynie produkcyjnym z uwzględnieniem rezerwacji (ilośd dostępna = ilośd całkowita rezerwacja), Og. dost.: Całkowita ilośd dostępna w magazynie produkcyjnym, Og. ilość: Ogólna ilośd surowca dostępna we wszystkich magazynach. 8. Po naciśnięciu przycisku Dalej aktywowana jest zakładka Szczegóły / Ustalanie ceny produktu. 9. Na podstawie stworzonej wcześniej reguły ustalania ceny program automatycznie oblicza cenę koocową produktu uwzględniając wszelkie przyznane klientowi rabaty oraz dając możliwośd jeszcze koocowego zmniejszenia lub zwiększenia ceny. Str. 24

Zmieniając sposób wyceny z Wyceny wg cennika na Wycenę wg kalkulacji kosztów pojawia się formularz dostarczający wiedzy o strukturze kosztów produktu. Użytkownik może samodzielnie ustalad wysokośd tych kosztów 10. Po naciśnięciu przycisku Dalej aktywowana jest ponownie zakładka Szczegóły / Lista produktów. Z tego miejsca możliwe będzie dodanie nowego produktu lub sklonowanie istniejącego celem późniejszej jego modyfikacji. Str. 25

11. Polecenie Klonuj produkt umożliwia wykonanie kopii wybranego produktu celem późniejszej jego modyfikacji. 12. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zlecenia system umożliwia wydruk BOMów produkcyjnych. Ilośd BOMów oraz znajdujące się na nich informacje są konfigurowane w zależności od życzenia klienta. Poniżej znajduje się kilka przykładowych raportów przygotowanych dla stanowisk obsługi ręcznej Str. 26

oraz automatycznego cięcia np. profili. Operacja ta może się odbywad za pomocą kodów kreskowych lub poprzez wysłanie do maszyny wygenerowanego pliku z danymi. 5.1.2 DALSZE KROKI Aby zarezerwowad w magazynie surowce niezbędne do realizacji zamówienia produkcyjnego, wybierz Rezerwacja surowców Str. 27

Aby zmienid status zamówienia produkcyjnego na potwierdzone, wybierz Potwierdzenie zamówienia 5.2 REZERWACJA SUROWCÓW Akcja Rezerwacja surowców w magazynie przeprowadza operację rezerwacji wszystkich surowców wybranych w trakcie kompletacji w magazynie produkcyjnym. W przypadku stwierdzenia braków, system informuje o tym komunikatem. Po uzupełnieniu braków ponownie uruchomiona akcja Rezerwacja surowców w magazynie kooczy się komunikatem: Wszystkie surowce potrzebne do produkcji zostały zarezerwowane. Możliwe jest dokonanie rezerwacji zarówno na zamówieniu o statusie w przygotowaniu jak i potwierdzony. Zalecane jest dokonywanie wstępnej rezerwacji surowców przed dokonaniem potwierdzenia zamówienia, co zabezpiecza użytkownika przed zatwierdzeniem zamówienia, którego realizacja jest niemożliwa ze względu na brak wszystkich surowców niezbędnych do jego wyprodukowania. 5.2.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby uruchomid operację rezerwacji surowców należy wybrad polecenie Rezerwuj surowce w magazynie z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-R. 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem. Status dokumentu ulega zmianie na W przygotowaniu (rezerwacja). Str. 28

5.2.2 DALSZE KROKI Aby zmienid status zamówienia produkcyjnego na potwierdzone, wybierz Potwierdzenie zamówienia 5.3 POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA 5.3.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację potwierdzenia Zamówienia Handlowego należy wybrad polecenie Potwierdź zamówienie z menu: 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Transakcja przeprowadzona pomyślnie. Status dokumentu zostanie zmieniony na Potwierdzony. 5.3.2 DALSZE KROKI Aby zmienid status zamówienia produkcyjnego na gotowy do produkcji, wybierz Przygotuj do produkcji 5.4 PRZYGOTUJ DO PRODUKCJI 5.4.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację potwierdzenia Zamówienia Handlowego należy wybrad polecenie Przygotuj do produkcji z menu: 2. Program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad należy wybrad przycisk TAK. Str. 29

3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Transakcja przeprowadzona pomyślnie. Status dokumentu zostanie zmieniony na Gotowy do produkcji. 5.4.2 DALSZE KROKI Aby zmienid status zamówienia produkcyjnego na w trakcie produkcji, wybierz Rozpocznij produkcję 5.5 ROZPOCZNIJ PRODUKCJĘ 5.5.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację potwierdzenia Zamówienia Handlowego należy wybrad polecenie Rozpocznij produkcję z menu: 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Transakcja przeprowadzona pomyślnie. Status dokumentu zostanie zmieniony na W trakcie produkcji. 5.5.2 DALSZE KROKI Aby zmienid status zamówienia produkcyjnego na wyprodukowany, wybierz Zakoocz produkcję 5.6 ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ Po poprawnie zrealizowanej akcji Zakończ produkcję następuje zmiana statusu dokumentu zamówienia produkcyjnego na Wyprodukowany. Wynikiem tej operacji jest automatyczne wygenerowanie dokumentu PW (Przyjęcia Wewnętrznego) wyprodukowanych wyrobów gotowych do magazynu handlowego, oraz przygotowanie dokumentu WZ (z produktami) przypisanego do osoby, dla której przygotowano zamówienie wraz z rezerwacją wszystkich jego pozycji (uniemożliwia to przypadkowe wydanie bądź rezerwację tych produktów innym klientom). Str. 30

5.6.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację potwierdzenia Zamówienia Handlowego należy wybrad polecenie Zakończ produkcję z menu: 2. Program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Transakcja przeprowadzona pomyślnie. Status dokumentu zostanie zmieniony na Wyprodukowany. 5.6.2 DALSZE KROKI Aby zmienid status zamówienia produkcyjnego na gotowy do odbioru, wybierz Zatwierdź WZ 5.7 ZATWIERDŹ WZ Po poprawnie zrealizowanej akcji Zatwierdź WZ następuje zmiana statusu dokumentu zamówienia produkcyjnego na Gotowy do odbioru. Operacja ta powoduje zatwierdzenie wcześniej przygotowanego dokumentu WZ i pobranie wyrobów gotowych z magazynu handlowego. 5.7.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację potwierdzenia Zamówienia Handlowego należy wybrad polecenie Zatwierdź WZ z menu: 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Transakcja przeprowadzona pomyślnie Status dokumentu ulega zmianie na Gotowy do odbioru. 5.7.2 DALSZE KROKI Aby zmienid status zamówienia produkcyjnego na wysłany/odebrany, wybierz Wyślij/wydaj towary Str. 31

5.8 WYŚLIJ/WYDAJ TOWARY Po poprawnie zrealizowanej akcji Wyślij/Wydaj towary następuje zmiana statusu dokumentu zamówienia produkcyjnego na Wysłany/Odebrany, które jest ostatnim etapem procesu obsługi zamówienia produkcyjnego. Ten etap kooczy cały proces produkcyjny. Zamówienie jest zamknięte. 5.8.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację potwierdzenia Zamówienia Handlowego należy wybrad polecenie Wyślij/Wydaj towary z menu: 2. Program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Transakcja przeprowadzona pomyślnie. Status dokumentu ulega zmianie na Wysłany/Odebrany. Str. 32

6 ZAMÓWIENIE HANDLOWE 6.1 NOWY DOKUMENT ZAMÓWIENIE HANDLOWE 6.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Zamówienia Handlowe. Następnie uruchamiamy akcję Nowe zamówienie dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 2. Aktywowana jest zakładka Szczegóły / Dane dokumentu, która udostępnia pola do opisu nagłówka zamówienia handlowego. Na zakładce dostępny jest panel do wpisywania uwag. Domyślnie pole to jest ukryte. 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych, a system aktywuje zakładkę Szczegóły / Pozycje, z poziomu której możliwe jest zarejestrowanie pozycji dokumentu. Str. 33

4. Z kartoteki towarowej należy wybrad towary, które powinny zostad ujęte w pozycjach dokumentu zamówienia handlowego. Wybór potwierdzany jest naciśnięciem przycisku, w wyniku czego do listy pozycji dokumentu Zamówienie Handlowe dodany zostanie nowy wiersz. Dla każdej pozycji dokumentu należy wypełnid dane szczegółowe, takie jak: ilośd, cena przed rabatem, rabat, cena sprzedaży netto. 5. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dokumentu należy nacisnąd przycisk Dalej. Spowoduje to powrót do zakładki Szczegóły / Dane dokumentu. Pola wartośd netto i wartośd brutto zostają uzupełnione automatycznie. 6.1.2 DALSZE KROKI Aby zarezerwowad w magazynie surowce niezbędne do realizacji zamówienia handlowego, wybierz Rezerwacja towaru Aby zwolnid wcześniej dokonaną w magazynie rezerwację surowców do realizacji zamówienia handlowego, wybierz Zwolnienie rezerwacji Aby zmienid status zamówienia na potwierdzone, wybierz Potwierdzenie zamówienia Str. 34

6.2 REZERWACJA TOWARU 6.2.1 WYKONANIE OPERACJI 4. Aby uruchomid operację rezerwacji towaru, należy wybrad polecenie Rezerwuj towar z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-R. 5. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 6. Jeśli nie wszystkie zamawiane towary są dostępne w magazynie, system wygeneruje uwagę o istnieniu braków magazynowych. Status dokumentu nie ulegnie zmianie. Towary dostępne w magazynie zostaną zarezerwowane. 6.2.2 DALSZE KROKI Aby sprawdzid braki magazynowej, wybierz Przeglądanie Listy Braków Aby zwolnid wcześniej dokonaną w magazynie rezerwację surowców do realizacji zamówienia handlowego, wybierz Zwolnienie rezerwacji Aby zmienid status zamówienia na potwierdzone, wybierz Potwierdzenie zamówienia Str. 35

6.3 PRZEGLĄDANIE LISTY BRAKÓW 6.3.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby przejrzed listę braków, należy odnaleźd wybrany dokument na liście i następnie aktywowad zakładkę Rezerwacje/braki. 2. Następnie aktywacja zakładki Braki surowcowe prowadzi do listy braków. 6.4 ZWOLNIENIE REZERWACJI 6.4.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby uruchomid operację zwolnienia rezerwacji towaru, należy wybrad polecenie Zwolnij rezerwację z menu: 6.4.2 DALSZE KROKI Aby ponownie zarezerwowad w magazynie surowce niezbędne do realizacji zamówienia handlowego, wybierz Rezerwacja towaru Aby zmienid status zamówienia na potwierdzone, wybierz Potwierdzenie zamówienia 6.5 POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA 6.5.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację potwierdzenia Zamówienia Handlowego, należy wybrad polecenie Potwierdź zamówienie z menu: Str. 36

2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Potwierdzony. 6.5.2 DALSZE KROKI Wystawienie faktury zaliczkowej do Zamówienia Handlowego Aby wycofad realizację zamówienia, wybierz Anulowanie zamówienia Aby zmienid status zamówienia handlowego na gotowe do odbioru, wybierz Realizacja Zamówienia Handlowego 6.6 WYSTAWIENIE FAKTURY ZALICZKOWEJ DO ZAMÓWIENIA HANDLOWEGO UWAGA! Wystawienie faktury zaliczkowej do zamówienia handlowego jest możliwe jedynie dla zamówieo potwierdzonych. 6.6.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wystawid fakturę zaliczkową do zamówienia handlowego, należy w pierwszej kolejności odnaleźd dane zamówienie na liście i aktywowad zakładkę Faktury do zamówienia. Str. 37

2. Aby wprowadzid fakturę zaliczkową należy z poziomu zakładki Faktury do zamówienia wybrad polecenie Nowa faktura zaliczkowa z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 3. Aktywowana zostanie zakładka Faktury do zamówienia / Szczegóły, gdzie wprowadzamy kwotę zaliczki podając do jakiej stawki VAT jest ona przyporządkowana. 4. Po zapisie zostanie zarejestrowana faktura zaliczkowa o statusie W przygotowaniu. 6.6.2 DALSZE KROKI Aby potwierdzid wprowadzoną fakturę, wybierz Zatwierdzenie faktury zaliczkowej 6.7 ZATWIERDZENIE FAKTURY ZALICZKOWEJ Uwaga! Fakturę zaliczkową można zatwierdzid dopiero po zatwierdzeniu zamówienia. W efekcie wykonania operacji faktura: otrzymuje unikalny numer, Str. 38

status faktury zmieniony jest na zrealizowany, co oznacza, że faktura nie może zostad usunięta, jeśli faktura płatna jest kredytem kupieckim pojawiają się rozrachunki, widoczne w module należności i zobowiązao. 6.7.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby zatwierdzid fakturę zaliczkową należy wybrad polecenie Zatwierdź fakturę z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-Y. 2. Po wykonaniu operacji faktura zaliczkowa przyjmuje status Zrealizowany. 6.8 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA 6.8.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację anulowania Zamówienia Handlowego, należy wybrad polecenie Anuluj zamówienie z menu: 2. Program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad należy wybrad przycisk TAK. Str. 39

3. Pomyślne zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Anulowany 6.9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA HANDLOWEGO 6.9.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację realizacji Zamówienia Handlowego, należy wybrad polecenie Realizuj zamówienie z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-X. 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Str. 40

Status Zamówienia Handlowego zmienia się na Gotowy do odbioru. 6.9.2 DALSZE KROKI Zmiana statusu zamówienia na wysłane/odebrane 6.10 ZMIANA STATUSU ZAMÓWIENIA NA WYSŁANE/ODEBRANE 6.10.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację zmiany statusu zamówienia na Wysłane/Odebrane, należy wybrad polecenie Wyślij/wydaj towar z menu: 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status zamówienia handlowego zmienia się na Wysłany/Odebrany. Str. 41

6.10.2 DALSZE KROKI Aby rozliczyd zrealizowane zamówienie handlowe, wybierz Wystawienie faktury koocowej 6.11 WYSTAWIENIE FAKTURY KOŃCOWEJ 6.11.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wystawid fakturę koocową do Zamówienia Handlowego, należy w pierwszej kolejności odnaleźd dane zamówienie na liście (zakładka Lista) i aktywowad zakładkę Faktury do zamówienia. 2. Następnie należy wybrad polecenie Zatwierdź fakturę i zakoocz zamówienie z menu: 3. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 4. Po wykonaniu operacji faktura koocowa przyjmie status Zrealizowany. Str. 42

7 PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE 7.1 NOWY DOKUMENT PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNEGO (PW) 7.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Przyjęcia wewnętrzne (PW). Następnie uruchamiamy akcję Nowy dokument PW dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Dane dokumentu, która udostępnia pola opisujące nagłówek dokumentu magazynowego. UWAGA! Wybór dostawcy jest obowiązkowy. 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych, a system aktywuje zakładkę Szczegóły / Pozycje, z poziomu której możliwe jest zarejestrowanie pozycji dokumentu. Str. 43

4. Z kartoteki magazynowej należy wybrad towary, które powinny pojawid się na dokumencie Rozchodu Wewnętrznego. Wybór potwierdzany jest naciśnięciem przycisku (lub za pomocą skrótu klawiszowego F4), w wyniku czego do listy pozycji dokumentu PW dodany zostanie nowy wiersz. Dla każdej pozycji dokumentu należy wypełnid dane szczegółowe ilośd. 5. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dokumentu należy nacisnąd przycisk Dalej. Spowoduje to powrót do zakładki Szczegóły / Dane dokumentu 7.1.2 DALSZE KROKI Aby potwierdzid dokument PW i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu PW 7.2 ZATWIERDZENIE DOKUMENTU PW UWAGA! Po zatwierdzeniu dokumentu PW nie jest możliwa dalsza jego edycja lub usunięcie. Możliwe jest jedynie wycofanie skutków dokumentu PW poprzez wystawienie dokumentu przeciwstawnego. Operacja ta jest realizowana po wywołaniu polecenia Anuluj dokument PW. 7.2.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację zatwierdzenia dokumentu PW należy wybrad polecenie Zatwierdź PW z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-X. Str. 44

2. Program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Zrealizowany. 7.2.2 DALSZE KROKI Aby wycofad dokument PW wybierz Anulowanie dokumentu PW 7.3 ANULOWANIE DOKUMENTU PW UWAGA! Anulowanie dokumentu PW skutkuje wygenerowaniem dokumentu przeciwstawnego (RW) oraz wycofaniem skutków magazynowych. 7.3.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację anulowania dokumentu PW należy wybrad polecenie Anuluj dokument PW z menu: 2. Program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad należy wybrad przycisk TAK. 3. Pomyślne zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Str. 45

Status dokumentu zostanie zmieniony na Anulowany. 4. Jednocześnie system generuje dokument przeciwstawny typu Rozchód Wewnętrzny (RW). Aby zobaczyd szczegóły wygenerowanego dokumentu przeciwstawnego należy aktywowad zakładkę Szczegóły dla anulowanego dokumentu. Następnie należy aktywowad zakładkę Powiązane dokumenty. Za pomocą przycisku Przejdź do dokumentu uruchamiamyformularz szczegółowy dokumentu typu Rozchód Wewnętrzny. Str. 46

8 PRZESUNIĘCIE MIĘDZYMAGAZYNOWE 8.1 NOWY DOKUMENT PRZESUNIĘCIE MIĘDZYMAGAZYNOWE (MM) 8.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Przesunięcia (MM). Następnie uruchamiamy akcję Nowy dokument MM dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Dane dokumentu, która udostępnia pola opisujące nagłówek dokumentu magazynowego. 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych, a system aktywuje zakładkę Szczegóły / Pozycje, z poziomu której możliwe jest zarejestrowanie pozycji dokumentu. 4. Z kartoteki magazynowej należy wybrad towary, które powinny zostad ujęte się na dokumencie Przesunięcia Międzymagazynowego. Wybór potwierdzany jest naciśnięciem przycisku (lub za pomocą skrótu klawiszowego F4), w wyniku czego do listy pozycji dokumentu MM dodany zostanie nowy Str. 47

wiersz. Dla każdej pozycji dokumentu należy wypełnid dane szczegółowe ilośd. 5. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dokumentu, należy nacisnąd przycisk Dalej. Spowoduje to powrót do zakładki Szczegóły / Dane dokumentu. 8.1.2 DALSZE KROKI Aby zarezerwowad w magazynie surowce niezbędne do realizacji dokumentu MM, wybierz Rezerwacja towaru Aby zwolnid wcześniej dokonaną w magazynie rezerwację surowców do realizacji dokumentu MM, wybierz Zwolnienie rezerwacji Aby potwierdzid dokument MM i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu MM 8.2 REZERWACJA TOWARU 8.2.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby uruchomid operację rezerwacji towaru, należy wybrad polecenie Rezerwuj z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-R. 8.2.2 DALSZE KROKI Aby zwolnid wcześniej dokonaną w magazynie rezerwację surowców do realizacji dokumentu MM, wybierz Zwolnienie rezerwacji Str. 48

Aby potwierdzid dokument MM i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu MM 8.3 ZWOLNIENIE REZERWACJI 8.3.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby uruchomid operację zwolnienia rezerwacji towaru, należy wybrad polecenie Zwolnij rezerwację z menu: 8.3.2 DALSZE KROKI Aby potwierdzid dokument MM i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu MM 8.4 ZATWIERDZENIE DOKUMENTU MM UWAGA! Po zatwierdzeniu dokumentu MM nie jest możliwa dalsza jego edycja lub usunięcie. Możliwe jest jedynie wycofanie skutków dokumentu MM poprzez wystawienie dokumentu przeciwstawnego. Operacja ta jest realizowana po wywołaniu polecenia Anuluj dokument MM. 8.4.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację zatwierdzenia dokumentu MM należy wybrad polecenie Zatwierdź MM z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-X. 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: 4. Status dokumentu zostanie zmieniony na Zrealizowany. Str. 49

8.4.2 DALSZE KROKI Aby wycofad dokument MM wybierz Anulowanie dokumentu MM 8.5 ANULOWANIE DOKUMENTU MM UWAGA! Anulowanie dokumentu MM skutkuje wygenerowaniem dokumentu przeciwstawnego oraz wycofaniem skutków magazynowych. 8.5.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację anulowania dokumentu MM, należy wybrad polecenie Anuluj dokument MM z menu: 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Pomyślne zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Anulowany. 4. Jednocześnie system generuje dokument przeciwstawny typu Przyjęcie Wewnętrzne (PW). Aby zobaczyd szczegóły wygenerowanego dokumentu przeciwstawnego należy aktywowad szczegóły anulowanego dokumentu. Następnie należy aktywowad zakładkę Powiązane dokumenty. Str. 50

Za pomocą przycisku Przejdź do dokumentu aktywuje się formularz szczegółowy dokumentu typu Przyjęcie wewnętrzne. Str. 51

9 ROZCHÓD WEWNĘTRZNY 9.1 NOWY DOKUMENT ROZCHÓD WEWNĘTRZNY (RW) 9.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Rozchód Wewnętrzny (RW). Następnie uruchomid akcję Nowy dokument RW dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl- Ins. 2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Dane dokumentu, która udostępnia pola opisujące nagłówek dokumentu magazynowego. 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych, a system aktywuje zakładkę Szczegóły / Pozycje, z poziomu której możliwe jest zarejestrowanie pozycji dokumentu. Str. 52

4. Z kartoteki magazynowej należy wybrad towary, które powinny pojawid się na dokumencie Rozchodu Wewnętrznego. Wybór potwierdzany jest naciśnięciem przycisku (lub za pomocą skrótu klawiszowego F4), w wyniku czego do listy pozycji dokumentu RW dodany zostanie nowy wiersz. Dla każdej pozycji dokumentu należy wypełnid dane szczegółowe ilośd. 5. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dokumentu, należy nacisnąd przycisku Dalej. Spowoduje to powrót do zakładki Szczegóły / Dane dokumentu. 9.1.2 DALSZE KROKI Aby zarezerwowad w magazynie surowce niezbędne do realizacji dokumentu RW, wybierz Rezerwacja towaru Aby zwolnid wcześniej dokonaną w magazynie rezerwację surowców do realizacji dokumentu RW, wybierz Zwolnienie rezerwacji Aby potwierdzid dokument RW i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu RW 9.2 REZERWACJA TOWARU 9.2.1 WYKONANIE OPERACJI 2. Aby uruchomid operację rezerwacji towaru, należy wybrad polecenie Rezerwuj z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-R. Str. 53

3. Po pomyślnym wykonaniu operacji dokument zmieni status na Zarezerwowany. 9.2.2 DALSZE KROKI Aby zwolnid wcześniej dokonaną w magazynie rezerwację surowców do realizacji dokumentu RW, wybierz Zwolnienie rezerwacji Aby potwierdzid dokument RW i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu MM 9.3 ZWOLNIENIE REZERWACJI 9.3.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby uruchomid operację zwolnienia rezerwacji towaru, należy wybrad polecenie Zwolnij rezerwację z menu: 2. Po pomyślnym wykonaniu operacji dokument zmieni status na W przygotowaniu. 9.3.2 DALSZE KROKI Aby potwierdzid dokument RW i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu RW 9.4 ZATWIERDZENIE DOKUMENTU RW UWAGA! Po zatwierdzeniu dokumentu RW nie jest możliwa dalsza jego edycja lub usunięcie. Możliwe jest jedynie wycofanie skutków dokumentu RW poprzez wystawienie dokumentu przeciwstawnego. Operacja ta jest realizowana po wywołaniu polecenia Anuluj dokument RW. 9.4.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację zatwierdzenia dokumentu RW, należy wybrad polecenie Zatwierdź RW z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-X. Str. 54

2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Zrealizowany. 9.4.2 DALSZE KROKI Wystawienie dokumentu PW na podstawie dokumentu RW Aby wycofad dokument RW wybierz Anulowanie dokumentu RW 9.5 WYSTAWIENIE DOKUMENTU PW NA PODSTAWIE DOKUMENTU RW 9.5.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację wystawienia dokumentu PW na podstawie dokumentu RW, należy wybrad polecenie Nowy dokument PW na podstawie RW z menu: Str. 55

2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Po zakooczeniu operacji system przełącza się w tryb wprowadzania nowego dokumentu PW. Wszystkie dane, w tym pozycje dokumentu PW są wstępnie utworzone na podstawie dokumentu RW. 9.6 ANULOWANIE DOKUMENTU RW UWAGA! Anulowanie dokumentu RW skutkuje wygenerowaniem dokumentu przeciwstawnego (PW) oraz wycofaniem skutków magazynowych. 9.6.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację anulowania dokumentu RW, należy wybrad polecenie Anuluj dokument RW z menu: Str. 56

2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Pomyślne zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Anulowany 4. Jednocześnie system generuje dokument przeciwstawny typu Przyjęcie Wewnętrzne (PW). Aby zobaczyd szczegóły wygenerowanego dokumentu przeciwstawnego, należy aktywowad szczegóły anulowanego dokumentu. Następnie należy aktywowad zakładkę Powiązane dokumenty. Za pomocą przycisku Przejdź do dokumentu aktywuje się formularz szczegółowy dokumentu typu Str. 57

Przyjęcie Wewnętrzne. Str. 58

10 PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE 10.1 NOWY DOKUMENT PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE Uwaga! Wypełnienie pola skonto blokuje możliwośd definiowania indywidualnego rabatu dla pozycji dokumentu. Jeśli dokument ma pozycje nie można zmienid waluty. 10.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Przyjęcia zewnętrzne (PZ). Następnie uruchomid akcję Nowy dokument PZ dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Dane dokumentu, która udostępnia pola opisujące nagłówek dokumentu magazynowego. Formularz udostępnia panel do wpisywania uwag. Domyślnie pole to jest ukryte. Str. 59

3. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych, a system aktywuje zakładkę Szczegóły / Pozycje, z poziomu której możliwe jest zarejestrowanie pozycji dokumentu. 4. Z kartoteki towarowej należy wybrad towary, które powinny pojawid się na dokumencie Przyjęcia Zewnętrznego. Wybór potwierdzany jest naciśnięciem przycisku (lub za pomocą skrótu klawiszowego F4), w wyniku czego do listy pozycji dokumentu Przyjęcie Zewnętrzne dodany zostanie nowy wiersz. Dla każdej pozycji dokumentu należy wypełnid dane szczegółowe, takie jak: ilośd, cena zakupu, ew. opis. 5. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dokumentu należy nacisnąd przycisk Dalej. Spowoduje to powrót do zakładki Szczegóły / Dane dokumentu. Pola wartośd netto i wartośd brutto zostają uzupełnione automatycznie. Jeśli dokument Przyjęcia Zewnętrznego ma już wypełnione pozycje, zmiana wartości skonta lub kursu waluty (dla dokumentów walutowych) powoduje przeliczenie danych pozycji. 10.1.2 DALSZE KROKI Aby potwierdzid dokument PZ i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego 10.2 ZATWIERDZENIE DOKUMENTU PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNEGO UWAGA! Po zatwierdzeniu dokumentu PZ nie jest możliwa dalsza jego edycja lub usunięcie. Możliwe jest jedynie wycofanie skutków dokumentu PZ poprzez wystawienie dokumentu przeciwstawnego. Operacja ta jest realizowana po wywołaniu polecenia Anuluj dokument PZ. Str. 60

10.2.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację zatwierdzenia dokumentu PZ, należy wybrad polecenie Zatwierdź PZ z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-X. 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Zrealizowany. 10.3 ANULOWANIE DOKUMENTU PZ UWAGA! Anulowanie dokumentu WZ skutkuje wygenerowaniem dokumentu przeciwstawnego oraz wycofaniem skutków magazynowych. Str. 61

11 WYDANIE ZEWNĘTRZNE 11.1 NOWY DOKUMENT WYDANIE ZEWNĘTRZNE (WZ) 11.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Wydanie zewnętrzne WZ. Następnie uruchomid akcję Nowy dokument WZ dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl- Ins. 2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Dane dokumentu, która udostępnia pola opisujące nagłówek dokumentu Wydania Zewnętrznego. Dane nagłówkowe faktury sprzedaży skojarzonej z dokumentem WZ wypełniane są automatycznie. Po wyborze kontrahenta w nagłówku dokumentu WZ dane skojarzonej faktury takie jak: typ fiskalny, forma płatności, termin płatności, ustalane są na podstawie domyślnych ustawieo przypisanych kontrahentowi w kartotece osobowej. Jeśli parametry te wymagają zmiany, należy Str. 62

dokonad modyfikacji w polach grupy Faktura. 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych, a system aktywuje zakładkę Szczegóły / Pozycje, z poziomu której możliwe jest zarejestrowanie pozycji dokumentu. 4. Z kartoteki magazynowej należy wybrad towary, które powinny pojawid się na dokumencie Wydania Zewnętrznego. Wybór potwierdzany jest naciśnięciem przycisku (lub za pomocą skrótu klawiszowego F4), w wyniku czego do listy pozycji dokumentu WZ dodany zostanie nowy wiersz. Dla każdej pozycji dokumentu należy wypełnid dane szczegółowe, takie jak: ilośd, cena przed rabatem, rabat, Str. 63

cena sprzedaży netto, cena sprzedaży brutto. 5. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dokumentu, należy nacisnąd przycisk Dalej. Spowoduje to powrót do zakładki Szczegóły / Dane dokumentu. Na formularzu szczegółów dokumentu WZ uzupełnione zostają dane stopki VAT. 11.1.2 DALSZE KROKI Aby zarezerwowad w magazynie surowce niezbędne do realizacji dokumentu WZ, wybierz Rezerwacja towaru Aby zwolnid wcześniej dokonaną w magazynie rezerwację surowców do realizacji dokumentu WZ, wybierz Zwolnienie rezerwacji Aby potwierdzid dokument WZ i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu WZ 11.2 REZERWACJA TOWARU 11.2.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby uruchomid operację rezerwacji towaru, należy wybrad polecenie Rezerwuj z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-R. Str. 64

2. Po pomyślnym wykonaniu operacji dokument zmieni status na Zarezerwowany. 11.2.2 DALSZE KROKI Aby zwolnid wcześniej dokonaną w magazynie rezerwację surowców do realizacji dokumentu WZ, wybierz Zwolnienie rezerwacji Aby potwierdzid dokument WZ i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu WZ 11.3 ZWOLNIENIE REZERWACJI 11.3.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby uruchomid operację zwolnienia rezerwacji towaru, należy wybrad polecenie Zwolnij rezerwację z menu: 2. Po pomyślnym wykonaniu operacji dokument zmieni status na W przygotowaniu. 11.4 ZATWIERDZENIE DOKUMENTU WZ UWAGA! Po zatwierdzeniu dokumentu WZ nie jest możliwa dalsza jego edycja lub usunięcie. Możliwe jest jedynie wycofanie skutków dokumentu WZ poprzez wystawienie dokumentu przeciwstawnego. Operacja ta jest realizowana po wywołaniu polecenia Anuluj dokument WZ. 11.4.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację zatwierdzenia dokumentu WZ należy wybrad polecenie Zatwierdź WZ z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-X. Str. 65

2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Bez faktury. 11.4.2 DALSZE KROKI Aby wystawid fakturę na podstawie dokumentu WZ, wybierz Wystawienie faktury VAT Aby wycofad dokument WZ wybierz Anulowanie dokumentu WZ 11.5 WYSTAWIENIE FAKTURY VAT 11.5.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację wystawienia faktury VAT do dokumentu WZ należy wybrad polecenie Wystaw FV z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-Y. 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. Str. 66

3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Zrealizowany. 11.5.2 DALSZE KROKI Aby wycofad dokument WZ wybierz Anulowanie dokumentu WZ 11.6 ANULOWANIE DOKUMENTU WZ UWAGA! Anulowanie dokumentu WZ skutkuje wygenerowaniem dokumentu przeciwstawnego oraz wycofaniem skutków magazynowych. Jeśli do dokumentu WZ wystawiono fakturę sprzedaży i konieczna jest jej korekta należy przeprowadzid operację wystawienia faktury korygującej. 11.6.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację anulowania dokumentu WZ, należy wybrad polecenie Anuluj dokument WZ z menu: 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Pomyślne zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Str. 67

Status dokumentu zostanie zmieniony na Anulowany. 4. Jednocześnie system generuje dokument przeciwstawny typu Korekta sprzedaży. Aby zobaczyd szczegóły wygenerowanego dokumentu przeciwstawnego należy aktywowad szczegóły anulowanego dokumentu. Następnie należy aktywowad zakładkę Powiązane dokumenty. Za pomocą przycisku Przejdź do dokumentu aktywujemy formularz szczegółowy dokumentu typu Korekta sprzedaży. 11.6.2 DALSZE KROKI Aby wystawid fakturę korygującą do anulowanego dokumentu WZ, wybierz Wystawienie faktury korygującej Str. 68

11.7 WYSTAWIENIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ 11.7.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Po aktywowaniu formularza szczegółów dokumentu przeciwstawnego dla dokumentu WZ, należy wybrad polecenie Wystaw FV z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-Y. 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Pomyślne zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem. Str. 69

12 KOREKTY SPRZEDAŻY 12.1 NOWY DOKUMENT KOREKTA SPRZEDAŻY 12.1.1 WYKONANIE OPERACJI 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Korekty sprzedaży. Następnie uruchamiamy akcję Nowy dokument ZW dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Dane dokumentu, która udostępnia pola opisujące nagłówek dokumentu Korekta sprzedaży. Należy wypełnid wymagane pola w tym szczególnie wskazad przyczynę korekty (zwrot, zmiana ceny) oraz wybrad dokument korygowany. Str. 70

3. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych, a system aktywuje zakładkę Szczegóły / Pozycje, z poziomu której możliwe jest zarejestrowanie pozycji dokumentu. 4. Należy wybrad pozycje z listy dostępnych wierszy dokumentu korygowanego. Wybór potwierdzany jest naciśnięciem przycisku (lub za pomocą skrótu klawiszowego F4), w wyniku czego do listy pozycji dokumentu ZW dodany zostanie nowy wiersz. Jeśli zwrotowi podlega tylko cześd wydanych towarów, należy odpowiednio skorygowad pole Ilośd dla pozycji. 5. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dokumentu należy nacisnąd przycisk Dalej. Spowoduje to powrót do zakładki Szczegóły / Dane dokumentu. Na formularzu szczegółów dokumentu ZW uzupełnione zostają dane stopki VAT. 12.1.2 DALSZE KROKI Aby potwierdzid dokument ZW i w konsekwencji wywoład skutek magazynowy, wybierz Zatwierdzenie dokumentu ZW 12.2 ZATWIERDZENIE DOKUMENTU ZW UWAGA! Po zatwierdzeniu dokumentu ZW nie jest możliwa dalsza jego edycja lub usunięcie. 12.2.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację zatwierdzenia dokumentu ZW, należy wybrad polecenie Zatwierdź ZW z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-X. Str. 71

2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Bez faktury. 12.2.2 DALSZE KROKI Wystawienie faktury VAT Aby wycofad dokument ZW wybierz Anulowanie dokumentu ZW 12.3 WYSTAWIENIE FAKTURY VAT 12.3.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację wystawienia faktury VAT do dokumentu ZW, należy wybrad polecenie Wystaw FV z menu lub użyd skrótu klawiszowego Ctrl-Y. Str. 72

2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. 3. Zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Zrealizowany. 12.3.2 DALSZE KROKI Aby wycofad dokument ZW wybierz Anulowanie dokumentu ZW 12.4 ANULOWANIE DOKUMENTU ZW UWAGA! Anulowanie dokumentu ZW skutkuje wygenerowaniem dokumentu przeciwstawnego (WZ) oraz wycofaniem skutków magazynowych. 12.4.1 WYKONANIE OPERACJI 1. Aby wywoład operację anulowania dokumentu ZW należy wybrad polecenie Anuluj dokument ZW z menu: 2. Dla zrealizowania operacji program wymaga potwierdzenia. Aby kontynuowad, należy wybrad przycisk TAK. Str. 73

3. Pomyślne zakooczenie operacji sygnalizowane jest komunikatem: Status dokumentu zostanie zmieniony na Anulowany. Str. 74

13 PROCESY PRODUKCYJNE 13.1 PRODUKCJA ROLETKI MATERIAŁOWEJ UWAGA! Podany przykład roletki materiałowej jest jednym z wielu produktów dostępnych w systemie i może nie byd udostępniony w konkretnej instalacji systemu. 13.1.1 DEFINIOWANIE NOWEGO ZAMÓWIENIA 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Zamówienia Produkcyjne. Następnie uruchamiamy akcję Nowe zamówienie dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. 2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Dane zamówienia, która udostępnia pola opisujące nagłówek zamówienia produkcyjnego. Najważniejsze elementy do uzupełnienia pokazują strzałki na zrzucie ekranowym poniżej. Są to Id branży oraz Kontrahent Id. Wybieramy Id branży równe 3 (Zasłony wewnętrzne) oraz kontrahenta z listy osób/firm zarejestrowanych w bazie systemu. Jeśli danego kontrahenta nie ma na liście, należy uzupełnid rejestr osób/firm. UWAGA! Na tym etapie istnieje możliwośd kontroli zadłużenia kontrahenta. W polu Bieżące zadłużenie podawane jest aktualne zadłużenie kontrahenta. Jeśli istnieje zobowiązanie, które jest przeterminowane, wartośd zadłużenia wyświetlona zostanie na czerwono. Jeśli zalogowany użytkownik będzie posiadad odpowiednie uprawnienia, będzie mógł wykorzystad opcję Ignoruj zadłużenie. Przeterminowane zadłużenie przy włączonej kontroli zadłużenia i bez zaznaczenia opcji Ignoruj zadłużenie skutkuje brakiem możliwości uruchomienia produkcji zamówienia (będzie istniała możliwośd zatwierdzenia zamówienia). Str. 75

3. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych. Wprowadzone zamówienie produkcyjne otrzymuje status W przygotowaniu. Aktywowana jest zakładka Szczegóły / Lista produktów, która udostępnia zestawienie produktów objętych zamówieniem produkcyjnym. Z tego poziomu dodawane są pozycje zamówienia (każda pozycja stanowid będzie osobną roletkę lub roletki). Aby dodad nowy produkt do zamówienia z menu kontekstowego wywołujemy akcję Nowy produkt. Str. 76

4. Po uruchomieniu akcji Nowy produkt aktywowana jest zakładka Szczegóły / Dane produktu. Pierwszą czynnością jest dokonanie wyboru produktu. W oknie wyboru produktu wprowadzamy identyfikator produktu lub wybieramy produkt z dostępnych na liście. 5. W zależności od wybranego produktu, kolejne okna będą różnid się między sobą. O różnicach stanowid będą specyficzne elementy związane z danym produktem. Zatwierdzamy wybór za pomocą ikony, przycisku Enter lub wykonując dwuklik myszą i przechodzimy do okna z wyborem cech produktu. Przykładowe okno wyglądad będzie następująco: Str. 77

6. Po prawej stronie okna widzimy zdefiniowane cechy produktu. Dla większości z nich system podpowiada wartości domyślne. Można je przyjąd, bądź zmienid na inne dostępne wartości. Następnie należy nacisnąd przycisk Dalej lub klawisz F4 z klawiatury. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Składniki produktu. System sprawdza wprowadzone przez nas wartości. W przypadku, gdy nie wypełnimy któregoś wymaganego pola, aplikacja uniemożliwi nam przejście do kolejnego kroku podając przyczynę niepowodzenia, np.: W przypadku, gdy informacja o przyczynie błędu nie jest dla nas wystarczająca, możemy uzyskad bardziej szczegółowe wyjaśnienie klikając wskazany powyżej przycisk. Otrzymamy wówczas rozszerzony komunikat błędu: Niektóre cechy produktu mogą byd niewidoczne. Wynika to z ich zależności od wcześniej dokonanych wyborów. Zmiana wartości jednej (nadrzędnej) cechy ma wpływ na pojawienie się innej cechy lub zmianę jej wartości. Na przykład: Str. 78

Wraz ze zmianą wartości cechy Falbanka pojawiły się inne, niewidoczne wcześniej: Rodzaj falbanki oraz Kolor drążka. 7. Załóżmy, że wypełniliśmy wszystkie interesujące nas cechy. W naszym przypadku musielibyśmy uzupełnid Wartośd pomiaru szerokości oraz Wartośd pomiaru wysokości. Po wypełnieniu, nasze okno będzie wyglądad następująco: 8. Następnie należy nacisnąd przycisk Dalej lub klwisz F4 aby aktywowad zakładkę Szczegóły / Składniki produktu, która pozwala na przeprowadzenie wyboru komponentów produktów. Lista komponentów, która nam się pokaże, jest ściśle związana z wybranymi przez nas cechami. W naszym przypadku, zakładka będzie prezentowad się jak na poniższym zrzucie ekranu: Str. 79

Kompletację komponentów przeprowadzamy, wybierając typy składników i uzupełniając dane zgodnie z kolejnością wymuszoną przez system. Klikamy na pierwszy dostępny komponent w naszym wypadku dokonujemy wyboru tkaniny. W szczególnym przypadku komponenty, podobnie jak cechy, mogą dobrad się automatycznie. Dzieje się to wtedy, gdy na liście dostępnych komponentów danego typu występuje tylko jedna pozycja lub gdy pozycji jest więcej, a jedna z nich ma przypisany warunek domyślności. Klikamy na komponent Tkanina otrzymując: Zatwierdzamy wybór. Str. 80

Ponieważ wybór dokonany dla pierwszego z komponentów był wystarczający aby uzupełnid kolejne (dla następnych komponentów system znalazł tylko jedną możliwą opcję), reszta komponentów dobrała się samoczynnie. Na podstawie określonych w konfiguracji produktu cech, system dobrał komponenty potrzebne do wytworzenia produktu. 9. Automatyczny dobór komponentów nie wyklucza możliwości wprowadzania zmian. 10. Klikając na wybrany komponent (z przytrzymanym klawiszem Ctrl) mamy możliwośd zmiany wcześniej zdefiniowanych warunków doboru komponentów. W takim przypadku otrzymujemy np.: Odznaczając pole wyboru możemy dany warunek wyłączyd. W takim przypadku, po zatwierdzeniu operacji klawiszem Zapisz, pojawi się do wyboru więcej komponentów. To użytkownik decyduje o ich wyborze. W podobny sposób możemy modyfikowad warunki wyboru innych komponentów. Czynności te wykonuje się w wyjątkowych sytuacjach, gdy użytkownik musi dokonad wyboru opcjonalnego w stosunku do oryginalnej receptury. Str. 81

11. Komponenty, które pojawiają się w oknie są obligatoryjne lub opcjonalne. W naszym wypadku widzimy tylko obligatoryjne. Na nasze życzenie możemy je jednak wykluczyd z procesu produkcji. Do tego celu służy pole wyboru po prawej stronie nazwy komponentu. Po odznaczeniu, komponent nie będzie brał udziału w procesie produkcji. Podobnie, gdy wyświetli nam się komponent opcjonalny, za pomocą pola wyboru możemy go dołączyd do produkcji. Komponenty opcjonalne dodaje się polem wyboru jak poniżej (widok fragmentu okna z innego procesu produkcji): Komponenty, przy których znajduje się ikona ze strzałką skierowaną w dół są komponentami złożonymi z więcej niż jednego elementu. Są to tak zwane towary wirtualne. Klikając na strzałkę otrzymujemy w rozwinięciu listę towarów składowych. Str. 82

12. Pozostałe wartości opisujące komponent: ilośd Ilośd komponentu potrzebna do produkcji. W zależności od rodzaju komponentu, wartości opisują liczbę sztuk, potrzebną długośd lub, jak np. w przypadku tkaniny, metry kwadratowe. Jeśli wartośd prezentowana jest w czerwonym kolorze czcionki, oznacza to brak takiego komponentu na stanie magazynowym. W przypadku towarów wirtualnych (składających się więcej niż z jednej pozycji) pozycja pojawi się w kolorze czerwonym, gdy wystąpi brak któregokolwiek ze składników. dost. Elementy dostępne. Liczba komponentów, które znajdują się na magazynie produkcyjnym i nie są zarezerwowane do produkcji innych zamówieo. og. dost. Elementy ogólnie dostępne. Liczba komponentów, które znajdują się we wszystkich magazynach i nie są zarezerwowane do produkcji innych zamówieo. og. ilośd Ogólna ilośd. Liczba komponentów, które znajdują się we wszystkich magazynach. 13. Po zakooczeniu prac związanych z kompletacją, dokonujemy walidacji poprawności komponentów produktu. W tym kroku następuje sprawdzenie poprawności wybranych komponentów oraz przeliczanie Str. 83

formuł określających ceny produktu. W przypadku zmiany cech produktu wynikającej z poprawek wprowadzanych we wcześniej zapisanych zleceniach lub po sklonowaniu produktu, przy wyjściu ze składników produktu system dokonuje procedury walidacji. Jeśli wszystkie elementy zostaną dobrane prawidłowo, możliwe będzie przejście do zakładki Ustalanie ceny produktu. Jeśli jakiś komponent nie będzie spełniał ustalonych warunków, podświetli się na czerwono i pojawi się następujący komunikat: UWAGA! Walidacja okazuje się bardzo przydatna w przypadku produkcji rolet zewnętrznych, gdy zmieniamy wysokośd rolety. Wówczas przeprowadzona zostanie ponowny dobór rozmiaru skrzynki do rolety. 14. Po poprawieniu danych składnika Tkanina (a więc wybraniu tkaniny z odpowiedniej grupy), walidacja przeprowadzona zostanie poprawnie i otrzymujemy okno: Wybierając odpowiednie pole wyboru i rozszerzając okno strzałką w dół możemy przeglądad formuły wyliczające poszczególne pozycje (kalkulację ceny, kalkulację ilości produkcyjnej, kalkulację ilości magazynowej, kalkulację ilości sztuk oraz kalkulację czasu), np. wybierając opcję Kalkulacja ilości produkcyjnej. Str. 84

otrzymujemy: 15. System udostępnia raporty produkcyjne, które w postaci drukowanej stanowią wytyczne dla brygad produkcyjnych do realizacji zamówienia. Raporty produkcyjne skonfigurowane są z uwzględnieniem branży produkcyjnej. Dostępne raporty pojawią nam się po rozwinięciu listy przy ikonie drukarki. W naszym przypadku, raport opisujący cięcie materiału może wyglądad następująco. Str. 85

13.2 PRODUKCJA OKIEN 13.2.1 DEFINIOWANIE NOWEGO ZAMÓWIENIA 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Zamówienia Produkcyjne. Następnie uruchamiamy akcję Nowe zamówienie dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły / Dane zamówienia, która udostępnia pola opisujące nagłówek zamówienia produkcyjnego. Najważniejsze elementy do uzupełnienia pokazują strzałki na zrzucie ekranowym poniżej. Są to Id branży oraz Kontrahent Id. Wybieramy Id branży równe 3 (Zasłony wewnętrzne) oraz kontrahenta z listy osób/firm zarejestrowanych w bazie systemu. Jeśli danego kontrahenta nie ma na liście, należy uzupełnid rejestr osób/firm. Str. 86

2. Po naciśnięciu przycisku Dalej wprowadzone dane nagłówkowe zamówienia produkcyjnego zapisywane są w bazie danych. Wprowadzone zamówienie produkcyjne otrzymuje status W przygotowaniu. Aktywowana jest zakładka Szczegóły / Lista produktów, która udostępnia zestawienie produktów objętych zamówieniem produkcyjnym. Z tego poziomu dodawane są pozycje zamówienia. Aby dodad nową pozycję do zamówienia z menu kontekstowego wywołujemy akcję Nowy produkt. Str. 87

Wprowadzamy identyfikator produktu lub wybieramy z listy. 3. Po wybraniu branży pojawi nam się okno z podstawową definicją cech okna. Po wstępnym wypełnieniu cech i podaniu wymiaru okna otrzymujemy: Po podaniu wymiarów, system rysuje schemat projektowanego okna. Prezentowane są linie wymiarowe. W centralnej części rysunku pojawiają się informacje o wymiarach skrzydła oraz wymiarach szyby. Str. 88

13.2.2 ŁUKI I SKOSY 1. Korzystając z opcji Łuk/skos można w łatwy sposób zdefiniowad bardziej skomplikowany kształt okna. Dodajmy na górze łuki, a na dole skosy. W oknie z cechami Łuk/skos górny i Łuk/skos dolny ustawiamy interesujące nas wartości cechy. Wypełniamy dodatkowe cechy, które ukazały nam się w związku z łukami i skosami. 13.2.3 KWATERY I SZPROSY 1. Przykład projektowania okna wielokwaterowego ze szprosami rozpoczniemy od zdefiniowania okna prostokątnego. 2. Ponieważ program umożliwia bardzo zaawansowane modyfikacje wyglądu okna, których nie jesteśmy w stanie opisad za pomocą samych cech, dalszych modyfikacji projektu okna dokonuje się za pomocą wbudowanego w program graficznego edytora GUI. Uruchamiamy go dwuklikiem myszy na rysunku okna. Okna edytora graficznego prezentuje zrzut ekranu zamieszczony poniżej. Aby dodad nowe elementy do edytowanego projektu okna, należy wywoład opcję edycji (strzałka wskazuje ikonę uruchamiania edycji). Str. 89

3. Po włączeniu trybu edycji, udostępniane są opcje pozwalające na rysowanie słupków (stałych i ruchomych), poprzeczek, szprosów i poszerzeo. 4. Podzielmy okno na dwie kwatery wstawiając słupek stały. Wybieramy ikonę ze słupkiem stałym. Strzałka pokazuje pozycję ikony. Następnie klikamy powyżej i kolejny raz poniżej okna wskazując miejsce słupka. Str. 90

5. Aby dokładnie zdefiniowad pozycje słupka wybieramy opcję Zaznacz element, następnie aktywujemy element typu słupek (aktywny element rysowany jest wyróżniającym się kolorem zielonym) i otwieramy okno z jego cechami klikając dwukrotnie. Str. 91

W polach Odległość 1 od krawędzi oraz Odległość 2 od krawędzi wpisujemy dokładną pozycję osi słupka. Gdy zaznaczona jest opcja Synchronizuj, druga wartośd będzie automatycznie przepisywana z pierwszej, co skutkuje zawsze słupkiem ustawionym w pionie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by umieścid słupek po skosie. 6. Przypisywanie szyb i definiowanie sposobu otwierania okna. Wybieramy ikonę Zaznacz element i klikamy dwukrotnie na rysunku w miejsce oznaczające pierwszą kwaterę (dolna strzałka). Możemy tę opcję wykonywad jednocześnie na więcej niż jednej kwaterze. Str. 92

Strzałka 1 Cecha dająca możliwośd wyboru sposobu otwierania okna (stałe, rozwierne prawe, rozwierne lewe, ). Strzałka 2 Cecha dająca możliwośd przypisania szyby do wybranej kwatery. Na liście dostępne są szyby zgodnie z dokonanymi wyborami na pierwszym ogólnym oknie cech produktu. Pole wyboru Pokaż wszystkie po wybraniu umożliwia dobór dowolnej dostępnej szyby. Str. 93

Strzałka 3 Po wyborze rodzaju szyby dla danej kwatery, istnieje możliwośd automatycznego przypisania takiego rodzaju szyby do wszystkich pozostałych kwater. Strzałka 4 Daje możliwośd doboru różnego rodzaju mikrowentylacji do okna. Po wybraniu głównych cech, udostępniana jest możliwośd wyboru cech dodatkowych, takich jak blokada klamki czy przesunięcie klamki do niestandardowego położenia. Kolejne opcje pozwalają projektantowi na zdefiniowanie klasy antywłamaniowości okud (WK0) oraz zastosowanie okucia z ukrytymi zawiasami (V-V). Str. 94

Przycisk Zastosuj okucie dobiera automatycznie odpowiedni garnitur okud, uwzględniając parametry projektowanego okna. Jeśli zgodnie z wybranymi parametrami dostępny jest tylko jeden garnitur okud system wybierze go automatycznie. Jeśli natomiast możliwe jest zastosowanie kliku opcjonalnych garniturów, system poprosi operatora o wybór właściwego. Przykładowo, gdy zdefiniujemy sposób otwierania drugiej kwatery jak na rysunku poniżej: i wykonamy akcję Zastosuj okucie zobaczymy, że system poinformuje nas o dostępności więcej niż jednego garnituru okud, które mogą byd zastosowane przy wskazanych parametrach kwatery. Str. 95

W takiej sytuacji należy wybrad właściwy garnitur okud z listy rozwijanej umieszczonej poniżej przycisku Zastosuj okucie. 7. Aby dodad szprosy do projektowanego okna, należy aktywowad opcję rysowanie Szprosów. Jeśli interesuje nas równomierne rozmieszczenie szprosów, możemy skorzystad z dodatkowej opcji programu. Klikamy dwukrotnie we wnętrze kwatery. Pojawi się nam, jak na poniższym rysunku, edytor cech, w którym wprowadzamy liczbę szprosów w poziomie i w pionie. Po wykonaniu akcji Rozmieść szprosy otrzymujemy: Str. 96

13.2.4 MODYFIKACJA KSZTAŁTU OKNA 1. Pomimo, iż projektowane okno posiada już dużo zdefiniowanych elementów jak kwatery, sposoby otwierania czy szprosy, nie jest problemem zmiana ogólnego kształtu okna. 2. Jeśli po wywołaniu walidacji projektu okna (walidacja jest wywoływana po naciśnięciu przycisku Dalej lub klawisza F4 lub po zmianie aktywnej zakładki) pojawia się komunikat informujący o nieprawidłowo dobranych okuciach (zmiana kształtu i wymiarów okna wpływa na parametry doboru Str. 97

garnituru okud), należy ponownie wywoład edytor graficzny projektu okna. Dla każdej kwatery uruchamiamy opcję Zastosuj okucie. 13.2.5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z DOBOREM OKUĆ 1. Przypadek pierwszy. Przy doborze okud pojawia się komunikat o braku dostępnych okud dla kwatery, ale w wersji bez możliwości wyświetlenia szczegółów błędu (w miejscu, które wskazuje strzałka po prawej stronie nie ma przycisku do rozwinięcia szczegółów). W takim przypadku, mamy do wyboru dwa sposoby postępowania. Pierwszy to zmiana cech naszej kwatery. Cechy, które wpływają na automatyczny dobór okud to: gabaryty kwatery, zastosowanie mikrowentylacji, klasa Str. 98

antywłamaniowości okud, okucia z ukrytymi zawiasami. Jeśli zmieniając te parametry nie uda nam się dobrad odpowiedniego okucia, pozostaje nam wybór opcji Okucia niestandardowe zaznaczonej strzałką po lewej stronie rysunku. Rozwiązanie to ma jednak swoje wady. Podczas doboru elementów nie zostanie dobrany garnitur okud. Trzeba będzie wystawid ręcznie osobny dokument RW na interesujące nas okucia. 2. Przypadek drugi. Przy doborze okud pojawia nam się komunikat o braku dostępnych okud dla kwatery, ale w wersji z możliwością wyświetlenia szczegółów błędu. Wyświetlamy szczegółowe informacje o błędzie. Wyświetlone parametry są granicznymi wartościami najbardziej pasującego okucia, biorąc pod uwagę wszystkie zdefiniowane cechy z wyłączeniem szerokości, wysokości i wagi kwatery. Szerokośd i wysokośd kwatery we wrębie podana jest zgodnie z poniższym rysunkiem. Str. 99

Dane bazowe do doboru okud dla naszego produktu dostępne są po wywołaniu akcji pod ikona wskazaną strzałką. Po kliknięciu ikony system wyświetla listę parametrów charakteryzujących aktualnie projektowane okno oraz mających istotny wpływ na dobór garnituru okud. Str. 100

Możemy tu porównad wartości wyświetlone w oknie komunikatu o błędzie z naszymi bazowymi. Okucie U uchylne, R rozwierne, RU rozwierno uchylne, PSK przesuwne System Identyfikator producenta profili Dormas Parametr dla zamka WK Klasa antywłamaniowości Kształt P prostokąt, SF35,SF45 parametry kąta dla okud w przypadku wystąpienia skosu, RB łuk pełen, SB łuk płaski Typ P- pojedyncza, C czynna, B bierna Strona P prawa, L lewa, N nie dotyczy Kąt Wartośd stopniowa kąta zaznaczonego na rysunku (powyżej). 13.2.6 KORZYSTANIE ZE WZORCÓW 1. Utworzony przez nas schemat okna można zapisad jako wzorzec do późniejszego wykorzystania. Stosowanie tej opcji jest zasadne w przypadku powtarzalnych produktów. Dzięki tej możliwości nie jest konieczne definiowanie okna od początku. Wystarczy jedynie modyfikowad wcześniej przygotowane wzorce. Poniższy rysunek pokazuje pole, w którym wprowadzamy nazwę wzorca. Str. 101

Przed zapisem wzorca konieczne jest zapisanie produktu. Strzałka wskazuje ikonę przycisku zapisu danych. Następnie zapisujemy wzorzec klikając zaznaczoną ikonę. 2. Aby skorzystad ze wcześniej zdefiniowanego wzorca należy najpierw w trakcie tworzenia nowego produktu wskazad identyfikator produktu Id produktu, ponieważ wzorce zapisywanie są dla konkretnego rodzaju produktu. Po wybraniu identyfikatora rozwijamy listę z dostępnymi wzorcami, zaznaczamy interesujący nas element i klikamy w ikonę Pobierz produkt ze wzorca zaznaczoną środkową strzałką. Str. 102

Po potwierdzeniu chęci pobrania wzorca, wyświetli on się nam na ekranie aplikacji. Jeśli chcemy modyfikowad tylko cechy podstawowe produktu (dostępne z poziomu aktualnego ekranu) możemy to zrobid od razu. Jeśli natomiast chcemy modyfikowad wczytany wzorzec w interfejsie graficznym GUI, musimy wcześniej usunąd referencje do wzorca za pomocą ikony wskazanej poniżej. 13.2.7 PRZEGLĄD INNYCH ELEMENTÓW INTERFEJSU GRAFICZNEGO 1. Słupek ruchomy. Rysujemy podobnie jak w przypadku słupka stałego. Dodatkowo, w cechach kwater określamy, która będzie kwaterą czynną, a która bierną. Str. 103

2. Poprzeczka. Poprzeczka jest elementem dzielącym kwaterę na szyby. 3. Poszerzenie. W celu wstawienia poszerzenia zewnętrznego wybieramy ikonę z poszerzeniem i w miejscu, w którym chcemy je dodad do okna dwukrotnie klikamy na ramie okna. Miejsce kliknięcia wskazuje strzałka niżej. Pozostałe ikony z poszerzeniami wewnętrznymi i kwater działają podobnie. Dla okien drewnianych, klikając dwukrotnie w poszerzenie, możemy zdefiniowad szerokośd i wygiąd w łuk tak, by okno pozostało prostokątne, ale kwatera miała bardziej skomplikowany kształt. Przykładowo: Str. 104

13.2.8 RAPORTY. WYGLĄD PRZYKŁADOWEGO RAPORTU Z OFERTĄ 13.3 PRACA Z PARTIAMI PRODUKCYJNYMI 13.3.1 URUCHOMIENIE MODUŁU PARTIE PRODUKCYJNE 1. W głównym eksploratorze należy aktywowad węzeł Zarządzanie produkcją. Po rozwinięciu, wybieramy węzeł Partie produkcyjne. Dwukrotne kliknięcie w ten węzeł eksploratora powoduje otwarcie okna z listą zdefiniowanych partii produkcyjny w naszym systemie. 13.3.2 DODAWANIE NOWEJ PARTII PRODUKCYJNEJ 1. Aby wprowadzid nową partię produkcyjną w systemie, uruchamiamy akcję Dodaj nową Partię dostępną z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Ins. Str. 105

2. Aktywowana zostanie zakładka Szczegóły, która udostępnia pola opisujące nagłówek partii produkcyjnej. Wprowadzamy Symbol dokumentu, który stanowid będzie główny identyfikator partii produkcyjnej. Ponieważ partie produkcyjne służą głównie do planowania prac na dany dzieo, ważnym elementem jest również Planowana data wykonania.. 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej lub klawisza F4 wprowadzone dane nagłówkowe zapisywane są w bazie danych, a system aktywuje zakładkę Składniki, z poziomu której możliwe jest przypisanie do partii produkcyjnej elementów składowych. Str. 106

W trybie dodawania elementów do partii produkcyjnej aktywne są panele: Lista dokumentów do przypisania zestawienie zamówieo produkcyjnych,dla których występują elementy procesów produkcyjnych, nie przypisanych dotychczas do żadnej partii produkcyjnej. Lista elementów do przypisania zestawienie elementów występujących w zamówieniach wskazanych na panelu Lista dokumentów do przypisania. W celu uszczegółowienia elementów do partii produkcyjnej, odznaczamy pole wyboru Pokaż zgrupowane umieszczone powyżej. Wybór elementów przypisywanych do partii produkcyjnej potwierdzany jest naciśnięciem przycisku Str. 107

Zakooczenie procesu tworzenia nowej partii produkcyjnej potwierdzamy dokonując zapisu wprowadzonych przypisao. Po zapisie system przechodzi do trybu przeglądania. W trybie tym dostępna jest lista elementów procesów produkcyjnych przypisanych do partii produkcyjnej, ale nie są aktywne panele umożliwiające dodanie nowych elementów lub ich usunięcie. 13.3.3 PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI 1. Aby zrealizowad procesy produkcyjne w ramach partii produkcyjnej aktywujemy zakładkę Przygotowanie do produkcji. Str. 108

2. Z listy gniazd produkcyjnych wybieramy pozycję, którą aktualnie będziemy obsługiwad. Przykładowe gniazdo: Cięcie profili (analogicznie wyglądają pozostałe procesy: Zgrzewanie ramiaków oraz Cięcie listew przyszybowych). Po aktywowaniu gniazda produkcyjnego system dostosowuje widok na panelu komórki produkcyjnej. Prezentowane są typy elementów, które podlegają obróbce na wybranym gnieździe produkcyjnym. Dla każdego z typów wyświetlany jest osobny pasek postępu, który informuje operatora o stanie realizacji operacji na gnieździe produkcyjnym dla danego typu elementu. Informacje liczbowe przedstawione po prawej stronie to odpowiednio: Gotowe / Gotowe do przetwarzania / Wszystkich elementów w paczce Wraz z postępem prac wartości będą ulegad zmianie: 3. Aby przygotowad elementy takie jak profile do cięcia, przeprowadzana jest optymalizacja cięcia. Uruchamianie akcji Optymalizacja cięcia profili powoduje przeanalizowanie elementów składowych partii produkcyjnej i dopasowanie planu cięcia w taki sposób, aby wykorzystanie surowca było jak najbardziej ekonomiczne. Str. 109

Po uruchomieniu akcji optymalizacji cięcia, wyniki możemy obejrzed uruchamiając raport Optymalizacja cięd, który graficznie prezentuje plan operacji cięcia i sposób wykorzystania surowca. Optymalizacja cięd. Fragment raportu. Str. 110

Optymalizacja cięd zestawienie elementów. Fragment raportu. 4. Aby przygotowad plik sterujący dla automatycznej piły, wywołujemy akcję Eksport pliku sterującego do cięcia profili. Uruchomienie akcji powoduje wygenerowanie plików sterujących maszyną do cięcia profili oraz plików sterujących maszyną do drukowania etykiet. Str. 111

Po uruchomieniu akcji pojawi nam się dodatkowe okno, w którym znajduje się lista plików sterujących. Opis plików: Pierwszy plik jest ogólnym plikiem informacyjnym przeznaczonym dla operatora maszyny. W pliku tym zestawienie są dane dot. surowca, który należy przygotowad przed rozpoczęciem procesu cięcia elementów. Kolejne pliki generowane są parami dla poszczególnych elementów. Pierwszy jest plikiem sterującym maszyną do ciecia drugi maszyną do drukowania etykiet. Str. 112

Jeżeli chcemy zobaczyd raport, na którym pojawią się etykiety do wydruku, postępujemy w następujący sposób: przechodzimy na zakładkę Przeglądanie, następnie zaznaczamy interesujące nas pozycje. Wykonując raport: Str. 113

Otrzymujemy dokument z etykietami wraz z ich kodami kreskowymi. 13.3.4 ZATWIERDZANIE WYKONANIA ELEMENTU Z PARTII PRODUKCYJNEJ 1. Zatwierdzanie ręczne. Na zakładce Przeglądanie, na tej samej, na której zaznaczaliśmy elementy do wyświetlenia etykiet, na raporcie zaznaczamy wykonane elementy. Następnie ikoną Zatwierdź wykonane elementy potwierdzamy ich wykonanie. Str. 114

Zatwierdzone elementy usunięte zostaną z aktualnej zakładki W trakcie i przeniesione zostaną do zakładki Zakończone. 2. Zatwierdzanie automatyczne. Wykorzystując czytnik kodów kreskowych, możemy automatycznie czytając kody kreskowe z etykiet dokonywad operacji zatwierdzania. Musimy pamiętad o tym, żeby zatwierdzad elementy grupami o takim samym kodzie (elementy, które w dalszym procesie będą zgrzewane razem dostaną takie same kody kreskowe). Str. 115

Wybieramy z menu głównego opcję Procesy produkcyjne. Pokaże nam się okno, którego fragment będzie wyglądał następująco: Przy strzałce nr 1 wybieramy Czytnik kodów kreskowych, przy strzałce nr 3 interesujące nas gniazdo produkcyjne. Na zakładce Partie produkcyjne (strzałka nr 4) zaznaczamy partię produkcyjną. Przechodzimy na zakładkę Elementy gniazd produkcyjnych i wykorzystując czytnik kodów kreskowych skanujemy kod z etykiety danego elementu. Elementy będą, podobnie jak w przypadku zatwierdzania ręcznego, przenoszone do zakładki Zakończone. Str. 116

14 CENNIKI RASTROWE 14.1.1 GENEROWANIE CENNIKA RASTROWEGO Dla każdego z produktów istnieje możliwośd automatycznego wygenerowania cennika rastrowego w celu umieszczenia go np. w folderze reklamowym. W ostatnim oknie przygotowywania produktu (w oknie dostępnym po przeprowadzeniu walidacji komponentów) znajduje się zakładka Cenniki rastrowe. Rozszerzamy okno klikając w miejscu wskazanym przez strzałke. Po wpisaniu wymaganych wartości klikamy wywołujemy akcję Generuj cennik rastrowy. Wygenerowany cennik będzie mied postad: Po wprowadzeniu nazwy cennika i ewentualnej zmianie parametrów domyślnych możemy uruchomid akcję generacji cennika. W przypadku generowania cennika dla okien będzie on utworzony do granicznych Str. 117