P O T W I E R D Z E N I E

Transkrypt

1 P O T W I E R D Z E N I E przyjęcia materiałów dotyczących projektu budŝetu gminy na 2013 rok Skarszewy, dnia roku... 1

2 ZARZĄDZENIE NR 105/SG/2012 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budŝetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a s i ę, co następuje: 1 1. Przyjmuje się projekt budŝetu Gminy Skarszewy na 2013 rok zawarty w punktach I, II i III opracowania stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budŝetu wraz z innymi materiałami określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej zawarte w punkcie IV załączonego opracowania. 2 Projekt budŝetu wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Miejskiej w Skarszewach w celu dokonania analizy, oceny, wniesienia poprawek i zatwierdzenia. 3 Do czasu uchwalenia budŝetu przez Radę Miejską, jednak nie później niŝ do dnia 31 stycznia 2013 roku, podstawą gospodarki budŝetowej w 2013 roku jest projekt budŝetu przedłoŝony Radzie. 2

3 4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. B U R M I S T R Z DARIUSZ SKALSKI 3

4 P R O J E K T B U D ś E T U G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2013 ROK SKARSZEWY, LISTOPAD

5 Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach projekt budŝetu gminy na 2013 rok w celu dokonania analizy i oceny oraz wypracowania przez komisje problemowe Rady Miejskiej opinii dotyczących projektu uchwały budŝetowej. 5

6 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU 8 II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ 12 III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ Dochody budŝetowe Wydatki budŝetowe Przychody i rozchody budŝetu 48 4 Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 50 zleconych gminie ustawami 5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 51 zleconych gminie ustawami 6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami 54 samorządu terytorialnego 8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie sołectw Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŝetowego Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego oraz ich stawki jednostkowe Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6

7 realizowane w roku budŝetowym Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków 81 pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi IV. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDśETU Uzasadnienie planowanych dochodów 84 a) porównanie dochodów planowanych na 2013 rok do wykonania za 2012 rok 84 b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2013 rok Uzasadnienie planowanych wydatków 90 a) porównanie wydatków planowanych na 2013 rok do wykonania za 2012 rok 90 b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budŝetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie 94 porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budŝetu samorządowego. c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budŝetu gminy w 2013 roku (wg źródeł finansowania) Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budŝetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 151 7

8 I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU Projekt budŝetu Gminy Skarszewy na 2013 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości ,00 zł, w tym dochody bieŝące w kwocie ,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. Wydatki budŝetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złoŝonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budŝetu znacznie przewyŝszały moŝliwości prognozowanych dochodów. Po wnikliwej analizie zasobów finansowych, zwaŝywszy na długoterminowe zobowiązania Samorządu zaproponowano na 2013 rok wydatki budŝetowe w łącznej wysokości ,00 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę ,00 zł, w ramach których jako dominujące pozycje moŝna wyróŝnić: a) wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych ,00 zł, c) dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 zł, e) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,06 zł, f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2013 w kwocie łącznej ,00 zł, g) wydatki na obsługę zobowiązań gminy ,00 zł. 8

9 Największe środki finansowe zostaną przeznaczone dla jednostek oświatowych i wychowawczych. Projektowane zadania oświaty, wychowania i opieki wychowawczej wynoszą łącznie ,00 zł, co stanowi 50,1 % budŝetu gminy. Drugą co do wielkości pozycją w budŝecie gminy są wydatki na zadania pomocy społecznej. Kwota zaproponowana w tym dziale wynosi ,94 zł, co stanowi 24,3 % ogólnej sumy wydatków budŝetowych. Z przytoczonych danych wynika, Ŝe na wszelkie pozostałe zadania finansowane z budŝetu przypada 25,6 % budŝetu, co w ujęciu kwotowym stanowi sumę ,06 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przewidziano cztery zadania współfinansowane docelowo z budŝetu Unii Europejskiej: rewitalizację parku miejskiego przy zbiegu ulic Młyńskiej i Dworcowej w Skarszewach, budowę chodnika w sołectwie Nowy Wiec, budowę kompleksu rekreacyjnego w Mirowie oraz remont boiska wielofunkcyjnego w Szczodrowie. Argumentem przemawiającym za wyborem wymienionych inwestycji do realizacji jest moŝliwość ich znacznego współfinansowania przez budŝet Unii Europejskiej na poziomie sięgającym % kosztów zadania. W grupie wydatków majątkowych na najbliŝszy rok uwzględniono ponadto rozpoczęcie przebudowy chodników na Placu Hallera. Szereg pomniejszych zadań realizowanych będzie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego, który w 2013 roku wynosić będzie ,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich. Z danych statystycznych wynika, Ŝe za 2013 rok Gmina odzyska fundusz sołecki z budŝetu państwa w granicach 30 % poczynionych wydatków. 9

10 Projekt budŝetu zaproponowany na 2013 rok nie wykazuje deficytu lecz nadwyŝkę, co oznacza, Ŝe podobnie jak w roku 2012 większy nacisk kładzie się na spłatę zobowiązań Gminy zaciągniętych w latach poprzednich, natomiast zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych ogranicza się jedynie do potrzeb związanych z inwestycjami przewidzianymi do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w 2012 roku wyniosą ,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek wyniosą ,00 zł. BudŜet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł. Wymieniona kwota prawie w całości przeznaczona jest na realizację zadań pomocy społecznej gwarantowanej przez państwo. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Skarszewy wyniosą ,00 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosą ,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak między innymi Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosą ,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone głównie na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na działalność niepublicznego przedszkola wyniosą ,00 zł. Plan finansowy zakładu budŝetowego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie ,00 zł. 10

11 W budŝecie utworzono rezerwę w kwocie ,00 zł, rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości ,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie ,00 zł. Projekt budŝetu odzwierciedla aktualne moŝliwości samorządu gminnego. Projekt budŝetu na 2013 rok nie uwzględnia wszechstronnych skutków finansowych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących wprowadzenia nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. W celu planowania i wykonywania zadań własnych gminy wynikających z wyŝej przytoczonej ustawy Gmina Skarszewy przystąpiła do Związku Gmin Wierzyca. Wyjaśnienie dotyczące stanu w tym zakresie zawarto w Uzasadnieniu do projektu budŝetu w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 11

12 II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ UCHWAŁA NR.../2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia roku w sprawie budŝetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c), d) oraz lit. i), art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 219 ust. 3 i 4, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1, w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje : 1 Ustala się dochody budŝetu gminy na 2013 rok w łącznej wysokości ,00 zł, 1) dochody bieŝące ,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii 12

13 Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Ustala się wydatki budŝetu gminy na 2013 rok w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę ,00 zł, 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej ,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 zł, 4) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,06 zł, 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2013 w kwocie łącznej ,00 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł. jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,00 zł. jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 13

14 3 1. RóŜnica między dochodami i wydatkami w kwocie ,00 zł stanowi nadwyŝkę budŝetową. 2. NadwyŜkę budŝetu gminy przeznacza się na spłatę rat kredytów i poŝyczek w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości ,00 zł, a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych w 2013 roku w kwocie ,00 zł, z czego: a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budŝetu z tytułu kredytów i poŝyczek w kwocie ,00 zł, b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w kwocie ,00 zł. 5 Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2013 roku do wysokości ,00 zł. 14

15 6 1. Dochody budŝetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 8 W planie wydatków budŝetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości ,00 zł Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Skarszewy w kwocie ,00 zł. 15

16 10 Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie ,00 zł. b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 11 Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 12 Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00 zł, z czego: a) dotacje celowe ,00 zł, b) dotacje podmiotowe ,00 zł, c) dotacje przedmiotowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe ,00 zł, b) dotacje celowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 16

17 14 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budŝetowego w kwocie: a) przychody ,00 zł b) koszty ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 15 Tworzy się rezerwę budŝetową w kwocie ,00 zł, a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ,00 zł b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,00 zł 16 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 17 Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie ,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 17

18 18 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 2 uchwały budŝetowej. 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. a) uchwały budŝetowej. 3. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. b) uchwały budŝetowej. 4. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 5. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 będą dochody z podatku od nieruchomości. 6. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 będą dochody z budŝetu środków europejskich UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do udzielania w roku 2013 poręczeń i gwarancji w ramach ogólnej kwoty ustalonej w 5 uchwały budŝetowej. 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 18

19 21 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 19

20 III ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia... grudnia 2012 roku w sprawie budŝetu gminy na 2013 rok DOCHODY BUDśETOWE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000, Pozostała działalność 8 000, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 2 000, Działalność usługowa 3 000, Cmentarze 3 000,00 20

21 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 62, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z róŝnych opłat 2 900, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, Wpływy z usług 100, Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 310, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 310, , , Ochotnicze straŝe poŝarne , Wpływy z usług , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 21

22 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów 8 000, Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Przedszkola , Wpływy z usług ,00 22

23 80110 Gimnazja 3 200, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200, DowoŜenie uczniów do szkół , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 300, Pozostałe odsetki 300, Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 687, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 23

24 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 100, Wpływy z róŝnych dochodów 160, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 200, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 415, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z róŝnych opłat ,00 24

25 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000, Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 bieŝące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Dostarczanie ciepła , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , RóŜne rozliczenia , RóŜne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 25

26 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia... grudnia 2012 roku w sprawie budŝetu gminy na 2013 rok WYDATKI BUDśETOWE 26

27 WYDATKI BUDśETOWE NA 2013 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Melioracje wodne 9 100, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 27

28 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RóŜne opłaty i składki 7 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 6 600, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28

29 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 100, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 100, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Składki na Fundusz Pracy 3 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 29

30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30

31 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 310, , , ,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 310, , , ,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 205,00 205,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 335, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 737,00 737,00 737,00 0,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 17 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 31