P O T W I E R D Z E N I E

P O T W I E R D Z E N I E przyjęcia materiałów dotyczących projektu budŝetu gminy na 2014 rok Skarszewy, dnia 14 listopada 2013 roku... 1

ZARZĄDZENIE NR 146/SG/2013 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budŝetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a s i ę, co następuje: 1 1. Przyjmuje się projekt budŝetu Gminy Skarszewy na 2014 rok zawarty w punktach I, II i III opracowania stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budŝetu wraz z innymi materiałami określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej zawarte w punkcie IV załączonego opracowania. 2 Projekt budŝetu wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Miejskiej w Skarszewach w celu dokonania analizy, oceny, wniesienia poprawek i zatwierdzenia. 3 Do czasu uchwalenia budŝetu przez Radę Miejską, jednak nie później niŝ do dnia 31 stycznia 2014 roku, podstawą gospodarki budŝetowej w 2014 roku jest projekt budŝetu przedłoŝony Radzie Miejskiej. 2

4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. B U R M I S T R Z DARIUSZ SKALSKI 3

P R O J E K T B U D ś E T U G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2014 ROK SKARSZEWY, LISTOPAD 2013 4

Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach projekt budŝetu gminy na 2014 rok w celu dokonania analizy i oceny oraz wypracowania przez komisje problemowe Rady Miejskiej opinii dotyczących projektu uchwały budŝetowej. 5

S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU 8 II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ 12 III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ 19 1. Dochody budŝetowe 19 2. Wydatki budŝetowe 27 3. Przychody i rozchody budŝetu 51 4 Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 53 zleconych gminie ustawami 5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 54 zleconych gminie ustawami 6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 56 7. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami 57 samorządu terytorialnego 8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska. 59 9. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie 60 10. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie sołectw 61 11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 73 12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75 13. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŝetowego 77 14. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego oraz ich stawki jednostkowe 79 15. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6

realizowane w roku budŝetowym 81 16. Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków 84 pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi IV. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDśETU 88 1. Uzasadnienie planowanych dochodów 88 a) porównanie dochodów planowanych na 2014 rok do wykonania za 2013 rok 88 b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2014 rok 90 2. Uzasadnienie planowanych wydatków 95 a) porównanie wydatków planowanych na 2014 rok do wykonania za 2013 rok 95 b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budŝetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie 98 porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budŝetu samorządowego. c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budŝetu gminy w 2014 roku (wg źródeł finansowania) 146 3. Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budŝetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 153 7

I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU Projekt budŝetu Gminy Skarszewy na 2014 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 41.813.069,40 zł, w tym dochody bieŝące w kwocie 40.748.169,40 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.064.900,00 zł. Wydatki budŝetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złoŝonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budŝetu znacznie przewyŝszały moŝliwości prognozowanych dochodów. Po wnikliwej analizie zasobów finansowych, zwaŝywszy na długoterminowe zobowiązania Samorządu zaproponowano na 2014 rok wydatki budŝetowe w łącznej wysokości 43.670.508,40 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę 39.618.478,40 zł, w ramach których jako dominujące pozycje moŝna wyróŝnić: a) wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane 20.424.810,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych 7.210.824,00 zł, c) dotacje na zadania bieŝące 2.973.200,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.932.768,00 zł, e) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 302.888,40 zł, f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2014 w kwocie łącznej 358.988,00 zł, g) wydatki na obsługę zobowiązań gminy 415.000,00 zł. 8

Największe środki finansowe zostaną przeznaczone dla jednostek oświatowych i wychowawczych. Projektowane zadania oświaty, wychowania i opieki wychowawczej oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynoszą łącznie 21.041.788,40 zł, co stanowi 48,2 % budŝetu gminy. Drugą co do wielkości pozycją w budŝecie gminy są wydatki na zadania pomocy społecznej. Kwota zaproponowana w tym dziale wynosi 9.650.668,00 zł, co stanowi 22,1 % ogólnej sumy wydatków budŝetowych. Z przytoczonych danych wynika, Ŝe na wszelkie pozostałe zadania finansowane z budŝetu przypada 29,7 % budŝetu, co w ujęciu kwotowym stanowi sumę 12.978.052,00 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.052.030,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 3.690.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przewidziano pięć zadań współfinansowanych docelowo z budŝetu Unii Europejskiej: budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Więckowy, instalację lamp oświetlenia ulicznego na terenie osiedla w Wolnym Dworze oraz adaptację nieruchomości na potrzeby świetlic wiejskich w miejscowościach Bolesławowo i BoŜepole Królewskie, a takŝe kontynuację budowy świetlicy sołeckiej w Wolnym Dworze. Warunkiem przystąpienia do inwestycji będzie zakwalifikowanie wymienionych zadań do wsparcia z budŝetu Unii Europejskiej. Na dzień przedłoŝenia projektu budŝetu na 2014 rok nie są zawarte umowy w sprawie dofinansowania wymienionych projektów. Szereg mniejszych zadań realizowanych będzie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego, który w 2014 roku wynosić będzie 299.721,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich. Z danych statystycznych wynika, Ŝe za 2014 rok Gmina odzyska fundusz sołecki z budŝetu państwa w granicach 30 % poczynionych wydatków. 9

Projekt budŝetu zaproponowany na 2014 rok wykazuje deficyt, co oznacza potrzebę zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych. W znacznej mierze zaciągnięcie kredytów będzie dotyczyło potrzeb związanych z inwestycjami przewidzianymi do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w 2014 roku wyniosą 3.013.101,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek wyniosą 1.155.662,00 zł. BudŜet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.452.960,00 zł. Wymieniona kwota prawie w całości przeznaczona jest na realizację zadań pomocy społecznej gwarantowanej przez państwo. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w Gminie Skarszewy wyniosą 222.500,00 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosą 87.000,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak między innymi: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosą 1.467.500,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone głównie na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na działalność niepublicznych przedszkoli wyniosą 1.565.700,00zł. Plan finansowy samorządowego zakładu budŝetowego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie 1.040.00,00 zł. 10

W budŝecie utworzono rezerwę w kwocie 200.000,00 zł, rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 100.000,00 zł. Projekt budŝetu odzwierciedla aktualne moŝliwości samorządu gminnego. Przyjęcie do realizacji zadań inwestycyjnych o wartości nakładów przekraczających 4 miliony złotych powoduje, Ŝe w 2014 roku konieczna jest większa konsolidacja gminnych funduszy. Inne wnioski dotyczące zadań związanych z poprawą stanu obiektów gminnej infrastruktury a zwłaszcza wnioski dotyczące potrzeby opracowania nowych dokumentacji inwestycyjnych, złoŝone w wstępnej fazie prac nad projektem budŝetu, będą uwzględnione w kolejnych okresach budŝetowych. 11

II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia... 2013 roku w sprawie budŝetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ) oraz na podstawie art. 239, w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 i 4, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje : 1 Ustala się dochody budŝetu gminy na 2014 rok w łącznej wysokości 41.813.069,40 zł, 1) dochody bieŝące - 40.748.169,40 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 302.888,40 zł, 2) dochody majątkowe - 1.064.900,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 463.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 12

2 1. Ustala się wydatki budŝetu gminy na 2014 rok w łącznej wysokości 43.670.508,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę 39.618.478,40 zł, 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej 27.635.634,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.424.810,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.210.824,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieŝące 2.973.200,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.932.768 zł, 4) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 302.888,40 zł, 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2014 w kwocie łącznej 358.988,00 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego 415.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.052.030,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.052.030,00 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 3.690.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 13

3 1. RóŜnica między dochodami i wydatkami w kwocie 1.857.439,00 zł stanowi deficyt budŝetu. 2. Deficyt budŝetu gminy w wysokości 1.857.439,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.857.439,00 zł. 3. Ustala się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości 3.013.101,00 zł, a) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie 1.857.439,00 zł, b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów w kwocie 1.155.662,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w wysokości 1.155.662,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych w 2014 roku w kwocie 3.013.101,00 zł, z czego: a) z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie 1.857.439,00 zł, b) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budŝetu z tytułu kredytów i poŝyczek w kwocie 1.155.662,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w kwocie 300.000,00 zł. 5 1. Nie ustala się kwoty nowych poręczeń i gwarancji udzielanych w 2014 roku, o których mowa w art. 94 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 14

2. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 212 lit. g) ustawy o finansach publicznych, przypadające do spłaty w 2014 roku w kwocie 358.988,00 zł. 6 1. Dochody budŝetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.452.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.452.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7 1. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 8 W planie wydatków budŝetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 17.500,00 zł. 9 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie 222.500,00 zł. 15

2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 222.500,00 zł. 10 Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 80.000,00 zł. b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 87.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 11 Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie w kwocie 299.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 12 Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 13 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.467.500,00 zł, z czego: a) dotacje celowe 170.500,00 zł, b) dotacje podmiotowe 852.000,00 zł, c) dotacje przedmiotowe 445.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 16

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.565.700,00 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe 963.500,00 zł, b) dotacje celowe 602.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 14 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budŝetowego w kwocie: a) przychody - 1.040.000,00 zł, b) koszty - 1.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego w łącznej wysokości 445.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 15 Tworzy się rezerwę budŝetową w kwocie 200.000,00 zł, a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 100.000,00 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 100.000,00 zł 16 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku w łącznej kwocie 4.052.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 17 Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 3.992.888,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 17

18 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. a). 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. b) uchwały budŝetowej. 3. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 2 uchwały budŝetowej. 4. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 będą dochody z budŝetu środków europejskich. 5. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 będą dochody z podatku od nieruchomości. 19 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2. UpowaŜnia się burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. 3. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 20 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 18

III ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia... grudnia 2013 roku w sprawie budŝetu gminy na 2014 rok DOCHODY BUDśETOWE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 01095 Pozostała działalność 10 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 600 Transport i łączność 200 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 72 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 000,00 19

0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52 000,00 19 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 710 Działalność usługowa 4 000,00 71035 Cmentarze 4 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 750 Administracja publiczna 139 312,00 75011 Urzędy wojewódzkie 131 762,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 131 700,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 550,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62,00 6 000,00 0830 Wpływy z usług 50,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 310,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 310,00 2 310,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 11 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 11 000,00 0830 Wpływy z usług 11 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 85 999,00 20 000,00 20 000,00 3 445 895,00 20

0310 Podatek od nieruchomości 3 140 000,00 0320 Podatek rolny 82 000,00 0330 Podatek leśny 57 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 96 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 75616 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 000,00 22 895,00 3 843 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 330 000,00 0320 Podatek rolny 785 000,00 0330 Podatek leśny 20 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 210 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 11 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 32 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 370 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 658 500,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 340 000,00 0480 0490 0910 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 222 500,00 25 000,00 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 5 889 604,00 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 709 604,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 180 000,00 758 RóŜne rozliczenia 17 851 622,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 451 327,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 12 451 327,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 798 183,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 798 183,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 79 100,00 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 62 100,00 21

75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 523 012,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 523 012,00 801 Oświata i wychowanie 1 034 320,00 80101 Szkoły podstawowe 81 900,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 900,00 0830 Wpływy z usług 56 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 205 965,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 205 965,00 80104 Przedszkola 366 855,00 0830 Wpływy z usług 85 000,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 261 855,00 20 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 20 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 20 700,00 80110 Gimnazja 3 800,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 29 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 0830 Wpływy z usług 14 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 3 100,00 szkół 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 323 000,00 0830 Wpływy z usług 323 000,00 852 Pomoc społeczna 6 900 718,00 85203 Ośrodki wsparcia 432 487,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 432 000,00 487,00 22

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 893 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 840 000,00 53 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 28 200,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 9 450,00 18 750,00 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 133 000,00 133 000,00 85216 Zasiłki stałe 155 850,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 155 850,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 97 420,00 85228 0830 Wpływy z usług 17 800,00 0920 Pozostałe odsetki 60,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 180,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 500,00 76 880,00 80 561,00 0830 Wpływy z usług 45 500,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 000,00 85295 Pozostała działalność 80 200,00 61,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 80 000,00 23

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 302 888,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 302 888,40 85395 Pozostała działalność 302 888,40 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 302 888,40 302 888,40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 280 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 280 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 280 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 80 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieŝące razem 40 748 169,40 302 888,40 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 60 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 600 Transport i łączność 112 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 112 000,00 24

6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 112 000,00 112 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 520 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 480 000,00 758 RóŜne rozliczenia 21 900,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 21 900,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 21 900,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 20 000,00 20 000,00 926 Kultura fizyczna 331 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 331 000,00 92601 Obiekty sportowe 164 000,00 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 164 000,00 164 000,00 92695 Pozostała działalność 167 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 167 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 167 000,00 25

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem 1 064 900,00 463 000,00 Ogółem: 41 813 069,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 765 888,40 26

WYDATKI BUDśETOWE NA 2014 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia... grudnia 2013 roku w sprawie budŝetu gminy na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 400,00 30 400,00 30 400,00 5 100,00 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620 000,00 2 620 000,00 2 500 000,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 01008 Melioracje wodne 10 100,00 10 100,00 10 100,00 5 100,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 524 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 524 500,00 1 524 500,00 1 524 500,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 975 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 500,00 975 500,00 975 500,00 0,00 01030 Izby rolnicze 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 784 347,00 691 147,00 691 147,00 1 000,00 690 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 200,00 93 200,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 188 200,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 200,00 88 200,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27

4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 28 200,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 596 147,00 591 147,00 591 147,00 1 000,00 590 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 85 975,00 85 975,00 85 975,00 0,00 85 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 314 600,00 314 600,00 314 600,00 0,00 314 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 181 572,00 181 572,00 181 572,00 0,00 181 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4430 RóŜne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 366 000,00 366 000,00 356 000,00 0,00 356 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 366 000,00 366 000,00 356 000,00 0,00 356 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 148 000,00 148 000,00 148 000,00 0,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 123 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 4520 4590 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 21 500,00 21 500,00 19 000,00 0,00 19 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 4 102 070,00 4 088 620,00 3 852 040,00 3 198 500,00 653 540,00 0,00 236 580,00 0,00 0,00 0,00 13 450,00 13 450,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 244 100,00 244 100,00 244 100,00 224 000,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 700,00 157 700,00 157 700,00 157 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 600,00 27 600,00 27 600,00 27 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 29

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 780,00 123 780,00 13 900,00 0,00 13 900,00 0,00 109 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 109 880,00 109 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 501 050,00 3 487 600,00 3 481 600,00 2 941 500,00 540 100,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 13 450,00 13 450,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 405 000,00 405 000,00 405 000,00 405 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 300,00 47 300,00 47 300,00 47 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 94 600,00 94 600,00 94 600,00 0,00 94 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 23 300,00 23 300,00 23 300,00 0,00 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 191 200,00 191 200,00 191 200,00 0,00 191 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 33 100,00 33 100,00 33 100,00 0,00 33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 400,00 49 400,00 49 400,00 0,00 49 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 18 30

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 450,00 13 450,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 140,00 75 140,00 75 140,00 0,00 75 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 740,00 64 740,00 64 740,00 0,00 64 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 158 000,00 158 000,00 37 300,00 33 000,00 4 300,00 0,00 120 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 700,00 120 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 310,00 2 310,00 2 310,00 1 599,00 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 310,00 2 310,00 2 310,00 1 599,00 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231,00 231,00 231,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 335,00 1 335,00 1 335,00 1 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 711,00 711,00 711,00 0,00 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 143 100,00 143 100,00 117 100,00 0,00 117 100,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31