POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 27 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie 193 68 38 851 232 459 8195 Pozostała działalność 38 851 38 851 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 38 851 38 851 realizację bieżących zadań własnych powiatu 852 Pomoc społeczna 2 93 762 397 3 327 762 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 522 844 15 537 844 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15 15 realizację bieżących zadań własnych powiatu 8522 Domy pomocy społecznej 975 921 72 1 47 921 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 469 6 45 514 6 realizację bieżących zadań własnych powiatu 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 27 27 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 8523 Ośrodki wsparcia 46 95 275 735 95 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 46 9 275 735 9 85295 Pozostała działalność 729 378 35 764 378 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 35 35 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY 47 22 974 435 851 47 458 825
POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 2 do Uchwały 15/27 Zarządu Powatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku WYDATKI UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 27 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 5 298 594 83 844 83 844 5 298 594 614 Drogi publiczne powiatowe 5 298 594 83 844 83 844 5 298 594 421 Zakup materiałów i wyposażenia 241 49 43 284 49 426 Zakup energii 2 66 2 7 17 96 427 Zakup usług remontowych 98 24 38 544 946 748 43 Zakup usług pozostałych 584 723 35 7 549 23 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 5 6 9 4 7 komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 3 7 6 3 stacjonarnej 443 Różne opłaty i składki 12 543 1 1 11 443 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 1 1 14 1 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2 2 1 2 1 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 37 1 2 3 57 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 816 316 38 544 777 772 7 Gospodarka mieszkaniowa 131 33 8 156 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 131 33 8 156 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 8 427 Zakup usług remontowych 4 8 32 43 Zakup usług pozostałych 91 25 116 75 Administracja publiczna 7 514 644 37 27 7 794 644 752 Starostwa powiatowe 6 82 43 3 2 7 82 43
421 Zakup materiałów i wyposażenia 987 185 8 1 67 185 427 Zakup usług remontowych 93 5 56 5 15 43 Zakup usług pozostałych 557 968 63 5 621 468 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 2 5 komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 12 2 1 stacjonarnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 34 8 114 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 145 7 7 145 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 2 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 2 37 43 Zakup usług pozostałych 89 5 94 442 Podróże służbowe zagraniczne 2 2 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 5 3 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 41 745 968 968 2 41 745 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 365 145 968 968 2 365 145 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 86 563 935 85 628 funkcjonariuszy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 92 619 33 92 586 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 14 33 173 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 9 935 1 835 758 Różne rozliczenia 615 46 36 213 255 193 75818 Rezerwy ogólne i celowe 615 46 36 213 255 193 481 Rezerwy 615 46 36 213 255 193 81 Oświata i wychowanie 18 74 943 166 139 9 128 18 816 954 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 38 426 639 1 39 65 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 934 639 934 639 8111 Gimnazja specjalne 729 79 972 73 681 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 972 5 972 812 Licea ogólnokształcące 4 11 855 31 735 5 4 142 9
41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 526 33 27 293 2 553 326 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 471 921 3 456 475 377 412 Składki na Fundusz Pracy 65 111 486 65 597 421 Zakup materiałów i wyposażenia 26 441 5 25 941 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3 35 5 3 85 8123 Licea profilowane 64 744 828 828 64 744 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 128 828 3 426 Zakup energii 9 662 5 1 162 43 Zakup usług pozostałych 615 328 943 813 Szkoły zawodowe 9 835 568 92 276 4 5 9 923 344 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 85 2 1 18 75 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 49 316 78 91 6 127 47 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 147 688 3 12 1 15 7 412 Składki na Fundusz Pracy 161 26 422 161 628 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 33 72 2 4 31 32 stacjonarnej 443 Różne opłaty i składki 15 4 4 5 19 9 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 251 6 251 8134 Szkoły zawodowe specjalne 425 339 389 425 728 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 764 389 273 153 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 1 73 194 39 39 1 73 194 dokształcania zawodowego 421 Zakup materiałów i wyposażenia 58 86 39 19 86 427 Zakup usług remontowych 289 322 39 328 322 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 181 196 3 3 181 196 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 9 3 9 6 43 Zakup usług pozostałych 11 641 2 11 841 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 1 8195 Pozostała działalność 376 5 45 331 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 45 17 28 43 Zakup usług pozostałych 51 22 29
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 5 4 4 1 4 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 2 8 851 Ochrona zdrowia 2 114 11 87 45 27 45 2 174 11 85111 Szpitale ogólne 1 9 87 45 1 177 45 43 Zakup usług pozostałych 37 45 37 45 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 5 5 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 85195 Pozostała działalność 49 2 27 45 21 75 43 Zakup usług pozostałych 39 75 27 45 12 3 852 Pomoc społeczna 5 533 51 525 293 18 293 6 4 51 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 368 656 66 5 6 5 1 428 656 417 Wynagrodzenia bezosobowe 13 722 3 16 722 421 Zakup materiałów i wyposażenia 86 19 25 86 165 426 Zakup energii 36 9 3 33 9 427 Zakup usług remontowych 6 6 66 43 Zakup usług pozostałych 45 26 3 25 42 235 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 2 8 5 komórkowej 441 Podróże służbowe krajowe 8 5 2 116 1 616 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 31 5 21 36 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 84 1 84 8522 Domy pomocy społecznej 1 339 16 114 1 453 16 427 Zakup usług remontowych 17 884 6 77 884 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 54 71 8523 Ośrodki wsparcia 46 9 275 735 9 427 Zakup usług remontowych 4 998 255 259 998 43 Zakup usług pozostałych 19 2 129 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 685 816 26 245 3 245 78 816 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 3 23
427 Zakup usług remontowych 4 5 2 24 5 43 Zakup usług pozostałych 7 64 1 8 64 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 171 245 1 416 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 9 4 2 245 7 155 stacjonarnej 443 Różne opłaty i składki 1 7 1 2 7 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2 1 1 służby cywilnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 5 1 2 5 85295 Pozostała działalność 766 978 43 998 8 998 81 978 417 Wynagrodzenia bezosobowe 37 6 1 38 6 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 219 252 5 998 213 254 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 427 Zakup usług remontowych 12 12 43 Zakup usług pozostałych 2 2 438 Zakup usług pozostałych 123 28 3 12 28 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 752 5 998 16 75 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 376 1 2 376 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 286 126 2 434 2 434 1 286 126 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 112 128 1 26 1 26 112 128 412 Składki na Fundusz Pracy 824 426 1 25 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 7 1 1 8 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 43 Zakup usług pozostałych 54 4 14 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 8 426 374 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 5 5 1 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 92 65 1 48 1 48 1 92 65
443 Różne opłaty i składki 1 1 48 2 48 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 8 1 48 27 392 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 62 115 75 613 5 2 695 228 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 558 223 11 113 5 568 836 specjalistyczne 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 5 2 3 6 8 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 5 5 służby cywilnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 2 1 2 2 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 613 7 613 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 9 64 5 154 5 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 21 672 31 672 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 11 5 41 5 43 Zakup usług pozostałych 31 8 3 2 62 443 Różne opłaty i składki 1 128 1 128 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 179 1 1 179 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 1 1 3 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 1 1 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących 3 1 2 obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna i sport 378 2 2 21 5 358 7 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 268 2 2 21 5 248 7 417 Wynagrodzenia bezosobowe 153 19 5 133 5 43 Zakup usług pozostałych 52 3 2 5 3 443 Różne opłaty i składki 3 2 5 RAZEM WYDATKI 47 798 687 1 293 741 65 33 48 442 98
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku POWIAT WRZESIŃSKI Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 27 rok DOCHODY 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 91 91 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 91 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 91 91 71 Działalność usługowa 391 7 391 7 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 182 7 182 7 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 182 7 182 7 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 1 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 1 7115 Nadzór budowlany 199 199 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 199 199 75 Administracja publiczna 187 8 187 8 7511 Urzędy wojewódzkie 161 8 161 8 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 161 8 161 8 7545 Komisje poborowe 26 26 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 26 26
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 375 145 2 375 145 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 365 145 2 365 145 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2 365 145 2 365 145 75414 Obrona cywilna 1 1 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 974 91 974 91 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 974 91 974 91 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 974 91 974 91 852 Pomoc społeczna 46 9 275 735 9 8523 Ośrodki wsparcia 46 9 275 735 9 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 46 9 275 735 9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 37 11 37 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98 5 98 5 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 98 5 98 5 85334 Pomoc dla repatriantów 11 87 11 87 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 11 87 11 87 RAZEM DOCHODY 4 591 762 275 4 866 762
POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 7 7 7545 Komisje poborowe 7 7 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 7 7 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna 35 35 85295 Pozostała działalność 35 35 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 35 35 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY 7 35 42
POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 91 8 8 91 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 8 8 91 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 8 427 Zakup usług remontowych 4 8 32 43 Zakup usług pozostałych 51 51 71 Działalność usługowa 391 7 391 7 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 182 7 182 7 43 Zakup usług pozostałych 182 7 182 7 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 1 43 Zakup usług pozostałych 1 1 7115 Nadzór budowlany 199 199 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 5 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 73 518 73 518 cywilnej 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 777 9 777 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 74 24 74 412 Składki na Fundusz Pracy 3 266 3 266 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 4 6 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 13 2 13 426 Zakup energii 2 2 427 Zakup usług remontowych 935 935 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 43 Zakup usług pozostałych 12 12
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 8 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 2 stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 7 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 73 2 73 448 Podatek od nieruchomości 3 3 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 487 487 terytorialnego 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 1 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3 3 75 Administracja publiczna 187 8 187 8 7511 Urzędy wojewódzkie 161 8 161 8 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 633 84 633 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 67 14 67 412 Składki na Fundusz Pracy 2 73 2 73 43 Zakup usług pozostałych 6 487 6 487 7545 Komisje poborowe 26 26 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 43 9 43 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 73 1 73 412 Składki na Fundusz Pracy 162 162 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5 2 5 43 Zakup usług pozostałych 6 127 6 127 441 Podróże służbowe krajowe 78 78 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 3 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 375 145 968 968 2 375 145 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 365 145 968 968 2 365 145 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 624 2 624 37 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 125 414 125 414 żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje: 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 591 14 591
42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 27 6 27 6 cywilnej 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 577 577 45 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 1 549 791 1 549 791 funkcjonariuszy 46 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 151 393 151 393 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 47 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych 131 749 131 749 oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 48 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 88 413 88 413 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 258 1 258 412 Składki na Fundusz Pracy 74 74 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 86 563 935 85 628 funkcjonariuszy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 92 619 33 92 586 426 Zakup energii 12 76 12 76 427 Zakup usług remontowych 7 8 7 8 428 Zakup usług zdrowotnych 9 5 9 5 43 Zakup usług pozostałych 31 911 31 911 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 2 1 2 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 2 4 2 komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 6 24 6 24 stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 1 487 1 487 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 592 1 592 448 Podatek od nieruchomości 5 48 5 48 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 35 35 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 14 33 173 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 9 935 1 835 75414 Obrona cywilna 1 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1
851 Ochrona zdrowia 974 91 974 91 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 974 91 974 91 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 974 91 974 91 852 Pomoc społeczna 46 9 275 735 9 8523 Ośrodki wsparcia 46 9 275 735 9 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 92 158 92 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 48 7 48 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 57 3 57 412 Składki na Fundusz Pracy 4 174 4 174 417 Wynagrodzenia bezosobowe 28 8 28 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 48 989 48 989 422 Zakup środków żywności 7 7 423 Zakup leków i materiałów medycznych 1 1 426 Zakup energii 19 432 19 432 427 Zakup usług remontowych 4 998 255 259 998 428 Zakup usług zdrowotnych 6 6 43 Zakup usług pozostałych 19 2 129 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 92 1 92 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 6 6 stacjonarnej 44 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 17 19 17 19 441 Podróże służbowe krajowe 3 3 443 Różne opłaty i składki 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 24 6 24 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4 4 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 37 1 26 1 26 11 37 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98 5 1 26 1 26 98 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 967 44 967 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 543 3 543
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 46 8 46 412 Składki na Fundusz Pracy 824 426 1 25 417 Wynagrodzenia bezosobowe 29 92 29 92 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 7 1 1 8 426 Zakup energii 4 4 427 Zakup usług remontowych 5 5 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 43 Zakup usług pozostałych 54 4 14 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 586 586 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 4 stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 56 1 56 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 8 426 374 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 5 5 1 85334 Pomoc dla repatriantów 11 87 11 87 311 Świadczenia społeczne 11 87 11 87 RAZEM WYDATKI 4 591 762 284 994 9 994 4 866 762
POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 7 7 7545 Komisje poborowe 7 7 43 Zakup usług pozostałych 7 7 852 Pomoc społeczna 35 35 85295 Pozostała działalność 35 35 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 427 Zakup usług remontowych 12 12 43 Zakup usług pozostałych 2 2 RAZEM WYDATKI 7 35 42
POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 487 487 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 487 487 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 487 487 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 2 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 2 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 2 2 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 1 8523 Ośrodki wsparcia 1 1 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 1 1 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY 488 2 488 2