PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 020 Leśnictwo 1 100,00 02001 Gospodarka leśna 1 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 711 000,00 40001 Dostarczanie ciepła 335 000,00 0830 Wpływy z usług 335 000,00 40002 Dostarczanie wody 376 000,00 0830 Wpływy z usług 376 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 529 100,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 446 000,00 0830 Wpływy z usług 446 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 100,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 31 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 000,00 0920 Pozostałe odsetki 600,00 70095 Pozostała działalność 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 710 Działalność usługowa 39 000,00 71035 Cmentarze 39 000,00 0830 Wpływy z usług 39 000,00 750 Administracja publiczna 48 300,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 800,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 500,00 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 684,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 684,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 684,00 752 Obrona narodowa 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00

Załącznik nr 1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 4 455 137,00 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 1 572 633,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 530 000,00 0320 Podatek rolny 6 500,00 0330 Podatek leśny 28 800,00 0340 Podatek od środków transportowych 5 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 33,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 583 600,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 430 000,00 0320 Podatek rolny 55 000,00 0330 Podatek leśny 1 600,00 0340 Podatek od środków transportowych 28 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 500,00 0370 Opłata od posiadania psów 500,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 711 249,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 156 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 520 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 587 655,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 527 655,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00 758 Różne rozliczenia 3 213 185,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 380 422,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 380 422,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 832 763,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 832 763,00 801 Oświata i wychowanie 228 376,00 80101 Szkoły podstawowe 100,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 80104 Przedszkola 170 997,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 120 797,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 57 279,00 0830 Wpływy z usług 57 279,00

Załącznik nr 1 852 Pomoc społeczna 1 880 700,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 271 800,00 ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 255 000,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 16 500,00 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 35 700,00 centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 23 400,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 300,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 359 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 359 000,00 85216 Zasiłki stałe 121 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 121 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 200,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 900,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 737 546,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 558 000,00 0830 Wpływy z usług 558 000,00 90002 Gospodarka odpadami 140 000,00 0830 Wpływy z usług 140 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 046,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 24 046,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 Dochody bieżące razem: 11 845 328,00 Dochody majątkowe 600 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 260 692,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 260 692,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 260 692,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 260 692,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6298 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 260 692,00 pozyskane z innych źródeł

Załącznik nr 1 630 Turystyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 71 204,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 71 204,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 71 204,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 71 204,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 71 204,00 środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 128 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 000,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 127 000,00 Dochody majątkowe razem: 459 896,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 331 896,00 OGÓŁEM: 12 305 224,00 331 896,00

Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek Budżetowych PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 300 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 1 300 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Leśnictwo 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02001 Gospodarka leśna 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 671 550 671 550 668 550 137 500 531 050 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 40001 Dostarczanie ciepła 318 100 318 100 318 100 20 400 297 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 353 450 353 450 350 450 117 100 233 350 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 443 483 44 000 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 399 483 399 483 54 483 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 325 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 000 325 000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 44 000 44 000 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 483 54 483 54 483 0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 630 Turystyka 4 800 4 800 2 300 0 2 300 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 2 800 2 800 300 0 300 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 861 208 861 208 845 208 447 200 398 008 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 800 208 800 208 793 208 447 200 346 008 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 000 52 000 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność 9 000 9 000 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 91 876 41 876 41 876 20 260 21 616 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 81 876 31 876 31 876 20 260 11 616 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 750 Administracja publiczna 1 351 880 1 351 880 1 265 880 1 019 200 246 680 0 86 000 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 44 800 44 800 44 800 43 800 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 200 90 200 6 200 0 6 200 0 84 000 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 198 880 1 198 880 1 196 880 974 400 222 480 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 13 000 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Załącznik nr 2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 684 684 684 0 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 684 684 684 0 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54 000 54 000 41 000 6 600 34 400 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 53 000 53 000 40 000 6 600 33 400 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 166 909 166 909 0 0 0 0 0 0 16 909 150 000 0 0 0 0 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 16 909 16 909 0 0 0 0 0 0 16 909 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 3 587 133 3 587 133 3 418 578 2 682 094 736 484 14 000 154 555 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 1 726 444 1 726 444 1 640 579 1 434 144 206 435 0 85 865 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 616 441 616 441 576 156 477 004 99 152 14 000 26 285 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 874 615 874 615 832 460 668 045 164 415 0 42 155 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 41 200 41 200 41 200 0 41 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 418 15 418 15 418 0 15 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 150 982 150 982 150 732 75 715 75 017 0 250 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 162 033 162 033 162 033 27 186 134 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 39 000 39 000 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2 578 026 2 478 026 565 876 383 162 182 714 0 1 912 150 0 0 0 100 000 100 000 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 56 000 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 255 000 1 255 000 37 650 36 000 1 650 0 1 217 350 0 0 0 0 0 0 0 z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 35 700 35 700 35 700 0 35 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 384 000 384 000 0 0 0 0 384 000 0 0 0 0 0 0 0

Załącznik nr 2 85215 Dodatki mieszkaniowe 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 121 000 121 000 0 0 0 0 121 000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 364 512 364 512 363 912 317 698 46 214 0 600 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 814 30 814 30 614 29 464 1 150 0 200 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 169 000 69 000 0 0 0 0 69 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 600 12 600 0 0 0 12 600 0 0 0 0 0 0 0 0 85306 Kluby dziecięce 9 600 9 600 0 0 0 9 600 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 3 000 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 96 365 96 365 85 804 77 894 7 910 0 10 561 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 90 365 90 365 85 804 77 894 7 910 0 4 561 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 000 6 000 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 716 160 1 701 160 1 693 160 296 130 1 397 030 0 8 000 0 0 0 15 000 15 000 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 733 854 733 854 730 554 124 900 605 654 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 680 900 680 900 677 000 148 800 528 200 0 3 900 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 700 40 700 40 700 15 500 25 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 340 30 340 29 540 4 540 25 000 0 800 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 290 28 290 28 290 0 28 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 000 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 90095 Pozostała działalność 32 076 32 076 32 076 2 390 29 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 203 000 203 000 25 000 0 25 000 178 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 175 000 175 000 0 0 0 175 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 28 000 28 000 25 000 0 25 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 85 500 65 500 20 000 14 000 6 000 41 500 4 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 92601 Obiekty sportowe 40 000 20 000 20 000 14 000 6 000 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 41 500 41 500 0 0 0 41 500 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 4 000 4 000 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 12 023 674 11 439 191 8 816 416 5 084 040 3 732 376 248 600 2 207 266 0 16 909 150 000 584 483 584 483 54 483 0

Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł 1 2 3 4 1. Dochody 12 305 224,00 2. Wydatki 12 023 674,00 3. Wynik budżetu 281 550,00 Przychody ogółem: 214 253,00 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 214 253,00 Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 963 Unii Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 495 803,00 295 803,00 200 000,00

Załącznik nr 4 Dział Rozdział * Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: 1 2 3 4 5 6 7 9 750 75011 2010 44 800 44 800 44 800 44 800 0 751 75101 2010 684 684 684 0 0 752 75212 2010 200 200 200 0 0 754 75414 2010 1 000 1 000 1 000 0 0 w złotych świadczenia społeczne 852 1 278 400 1 278 400 1 278 400 37 650 1 217 350 85212 2010 85213 2010 Ogółem 1 255 000 1 255 000 1 255 000 37 650 1 217 350 23 400 23 400 23 400 1 325 084 1 325 084 1 325 084 82 450 1 217 350 Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: Dział 852 rozdział 85212 0920 18.000 zł Dział 852 rozdział 85212 0970 4.000 zł Dział 852 rozdział 85212 &0980 30.000 zł Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych: Dział 852 rozdział 85212 2360 16.500 zł

Załącznik nr 5 Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2015 r. w złotych Wyszczególnienie Plan I. DOCHODY ogółem w 2015 roku 15 000 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 000 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska 15 000 0690 wpływy z różnych opłat 15 000 II. WYDATKI ogółem w 2015 roku 39 046 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 39 046 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia (urządzanie nowych terenów zieleni Oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących) 4 000 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 290 4300 zakup usług pozostałych (Plan gospodarki niskoemisyjnej) Środki własne 4 244,00 zł Inne środki 24 046,00 zł 28 290 Rozdział 90095 Pozostała działalność 6 756 4210 zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna, sprzątanie świata) 1 000 4300 zakup usług pozostałych (monitoring wysypiska) 5 756

Załącznik nr 6 Dotacje udzielone w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji w zł podmiotowe przedmiotowe celowe Jednostki sektora finansów publicznych Dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację 1 600 60013 zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z chodnikami w m. 325 000 Wojcieszów Dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację 2 600 60053 zadania Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa 54 483 dolnośląskiej sieci szkieletowej 3 801 80104 Zwrot kosztów za uczniów uczęszczjących do przedszkoli w innych gminach 14 000 4 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie 175 000 Razem 175 000 0 393 483 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w zł podmiotowe przedmiotowe celowe Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 630 63095 Turystyka i Krajoznawstwo 2 500 2 853 85306 Kluby Dziecięce 9 600 3 853 85395 Wspieranie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych 3 000 4 921 92195 Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3 000 5 926 92605 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 41 500 Razem 9 600 0 50 000 Ogółem 628 083

Załącznik nr 7 Zadania inwestycyjne w 2015 roku Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki udział własny środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z chodnikami w m. 1 600 60013 6300 0 0 0 Urząd Miasta Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego 325 000 325 000 325 000 Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa 2 600 60053 6639 54 483 54 483 54 483 0 0 0 Urząd Miasta dolnośląskiej sieci szkieletowej Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. 3 600 60078 6050 Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km. 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od 10 000 10 000 10 000 0 0 0 Urząd Miasta ul. Mostowej 6 do 15 i od 15 do starego mostu na odcinku 560 m. Przebudowa drogi nr 56 obręb III i części drogi nr 231 obręb IV na 4 600 60078 6050 odcinku od km 0,207 do km 0,490 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od mostu na ul. 10 000 10 000 10 000 0 0 0 Urząd Miasta Hutniczej do ul. B. Chrobrego 95 na odcinku 200 m. 5 710 71035 6050 Rozbudowa cmentarza komunalnego 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Urząd Miasta Kontynuacja 6 852 85295 6050 Modernizacja budynku - lokale socjalne przy ul. B. Chrobrego 122 100 000 100 000 100 000 0 0 0 Urząd Miasta Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego ul. 7 900 90015 6050 15 000 15 000 15 000 0 0 0 Urząd Miasta Nadrzeczna 2-8; ul. Kolejowa, ul. B. Chrobrego 237 8 926 92601 6050 Modernizacja besenu miejskiego dokumentacja 20 000 20 000 20 000 0 0 0 Urząd Miasta Ogółem 584 483 584 483 584 483 0 0 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła