MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.7.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 lutego 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Miejską Przychodnię Lekarską Nr I Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemiczna 12, 33-101 Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Miejska Przychodnia Lekarska Nr I NZOZ Sp. z o. o., ul. Chemiczna 12, 33-101 Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka na podstawie upoważnienia nr 24/15 z dnia 5 lutego 2015 r. wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy Miejska Przychodnia Lekarska Nr I Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Miejska Przychodnia Lekarska Nr I NZOP Sp. z o. o. Prezes Zarządu Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Grażyna Rybczyk. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej i położniczej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 18 lutego 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: 1. Grażyna Rybczyk Kierownik Przedsiębiorstwa. 2. Ewa Twardowska Pielęgniarka koordynująca. 3. Anita Rodak mgr pielęgniarstwa. 4. Beata Fistek położna środowiskowo-rodzinna. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000006525. 3. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000164150.
Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jednostka organizacyjna, tj.: Miejska Przychodnia Lekarska Nr I NZOZ Sp. z o. o. wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: Poradnią (gabinetem) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnią (gabinetem) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetem diagnostyczno zabiegowym, Poradnią (gabinetem) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnią (gabinetem) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Zespołem transportu sanitarnego. W księdze rejestrowej Pomiotu w dniu kontroli wpisana była niefunkcjonująca komórka organizacyjna pn. Całodobowa opieka lekarska. W trakcie opracowywania materiałów pokontrolnych, tj. 3 marca 2015 r. Podmiot złożył wniosek o wpis zmian do rejestru dotyczący daty zakończenia działalności ww. niefunkcjonującej komórki organizacyjnej. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny podpisany przez członków Zarządu Podmiotu Uchwała Nr 1/2014 z 31 stycznia 2014 r., wraz z aneksem. Do regulaminu organizacyjnego dołączony jest załącznik nr 1 Cennik opłat za świadczenia zdrowotne. Regulamin opracowany jest zgodnie ze stanem prawnym. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot zawarł umowy OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z TUiR ALLIANZ Polska S.A. Nr polisy 27913459001418825, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i Nr polisy 2791445900141499, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Przedstawiono potwierdzenie z 31 grudnia 2014 r. wykonanej wpłaty pełnej kwoty ubezpieczenia na konto ubezpieczyciela. Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania umowy ubezpieczenia OC nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej wraz z wnioskiem o wpis zmian do ww. rejestru. 4. Podmiot posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Tarnowie Akt notarialny Repertorium A Numer 1488/2010 z 14 kwietnia 2010 r. 5. Siedziba Przedsiębiorstwa mieści się w Tarnowie przy ul. Chemicznej 12, na poziomie wysokiego parteru, I kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku, zajmując pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 418,40 m 2. Budynek posiada podjazd dla potrzeb wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych. 6. Podmiot posiada Decyzję Nr 79/2012, znak: NNZ.4340.58.2012.2 z 25 maja 2012 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, stwierdzającą, że pomieszczenia Przedsiębiorstwa, spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, określone 1 i 3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). 7. W kontrolowanym okresie na podstawie umów z podwykonawcami Podmiot zabezpieczał następujące świadczenia medyczne: a) badania RTG i USG Umowa zlecenie z 31 lipca 2000 r. (wraz z aneksami) zawarta z Miejskim Centrum Diagnostyki Obrazowej Rentgen - USG Spółka z o. o. w Tarnowie, obowiązująca od 1 sierpnia 2000 r. na czas nieokreślony, b) badania mikrobiologiczne Umowa Nr 10/06 o świadczenie usług medycznych z 4 lutego 2006 r. (wraz z aneksami), zawarta z Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, obowiązująca od 4 lutego 2006 r. na czas nieokreślony, 2
c) badania analityczne Umowa na świadczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej z 2 października 2006 r., z Miejskim Centrum Analitycznym Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, obowiązująca od 1 października 2006 r. na czas nieokreślony, d) badania RTG Umowa Nr 3/ŚUM/13 z 1 marca 2013 r. (wraz z aneksem) zawarta z Mościckim Centrum Medycznym Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, obowiązująca od 1 marca 2013 r. na czas nieokreślony, e) badania diagnostyczne, RTG i USG Umowa Nr 66/ONR/2013/SM z 6 maja 2013 r. (wraz z aneksami), zawarta z Zespołem Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, obowiązująca na czas nieokreślony. 8. Odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie 180103 i ich spalanie, realizuje dla Podmiotu Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy Nr 752/08 zawartej 1 kwietnia 2008 r. (wraz z aneksami) począwszy od 1 kwietnia 2008 r. i obowiązującej na czas nieokreślony. 9. Odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz zużytych odpadów zawierających freon, HCFC, HFC o kodach: 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14 i 16 02 15, realizuje dla Podmiotu Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Tarchem sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy zawartej 11 maja 2007 r. i obowiązującej na czas nieokreślony. 10. Aparatura medyczna znajdująca się na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, to: elektrokardiograf M-TRACE (data zakupu sprzętu 24 kwietnia 2014 r. - karta gwarancyjna na okres 24 miesięcy wystawiona przez MDS Naprawa Urządzeń Medycznych Jerzy Szpala z siedzibą w Tarnowie), 4 wagi elektroniczne dla niemowląt i 2 wagi ze wzrostomierzem. 11. Podmiot zawarł z Małopolską Kolumną Transportu Sanitarnego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, Umowę Nr 145/10 z 31 grudnia 2010 r., na odpłatne świadczenie usług transportowych dla potrzeb służby zdrowia, obowiązującą na czas nieokreślony. 12. Podmiot zawarł ze Stowarzyszeniem Taksówkarze Tarnowscy Umowy na odpłatne świadczenie usług przewozowych osób (lekarze poz, pielęgniarki i położna poz): Nr 1/2013 na czas określony, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz Nr 1/2014 na czas określony, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 13. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umów: a) Nr 065/200031/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz) wraz z aneksami, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., b) Nr 065/200031/POZ/06/2011 z 25 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia transportu sanitarnego w poz) wraz z aneksami, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. W Przedsiębiorstwie udzielane są również świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, za które pobierana jest odpłatność wg cennika stanowiącego Załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego i udostępnionego do wiadomości pacjentów. 3
14. W okresie kontrolowanym świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane były przez personel medyczny: a) 7 lekarzy (w tym Prezesa/Kierownika Przedsiębiorstwa i Wiceprezesa Podmiotu), tj. 4 zatrudnionych na umowy o pracę (3 - etaty, 1-10 godz./tyg.), 2 zatrudnionych na umowę-kontrakt (1-30 godz./tyg. 1-10 godz./tyg.) i 1 na umowę zlecenie (10 godz./tyg.), w tym: 1 specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, z Iº specjalizacji w zakresie pediatrii, 2 specjalistów w dziedzinie pediatrii (spośród których 1 przebywa od grudnia 2014 r. na zwolnieniu lekarskim), 3 specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, a) 7 pielęgniarek, 6 zatrudnionych na umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w wymiarze ½ etatu, w tym: 1 mgr pielęgniarstwa, posiadającą kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG, 2 posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskoworodzinnego, 5 spośród ww. pielęgniarek posiada kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, b) 1położną środowiskowo-rodzinną, zatrudnioną na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. W Przedsiębiorstwie zatrudniona jest 1 rejestratorka medyczna (etat). Skontrolowano akta osobowe, które zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego. W aktach osobowych personelu znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 15. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. W budynku funkcjonują również inne podmioty lecznicze, tj. NZOZ Miejskie Centrum Stomatologiczne Sp. z o. o., NZOZ Miejskie Centrum Ginekologiczno - Cytologiczne Sp. z o. o. i NZOZ Miejskie Centrum Analityczne. Do pomieszczeń Przedsiębiorstwa prowadzą trzy wejścia: główne (wspólne dla wszystkich użytkowników) do Poradni (gabinetu) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i dwa inne wejścia do Poradni (gabinetu) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci (odrębne dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych). Pomiędzy częściami Przedsiębiorstwa istnieje służbowe przejście dla personelu. W skład Poradni (gabinetu) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą: 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i rejestracja. Ww. pomieszczenia posiadają wspólną obszerną poczekalnię dla pacjentów. W obrębie poradni znajdują się 2 sanitariaty, oddzielne dla kobiet i dla mężczyzn (przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych) i WC dla personelu. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy zajmuje 2 pomieszczenia, w jednym (przejściowym) wykonywane są zabiegi u pacjentów, a w drugim znajduje się stanowisko do wykonywania badań EKG. Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej składa się z części dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych, pomiędzy którymi znajduje się rejestracja oraz przejście służbowe dla personelu. Rejestracja do lekarzy pediatrów oraz wizyty domowe i patronaże odbywają się w godzinach pracy poradni. 4
Poradnia dla dzieci zdrowych składa się z: gabinetu lekarskiego, punktu szczepień, poczekalni z węzłem sanitarnym dla personelu i węzłem dla pacjentów (przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych). W pomieszczeniu punktu szczepień funkcjonuje Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Gabinet lekarski posiada wewnętrzne połączenie z punktem szczepień. Szczepienia ochronne wykonywane są we wtorki i czwartki od 12.00 do 15.00. Poradnia dla dzieci chorych składa się z: 2 gabinetów lekarskich, gabinetu przygotowawczo-zabiegowego z WC dla personelu i pomieszczeniem biurowym oraz poczekalni wspólnej dla wszystkich pomieszczeń. Opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej objętych jest ogółem 4997 osób, w tym 1659 osób w wieku od 0 do 18 r. ż. Ponadto lekarze poz pełnią opiekę nad 110 pensjonariuszami DPS i 30 wychowankami Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta. Wizyty lekarzy poz oraz pielęgniarek i położnej poz odbywają się transportem przewoźnika na podstawie zawartej umowy. Materiał do badań analitycznych pobierany przez świadczeniodawcę funkcjonującego w tym samym budynku (zgodnie z podpisaną stosowną umową). Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminie. Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonuje we wspólnym pomieszczeniu zgabinetem diagnostyczno-zabiegowym, w której pracują 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne dzielące pracę na poradnię i inne komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa. Do pielęgniarek deklaracje wyboru złożyło 2825 osób. Do położnej podstawowej opieki zdrowotnej deklarację wyboru złożyło 2833 osoby. Położna sprawuje opiekę nad kobietami w ciąży, położnicami, noworodkami i niemowlętami do ukończenia 2 miesiąca życia. Harmonogramy pracy poszczególnych komórek organizacyjnych wykazano w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej. 16. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że kontrolowane komórki organizacyjne, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano 2 nesesery pielęgniarek poz i neseser położnej poz wyposażenie zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia kontrolowanych komórek organizacyjnych stanowią Załączniki Nr 4, 4a i 4b do Listy kontrolnej. 17. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (system mmedica). Dokumentacja medyczna znajdująca się w rejestracji ogólnej i w rejestracji do lekarzy poz dla dzieci jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Przedstawione wydruki Księgi przyjęć odrębne dla dorosłych i dla dzieci (prowadzonej w wersji elektronicznej), zawierały numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, dane identyfikujące pacjenta, dane identyfikujące osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego (porada w gabinecie lekarskim, bądź wizyta domowa). Kontroli poddano 20 kartotek osób dorosłych dokumentacji indywidualnej prowadzonej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie ze skontrolowanych Historii zdrowia i choroby zawierały pełne dane identyfikujące komórkę organizacyjną i pacjenta. Kolejne wizyty w poradniach dołączane są do kartotek chronologicznie i opatrzone są podpisem i pieczęcią osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz zawierają numer kolejny wkładki. W historiach (pacjentów dorosłych) znajdowały się oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych 5
świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, bądź o braku takiego upoważnienia. W rejestracji prowadzone są terminarze przyjęć do poszczególnych lekarzy. Dokumentacja indywidualna ułożona jest alfabetycznie w szafach kartotecznych. Księga Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego zawierała: numer kolejny wpisu w księdze, numery PESEL pacjentów, pełne oznaczenie lekarza zlecającego zabieg oraz pełne oznaczenie osoby wykonującej zabieg. Ponadto przedstawiono dokumentację medyczną zbiorczą prowadzoną w formie Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, która zawiera pełne dane identyfikujące dziecko, datę zgłoszenia, datę odwiedzin średniego personelu medycznego i datę badań lekarskich. W zeszytach prowadzone są rejestry: odbioru przez pacjenta lub osobę upoważnioną dokumentacji medycznej, powikłań poszczepiennych i pomiaru temperatury w lodówce. Karty uodpornień, znajdujące się w punkcie szczepień, ułożone są według roczników w zamykanej szufladzie, zawierają adnotacje o przeprowadzonych szczepieniach ochronnych. Kartoteki pacjentów znajdujące się w rejestracji Poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, ułożone są alfabetycznie w szafach kartotecznych według nazw ulic i numerów domów. Wydzielone są kartoteki dzieci do końca 1 roku życia. Kontroli poddano 20 Historii zdrowia i choroby oraz 20 Kart zdrowia dziecka, które zawierały dane identyfikujące pacjenta i osoby udzielającej świadczenia zdrowotne. Skontrolowano 10 losowo wybranych Kart uodpornienia i 10 Kart zdrowia tych dzieci. Wszystkie skontrolowane Karty zdrowia dziecka posiadają wpisy dotyczące zakwalifikowania do szczepienia ochronnego, wykonania badania bilansowego. W zakresie opieki środowiskowej skontrolowano dokumentację medyczną prowadzoną przez pielęgniarki. Stwierdzono, że wizyty patronażowe u dzieci w wieku rozwojowym (3-4 miesiąc życia, 9 miesiąc życia) wpisywane są do Kart wizyt patronażowych sprawdzono 5 kart. Wizyty u pacjentów dorosłych zostały prawidłowo udokumentowane w Kartach indywidualnej opieki pielęgniarskiej i Kartach wywiadu środowiskowo-rodzinnego (skontrolowano 15 kart). Dokumentacja medyczna prowadzona przez położną poz (Dziennik Położnej Część I i Cz. III, Karty Wizyt Patronażowych u Noworodka, Karty Wizyt u Położnicy) jest prowadzona na bieżąco, starannie i czytelnie. Wpisy opatrzone są danymi identyfikującymi położną. Sprawdzono po 15 ww. kart. Wpisy dotyczące danych pacjenta, działalności położnej, są opatrzone datą i jej identyfikatorem. Podczas pierwszej wizyty u noworodka położna zakłada Kartę Wizyt Patronażowych, dokonując w niej wpisu tej wizyty, a następnie przekazuje ją do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do których złożone zostały deklaracje wyboru. Kolejne wizyty patronażowe udokumentowane są na odpowiednich kartach i w Książce Ewidencji Noworodka. Skontrolowana zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna zawierała prawidłowe oznaczenie Podmiotu. Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie ze stanem prawnym. 15. Na zewnątrz budynku Przedsiębiorstwa umieszczona jest tablica informacyjna z nazwą Przedsiębiorstwa, informacja o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń w ramach zawartych umów z MOW NFZ oraz informacja o podmiotach udzielających świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Do wiadomości publicznej w miejscach ogólnodostępnych wewnątrz budynku (tablice informacyjne i wywieszki obok drzwi do pomieszczeń) podane są m. in. informacje o: zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, możliwości złożenia skargi lub wniosku oraz cennik świadczeń medycznych udzielanych w Przedsiębiorstwie i Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 6
16. Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki od godziny 16.00 do 17.00.W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień med. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 18. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 18 lutego 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi Przedsiębiorstwa jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika Przedsiębiorstwa jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących KIEROWNIK Starszy Inspektor MIEJSKIEJ PRZYCHODNI KEKARSKIEJ (-) Barbra Gąsior NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 12 Starszy Inspektor (-) lek. med. Grażyna Rybczyk (-) Elżbieta Bielaszka 7
Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Miejska Przychodnia lekarska Nr I Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miejska Przychodnia Lekarska Nr I NZOZ Sp. z o.o. ul. Chemiczna 12, 33-101 Tarnów tel. 14-63-30-691, fax 14-63-30-692 NIP: 993-02-16-609 REGON: 85179392900023 KRS: 0000164150 Tarnów, dnia 4 marca 2015 r. * niepotrzebne skreślić 8