INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0
|
|
- Alicja Król
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0
2 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.
3 Strona2 Wprowadź stare hasło oraz nowe przez siebie wybrane. 3. Strona główna programu. 4. W tym okienku można wyszukiwad swoich klientów, wpisując nazwę firmy lub NIP.
4 Strona3 5. Klientów można dodad poprzez naciśnięcie zielonego plusa. 6. Po naciśnięciu plusa pojawi się formularz, który należy wypełnid danymi klienta. Po wpisaniu numeru NIP klienta, możesz pobrad dane firmy. Po kliknięciu Pobierz z GUS pojawi się obraz z kodem, który należy przepisad. Wypełniając pola Login i Adres zostaje automatycznie utworzone konto dla naszego klienta. Po zalogowaniu będzie on miał dostęp do przeglądania oraz dodawania dokumentów. Jeżeli podczas dodawania nowego klienta nie chcemy skorzystad z tej opcji, należy zaznaczyd Nie chcę tworzyd konta dla klienta. Konto dla klienta można utworzyd w dowolnym momencie.
5 Strona4 7. W zakładce Klienci widzimy listę wszystkich dodanych klientów, których można sortowad według nazwy firmy lub akronimu. Jeżeli nie zdecydowaliśmy się na utworzenie konta dla klienta wcześniej, to po prawej stronie okna Akcje będzie widoczny zielony plus, który umożliwia utworzenie konta dla klienta. Po naciśnięciu plusa pojawi się okno z loginem i mailem. Wybierając Wyślij zostanie automatycznie wygenerowane konto naszego klienta, a on otrzyma maila z danymi do zalogowania. 8. W dowolnym momencie można dokonad edycji danych klienta lub usunąd jego konto. W przypadku wybrania opcji Usuo program poprosi o potwierdzenie decyzji. 9. W zakładce Dokumenty dokonujemy operacji na fakturach. Przedstawiony poniżej fragment strony, służy do filtrowania faktur. Fakturę można odnaleźd poprzez wybranie firmy, kontrahenta, typu dokumentu, daty albo konkretnego numeru czy nazwy. Im więcej wypełnionych pól, tym węższe poszukiwania faktury.
6 Strona5 10. Poniżej znajduje się, który służy do dodawania nowych dokumentów. Po naciśnięciu ukaże się nowe okno, w którym można dokonad wyboru, do którego klienta mają byd przyporządkowane wprowadzane faktury. Należy wybrad także odpowiednie rejestry i kategorie. Następnie określid rodzaj wprowadzanych dokumentów: faktury kosztowe lub faktury sprzedażowe. Naciskając Select File ( Wybierz Plik ), dodajemy przygotowane dokumenty. Wyświetli się okno, za pomocą którego dodamy wybrane dokumenty. Możemy wybrad jednocześnie dowolną ilośd dokumentów. Po wybraniu dokumentów ukaże się poniższe okno: Naciskamy Załaduj ( Upload ) i nie zamykamy okna dopóki wszystkie dokumenty nie zostaną dodane.
7 Strona6 Tak wyglądają załadowane pliki. Można je od razu odnaleźd w zakładce Dokumenty. 11. Ukazane poniżej kontrolki umożliwiają zaznaczenie wybranych faktur. Możliwośd edycji pojawi się po wybraniu faktury do eksportu. Opcja Edytuj zaznaczone spowoduje ukazanie się poniższego okna: 12. Legenda ikon: Dokument został już wyeksportowany. Dokument zduplikowany. / NIP na dokumencie różni się od NIP klienta. Przekroczony termin płatności. Dokument zatwierdzony. Pobierz dokument. Edytuj dokument. Usuo. Eksportuj plik. Legenda ikony jest dostępna po najechaniu na nią kursorem. UWAGA! Eksportowad do programu księgowego można tylko zatwierdzone dokumenty.
8 Strona7 Na zielono podświetlona jest ostatnio otwarta faktura. 13. Edycja dokumentu. Naciśnij. Otwarte zostanie okno edycji dokumentu. W głównym oknie znajduje się podgląd faktury, a po lewej stronie dane, które możemy edytowad.
9 Strona8 14. Poniżej przedstawiony panel odpowiada za (od lewej): 1. Powrót do listy dokumentów (niebieska strzałka) 2. Zapisz/zatwierdź dokument (zielony haczyk) skrót Ctrl + s 3. Anuluj (czerwony x) 4. Usuo dokument (kosz) 5. Pobierz dokument możesz zapisad dokument w dowolnej lokalizacji (folder z zieloną strzałką) 6. Eksportuj bezpośrednio po edycji masz możliwośd eksportu pliku do programu księgowego 7. Poprzedni możesz przejśd do wcześniejszego dokumentu skrótctrl + 8. Następny możesz przejśd do kolejnego dokumentu skrót Ctrl + 9. Dokument został już wyeksportowany 15. Okno OCR informuje, jaki procent dokumentu został sczytany: Komentarz tutaj można zamieścid opis dokumentu. Po wyeksportowaniu dokumentu, opis będzie widoczny w programie księgowym. Raz wpisany komentarz zostanie zapamiętany i będzie go można wybrad ponownie. Typ dokumentu jeśli jest niepoprawny tutaj można go zmienid. Rejestr rejestr, do którego chcesz przyporządkowad swój dokument (rejestry dodajemy w zakładce Parametry ). Kategoria podobnie jak w przypadku rejestru. Forma płatności przelew lub gotówka, (Jeśli termin zapłaty został przekroczony na fakturze pojawi się czerwony wykrzyknik - patrz legenda ikon). Formy płatności możemy dodawad w zakładce Parametry Formy płatności. Pojazd numer rejestracyjny pojazdu. Numer dokumentu numer faktury. Korekta, jeżeli zaznaczymy to pole, pojawi się okno, gdzie można wpisad numer korekty faktury. Dokument zapłacony jeśli dokument jest zapłacony ta opcja będzie zaznaczona. Metoda kasowa w razie potrzeby zaznacz tę opcję.
10 Strona9 16. Daty: Data wpływu data dodania dokumentu, nie można jej zmienid. Pozostałe daty można edytowad. 17. Okno klient kontrahent: Program sczyta dane klienta i kontrahenta. Można je także wybrad z listy już wprowadzonych. Jeżeli program nie wykryje jakiś danych, można je dodad. Pojawi się wówczas poniższe okno:
11 Strona10 Wpisz NIP kontrahenta i Pobierz z GUS. Pobrane dane wypełnią pozostałe pola. UWAGA! Po uzupełnieniu pól wciśnij Dodaj (przycisk ten powoduje dodanie kontrahenta do Listy kontrahentów ). 18. Okienko z kwotami: Tutaj wyświetlą się kwoty sczytane z dokumentu (można je edytowad w razie potrzeby). Nożyczki służą do rozdzielania kwot i przypisywania ich do wybranej kategorii. 19. Podczas edycji dokumentu można kopiowad dane bezpośrednio z obrazka:
12 Strona Zakładka Parametry. Na początku wybieramy firmę, dla której będziemy dodawad kategorie, rejestry i formy płatności. 21. Dodawanie kategorii. W celu zaimportowania kategorii, naciśnij i wykonaj kroki z niebieskiej ramki: Aby dokonad importu kategorii z programu Comarch Optima należy pobrad odpowiedni plik z danymi zawierającymi Paostwa kategorie. Aby tego dokonad dla danej firmy należy: 1. włączyd tryb pracy rozproszonej (jeżeli nie jest to już ustawione): Konfiguracja >> Firma >> Ogólne >> Praca rozproszona, ta sekcja służy do określenia charakteru pracy w wybranej bazie danych dla IRF należy wybrad Księgowośd, w polu Identyfikator księgowości i Identyfikator działu sprzedaży wprowadzamy maksymalnie 5-znakowy symbol (istotna jest wielkośd liter), po którym będzie następowała identyfikacja tych działów dla IRF wartości tych pól nie są ważne.
13 Strona12 2. następnie wyeksportowad plik z danymi: Narzędzia >>Praca rozproszona >> Eksport, następnie słownik Kategorie, wskazad nazwę pliku, koniecznie z rozszerzeniem XML, np. kategorie NazwaFirmy.xml, kliknąd znak eksportu (błyskawica). jeśli jest taka potrzeba wybrad rejestr do której mają trafid kategorie Zamiast importu, nowe kategorie możemy dodad także za pomocą zielonego plusa. Ważne, aby wpisad je dokładnie w takiej formie jak w programie rachunkowym (zwracając uwagę na wielkośd liter, znaki). Listę kategorii w programie księgowym znajdziemy: Ogólne Kategorie
14 Strona13 Dodane kategorie po naciśnięciu zielonego haczyka: Za pomocą zaznaczonych ikonek można edytowad lub usuwad kategorię. Istnieje również opcja hurtowej edycji kategorii, np. przypisania tego samego rejestru kilku kategoriom jednocześnie Zmieo rejestr wyb. poz Rejestry wpisujemy ręcznie poprzez zielony plus, pamiętając o takiej samej formie i wielkości liter. 23. Formy płatności. Tutaj można wprowadzid dowolną formę płatności.
15 Strona Zakładka Listy płac i faktury. Za pomocą Dodaj plik można umieścid fakturę lub listę płac, która będzie widoczna na koncie klienta. 25. W zakładce Podatki można dodad podatki za dany okres czasu. 26. Zakładka Kontrahenci. W tej zakładce odnajdziemy wszystkich dodanych/importowanych kontrahentów.
16 Strona15 Za pomocą zielonego plusa dodajemy nowych kontrahentów ręcznie: Za pomocą folderu z zieloną strzałką importujemy kontrahentów danej firmy z programu księgowego. Otworzy się okno z dokładną instrukcją kolejnych kroków niezbędnych do importu kontrahentów z programu Comarch Optima. Aby dokonad importu kontrahentów z programu Comarch Optima wykonaj następujące kroki: 1. włącz tryb pracy rozproszonej (jeśli nie jest to już ustawione): - Konfiguracja>> Firma >> Ogólne >> Praca rozproszona, - ta sekcja służy do określenia charakteru pracy w wybranej bazie danych - dla IRF należy wybrad księgowośd, - w polu Identyfikator księgowości i Identyfikator działu sprzedaży wprowadzamy maksymalnie 5- znakowy symbol (istotna jest wielkośd liter), po którym będzie następowała identyfikacja tych działów - dla IRF wartości tych pól nie są ważne 2. następnie wyeksportowad plik z danymi: - Narzędzia>> Praca rozproszona >> Eksport, - następnie słownik "Kontrahenci", - wskazad nazwę pliku, koniecznie z rozszerzeniem XML, np. kontrahenci-nazwafirmy.xml - kliknąd znak eksportu (błyskawica). - powstały plik należy wczytad powyżej i kliknąd przycisk importu
17 Strona16 Następnie naciskamy Wybierz plik i wybieramy utworzony plik z listą kontrahentów. Zaimportowane pliki: Warto poniżej sprawdzid, czy wszyscy kontrahenci zostali pobrani. Kontrahenci, którzy już znajdują się w programie IRF, nie zostaną powtórnie dodani. Dodani kontrahenci widoczni są w zakładce Kontrahenci.
18 Strona Eksport dokumentów do programu księgowego. Zaznacz wszystkie zatwierdzone dokumenty. Wybierz Eksportuj zaznaczone i Zapisz. 28. Otwórz program księgowy i wykonaj następujące kroki: Narzędzia >> Praca rozproszona >> Import >> Kontrahenci, Rejestr sprzedaży VAT, Rejestr zakupów VAT
19 Strona18 Wybierz wcześniej wyeksportowany plik z IRF. Następnie naciśnij Zobaczysz informację o ilości wybranych dokumentów i prawidłowo pobranych. 29. Opcja dostępna tylko dla Administratora. W celu utworzenia konta dla księgowych, przejdź do Użytkownicy Wypełnij formularz: W polu Firmy wybierz i Dodaj klientów, których obsługuje dana księgowa. Wybór zatwierdź zielonym haczykiem. Księgowa otrzyma maila zawierającego login i hasło do swojego konta. W razie pytao prosimy o kontakt.
20 Strona19 Michał Mrozek Tel Opracowanie: Barbara Koc-Gajos Ilona Gwizd Michał Mrozek
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoInstrukcja konfiguracji
Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.
Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji
Bardziej szczegółowoKonfiguracja programu
Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu
Bardziej szczegółowoOpis integracji z programem Comarch OPTIMA xml
Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja 1.69.0 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoDokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET
Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoSystem CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)
System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3
Bardziej szczegółowoInstrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK
Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie
Bardziej szczegółowoMobilny CRM BY CTI 1
Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi portalu
Instrukcja obsługi portalu Eko-faktura instrukcja obsługi Spis treści Spis ilustracji... 1 1. Wstęp strona startowa... 2 2. Rejestracja w systemie wyrażenie zgody na otrzymywanie eko-faktur... 4 3. Użytkowanie
Bardziej szczegółowoLogowanie do portalu:
Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce
Bardziej szczegółowoSpis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...
Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12
Bardziej szczegółowoImporty wyciągów bankowych krok po kroku
Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoWYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoFedEx efaktura Instrukcja Użytkownika
FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych
Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE
INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.postawnaslonce.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas rejestracji
Bardziej szczegółowoAleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19
Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...
Bardziej szczegółowoSpis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4
Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna
Bardziej szczegółowoO2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu
O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie
Bardziej szczegółowoCertyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA
Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU
Bardziej szczegółowoPomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS.
Pomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS. 1. Produkty i usługi Dodaj guzik służący do dodawania do bazy produktów lub usług 1 Tak jak na obrazku powyżej widad, okno służy do wprowadzania nowych produktów
Bardziej szczegółowoInstrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient
Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja
Bardziej szczegółowoPORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH Wygodne zarządzanie i dostęp do danych z Twojego biura rachunkowego dzięki internetowej platformie Taxxo Sprawdź przychody, koszty i dochód
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych
Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia
Bardziej szczegółowoTelesprzedaż by CTI Instrukcja
Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia
Bardziej szczegółowoO2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu
O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie
Bardziej szczegółowoAl. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław. Instrukcja administratora programu Internet-Lab
Instrukcja administratora programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Jak dodać użytkownika do programu Internet-lab?...3 2. Jak dodać uprawnienia danemu użytkownikowi?...4 2 UWAGA! Aby dobrze zrozumieć instrukcję
Bardziej szczegółowoTwoja ulotka instrukcja obsługi programu
Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...
Bardziej szczegółowoWirtualna Uczelnia - konto dydaktyka
Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Informacje ogólne Dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania pracy dziekanatu oraz
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE
INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.czasnazdrowie.fundacjabos.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas
Bardziej szczegółowoSHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA
SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w
Bardziej szczegółowoUruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap
Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap 1 KROK 1 INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ KROK 2 PUBLIKACJA KARTY USŁUGI 2 KROK 1 - INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ 3 1. Pobrać plik aplikacji
Bardziej szczegółowoInstrukcja nadania Paczki MINI w ramach. Pakietu POLECONEGO ecommerce
Instrukcja nadania Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI... 3
Bardziej szczegółowoAsystent To WebMobile7 wersja 0.9.20
Instrukcja obsługi aplikacji Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Dział Nowych Projektów, 2012 Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA... 4 3 PANEL GŁÓWNY... 5 3.1 IMPORT PLIKU CSV...
Bardziej szczegółowoPanel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów
Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1 Spis treści Wstęp...3 1.Logowanie...4 1.1 Utrata hasła.....5 1.2 Panel powitalny...6 2. Zmiana hasła i ustawienia konta...7 2.1 Zmiana hasła...7 2.1 Zmiana
Bardziej szczegółowoAnkieta naukowo-dydaktyczna 2010
Ankieta naukowo-dydaktyczna 2010 Wstęp... 2 Logowanie i dostęp... 2 Administracja użytkownikami... 2 Strona główna... 3 Wprowadzanie danych... 3 Dane ogólne jednostki... 4 Listy... 4 Kopiowanie danych...
Bardziej szczegółowoInstrukcja logowania do Portalu Rachunkowość
Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka
Bardziej szczegółowoLogowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)
Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent
Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent 1 Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent... 1 Wprowadzenie... 4 Częśd 1. Dodawanie obiektu noclegowego do serwisu TravelRent....
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoSoneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM
Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Spis treści 1. Wstęp...2 2. Kreatory w enova CRM...2 3. Uruchomienie kreatora...3 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją...3 5. Formularz kreatora Nowy
Bardziej szczegółowoPierwsze kroki z portalem CEGIO.
Pierwsze kroki z portalem CEGIO. 1. Rejestracja i uzupełnienie kodów odpadów 1.1 Formularz rejestracyjny 1.2 Dodawanie decyzji 1.3 Dodawanie kodów odpadów 1.4 Dodawanie pliku, zakooczenie 2. Dodawanie
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korekt Rok 2010 INSTRUKCJA KORYGOWANIA ŚWIADCZEŃ Aby skorygować świadczenia (bez względu na to czy zostały wysłane do NFZ czy zostały przez NFZ odrzucone), należy
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem
INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem 1 Spis treści 1. Pierwsze kroki... 3 1.1 Rejestracja... 3 1.2 Logowanie... 3 1.3 Przypomnienie hasła... 3 1.4 Pełna aktywacja konta... 4 2. Logowanie... 4 2.1 Opis
Bardziej szczegółowoSHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6
Bardziej szczegółowoInstrukcja do Kojarzenia Płatności w systemie i-serwis
Instrukcja do Kojarzenia Płatności w systemie i-serwis UWAGA: Z uwagi na mechanizmy oparte na technologii AJAX zaleca się, aby do celów kojarzenia płatności korzystad z nowoczesnych przeglądarek (np. Firefox
Bardziej szczegółowoCentrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje
Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do
Bardziej szczegółowoJAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.
JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16
Bardziej szczegółowoSystem do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl
Przewodnik instalacji i korzystania z aplikacji MAILpoint, v. 1.0 System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym www.7point.pl SPIS TREŚCI I. REJESTRACJA KONTA I
Bardziej szczegółowoInstrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik
Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu
Bardziej szczegółowo1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki?
Instrukcja tworzenia mapy z rozmieszczeniem stanowisk ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Aby utworzyd mapę z rozmieszczeniem punktów trzeba posiadad konto e-mail w serwisie Google albo zainstalowad na
Bardziej szczegółowoWEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.
Bardziej szczegółowoOpis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT
Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM
Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski
Bardziej szczegółowoPoradnik: Korzystanie z Platformy Taxxo w 5 prostych krokach
Poradnik: Korzystanie z Platformy Taxxo w 5 prostych krokach Sprawdź przychody, koszty i dochód w swojej firmie Otrzymuj przypomnienia e-mailem i SMS o wysokości ZUS i podatków Wygodnie komunikuj się ze
Bardziej szczegółowoDokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM
Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...
Bardziej szczegółowoesklep Maria Cybulska
Prezentacja esklep mcybulska@uprp.pl Urząd Patentowy RP 1 Moduł esklep Maria Cybulska XIV Ogólnopolska Konferencja Informacja patentowa dla nauki i przemysłu 2 Internetowy Portal Usługowy - IPU Aby skorzystad
Bardziej szczegółowoModuł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń
Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI INTERNETOWEGO SYSTEMU SKŁADANIA ZAMÓWIEO
INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERNETOWEGO SYSTEMU SKŁADANIA ZAMÓWIEO LOGOWANIE Po wejściu do systemu pojawia się okno logowania, w które należy wpisad swój login oraz hasło: W przypadku wpisania nieprawidłowego
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll
Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu
Bardziej szczegółowoWszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów
Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając
Bardziej szczegółowoE-faktura PKP Energetyka
E-faktura PKP Energetyka Podręcznik użytkownika 1. Rejestracja na portalu... 2 1.1. Wybór rodzaju klienta... 2 1.2. Formularz dla klient indywidualnego... 2 1.3. Formularz dla jednoosobowej działalności
Bardziej szczegółowoInstrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015
Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą
Bardziej szczegółowoComarch ERP Optima w modelu usługowym Pierwsze kroki w panelu administracyjnym
Pierwsze kroki w panelu administracyjnym Spis treści 1. Logowanie do platformy... 3 2. Modyfikacja dostępów... 4 2.1 Dodanie/usunięcie użytkowników... 4 2.2 Zamówienie/usunięcie/przepięcie modułów... 5
Bardziej szczegółowoInstrukcja ustalenia pierwszego hasła do systemu
Instrukcja ustalenia pierwszego hasła do systemu Nowe hasło do sytemu można nadad 2 metodami: METODA 1: link aktywacyjny METODA 2: formularz zmiany hasła UWAGA: W przypadku problemów z użyciem linku aktywacyjnego
Bardziej szczegółowo1. Generowanie rachunku elektronicznego
Dokumentacja programu Generowanie e-faktur Drukowanie rachunków, faktur lub ich specyfikacji Wersja 1.94.0.1 Zielona Góra 2018-06-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Rachunków w postaci
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl
Bardziej szczegółowoZakładanie konta w JSA przez administratora JSA. Rozpocznij
Zakładanie w przez administratora 2019 Rozpocznij Administrator z uprawnieniami POL-onowymi vs. administrator z uprawnieniami Administrator z uprawnieniami POL-onowymi Użytkownik, który posiada rolę Administracja
Bardziej szczegółowoSystem Symfonia e-dokumenty
System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym
Bardziej szczegółowoNews gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?
00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł
Bardziej szczegółowoEWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU
EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU PRACY BY CTI DATA 12.09.2012 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej w Gliwicach WERSJA 1.2.1.10 AUTOR Izabela Wolska -Ciesielska Spis treści Wstęp.... 3 Podstawowe funkcjonalności
Bardziej szczegółowoRozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.
Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ PRZEZ PORTAL UBEZPIECZENIOWY
INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ PRZEZ PORTAL UBEZPIECZENIOWY Portal Ubezpieczeniowy jest narzędziem transakcyjnym służącym do samodzielnego zawierania ubezpieczeo przez Internet. Proces zakupu ubezpieczenia
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące
Bardziej szczegółowo1. Instalacja Programu
Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć
Bardziej szczegółowoPODSTAWOWE INFORMACJE
PODSTAWOWE INFORMACJE STRONA GŁÓWNA REJESTRACJA/ LOGOWANIE ZASADY ZAMAWIANIA POSIŁKÓW Zamówienia należy składać tylko poprzez naszą stronę internetową: www.kuchniacateringowa.pl Zamówienie należy złożyć
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php
Bardziej szczegółowoCertyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA
Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU
Bardziej szczegółowoKASK by CTI. Instrukcja
KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu e-faktury.no
Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże
Bardziej szczegółowoNowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie
RBT API v2.3 Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie Spis treści I. WPROWADZENIE 2 II. OPIS FUNKCJONALNOŚCI..3 1. LOGOWANIE I ZMIANA HASŁA...3 1.1 LOGOWANIE..3 1.2 WIDOK PO ZALOGOWANIU...4
Bardziej szczegółowoVIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia
Bardziej szczegółowoInstrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.
Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...
Bardziej szczegółowoPalety by CTI. Instrukcja
Palety by CTI Instrukcja Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Okno główne programu... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Zmiana Lokalizacji... 6 5. Nowa Paleta z dokumentu MMP... 8 6. Realizacja Zlecenia ZW... 10 7.
Bardziej szczegółowoArchiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Obecne zarządzenie Rektora nie wymaga składania prac dyplomowych w formie drukowanej. 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych
Bardziej szczegółowo