Zalacznik nr 3 Do uchwaly Nr XXX/249/5 z dz. 28.9.25r. Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od 1.1.25 do 31.12.25r. 1. Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial 1 5 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Prace geodezyjne i urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 4. Razem 5 4. Gospodarka lesna 2. 2 21 2. 3 Razem 21 2. 2 22 Nadzór nad gospodarka lesna 35. 17.5 5 Razem 22 35. 17.5 5 Transport i lacznosc 4. 6 614 426 427 443 46 65 651 661 Zakupy materialów i wyposazenia Zakupy energii Kary i odszkodowania wyplacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien miedzy j.s.t. 79.7 4. 1.193.67 745.628 4.3 4.372 1.752.468 478.819 1.983.24 67.366 3.295 648.755 618.963 4.259 4.372 773.358 16.987 84,5 82,3 54,3 83,1 99,4 44,12 8,11 Razem 614 6.245.594 2.281.355 36,5 Usuwanie skutków klesk zywiolowych 5. 678 427 2. Razem 678 2. 6. 63 6395 Zakupy materialów i wyposazenia 1. 1. Razem 6395 2.
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 7. 7 75 426 448 459 Podatek od nieruchomosci Kary i odszkodowania wyplacone na rzecz os. fiz. 66 57.523 18.276 18.5 11.182 13 26.51 16.96 12.727 11.182 16.99 45.28 88,7 7,5 Razem 75 15.637 66.159 62,6 71 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 87. 27.23 31,2 Razem 7113 87. 27.23 31,2 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 23. 3.14 13,4 Razem 7114 23. 3.14 13,4 Nadzór budowlany 8. 7115 41 42 44 411 412 426 428 441 443 444 Wynagrodzenia. osobowe czlonków korpusu sluzby cywilnej Skladki na fundusz pracy Odpis na Zakladowy Fund. Swiadczen Socjalnych 59. 114. 12.359 34.5 5. 5. 5.5 5 7.158 4 2. 4.33 26.447 52.925 12.359 16.169 2.169 2.9 619 5 4.189 14 2. 3.25 44,8 46,42 46,8 43,3 4,18 11,25 58,52 3,5 75, Razem 7115 249. 119.975 48,1 Urzedy wojewódzkie 9. 75 7511 41 411 412 231.27 39.345 6.795 122.772 23.313 3.315 53,8 59,25 48,78 Razem 7511 277.41 149.4 53,85 Rady powiatów 7519 33 441 Rózne wydatki na rzecz os. fizycznych 416. 3. 1. 1. 29.626 2.573 5,39 85,76 Razem 7519 43. 211.788 49,25
752 32 41 44 411 412 414 417 426 427 428 435 441 443 444 66 Starostwa powiatowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wplaty na PFRON Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 1.137 2.96.466 223.742 514.284 71.819 22. 5. 342.488 78.863 12. 4. 1.11.689 4. 1. 15. 66.. 1.136 1.478.857 223.742 28.635 41.59 17.286 38.545 21.47 62.195 4.81 3.3 713.887 3.294 8.272 11.893 65.718 12.617 Razem 752 5.487.488 3.167.834 57,72 Komisje poborowe 99,91 49,95 54,56 57,79 78,57 77,9 58,7 78,86 34, 75,75 7,56 82,35 82,72 79,28 99,57 12,61 7545 411 412 417 2.618 394 28.59 7.424 24.55 2.618 394 28.59 7.424 24.326 99,26 Razem 7545 63. 62.821 99,71 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 21.5 5 2,32 biezace realizowane na podstawie porozumien 7595 miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego 41 12. 51.165 42,63 411 412 21.336 8.664 15. 55.2 5.68 2.178 13.124 33.53 23,75 25,13 87,49 6,74 Razem 7595 241.7 15.565 43,67
Komenda powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej 1. 11. 12. 754 75411 37 41 44 45 46 47 411 412 418 422 423 425 426 427 428 435 441 443 444 448 66 Wydatki osobowe niezaliczone do uposazen wyplacone zolnierzom i funkcjonariuszom Uposazenie. zolnierzy zaw. oraz nadterminowych. oraz funkcjonariuszy Pozostale naleznosci zoln. zaw. nadterminowych. oraz funkcjonariuszy. Nagrody roczne zoln. zaw. nadterminowych oraz funkcjonariuszy Równowazniki pieniezne i ekwiwalenty dla zolnierzy i funkcjonariuszy Zakup srodków zywnosci Zakup leków i materialów medycznych Zakup sprzetu i uzbrojenia Odpis na zakladowy fundusz swiadcz. socjalnych Podatek od nieruchomosci. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 45. 7.4 573 3.12. 163.327 246. 1.6 26. 2. 3.6 1. 36.45 12. 7. 12.. 8. 4. 6. 4 15.55. 29.27 3.559 573 1.484.215 111.594 245.495 868 28 234.467 19.789 516 43 15.755 68.7 5.315 5.129 46.158 2.68 2.36 2.231 367 15.549 Razem 75411 4.863. 2.563.296 52,71 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego 7572 757 87 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 675. 368.79 54,53 papierów wartosciowych oraz od krajowych kredytów i pozyczek Razem 7572 675. 368.79 54,53 758 75818 481 Rezerwy ogólne i celowe 46,45 48,9 47,57 68,32 99,79 54,25 28 9,17 54,89 14,33 43 43,22 57,25 75,92 42,74 46,15 25,85 5,9 37,18 91,75 Rezerwy 186.864 Razem 75818 186.864 Szkoly podstawowe specjalne 11. 81 812 32 41 44 411 412 417 424 426 427 428 435 441 443 444 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 15 1.185.475 95.665 223.76 28.72 7 7.2 2 33.7 3 1. 9.7 2.646 35 57 73.245 5 595.356 95663 125.816 17.132 3 4.762 27.61 3 568 5.454 1.151 292 57.299 33,33 5,22 56,22 59,65 42,85 66,13 81,92 51,63 56,22 43,49 83,42 78,22 Razem 812 1.679.1 946.282 56,35
Gimnazja specjalne 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 2 12 6 41 44 411 412 417 986.663 82.55 19.419 25.771 1.24 529.228 82.549 18.664 15.42 59 53,63 57,6 58,36 47,58 8111 7.3 4.36 55,58 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 2 19 9,5 426 427 428 435 441 443 444 Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 29.24 51 9 8. 2.546 3 3 63.86 28.59 51 223 4.754 1.57 198 49.782 97,77 24,77 59,42 41,51 66 77,95 Razem 8111 1.399.999 825.254 58,94 Licea ogólnoksztalcace 12. 254 Dot. podmiot. z budzetu dla niepubl. jednostki syst. oswiaty 32.518 128.619 42,51 32 41 44 411 412 414 Nagrody i wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzen Wplaty na PFRON 28.8 7.58.329 537.473 1.284.814 165.195 34. 2.161 3.559.976 537.471 777.341 15.11 22.189 7, 5,43 6,5 63,62 65,7 81 812 417 147. 9.18 61,34 69.388 43.4 62,54 424 426 427 428 435 441 443 444 65 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiazek Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 4.85 34.68 11. 1.2 65.555 2.8 5.867 5 479.324 1.65. 3.133 279.769 2.155 585 46.551 1.895 4.76 394.82 8.294 64,59 82,26 19,59 48,75 71,1 67,67 8,21 82,36,77 Razem 812 11.63.781 6.126.328 52,79 Licea profilowane 8123 41 44 411 412 444 368.799 3.86 6.641 8.829 7.785 212.76 3.85 41.461 5.818 5.839 57,5 68,37 65,89 75, Razem 8123 476.14 295.279 62,1
Szkoly zawodowe 813 254 32 41 44 411 412 414 417 424 426 427 435 441 444 65 Dotacje podm. z budzetu dla niepublicznych. jednostek systemu oswiaty Wplaty na PFRON Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 931.385.9 8.45.325 618.492 1.47.92 21.523 6.455 7.4 115.755 24.8 37.886 59.44 14.78 2.4 7.15 617.423 1.22.324 487.659 81.44 3.87.31 618.489 772.29 18.967 34.447 2.13 87.534 13.655 26.833 25.777 85.314 1.216 3.717 516.4 27.847 52,35 81,36 45,29 52,48 54,7 56,97 27,2 75,62 55,6 84,71 43,36 81,47 5,66 52,31 83,63 2,72 Razem 813 Szkoly zawodowe specjalne 14.57.413 6.934.638 49,33 32 41 44 411 412 494.854 41.311 95.115 13.143 333.731 41.311 64.932 8.845 67,44 68,26 67,29 8134 417 3 2 66,66 3.3 1.825 55,3 424 426 427 428 441 444 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 5 13.3 2 4 3. 1.2 39.712 13.3 2 116 1.328 887 29.784 29 44,26 73,91 75 Razem 8134 75.985 496.459 7,32 8145 417 Komisje egzaminacyjne 5. 25 5 Razem 8145 5. 25 5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8146 441 53.9 4 17.935 387 33,27 96,75 Razem 8146 54.3 18.322 33,74 8195 417 481 Rezerwy 9.5 5 14.8 2.35 24,73 Razem 8195 15.8 2.35 1,55
Szkolnictwo wyzsze 83 839 3218 3219 418 419 4118 4119 4128 4129 4218 4219 Stypendia i zasilki dla studentów Stypendia i zasilki dla studentów 13.5 25.3 94 313 162 54 23 7 9 3 13.5 25.3 94 313 162 54 23 7 9 3 Razem 839 131.229 131.229 Szpitale ogólne 13 5. 851 85111 622 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub 132.156 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 82 Wyplaty z tytulu gwarancji i poreczen 1.19.189 Razem 85111 1.291.345 85156 413 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nieobjetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 1.268.333 657.557 51,84 Razem 85156 1.268.333 657.557 51,84 85195 416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i 1.2. 94.61 78,38 przejetych zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem 85195 1.2. 94.61 78,38 Placówki opiekunczo wychowawcze 14. 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien 472.59 31.124 65,63 miedzy jedn. sam. terytorialnego 32 311 41 44 Swiadczenia spoleczne 24.13 111.8 53.229 4.932 11.719 43.181 247.227 4.929 48,56 38,62 49,12 852 8521 411 98.152 54.453 55,47 412 13.542 7.473 55,18 417 422 426 427 441 444 448 Zakup srodków zywnosci Podatek od nieruchomosci 15.5 87.3 98.415 92.5 1. 55. 7 31.45 15 8.742 54.67 15.634 24.255 773 27.87 31 24.733 67 56,4 61,93 15,88 26,22 7,73 5,67 4,42 78,64 44,66 Razem 8521 1.655.39 871.279 52,63
Domy pomocy spolecznej 32 41 44 411 412 417 422 Zakup srodków zywnosci 14. 3.661.2 266.299 568.542 92.8 27. 39.912 494.926 9.234 1.755.628 266.299 346.643 47.292 16.764 179.299 285.489 65,95 47,95 6,97 5,96 62,8 57,85 57,68 8522 423 Zakup leków i materialów medycznych 13. 58.23 44,77 426 269.445 177.59 65,87 427 428 435 441 443 444 448 452 65 Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzetów jedn. samorzadu teryt. Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 36.47 3. 319. 1.7 7. 6.876 122.611 6.129 628 35.624 36.47 1.38 159.696 989 3.5 6.381 91.958 3.991 628 35.624 34,6 5,6 58,17 42,92 92,8 74,99 65,11 Razem 8522 6.372.559 3.481.717 54,63 Rodziny zastepcze 8524 232 311 411 412 417 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien miedzy jedn. sam. terytorialnego Swiadczenia spoleczne 81.724 872.75 1.365 185 7.5 69.237 632.495 244 36 2.525 84,72 72,47 17,87 19,45 33,66 Razem 8524 85212 311 Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 963.479 74.537 73,13 Swiadczenia spoleczne 24.3 18.241 75,6 Razem 85212 24.3 18.241 75,6 Powiatowe centra pomocy rodzinie 41 44 35. 23.96 148.81 23.956 48,78 99,98 85218 411 56.4 29.479 52,6 412 8. 4.36 54,5 441 444 32. 2 1.8 13. 23.958 192 9.465 4.336 74,86 96 87,63 33,35 Razem 85218 449. 244.547 54.46 Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepelnosprawnych 85311 258 Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek 2. 2. niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Razem 85311 2. 2.
Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci 41 44 8. 6.94 36.224 6.93 45,28 99,98 85321 411 18. 7.686 42,7 412 2.596 1.24 39,44 417 441 444 38. 5. 18.5 2 3.8 14.33 2.413 14.266 2.75 37,63 48,26 77,11 72,36 Razem 85321 173. 85.569 49,46 Powiatowe urzedy pracy 853 85333 41 44 411 412 417 426 427 428 441 443 444 448 452 Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzetów jedn. samorzadu teryt. 926. 69. 145. 22.2 7. 44.4 5. 7. 3. 3. 3. 7. 43.7 6.5 4 44.66 68.171 87.826 15.48 3.24 12.239 26.293 1.916 1.327 8.93 524 3.523 34.96 3.12 47,52 98,79 6,56 69,4 46,28 27,56 52,58 27,37 44,23 29,76 17,46 5,32 78,2 48, Razem 85333 1.364.2 76.679 51,8 15. 85395 258 Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 4. 4. Razem 85395 4. 4. Specjalne osrodki szkolnowychowawcze 8543 254 32 41 44 411 412 417 422 426 427 428 435 441 444 Dotacje podm. z budzetu dla niep. jednost.syst. oswiaty Zakup srodków zywnosci 1.21.2 1.8 1.135.3 91.713 22.689 3.497 18. 3. 3.5 149. 2.8 1. 21. 4.11 3 99.355 57.15 1.85 585.64 91.38 115.938 16.432 11.81 19.792 5.428 119.824 1.97 297 11.67 1.793 138 74.516 49,71 6,27 51,59 99,26 52,53 53,88 65,56 65,97 17,79 8,41 39,17 29,7 52,7 43,72 46 74,99 Razem 8543 2.856.957 1.563. 54,7
Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 16. 854 8546 41 44 411 412 417 424 426 435 441 444 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 596.64 45. 15. 16.6 2. 5. 1. 8. 6.63 7 5 34.424 273.33 44.98 57.832 7.876 77 4.118 57 8. 5.58 263 331 34.4 45,8 99,79 55,7 47,44 38,5 82,36 57 83,7 37,57 66,2 99,93 Razem 8546 Placówki wychowania pozaszkolnego 821.494 437.879 53,3 32 41 44 11 98. 5.493 46.693 5.493 47,64 8547 411 21.192 8.84 41,54 412 3. 1.176 39,2 426 441 444 2.56 8 8.9 5 6.8 2.56 626 6.437 5.12 78,25 72,32 75,29 Razem 8547 146.842 76.855 52,33 Internaty i bursy szkolne 32 41 44 411 15.761 843.149 68.45 169.311 5.952 449.369 68.449 94.122 37,76 53,29 55,59 8541 412 2.117 13.155 65,39 414 Wplaty na PFRON 942 72 76,43 417 426 428 444 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 5. 8.684 33.455 4.55 63.74 496.54 8.566 32.367 93 3.535 49.268 6.993 98,64 96,74 93 77,69 78,11 1,4 Razem 8541 1.729.97 732.589 42,36 Pomoc materialna dla uczniów 85415 324 3248 3249 418 419 4118 4119 4128 4129 4218 4219 Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów 6. 38.794 137.57 13.646 6.47 2.352 1.14 335 157 5.53 2.372 54.1 371.14 13.131 4.86 2.257 828 389 118 55 1.779 836 9,1 97,46 94,94 35,21 35,22 35,2 35,23 35,22 35,3 35,2 35,24 Razem 85415 69.277 566.349 92,95
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.7 2.67 36,26 Razem 85446 5.7 2.67 36,26 85495 481 Rezerwy 44.855 Razem 85495 44.855 Muzea 92118 248 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 55. 343. 62,36 Razem 92118 55. 343. 62,36 17. 921 92195 1. Razem 92195 1. 19. 926 92695 417 Razem 92695 6.5 14.7 18.8 1.59 5.67 9.256 24,46 34,46 49,23 4. 15.913. 39,78