SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 15.754.160,25 zł w tym : - dochody bieżące 13.777.345,00 zł - dochody majątkowe 1.976.815,25 zł oraz przychodów w wysokości 1.962.718,76 zł Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 17.716.879,01 zł Ustalony plan wydatków wyniósł 16.587.155,01 zł w tym : - wydatki bieżące 11.829.490,00 zł - wydatki majątkowe 4.757.665,01 zł natomiast plan rozchodów wyniósł 1.129.724,00 zł Środki przeznaczone na wydatki ogółem oraz spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 17.716.879,01 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony. W okresie roku 2009 dokonywano zmian w planie budżetu Gminy Strzyżewice uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Strzyżewice. Uwzględniając dokonane zmiany plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2009 r. wyniósł: dochody wydatki przychody rozchody 14.718.229,00 zł w tym: - bieżące: 14.315.118,00 zł - majątkowe: 403.111,00 zł 15.177.026,16 zł w tym: - bieżące 12.784.987,76 zł - majątkowe 2.392.038,40 zł 1.629.257,16 zł 1.170.460,00 zł 1
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 14.718.229,00 zł zrealizowano go w kwocie 14.749.226,35 zł co pozwoliło osiągnąć 100,21 % skuteczności wykonania przyjętego planu w tym: - dochody bieżące 14.331.704,47 zł tj. 100,12 % planu - dochody majątkowe 417.521,88 zł tj. 103,57 % planu Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2009 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów uzyskano odpowiednio w: 1. dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.895.024,79 tj. 97,25 % planu, co stanowi 26,40 % ogółu dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty. 2. dziale 758 Różne rozliczenia - 7.505.546,50 zł tj. 100,95 % planu co stanowi 50,88 % ogółu dochodów gminy. W przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje oraz inne rozliczenia finansowe 3. dziale 852 Pomoc społeczna- tj. dochody i dotacje na zadania własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 2.139.821,42 zł tj. 100,51 % planu co stanowi 14,50 % ogółu dochodów gminy. Wyszczególnione działy obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 13.540.392,71 zł co stanowi 91,80 % ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w 2009 roku. Szczegółowa realizacja dochodów w 2009 r. przedstawia się następująco: I. Dochody własne i dotacje na zadania własne, plan 12.599.781,00 zł wykonano 12.631.547,69 zł co stanowi 100,25 % planu w tym Dochody bieżące plan 12.196.670,00 zł - uzyskano 12.214.025,81 zł co stanowi 100,14 % planu 2
Dochody majątkowe plan 403.111,00 zł uzyskano wpływ w kwocie 417.521,88 zł tj. 103,57 % planu Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody bieżące Dochody w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 1.618,56 zł. na planowane 1.700,00 zł, co stanowi 95,21 % planu. Wpływy pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanych przez Starostwo Powiatowe Dział 020 Leśnictwo Dochody bieżące Zrealizowano dochody w wysokości 2.999,80 zł na planowane 3.000,00 jest to dotacja z WFOŚiGW w Lublinie przeznaczona na zadrzewienie i zalesienie na terenie gminy Dział 600 Transport i łączność Dochody majątkowe Dochody w kwocie 400.000,00 zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Uzyskane dochody to: - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100.000,00 zł na modernizację dróg gminnych - dotacja celowa ze środków MSWiA na drogi, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych 300.000,00 zł Dochody bieżące Uzyskano w kwocie 4.072,00 za sprzedane kręgi betonowe. 3
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykonane dochody za 2009 rok wynoszą 58.847,63 zł na plan 40.434,00 zł tj. 145,54 % planu. Wpływy te uzyskano z następujących źródeł: 1. Wpływy czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 58.584,89 zł na plan 40.290,00 zł co stanowi 145,41 % planu oraz odsetki od nieterminowego regulowania czynszów kwocie 118,74 zł 2. Dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości. Plan 144,00 zł wykonanie 144,00 zł tj. 100,00 % planu. Jest to opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości przez RBS Bychawa O/Strzyżewice. Dział 750 Administracja publiczna Dochody bieżące Wykonanie dochodów ogółem w kwocie 46.065,09 jest na poziomie wyższym niż planowano tj. 242,29 % z tego: 1. Wpływy z różnych dochodów 6.576,81 zł na planowane 4.500,00 zł tj. 146,15 % planu Wpływy uzyskano z następujących źródeł: - odszkodowanie z PZU za szkodę samochodu OSP i przystanku autobusowego 1.456,67 zł - reklama PGNiG 1.000,00 zł - kary za nieterminową realizację inwestycji 4.120,14 zł 2. Wpływy z usług. Plan 13.000,00 zł wykonanie 23.738,08 zł, co stanowi 182,60 % planu. 4
Wpływy te osiągnięto z następujących źródeł: a) zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń UPT Strzyżewice poniesionych w 2009 19.216,40 zł. b) za korzystanie z samochodu służbowego 2.005,29 zł c) wpłata za wynajem sal na szkolenia 877,04 zł d) za promocję gminy i powiatu przez gminną orkiestrę dętą przy Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych w czasie wyjazdu do Szwajcarii 1.639,35 zł 3. Wpływy z tytułu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych wydawanie dowodów osobistych 558,50 zł 4. Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 11.206,80 zł 5. Odszkodowania z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia publicznego 3.984,90 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody bieżące Dochody wyniosły 3.895.024,79 zł na planowane 4.005.217,00 zł, co stanowi 97,25 % planu Na dochody tego działu składają się: 1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - wykonano w kwocie 1.135,80 zł na planowane 2.000,00 zł, co stanowi 56,79 % planu. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, realizowany za pośrednictwem Drugiego Urzędu Skargowego w Lublinie oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 649,30 zł 5
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan tych podatków na 2009 rok wynosił 930.700,00 zł uzyskano dochody w kwocie 962.198,66 zł, co stanowi 103,38 % planu, z tego: podatek rolny - w roku 2009 wydano 7 decyzji wymiarowych dla podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku rolnego. Uzyskano wpływy w kwocie 2.545,00 zł na planowane 2.500,00 zł co stanowi 101,80 % planu podatek leśny wykonany został w wysokości 16.733,03 na planowane 16.500,00 zł tj. 101,41 % planu. Zobowiązanych do płacenia tego podatku było 3 podmioty prawne. podatek od nieruchomości - jest jednym z ważniejszych dochodów własnych Gminy Strzyżewice. Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie 929.615,62 zł na planowane 900.000,00 zł co stanowi 103,29 % planu podatek od środków transportowych Został wykonany w kwocie 2.800,00 zł na planowane 2.700,00 zł co stanowi 103,70 % planu. wpływy z opłat od czynności cywilnoprawnych. Plan 7.000,00 zł wykonanie 6.245,00 zł tj. 89,21 % planu. Wysokość pozyskanych dochodów z w/w tytułu w analizowanym okresie świadczy o liczbie czynności podlegających temu podatkowi. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe gdzie następuje jego rozliczanie oraz przesyłanie na konto Urzędu Gminy. odsetki od nieterminowego regulowania należności. Wpływy w 2009 r. odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych wynoszą 4.260,01 zł na planowane 2.000,00 co stanowi 213 % planu 6
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan tych podatków na 2009 r. wynosi 1.102.500,00 zł wykonano 1.106.631,99 zł, co stanowi 100,37 % planu, z tego: podatek od nieruchomości. Uzyskano w kwocie 86.203,37 zł na planowane 82.000,00 zł co stanowi 105,13 % planu podatek rolny. Plan 782.500,00 zł wykonanie 757.662,79 zł, tj. 96,83 % planu. podatek leśny. Plan 20.000,00 zł wykonano 24.006,31 zł, tj. 120,03 % planu. Planowana wielkość poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego uzależniona jest od sytuacji finansowej płacących te podatki. W 2009 r. ze względu na trudną sytuację finansową wydano 16 decyzji umorzeniowych na kwotę 2.238,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości w 2009 r. podejmowane były następujące działania: wystawiono dla osób fizycznych 1434 upomnień oraz 331 tytułów wykonawczych dokonano wpisu do hipoteki zaległości podatkowych dla 6 podatników w wyniku windykacji uzyskano wpłaty na poczet zaległości podatkowych w kwocie 32.908,63 zł podatek od środków transportowych. Plan 104.000,00 zł - uzyskano dochody w kwocie 108.390,95 zł, tj. 104,22 % planu; podatek od spadków i darowizn. Na planowane wpływy w kwocie 3.000,00 zł uzyskano 6.377,00 tj. 212,57 % planu. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzanych spraw spadkowych wpływy z opłaty targowej. Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.198,00 zł, tj. 106,60 % planu; 7
wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 2.000,00 zł wykonanie 280,00 zł, tj. 14,00 % planu opłata ta związana jest z prowadzoną eksploatacją złóż. podatek od czynności cywilno prawnych. Plan 88.000,00 zł wykonanie 102.291,01 zł, tj. 116,24 % planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe a wielkość jego wynika z ilości czynności podlegających opodatkowaniu. odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych. zostały zrealizowane w wysokości 15.638,92 zł na planowane 18.000,00 co stanowi 86,88 % planu wpływy z zaległości podatków przeniesionych do zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach zostały zrealizowane w kwocie 2.583,64. Aktualny stan należności z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości zabezpieczonych hipoteką wynosi 48.588,90 zł 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Za 2009 wynoszą 115.440,01 zł na planowane 104.000,00 zł, co stanowi 111,00 % planu, z tego: wpływy z opłaty skarbowej. Uzyskano w kwocie 25.765,00 zł na planowane 20.000,00, co stanowi 128,82% planu. Opłatę tę pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń. wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 84.000,00 zł wykonano 86.246,20 zł, tj. 102,67 % planu. Wpływy te związane są z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie naszej gminy. W 2009 opłatę tę uiszczało 26 podatników. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s.t. Wykonanie 3428,81 zł. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.356,76 zł oraz wpłata za koncesję na wydobywanie piachu w kwocie 72,05 zł; 8
3. Udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa Są znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy Strzyżewice w grupie podatków i opłat, gdyż w 2009 r. wpływy stanowiły kwotę 1.708.969,03 zł na planowane 1.866.017,00 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty: w podatku dochodowym od osób prawnych plan - 90.000,00 zł wykonano 94.561,03 tj. 105,07 % planu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.776.017,00 otrzymano 1.614.408,00 co stanowi 90,90 % planu. Wielkość wpływów z tego podatku została oszacowana przez Ministerstwo Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie otrzymanego zawiadomienia. Wykonanie podatku było niższe od zaplanowanej kwoty o 161.609,00 zł. Na niższą realizację tego dochodu mają wpływ m.in. rozliczenia podatników z podatku dochodowego za 2008 r., a także spowolnienie w gospodarce wywołane kryzysem światowym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Strzyżewice na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ( umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczeń terminu płatności) ujętych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku obrazuje poniższa tabela: Lp. Źródła dochodów Skutki Obniżenia Umorzeń Ulg stawek zaległości i zwolnień podatków podatkowych 1. Podatek od nieruchomości Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 187.957,57 289.988,42 96.769,00-2. Podatek rolny 691.896,13 842,00 2.091,00 588,10 3. Podatek od środków transportowych 67.222,00 2.365,30 93,00-4. Podatek leśny 54,00 23,00 Razem 947.075,70 293.195,72 99.007,00 611,10 9
Dział 758 Różne rozliczenia Dochody bieżące Dochodami tego działu są subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów i różne rozliczenia. Plan na 2009 rok wynosił 7.435.144,00 zł wykonano 7.505.546,50 zł co stanowi 100,95 % planu, w tym: 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, plan 3.887.542,00 zł wykonanie 3.887.542,00 zł tj. 100 % planu 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.357.807,00 zł wykonanie 3.357.807,00 zł, tj. 100 % planu, 3. Zwrot na dochody niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z roku 2008 oraz zwrot podatku VAT w kwocie 260.197,50 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody bieżące Zostały osiągnięte w kwocie 122.592,38 na planowane 110.144,00 co stanowi 111,30 % wykonania planu. Wpływy do budżetu z tej pozycji dochodów osiągnięto z następujących źródeł dochodów: 1. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie 35.989,95 zł na planowane 36.000,00 co stanowi 99,97 % planu 2. Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego plan 264,00 zł wykonanie 264,00 zł 3. Wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu. Na planowane 50.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 58.680,00 zł, co stanowi 117,36 % planu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 91,11 zł. 4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.292,93 zł w Gimnazjum wpłynęły w kwocie 321,59 zł w GZEAS wpłynęły w kwocie 402,12 zł 10
w szkołach wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.569,22 zł 5. Środki na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Comenius Plan 11.580,00 zł otrzymano 11.558,20 zł, co stanowi 99,81 % planu 6. Wpływy z czynszów szkoły plan 11.600,00 zł wykonanie 12.171,13 zł 7. Różne dochody w kwocie 1.545,06 - jest to różnica kursowa euro stanowiąca dochód własny gminy, zwrot na dochody niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z roku 2008. Dział 852 Pomoc Społeczna Dochody bieżące Dochodami tego działu są dotacje na sfinansowanie zadań własnych gminy oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2009 roku wynosił 370.690,00 zł zrealizowano 381.856,01 zł, co stanowi 103,01 % planu, z tego: 1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 742,59 zł 2. Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 94.652,00 zł otrzymano 91.421,22 zł, co stanowi 96,59 % planu. 3. Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja w kwocie 136.280,00 zł otrzymano 136.280,00 zł tj. 100,00 % planu. 4. Dotacja celowa z budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Pomoc w zakresie dożywiania. Na plan 109.585,00 zł otrzymano 109.585,00 zł, co stanowi 100 % planu. 5. Dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. egzekwowanie od dłużników należności z tytułu 11
świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 15.681,17 zł 6. Dotacja rozwojowa na realizację projektu realizowanego przez OPS pt. Promocja integralności społecznej współfinansowanego środkami Unii Europejskiej Plan 25.060,00 zł otrzymano 23.856,71 zł co stanowi 95,19 % planu. 7. Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne otrzymywane w kwocie 4.289,32 zł na planowane 4.313,00 zł co stanowi 99,45 % planu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochodem tego działu była dotacja rozwojowa budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kluby Przedszkolaka w Gminie Strzyżewice jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z terenów wiejskich. Otrzymano dotację w kwocie 104.022,54 zł na planowaną 107.522,00 tj. 96,75 % planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące Planowane dochody w tym dziale na 2009 r. wynosiły 79.307,00 zł otrzymano 78.374,70 zł, co stanowi 98,82 % planu, z tego: 1. Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na planowane 71.836,00 zł otrzymano 71.107 zł co stanowi 98,98 % planu. 2. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów dotycząca realizacji Rządowego Programu Wyprawka szkolna w kwocie 7.267,70 na planowane 7.471,00 tj. 97,27 % planu. 12
Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska W pozycji tej uzyskano dochody w kwocie 14.246,80 zł na planowane 24.500,00 zł tj. 58,15 % planu w następujących wielkościach: I. Dochody bieżące plan 24.500,00 zł, wykonanie 13.005,81 zł tj. 53,08 % planu Osiągnięte dochody dotyczą: 1. Wpływów z usług za wywóz nieczystości 641,87 zł oraz odsetki od tych należności w kwocie 30,91 zł 2. Dotacja na olimpiadę ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - 12.000, 00 zł. 3. Wpłaty za przyłącza elektroenergetyczne w Kiełczewicach Dolnych 333,03 zł w tym: II. Dochody majątkowe - wykonano 1.240,99 zł 1. Z tytułu sprzedaży pojemnika blaszanego na odpady 1000,00 zł 2. Wpłata za złom stalowy 240,99 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2009 r. uzyskano dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 16.280,89 zł na planowane 3.111,00 zł jest to dotacja na zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej Modernizacji dworku w Piotrowicach w ramach zadania "Remont budynku dworku w Piotrowicach na potrzeby Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice 13
II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dochody bieżące Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 2.117.678,66 zł na plan 2.118.448,00 zł, co stanowi 99,96 % planu. Realizacja tych dochodów przebiegała następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Otrzymano dotację na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 251.431,83 zł na planowane 251.674,00 zł, co stanowi 99,90 % planu. Dział 750 Administracja publiczna Na plan dotacji w kwocie 88.208,00 zł otrzymano 88.208,00 zł, co stanowi 100 % planu. Uzyskane dochody to dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na dofinansowanie bieżących zadań zleconych w zakresie działalności USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw z zakresu obronności, ewidencja działalności gospodarczej oraz wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymano dotację w kwocie 19.073,42 zł na planowane 19.250,00 tj. 99,08 % planu na następujące zadania: 1. Aktualizację spisu wyborców plan 1.700,00 zł otrzymano 1.700,00, co stanowi 100 % planu 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 17.550,00 zł otrzymano 17.373,42 zł tj. 98,99 % 14
Dział 752 Obrona narodowa Dochodem tego działu była dotacja celowa w kwocie 1.000,00 na realizację szkoleń obronnych i akcji kurierskiej Dział 851 Ochrona zdrowia Plan dochodów w tym dziale na 2009 rok wynosi 100,00 zł wykonanie 0. Była to planowana dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców ponieważ takich decyzji nie wydano, w związku z czym nie otrzymano dotacji. Dział 852 Pomoc społeczna Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wyniosły 1.757.965,41 zł na planowaną kwotę 1.758.216,00 co stanowi 99,99 % planu z tego: 1. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 1.685.000,00 zł wykonanie 1.684.750,05 zł, tj.99,99 % planu. 2. Dotacja celowa na opłacenie składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacanej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Plan 6.278,00 zł - wykonanie 6.277,71 zł, tj. 100,00 % planu. 3. Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan 66.438,00 zł wykonanie 66.437,65 zł, tj. 100,00 % planu. 4. Dotacja na zasiłek losowy Plan 500,00 zł otrzymano 500,00 zł, tj. 100 % planu. 15
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Plan wydatków budżetu gminy Strzyżewice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2009 roku wynosi 15.177.026,16 zł wykonano 14.736.038,30 zł, co stanowi 97,09 % planu, -wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12.363.658,77 zł tj. 96,70 % planu, -wydatki majątkowe w kwocie 2.372.379,53 zł tj. 99,18 % planu. Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia zał. Nr 2. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów to w 2009 r. najwięcej wydatkowano środków na oświatę łącznie 5.775.311,15 zł co stanowi 39,19 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków znajduje się dział 852 Pomoc społeczna łączne wydatki wyniosły 2.352.536,01 tj. 15,96 % ogólnych wydatków gminy. Zrealizowane wydatki budżetu gminy Strzyżewice obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy. 1. Wydatki na zadania własne. Plan 13.058.578,16 zł wykonanie 12.618.359,64 zł tj. 96,63 % planu. 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Plan 2.118.448,00 zł wykonanie 2.117.678,66 zł, tj. 99,96 % planu Wydatki budżetowe w 2009 r. ukształtowały się na poziomie 97,09 % planu i zostały wykorzystane w sposób celowy oraz racjonalny. Został utrzymany na wysokim poziomie udział nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wydatkach ogółem, który wynosi 16,09 % (uwzględniając nakłady na remonty dróg i obiektów komunalnych gminy oraz spłatę kredytów inwestycyjnych udział ten wynosi 19,51%) 16
Struktura wydatków ogółem łącznie we wszystkich działach przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Struktura - wydatki ogółem 15.177.026,16 zł 14.736.038,30 zł 97,09 % - wydatki majątkowe 2.392.038,40 zł 2.372.379,53 zł 99,18 % - wydatki bieżące 12.784.987,76 zł 12.363.658,77 zł 96,70 % w tym: wynagrodzenia i pochodne 6.274.025,69 zł 6.213.053,41 zł 42,16 %\ dotacje budżetu 605.743,76 zł 604.595,54 zł 4,10 % wydatki na obsługę długu 180.000,00 zł 134.376,04 zł 0,92 % pozostałe wydatki 5.353.022,31 zł 5.042.890,91 zł 34,22 % remonty 372.196,00 zł 368.742,87 zł 2,50 % Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco: I. Wydatki na zadania własne Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki w kwocie 213.600,78 zł tj. 97,09 % planu rocznego i przeznaczone na realizację następujących zadań: - budowa przepompowni wody w Kolonii Kiełczewice Dolne 76.183,33 zł - budowę sieci wodociągowej na osiedlu w Żabiej Woli 64.917,45 zł - przeniesiono na wydatki niewygasające środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowości Piotrowice 72.500,00 zł 17
wydatki bieżące Wydatkowano w kwocie 6.525,09 zł na planowane 7.000,00 zł dokonując zakupu pompy oraz materiałów budowlanych do przepompowni w Pszczelej Woli. Rozdział 01030 Izby Rolnicze wydatki bieżące Na działalność Izby Rolniczej przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W 2009 r. przekazano kwotę 15.988,26 zł tj. 94,05 % planu. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02095 Pozostała działalność wydatki bieżące W dziale tym wydatkowano w 2009 r. środki w wysokości 5.999,60 zł przeznaczając je na zakup drzew i krzewów celem wysadzenia w miejscowościach zgłaszanych przez mieszkańców danych sołectw. Środki na te wydatki pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 2.999,80 zł pozostałe to środki własne budżetu gminy Dział 600 Transport i Łączność Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 1.727.946,36 zł co stanowiło 99,83 % planu w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 506.448,94 zł zł, 1.221.497,42 zł, W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe, realizując następujący zakres rzeczowy: 18
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe Zgodnie z podpisana umową została udzielona pomoc rzeczowa Zarządowi Województwa o wartości 241.731,98 zł na planowane 242.000,00 zł co stanowi 99,89 % planu na przebudowę chodnika w Kajetanówce w kwocie 181.053,38 zł oraz na remont chodnika i zatoki przystankowej w Strzyżewicach w kwocie 60.678,60 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe Kontynuując podpisaną umowę o pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania p.n. :Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2269 L Lublin Bychawa w 2009 roku została przekazana Powiatowi Lubelskiemu kwota 200.000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie 968.214,42 zł, realizując plan roczny w 99,73 %, przy czym: na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 252.716,96 zł tj. 99,35 % planu, na wydatki majątkowe wydatkowano 715.497,46 zł, co stanowi 99,86 % rocznego planu. 1. Wydatki bieżące plan 254.366,00 zł wydatkowano 252.716,96 zł tj. 99,35 % planu w tym a) opłata stała za wyłączenie gruntów pod budowę drogi Strzyżewice Dębina 552,55 zł b) wydatki bieżące związane z remontami dróg, odśnieżaniem i bieżącym utrzymaniem- 252.164,41 zł w tym: - zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie) 40.362,82 zł - za transport kostki, płyt, wypożyczenie zagęszczarki 664,57 zł 19
- zapłata za studium wykonalności pod wykonanie map do celów projektowych dróg w Polanówce i Bystrzycy Nowej - zakupy: zakup cementu i tarcz do cięcia przy remoncie drogi zakup art. przemysłowych do bieżącego utrzymania poboczy dróg gminnych i chodników (np. paliwa, olejów, żyłki, części do kos, kosiarki, ciagnika, odśnieżarki, rękawic roboczych, zakup znaków drogowych i sygnałów, materiałów na bariery ochronne zakup płyt ściekowych, siatki na skarpy przy drogach w Dębinie i Pawłówku zakup kostki, obrzeży chodnikowych, cementu (remont chodnika w Piotrowicach) oraz zakup dzienników budowy i opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym - remonty: zakup emulsji i betonu na remonty dróg zakup kruszywa drogowego rury żelbetowe na przepusty w miejscowości Kajetanówka Żabia Wola, Bystrzyca Stara transport kruszywa zapłata za usługi i remonty bieżące dróg gminnych utrwalenie emulsją i grysem betonowym dróg gminnych remont przystanku w Bystrzycy Starej - za opracowanie projektu technicznego drogi w Polanówce i Bystrzycy Starej 6.744,05 zł 2.461,62 zł 5.280,16 zł 4.912,00 zł 7.690,68 zł 8.333,92 zł 47.180,50 zł 11.283,50 zł 36.139,41 zł 36.114,70 zł 18.996,48 zł 11.000,00 zł 15.000,00 zł 2. Wydatki majątkowe plan 716.499,76 zł wydatkowano 715.497,46 zł co stanowi 99,86 % planu. Wydatki majątkowe poniesiono na: Budowę drogi gminnej w Osmolicach Pierwszych 164.896,48 zł - w tym środki FOGR 70.000,00 zł Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kolonii Kiełczewice Dolne 166.000,36 zł - w tym środki FOGR 30.000,00 zł Zabezpieczenie przed erozją dna wąwozów lessowych stanowiących drogi gminne 20
w Borkowiźnie oraz częściowa przebudowa drogi gminnej środki własne 64.696,81 zł Przebudowę drogi gminnej w Żabiej Woli współfinansowanej środkami dotacji budżetu państwa 69.723,07 zł Przebudowę nawierzchni drogi w Pawłowie 182.737,43 zł Zabezpieczenie przed erozją dna wąwozów lessowych stanowiących drogi gminne Dębina - Strzyżewice oraz częściowa przebudowa drogi gminnej środki własne 67.443,31 zł Rozdział 60078- Usuwanie klęsk żywiołowych W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej,kwocie 312.000,00 zł tj. 100 % planu Środki zostały wydatkowane na następujące zadania: - Umacnianie dna wąwozów stanowiących drogi gminne w miejscowości Borkowizna i Dębina ze środków dotacji budżetu MSWiA 100.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w Żabiej Woli - środki dotacji budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Dotacja celowa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej. Rozliczenie dotacji zostało przesłane gminie w dniu 07.12.2009 r. 200.000,00 zł 12.000,00 zł Rozdział 60095- Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w kwocie 5.999,96 zł na planowane 6.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na budowę przystanku w Bystrzycy Nowej. 21
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki wynoszą 98.852,00 zł na planowane w kwocie 105.350,00 zł, co stanowi 93,83 % planu. z tego: - wydatki bieżące: plan 10.000,00 zł wykonanie 6.221,80 zł tj. 62,22 % planu - wydatki majątkowe: plan: 95.350,00 zł wykonanie 92.630,20 zł tj. 97,15 % planu Wydatki bieżące obejmowały: - zapłatę aktu notarialnego dotyczącego zakupu nieruchomości w Dębszczyźnie, Strzyżewicach i Bystrzycy Starej oraz operat szacunkowy nieruchomości w Bystrzycy Starej, Strzyżewicach i Dębszczyźnie 6.221,80 zł Wydatki majątkowe w kwocie 92.630,20 zł obejmowały: zakup nieruchomości Bystrzyca Stara działka Nr 40/2 i 40/3 zakup nieruchomości działka Nr 822/27 i 882/28w Strzyżewicach zakup działki Nr 240/15 w Piotrowicach Zakup działek Nr 27/5 i 27/6 w Bystrzycy Starej Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Planowane środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W roku 2009 zostały wykonane częściowo prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań, projektu zmian oraz wykonano mapy podkładowe na potrzeby zmiany planu 22