CEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
|
|
- Bogna Szewczyk
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Faktury Wersja 2.
2 Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE Cel szkolenia: W tym poradniku nauczysz się, jak korzystać z modułu Faktury. Zalety: Sprawdzanie faktur i dokumentów powiązanych, automatycznie dopasowanie innych dokumentów Wyszukiwanie wszelkich typów dokumentów Przesyłanie problemów z fakturowaniem oraz śledzenie ich stanu i rozwiązania
3 Faktury 0 Przegląd konsoli faktur 02 Szczegóły faktur 03 Problemy z fakturowaniem 04 Raporty SPIS TREŚCI 05 Ankieta
4 0 Przegląd konsoli faktur 2 Elementy pulpitu Pierwszy widok konsoli to pulpit z różnymi panelami. Widać na nim następujące elementy:. Nazwa klienta: Nazwa i numer firmy. 2. Menu: Menu ma różne widoki dla każdego modułu, każda a nich będzie mieć swoje sekcje. 3. Profil: Dane użytkownika. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 4. Status ogólny: Wszystkie dokumenty, Przeterminowane dokumenty, Nierozliczone Korekty 5. Limit kredytu Dostępny kredyt. 6. Saldo suma nierozliczonych faktur. 4
5 0 Przegląd konsoli faktur Menu Z lewej strony znajduje się Menu, natomiast w Menu faktur znajduje się kilka podsekcji:. Pulpit: Status ogólny 2. Lista faktur: Pełny podgląd informacji finansowych. 3. Reklamacje faktur: Szczegóły problemów z fakturowaniem. 4. Raporty: Generowanie raportów. 5. Ankieta: Ankieta dotycząca harmonogramu płatności. 5
6 0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur. Wybierz Spółkę CEMEX z menu rozwijanego. 2. Strona automatycznie przeniesie Cię bezpośrednio do widoku Nierozliczone pozycje, ale jeżeli na niego klikniesz, zobaczysz jeszcze dwie kategorie: Otwarte. Zamknięte 3. Ta sekcja ma wiele funkcji, które pomogą Ci zobaczyć i zarządzać informacjami kredytowymi klienta. 4. Przycisk Zgłoś uwagę/zastrzeżenie znajduje się w prawym dolnym rogu
7 0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur 5. Pole wyboru: Te pola umożliwiają Ci wybór dokumentów do wykonania rozliczenia płatności, wniosku z problemami z fakturowaniem lub usunięcia plików. 6. Oflaguj: Te flagi pozwalają Ci na ręczne znakowanie pozycji, które już sprawdzono. 7. Numer faktury: Pokazuje dokument referencyjny faktury 8. Nazwa Miejsca Dostawy (budowy) Miejsce Dostawy (budowa) związane z określonym dokumentem. 9. Typ dokumentu:
8 0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur 0. Status: Pokazuje bieżący status wybranego dokumentu. Istnieją cztery statusy: Wszystkie; Rozliczone; Do zapłaty (termin za kilka dni); Po terminie płatności; Płatność w realizacji.. Termin płatności: Data, po której faktura będzie przeterminowana. Możesz filtrować widok w kalendarzu wg Przeterminowania faktur ( do 30 dni) oraz wg Terminu płatności faktury ( do 7 dni). 2. Data dokumentu 3. Dokument zaliczki: gdy dotyczy. 4. Termin płatności zaliczki: gdy dotyczy. 5. Kwota pierwotna do zapłaty: Suma kwot należnych CEMEX
9 0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur 6. Ustawienia kolumn. Modyfikuj kolumny i wybierz, które pola (patrz na dołączoną listę) chcesz zobaczyć na siatce. W tabeli może znajdować się jedynie 7 opcji. 7. Sortuj kolumny: Wybierz, w jakiej kolejności chcesz wyświetlić (Rosnąco lub Malejąco) szczegóły (patrz dołączona lista), które pojawiają się w tabeli.. Flaga 2. Status dokumentu 3. Numer dokumentu 4. Nazwa miejsca dostaw 5. Typ dokumentu 6. Termin płatności 7. Data dokumentu 8. Kwota do zapłaty 9. Kwota pierwotna 0.Numer dokumentu.uwagi do fakturowania 2. Data problemu 3. Status problemu 4. Dokument powiązany 5. Nazwa miejsca dostaw 6.Numer miejsca dostaw 7. Kontrakt 8.Numer zamówienia klienta 9. Jednostka gospodarcza 20. Nazwa zakładu 2. documenttypecode. Flaga 2. Status dokumentu 3. Numer dokumentu 4. Nazwa miejsca dostaw 5. Typ dokumentu 6. Termin płatności 7. Data dokumentu 8. Kwota do zapłaty 9. Kwota pierwotna 6 7 9
10 0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur 8 8. Eksportuj/Pobierz: Wybierz, które pliki chcesz pobrać i eksportuj dokumenty wysłane ręcznie (centrum dokumentów). 9. Zapisz bieżący widok: Stwórz spersonalizowany widok tabeli i zapisz swój wybór domyślny.. Wiele zamówien 2. Harmonogram dostaw 3. Faktura PDF 4. Faktura XML 5. Elektroniczne potwierdzenie odbioru 9 0
11 02 Szczegóły faktury Wprowadzenie. Wybierz Fakturę, żeby zobaczyć Szczegóły faktury. 2. Po kliknięciu w numer faktury pojawi się nowy ekran ze Szczegółami faktury. U góry zobaczysz: Numer faktury Numer zamówienia Datę dokumentu 3. Z prawej strony zobaczysz: Kwotę pierwotną Nierozliczone saldo 2 3
12 02 Szczegóły faktury Podsumowanie warunków cenowych Sekcja Podsumowanie warunków cenowych zawiera szybki podgląd kwot na danej fakturze podstawowej i korygującej.. Materiały: Nazwa zamówionego materiału/usługi. 2. Ilość: Ilość materiału/usługi. 3. Cena netto jednostkowa: Cena netto materiału/usługi za jednostkę. 4. Kwota do zapłaty: Kwota ogółem za materiały/usługi Jeżeli potrzeba więcej szczegółów, zalecamy wyświetlenie szczegółów wniosków dostawy. 2
13 02 Szczegóły faktury Podsumowanie dostawy Ta część zawiera informacje o Szczegółach dostawy związanych z danym dokumentem finansowym.. Górna informacja z lewej pokazuje: Numer dostawy; Nr dostawy zewnętrznej Typ dostawy; Miejsce dostawy; 2. Szczegółowe informacje o dostawie to: Materiały/usługi; Data dokumentu; Ilość; Cena netto jednostkowa; VAT; Cena brutto do zapłąty. 3. Z prawej strony można pobrać Elektroniczne potwierdzenie odbioru. 2 3 Możesz mieć różne listy przewozowe na tej samej fakturze. 3
14 02 Szczegóły faktury Dokumenty powiązane Ta sekcja odpowiada za zmianę danych salda. Pokazuje: Dokument płatności; kiedy otrzymano płatność; w jakiej kwocie.. Powiązane dokumenty są segregowane wg: Daty wgrania; Daty dokumentu; Nazwy dokumentu Numer Dokumentu; Rodzaj dokumentu ; Kwoty pierwotnej; Pozostała kwota. Możesz mieć różne zamówienia na różnych kontraktach. 4
15 02 Szczegóły faktury Problemy z fakturowaniem Ta część zawiera informacje o problemach z fakturowaniem związanych z danym dokumentem.. Numer: Każda reklamacja otrzymuje określony numer. 2. Kategoria: Każda reklamacja ma określoną kategorię. 3. Status: Pokazuje aktualny status reklamacji (Otwarta, Przypisana, Rozwiązana, Zamknięta, Ponownie otwarta). 4. Przypisana osoba odpowiedzialna: Osoba rozwiązująca reklamacje. 5. Załączniki: Możesz załączyć dowolny dokument, niezbędny do wyjaśnienia reklamacji Jedynie kierownik reklamacji może dodawać i modyfikować adresy i zmieniać statusy. 5
16 03 Problemy z fakturowaniem Wprowadzenie Ta sekcja umożliwia zgłosić sprawy, z którymi się nie zgadzasz.. Wybierz co najmniej jeden dokument z Listy faktur, aby zgłosić Reklamacje faktury. 2. Kliknij w przycisk Zgłoś uwagę/zastrzeżenie. 2 6
17 03 Problemy z fakturowaniem Szczegóły. Wybierz Kategorię wniosku. 2. Dodaj Komentarz. 3. Dodaj Załącznik, gdy chcesz uzupełnić reklamacje faktury (Opcjonalnie) Z prawej strony zobaczysz Szczegóły faktury oraz Sumę faktury do sprawdzenia. Poniżej znajdziesz Dokumenty związane z daną reklamacją, uzupełnione Numerem faktury, Terminem płatności, Miejscem Dostawy i bieżącym saldem. 5. Kliknij Zapisz, żeby przesłać wniosek dotyczący problemu z fakturowaniem
18 03 Problemy z fakturowaniem Potwierdzenie. Wyskakujące okno z Potwierdzeniem pokazuje numer reklamacji. Zostanie również wysłana wiadomość z potwierdzeniem. 2. Jeżeli chcesz, możesz przesłać tę informację na inny adres Kliknij Zamknij, żeby zamknąć wyskakujące okno
19 03 Problemy z fakturowaniem Udostępnij Jeżeli na poprzednim widoku kliknięto w Udostępnij, pojawi się następujący ekran. Tutaj można udostępnić poprzednią informację o reklamacji na dodatkowy adres .. Wpisz inny adres i naciśnij przycisk Dodaj. 2. Kliknij Cofnij, żeby wrócić do poprzedniego okna Jeżeli zakończono dodawanie adresu e- mail do listy, kliknij Zatwierdź. 9
20 03 Problemy z fakturowaniem Sprawdzanie faktury. Kliknij w Uwagi i zastrzeżenia klienta w menu bocznym. 2. Tam znajduje się kolejny ekran ze wszystkimi problemami z fakturowaniem, układany wg: Statusu; Daty utworzenia; Numeru wniosku; Kategorii; Klienta; Osoby odpowiedzialnej; Nierozliczonego salda; Jednostki gospodarczej; Ostatniego komentarza 3. Aby lepiej widzieć informacje możesz wybrać jedną z opcji: Ustawienia kolumn, Sortuj, Pobierz
21 03 Problemy z fakturowaniem Lista dokumentów Kliknij w Numer Reklamacji na poprzednim ekranie, aby móc sprawdzić jej Szczegóły.. U góry znajdują się: Status; Region; Obszar sprzedaży; Data utworzenia; Ostatnia aktualizacja; Nierozliczone saldo znajduje się w prawym górnym rogu. 2. Zakładka Lista dokumentów pokazuje: 2 Status. Numer dokumentu; Termin płatności; Miejsce Dostawy; Kwotę pierwotną; Nierozliczone saldo; 2
22 03 Problemy z fakturowaniem Informacje kontaktowe. Ta zakładka pokazuje pola z: Szacowana data rozwiązania Przypisana osoba odpowiedzialna Przedstawiciel handlowy CEMEX Specjalista ds. Należności CEMEX Menadżer ds. księgowości CEMEX 2. U dołu znajdują się etykiety Osoby dodatkowe i Załączone pliki, służące dodawaniu i i pobierania plików. 22
23 03 Problemy z fakturowaniem Historia reklamacji faktur. Jeżeli chcesz dodać Komentarz na temat reklamacji faktury, kliknij w Komentarze. 2. Pojawi się wyskakujący ekran. U góry zobaczysz Datę dziennika komentarzy. 3. Na każdym komentarzu widnieje nazwa osoby tworzącej dany komentarz Jeżeli chcesz Dodać komentarze dodatkowe, wpisz je w dolnym wierszu i kliknij Wyślij. 5. Jeżeli chcesz zamknąć okno wyskakujące, kliknij X. Ta sekcja umożliwia firmie CEMEX zbadanie reklamacji. 4 23
24 04 Raporty Raporty ewz. Wejdź w Menu do sekcji Raporty. 2. Wybierz Szczegóły ewz. 3. Wybierz nazwę klienta. 4. Dodaj Spółkę CEMEX. 5. Dodaj Miejsce dostawy (budowę) (Opcjonalnie). 6. Dodaj Okres. 7. Kliknij Generuj i wyślij, żeby pobrać dokument
25 05 Ankieta Mój harmonogram biznesowy Harmonogram biznesowy to ankieta dotycząca twoich płatności.. Kliknij w Ankietę w menu bocznym. 2. Wybierz Dzień w którym dokonujesz płatności swoim dostawcom Wybierz Tak lub Nie, jeżeli zazwyczaj dokonujesz płatności przez wszystkie tygodnie miesiąca Wpisz dodatkowe komentarze dotyczące fakturowania. 5. Kliknij Zakończ Pojawi się wyskakujący ekran z Potwierdzeniem. 25
26 Gratulacje! Ukończono kurs Faktury. Dziękujemy za poświęcony czas
CEMEX Go. Katalog zamówień i produktów. Wersja 2.1
Katalog zamówień i produktów Wersja 2.1 Katalog zamówień i produktów Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli
CEMEX Go. Śledzenie Android. Wersja 2.1
Śledzenie Android Wersja 2.1 Śledzenie Android Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli ci zarządzać firmą w czasie
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM
Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...
CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie
Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam
Praca z wynikami w ALOORA
AGROLAB GROUP 02-2018 1 / 15 Spis treści Rozdział 1: praca z dwoma widokami wyników... 3 Wyniki według zlecenia... 3 Wyniki według próbki... 3 Modyfikowanie widoków... 3 Wybieranie określonych zleceń lub
Kleos Mobile Android
Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...
Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.
System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę W tym filmie przedstawimy, jak w prosty sposób utworzyć faktury i noty kredytowe za pomocą konwersji zamówienia zakupu w portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć,
Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część III Raporty, export plików, pozostałe
` Poradnik użytkownika systemu BibbyNet Część III Raporty, export plików, pozostałe Spis treści Raporty 1. Analiza otwartych pozycji... 1 2. Raporty na żądanie... 2 3. Podgląd raportów... 4 Wczytanie pliku
Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW
Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,
CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie
LEASING w ING Business
LEASING w ING Business Jakie informacje znajdziesz w module LEASING? Umowy: Szczegółowe informacje o wszystkich umowach leasingu w ING Faktury: Lista wszystkich faktur / not wystawione dokumenty księgowe
Mobilny CRM BY CTI 1
Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji
korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu
KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Wirtualny Dziennik - INSTRUKCJA DLA RODZICÓW
Wirtualny Dziennik - INSTRUKCJA DLA RODZICÓW Wstęp Moduł dla rodziców to grupa opcji umożliwiająca podgląd większości elementów związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły. W szczególności dostępne są
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
1 Podstawowe informacje o programie
1 Podstawowe informacje o programie 1.1 Przeznaczenie programu Program Folder został napisany w celu usprawnienia procesu rozpatrywania i archiwizowania dokumentacji technicznej, a także umożliwienia łatwego
Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika
` Poradnik użytkownika systemu BibbyNet Część I Konto użytkownika Spis treści Konto 1. Logowanie... 1 2. Ekran powitalny... 2 3. Nawigacja i podsumowanie... 3 4. Zmiany... 4 5. Wiekowanie... 5 6. Najwięksi
CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart
1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty
Platforma sprzedażowa DIESEL CZĘŚCI www.diesel-czesci.pl przewodnik dla użytkownika
Platforma sprzedażowa DIESEL CZĘŚCI przewodnik dla użytkownika DIESEL CZEŚCI Małgorzata Wołodko 94-103 Łódź ul. Wróblewskiego 90/92 Łódź, 19.05.2014r. 1. REJESTRACJA. W procesie rejestracji niezbędne będą
Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.
Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.
System Obsługi Zleceń
System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja
Kalendarz. Przewodnik Szybki start
Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie
LEASING w ING Business
LEASING w ING Business Jakie informacje znajdziesz w module LEASING? Umowy: Faktury: Harmonogramy: Szczegółowe informacje o wszystkich umowach leasingu w ING Lista wszystkich faktur / not wystawione dokumenty
INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL
INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL Spis treści I. Dodawanie sprawozdań... 3 II. Wypełnianie sprawozdania... 4 III. Składanie sprawozdania... 9 V. Weryfikacja... 13 I. Dodawanie sprawozdań
Grundfos Extranet. Instrukcja użytkownika
Grundfos Extranet Instrukcja użytkownika Wprowadzenie do sieci Grundfos Extranet Kilka słów na temat 2 Niniejsza instrukcja stanowi wprowadzenie do sieci Grundfos Extranet. Grundfos Extranet jest ciągle
Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009
1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
Historia aktualizacji
Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach
Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT
Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej
Wprowadzanie bilansu otwarcia
Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych
INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL
INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL Instrukcja składania sprawozdań WAŻNE! Należy pamiętać, że edycji sprawozdania nie może jednocześnie dokonywać dwóch użytkowników. W jednym czasie
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...
Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska
Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia
Miniaplikacja Kredyty zapewnia dostęp do produktów kredytowych, do których uprawniony jest użytkownik.
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Kredyty zapewnia dostęp do produktów
Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)
Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika
Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign
SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...
W prawym górnym rogu widoczna jest nazwa zalogowanego użytkownika.
1 Wstęp ekantor jest aplikacją internetową służącą do przeprowadzania transakcji walutowych. Do prawidłowego działania potrzebna jest aktualna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. Minimalna rozdzielczość
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Zlecenia bieżące
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Zlecenia bieżące Spis treści 1. Zlecenia bieżące... 3 1.1. Zarządzenie zleceniami bieżącymi... 3 2. Składanie zleceń... 4 3. Szczegóły zleceń... 5 4. Modyfikacja zlecenia...
Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi
Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy
esupplier A User Guide for 3M s Vendors
esupplier A User Guide for 3M s Vendors Lekcja 1: Jak Zacząć...2 Wylogowanie się...2 Otwieranie Nowego Okna...3 Pobranie do Programu Excel...3 Powiększanie i pomniejszanie ekranu...4 Co to jest Voucher
ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS
ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business. Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu: A. LISTA ZLECEŃ
Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:
Krotki opis Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Typy płatności Dane kontrahenta Zapisywanie płatności Autoryzacja płatności Tworzenie płatności Kiedy
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok 3 2. Logowanie do
Podręcznik Sprzedającego. Portal aukcyjny
Podręcznik Sprzedającego Portal aukcyjny Spis treści 1. Czym jest KupTam.pl?... 3 2. Logowanie do serwisu... 3 3. Rejestracja... 4 4. Tworzenie domeny aukcyjnej... 7 5. Wybór domeny... 9 6. Obsługa portalu...
1. Logowanie do systemu
1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1. Ustawienia firmy 2.2. Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy d) Odbiorniki ścieków e) Ujęcia wód f) Gminy 2.3.
Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików
Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula
Jak utworzyć fakturę lub notę uznaniową. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak utworzyć fakturę lub notę uznaniową W tym filmie pokażemy, jak łatwo przesyłać faktury i noty kredytowe za pośrednictwem portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć, kliknij Utwórz fakturę na stronie głównej.
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Sprzedaż Wystaw faktury sprzedaży, dodaj artykuły sprzedaży, klientów, dane na ich temat oraz przygotuj raporty sprzedaży w module Sprzedaż. Spis treści Ustawienia
HRS GROUP Online Invoice Portal
HRS GROUP Online Invoice Portal Instrukcja obsługi i Najczęściej Zadawane Pytania Szanowni Państwo, HRS GROUP Online Invoice Portal został przygotowany przez HRS GROUP z myślą o Was. Teraz możecie Państwo
KATOWICE, LIPIEC 2018 WERSJA 1.0
Instrukcja Modułu Harmonogram Form Wsparcia w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS KATOWICE, LIPIEC 2018 WERSJA
Jak generować i zapisywać raporty. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak generować i zapisywać raporty Witamy. Ten film prezentuje łatwy sposób przeglądania i tworzenia raportów w portalu Tungsten Network. Nasi klienci mają dostęp do różnych opcji raportowania. W tym filmie
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2
Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy
Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE
Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving
Portal Klienta ING Lease. Materiał informacyjny
Portal Klienta ING Lease Materiał informacyjny Portal Klienta ING Lease Portal Klienta to bezpłatna platforma, na której prezentowane są informacje dotyczące umów zawartych z ING Lease. Szczegółowe informacje
1. Logowanie do systemu
Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi Systemu TVP KLIPER. Instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników platformy posiadających konto z uprawnieniami Administratora firmy (główne konto firmy) oraz
ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia
Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści
Instrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika BIC Portal Rozpoczęcie pracy W celu uzyskania dostępu do Księgi Procesów należy się zalogować. Logowanie W celu zalogowania do portalu wprowadź nazwę i hasło użytkownika, a następnie
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3 Korekta deklaracji
Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro
Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2
Korporacja Kurierska
Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie
Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Platforma zakupowa GRUPY TAURON
Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie
Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3
Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro
Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.
Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy
Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...
Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy
DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik
DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła
Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści
Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja
Platforma e-learningowa
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości
STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3
STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości
Szybki Start: Wymagania systemowe:
Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do
LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android
LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Instrukcja użytkownika. Panel Partnera CreamCRM
Instrukcja użytkownika Panel Partnera CreamCRM Spis treści Rozdział I Konfiguracja konta... 3 Informacje... 4 Adresy... 5 Numery telefonów... 5 Konta bankowe... 6 Odbiorcy indywidualni... 6 Lista zamówień...
Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT
Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników
1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki:
1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: - Internet Explorer 7.0 i wyższej - Mozilla Firefox 3.5 i wyższej - Opera
W tej sekcji znajdują się foldery gromadzące wszystkie pliki znajdujące się w Twoim projekcie. Nazwa folderu odpowiada rodzaj owi załącznika.
12. Dokumentacja Dokumentacja to funkcjonalność systemu dostępna we wszystkich projektach, jakie realizujesz. To rodzaj biblioteki wszystkich załączników dla danego projektu, w której w jednym miejscu