Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 736 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 898 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 900 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 700 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 Zakup energii 40 000 Zakup usług remontowych 9 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200 Zakup usług pozostałych 197 100 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 400 4360 7 200 5 000 4390 500 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 36 000 Podróże służbowe krajowe 1 000 Różne opłaty i składki 51 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 600 4480 Podatek od nieruchomości 4 500 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700 Zakup usług pozostałych 3 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 872 900 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 703 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 468 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 045 000
2 01008 4120 4140 4280 4350 4360 4400 4480 4520 4610 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4397 4399 4417 4419 4480 4590 4610 4707 Składki na Fundusz Pracy 149 000 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 87 000 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 Zakup materiałów i wyposażenia 390 000 Zakup energii 155 000 Zakup usług remontowych 100 000 Zakup usług zdrowotnych 12 000 Zakup usług pozostałych 235 000 Zakup usług dostępu do sieci Internet 14 500 10 000 31 500 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 66 000 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 41 000 Różne opłaty i składki 36 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181 000 Podatek od nieruchomości 71 000 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 5 500 terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 13 600 Melioracje wodne 77 786 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 355 232 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 688 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 065 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 776 Składki na Fundusz Pracy 8 703 Składki na Fundusz Pracy 1 536 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 Zakup energii 4 328 000 Zakup usług remontowych 1 350 800 Zakup usług pozostałych 9 650 000 6 000 17 000 3 000 Podróże służbowe krajowe 8 500 Podróże służbowe krajowe 1 500 Podatek od nieruchomości 40 200 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 25 500
3 01015 01041 4709 6050 6057 6059 6660 3048 3049 4018 4019 4048 4049 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4308 4309 4380 4388 4389 4390 4398 4399 4400 4408 4409 4 500 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 564 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 126 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 973 000 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 150 000 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 50 000 Zakup usług pozostałych 50 000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 554 000 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 52 500 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 17 500 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 571 779 Wynagrodzenia osobowe pracowników 857 593 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 500 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 500 Składki na ubezpieczenia społeczne 474 363 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 121 Składki na Fundusz Pracy 67 608 Składki na Fundusz Pracy 22 536 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 Zakup materiałów i wyposażenia 117 200 Zakup materiałów i wyposażenia 147 750 Zakup materiałów i wyposażenia 49 250 Zakup usług pozostałych 173 000 Zakup usług pozostałych 930 600 Zakup usług pozostałych 310 200 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 800 zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 500 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500 20 000 60 750 20 250 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 5 000 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 18 000 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 6 000 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 18 500 Podróże służbowe krajowe 63 525 4418
4 01042 01095 4419 4420 4428 4429 4708 4709 6060 6068 6069 4610 6610 6620 Podróże służbowe krajowe 21 175 Podróże służbowe zagraniczne 9 000 Podróże służbowe zagraniczne 24 375 Podróże służbowe zagraniczne 8 125 1 500 26 250 8 750 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 080 000 Zakup usług pozostałych 10 000 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6 000 000 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 69 500 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 221 400 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000 Zakup usług pozostałych 185 400 Różne opłaty i składki 10 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 683 000 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 1 683 000 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 036 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 345 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 405 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 135 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 519 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 839 4128 Składki na Fundusz Pracy 23 040 4129 Składki na Fundusz Pracy 7 681 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 18 750 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 250 Zakup usług pozostałych 15 000 4308 Zakup usług pozostałych 11 250 4309 Zakup usług pozostałych 3 750 Podróże służbowe krajowe 35 000 4418 Podróże służbowe krajowe 26 250 4419 Podróże służbowe krajowe 8 750 4 000 4708 3 750
5 4709 6060 6068 6069 1 250 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 24 743 884 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 688 153 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6 453 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 Zakup usług pozostałych 24 000 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 000 4390 252 000 11 000 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 4 170 000 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 199 700 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 19 821 731 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 5 994 542 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 9 989 186 3257 Stypendia różne 1 530 000 3259 Stypendia różne 270 000 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 311 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 526 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 684 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 003 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 575 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 525 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 632 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 288 4121 Składki na Fundusz Pracy 675
6 15095 4122 4127 4129 4171 4172 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4387 4389 4397 4399 4421 4422 6209 4380 4390 Składki na Fundusz Pracy 225 Składki na Fundusz Pracy 5 063 Składki na Fundusz Pracy 893 Wynagrodzenia bezosobowe 5 250 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750 Wynagrodzenia bezosobowe 60 350 Wynagrodzenia bezosobowe 10 650 Zakup materiałów i wyposażenia 34 279 Zakup materiałów i wyposażenia 6 049 Zakup usług pozostałych 747 463 Zakup usług pozostałych 131 904 zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 528 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 330 573 325 101 175 Podróże służbowe zagraniczne 7 500 Podróże służbowe zagraniczne 2 500 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 12 550 Pozostała działalność 234 000 Wynagrodzenia bezosobowe 31 000 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 Zakup usług pozostałych 44 000 zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 000 145 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 40095 Pozostała działalność 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 239 267 357 307 1 137 356 170 881 960 825 881 135
7 600 Transport i łączność 235 011 038 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 102 945 122 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 69 411 482 Zakup usług remontowych 1 363 470 Zakup usług pozostałych 100 000 4305 Zakup usług pozostałych 55 500 4306 Zakup usług pozostałych 35 520 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 4385 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 750 4386 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 400 4390 330 487 4395 7 020 4396 4 493 4397 750 000 4399 250 000 Różne opłaty i składki 680 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 159 000 6065 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 675 000 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 112 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 40 440 000 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 440 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 42 259 696 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 121 150 3050 Zasądzenie renty 12 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 874 540 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 600 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 421 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 160 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 96 000 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4 464 804 Zakup energii 586 572 Zakup usług remontowych 4 644 040 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 140 Zakup usług pozostałych 14 503 957 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 416 4360 22 219 35 300
8 60095 4380 4390 4480 4500 4510 4520 4580 4590 4610 6050 6057 6059 6060 4380 4390 4530 6010 zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 26 940 Podróże służbowe krajowe 18 000 Różne opłaty i składki 703 872 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202 000 Podatek od nieruchomości 112 000 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 000 terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 268 500 terytorialnego Pozostałe odsetki 2 700 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 000 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000 45 500 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 761 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 150 718 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 254 828 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 500 Pozostała działalność 49 366 220 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 Zakup usług pozostałych 48 000 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 5 000 Podatek od towarów i usług (VAT). 416 220 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 48 890 000 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 630 Turystyka 8 269 942 63001 Ośrodki informacji turystycznej 200 000 Zakup usług pozostałych 200 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 924 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 Zakup usług pozostałych 10 321 4308 Zakup usług pozostałych 4 250 4309 Zakup usług pozostałych 750 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 19 859 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia 20 400 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 600 4398 20 400
9 63095 4399 4418 4419 4428 4429 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4307 4309 4390 6057 6059 6207 6209 3 600 Podróże służbowe krajowe 850 Podróże służbowe krajowe 150 Podróże służbowe zagraniczne 14 450 Podróże służbowe zagraniczne 2 550 Różne opłaty i składki 778 320 Pozostała działalność 7 145 942 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 256 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 912 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 655 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 081 Składki na Fundusz Pracy 2 089 Składki na Fundusz Pracy 2 007 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 Zakup usług pozostałych 28 000 Zakup usług pozostałych 96 541 Zakup usług pozostałych 92 755 35 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 877 838 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 843 412 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 4 224 837 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 745 559 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 290 262 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 290 262 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 650 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 301 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 049 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 Zakup energii 1 200 000 Zakup usług remontowych 50 000 Zakup usług pozostałych 1 040 000 4390 120 000 Różne opłaty i składki 15 000 4480 Podatek od nieruchomości 280 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 720 000 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 407 000
10 4610 6050 6057 6059 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 195 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 500 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 314 812 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 336 450 710 Działalność usługowa 1 828 710 71003 Biura planowania przestrzennego 680 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 263 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 715 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 492 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 323 Zakup materiałów i wyposażenia 6 030 Zakup energii 10 500 Zakup usług remontowych 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 Zakup usług pozostałych 25 544 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 520 4360 471 2 410 Podróże służbowe krajowe 5 618 Różne opłaty i składki 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 034 4480 Podatek od nieruchomości 3 760 2 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 Zakup usług pozostałych 50 000 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 Zakup usług pozostałych 3 000 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 47 700 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 Zakup usług remontowych 1 000 Zakup usług pozostałych 15 750 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 800 Różne opłaty i składki 750 14 400 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 Zakup usług pozostałych 127 000 71095 Pozostała działalność 871 010 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 722 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 069 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 015 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 356 4128 Składki na Fundusz Pracy 287
11 4129 4308 4309 4380 4390 4398 4399 4428 4429 Składki na Fundusz Pracy 51 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 Zakup usług remontowych 358 000 Zakup usług pozostałych 327 500 Zakup usług pozostałych 17 000 Zakup usług pozostałych 3 000 zakup usług obejmujących tłumaczenia 35 000 40 000 22 960 4 050 Podróże służbowe zagraniczne 10 200 Podróże służbowe zagraniczne 1 800 750 Administracja publiczna 87 402 171 75011 Urzędy wojewódzkie 1 333 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 004 863 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 971 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 966 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 200 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 Podróże służbowe krajowe 12 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000 3 000 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 100 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 100 000 75018 Urzędy marszałkowskie 83 464 117 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 171 000 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 207 000 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 29 750 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 250 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 000 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 6 000
12 4010 4018 4019 4040 4048 4049 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4140 4178 4179 4218 4219 4268 4269 4308 4309 4350 4358 4359 4360 4368 4369 4378 4379 4380 4388 4389 4390 4398 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 752 126 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 594 837 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 181 442 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 233 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 939 672 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 590 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 072 437 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 326 424 Składki na ubezpieczenia społeczne 216 428 Składki na Fundusz Pracy 593 186 Składki na Fundusz Pracy 344 796 Składki na Fundusz Pracy 30 847 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 540 000 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 80 000 Wynagrodzenia bezosobowe 279 500 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500 Zakup materiałów i wyposażenia 1 187 800 Zakup materiałów i wyposażenia 885 025 Zakup materiałów i wyposażenia 41 475 Zakup energii 1 470 700 Zakup energii 195 922 Zakup energii 13 398 Zakup usług remontowych 180 000 Zakup usług pozostałych 1 878 000 Zakup usług pozostałych 12 450 557 Zakup usług pozostałych 341 637 Zakup usług dostępu do sieci Internet 64 000 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 477 Zakup usług dostępu do sieci Internet 791 236 000 6 843 1 208 303 000 67 170 9 030 zakup usług obejmujących tłumaczenia 21 000 zakup usług obejmujących tłumaczenia 71 700 zakup usług obejmujących tłumaczenia 300 40 000 2 398 500
13 75046 75058 75075 75095 4399 4400 4418 4419 4420 4428 4429 4510 4530 4610 4618 4708 4709 6060 6068 6069 61 500 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 1 720 000 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 350 000 Podróże służbowe krajowe 311 535 Podróże służbowe krajowe 23 213 Podróże służbowe zagraniczne 350 000 Podróże służbowe zagraniczne 162 500 Podróże służbowe zagraniczne 7 500 Różne opłaty i składki 120 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 010 000 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 130 000 174 418 13 133 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 351 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 Komisje egzaminacyjne 42 000 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 Zakup usług pozostałych 10 000 Podróże służbowe krajowe 1 000 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 700 000 Różne opłaty i składki 700 000 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 630 000 Zakup materiałów i wyposażenia 94 500 Zakup usług pozostałych 520 500 Różne opłaty i składki 15 000 Pozostała działalność 133 054 Różne opłaty i składki 133 054 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 90 000 90 000 90 000 33 125 000 22 100 000 22 100 000
14 75704 8020 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 11 025 000 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 11 025 000 758 Różne rozliczenia 9 508 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 350 000 4810 Rezerwy 6 000 000 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 350 000 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 158 000 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150 000 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 3 000 801 Oświata i wychowanie 33 466 768 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 139 835 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 321 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 832 192 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 209 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 064 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 Zakup energii 34 000 Zakup usług pozostałych 4 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 600 Podróże służbowe krajowe 1 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 449 80105 Przedszkola specjalne 334 334 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 289 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 069 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 409 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 908 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 993 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 Zakup energii 22 700 Zakup usług pozostałych 4 000 600
15 80111 80130 3020 4010 4040 4110 4120 4230 4240 4280 4350 4360 4780 3020 4010 4040 4110 4120 4130 4140 4240 4280 4350 4360 Podróże służbowe krajowe 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 866 Gimnazja specjalne 1 422 008 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 612 Wynagrodzenia osobowe pracowników 952 932 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 122 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 356 Składki na Fundusz Pracy 21 190 Zakup materiałów i wyposażenia 29 340 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 030 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 230 Zakup energii 51 000 Zakup usług remontowych 17 550 Zakup usług zdrowotnych 2 040 Zakup usług pozostałych 35 770 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 770 670 1 270 Podróże służbowe krajowe 1 720 Różne opłaty i składki 2 070 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 066 1 080 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 190 Szkoły zawodowe 11 787 061 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 764 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 711 551 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 575 849 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 374 995 Składki na Fundusz Pracy 177 241 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 170 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 14 400 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 27 000 Zakup materiałów i wyposażenia 168 190 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 81 700 Zakup energii 495 470 Zakup usług remontowych 283 100 Zakup usług zdrowotnych 27 050 Zakup usług pozostałych 326 400 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 681 4 900 19 080 Podróże służbowe krajowe 25 400 Różne opłaty i składki 15 550 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 397 270
16 80131 80134 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4240 4280 4350 4360 4480 3020 4010 4040 4110 4120 4230 4240 4280 4350 4360 19 300 Kolegia pracowników służb społecznych 1 826 960 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 396 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 016 914 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 700 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 990 Składki na Fundusz Pracy 23 124 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 000 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100 Zakup energii 134 000 Zakup usług remontowych 10 000 Zakup usług zdrowotnych 1 700 Zakup usług pozostałych 107 800 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100 1 000 6 000 Podróże służbowe krajowe 2 000 Różne opłaty i składki 7 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 136 Podatek od nieruchomości 2 000 1 000 Szkoły zawodowe specjalne 2 157 426 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 582 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 483 477 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 032 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 173 Składki na Fundusz Pracy 35 888 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 Zakup materiałów i wyposażenia 55 100 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 700 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 900 Zakup energii 63 350 Zakup usług remontowych 14 754 Zakup usług zdrowotnych 2 140 Zakup usług pozostałych 39 600 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 050 460 1 650 Podróże służbowe krajowe 2 520 Różne opłaty i składki 1 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 669
17 80141 80146 80147 4780 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4240 4280 4350 4360 4480 2320 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4240 4280 900 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 041 Zakłady kształcenia nauczycieli 5 524 426 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 984 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 320 029 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 266 884 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 934 Składki na Fundusz Pracy 63 787 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 300 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 364 100 Zakup materiałów i wyposażenia 153 805 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600 Zakup energii 359 560 Zakup usług remontowych 22 870 Zakup usług zdrowotnych 8 260 Zakup usług pozostałych 200 000 Zakup usług dostępu do sieci Internet 24 868 11 580 14 940 Podróże służbowe krajowe 37 000 Różne opłaty i składki 3 800 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138 575 Podatek od nieruchomości 7 200 7 350 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 148 567 148 567 Biblioteki pedagogiczne 8 398 767 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 126 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 871 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 157 764 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 412 233 Składki na ubezpieczenia społeczne 910 810 Składki na Fundusz Pracy 112 527 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 38 000 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 47 500 Zakup materiałów i wyposażenia 97 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 134 000 Zakup energii 436 246 Zakup usług remontowych 28 720 Zakup usług zdrowotnych 7 000 Zakup usług pozostałych 174 864
18 80195 4350 4360 4400 4480 2360 Zakup usług dostępu do sieci Internet 38 598 5 890 22 600 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 300 902 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 19 100 Różne opłaty i składki 15 800 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281 392 Podatek od nieruchomości 750 11 200 Pozostała działalność 727 384 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 135 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 Zakup materiałów i wyposażenia 100 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 590 284 803 Szkolnictwo wyższe 310 698 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 135 000 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 135 000 80395 Pozostała działalność 175 698 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 555 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 175 143 851 Ochrona zdrowia 18 659 808 85111 Szpitale ogólne 12 639 992 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 63 798 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 566 667 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 919 553 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 089 974 85120 Lecznictwo psychiatryczne 305 000 Zakup usług pozostałych 5 000
19 85121 85148 85153 85154 6220 6220 4010 4040 4110 4120 4230 4350 4360 4480 4520 4610 2800 2360 2800 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 300 000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne 74 002 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 74 002 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Medycyna pracy 4 750 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 713 166 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 320 Składki na ubezpieczenia społeczne 489 270 Składki na Fundusz Pracy 42 000 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 79 000 Zakup energii 95 000 Zakup usług remontowych 33 000 Zakup usług pozostałych 759 559 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 2 000 11 000 Podróże służbowe krajowe 15 000 Różne opłaty i składki 4 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 685 Podatek od nieruchomości 6 000 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4 500 terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 17 000 Zwalczanie narkomanii 100 000 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 80 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 Zakup usług pozostałych 16 000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 600 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 250 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 320 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 Zakup usług pozostałych 18 000 Podróże służbowe krajowe 2 000
20 85156 85195 4130 4390 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 45 000 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 000 Pozostała działalność 145 814 Zakup usług pozostałych 76 597 69 217 852 Pomoc społeczna 4 964 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 040 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 3110 Świadczenia społeczne 3 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 736 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 000 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000 4220 Zakup środków żywności 170 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 Zakup energii 170 000 Zakup usług remontowych 98 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 Zakup usług pozostałych 90 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 4360 5 000 4 000 Podróże służbowe krajowe 1 000 Różne opłaty i składki 8 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 600 4480 Podatek od nieruchomości 5 000 4 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 701 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 488 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000 Zakup usług pozostałych 49 000 4360 3 000 3 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 223 000
21 2360 4010 4040 4110 4120 4240 4280 4350 4360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 200 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 900 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 000 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 200 Składki na Fundusz Pracy 15 500 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 Zakup materiałów i wyposażenia 44 306 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000 Zakup energii 30 300 Zakup usług remontowych 1 000 Zakup usług zdrowotnych 1 000 Zakup usług pozostałych 23 400 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 403 1 300 8 400 Podróże służbowe krajowe 15 600 Różne opłaty i składki 1 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 691 8 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 031 485 85305 Żłobki 6 900 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6 900 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 12 255 400 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 717 940 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 653 628 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 346 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 690 460 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 417 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 779 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 242 370 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 884 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 509 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 320 4128 Składki na Fundusz Pracy 17 371 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 066 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 11 050 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 950
22 85395 4218 4219 4268 4269 4280 4308 4309 4350 4360 4378 4379 4380 4390 4400 4408 4409 4418 4419 4420 4480 4610 4708 4709 2007 2009 Zakup materiałów i wyposażenia 160 500 Zakup materiałów i wyposażenia 20 060 Zakup materiałów i wyposażenia 3 540 Zakup energii 146 000 Zakup energii 37 485 Zakup energii 6 615 Zakup usług remontowych 73 920 Zakup usług zdrowotnych 24 520 Zakup usług pozostałych 342 500 Zakup usług pozostałych 263 830 Zakup usług pozostałych 34 470 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 000 24 200 38 000 6 800 1 200 zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 000 10 000 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 570 100 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 157 675 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 27 825 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 59 000 Podróże służbowe krajowe 20 400 Podróże służbowe krajowe 3 600 Podróże służbowe zagraniczne 22 800 Różne opłaty i składki 36 900 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 225 870 Podatek od nieruchomości 18 500 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 51 000 20 400 3 600 Pozostała działalność 36 769 185 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2 119 046 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 12 388 991
23 2360 3040 3247 3249 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 4357 4359 4387 4389 4407 4409 4417 4419 4427 4429 6067 6069 6209 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 182 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 15 000 wynagrodzeń Stypendia dla uczniów 2 004 300 Stypendia dla uczniów 353 700 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 539 710 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 585 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 620 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 008 Składki na ubezpieczenia społeczne 282 070 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 891 Składki na Fundusz Pracy 40 031 Składki na Fundusz Pracy 5 940 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 Wynagrodzenia bezosobowe 3 372 102 Wynagrodzenia bezosobowe 481 898 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 Zakup materiałów i wyposażenia 295 585 Zakup materiałów i wyposażenia 31 996 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 644 655 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 110 491 Zakup usług pozostałych 3 000 Zakup usług pozostałych 9 961 040 Zakup usług pozostałych 914 131 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 800 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200 zakup usług obejmujących tłumaczenia 35 530 zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 270 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 65 416 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 11 544 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 32 028 Podróże służbowe krajowe 5 302 Podróże służbowe zagraniczne 74 209 Podróże służbowe zagraniczne 13 096 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 223 550 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 450 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 116 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8 619 134 5 758 476
24 85410 85415 3020 4010 4040 4110 4120 4130 4220 4240 4280 4350 4360 6050 6060 6209 3020 4010 4040 4110 4120 4280 4350 4360 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 275 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 153 545 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 251 333 Składki na ubezpieczenia społeczne 538 981 Składki na Fundusz Pracy 72 663 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 600 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 Zakup materiałów i wyposażenia 132 000 Zakup środków żywności 300 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000 Zakup energii 186 500 Zakup usług remontowych 88 000 Zakup usług zdrowotnych 7 000 Zakup usług pozostałych 60 800 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 2 500 2 200 Podróże służbowe krajowe 5 800 Różne opłaty i składki 20 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 732 4 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 679 520 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 458 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 34 069 Internaty i bursy szkolne 735 206 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 402 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 906 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 250 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 700 Składki na Fundusz Pracy 7 780 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 Zakup materiałów i wyposażenia 28 270 Zakup energii 195 800 Zakup usług remontowych 5 500 Zakup usług zdrowotnych 120 Zakup usług pozostałych 52 500 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200 400 3 500 Różne opłaty i składki 800 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 078 Pomoc materialna dla uczniów 135 000
25 85420 85446 3240 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4220 4230 4240 4280 4350 4360 4480 4780 Stypendia dla uczniów 135 000 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 959 534 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 537 Świadczenia społeczne 12 240 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 110 334 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 640 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 293 Składki na Fundusz Pracy 29 066 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 Zakup materiałów i wyposażenia 35 500 Zakup środków żywności 6 300 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 100 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400 Zakup energii 76 200 Zakup usług remontowych 31 400 Zakup usług zdrowotnych 920 Zakup usług pozostałych 256 700 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 2 700 2 400 Podróże służbowe krajowe 2 800 Różne opłaty i składki 8 200 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 437 Podatek od nieruchomości 2 080 800 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14 587 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 918 30 918 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 537 842 90002 Gospodarka odpadami 917 030 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 917 030 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 712 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53 712 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 6 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 90095 Pozostała działalność 554 100 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 Zakup usług pozostałych 13 100
26 4390 6060 283 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76 500 632 92103 Zadania w zakresie kinematografii 100 000 Zakup usług pozostałych 100 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 718 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 000 000 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 250 000 3250 Stypendia różne 250 000 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 Zakup usług pozostałych 200 000 92106 Teatry 36 219 047 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 27 855 000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 364 047 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 040 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7 040 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 302 747 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 302 747 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 783 378 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 640 000 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 143 378 92113 Centra kultury i sztuki 3 750 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3 750 000 92114 Pozostałe instytucje kultury 1 000 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 000 000 92116 Biblioteki 6 743 500 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 743 500 92118 Muzea 18 243 960
27 92120 2480 6220 2720 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 17 892 000 351 960 600 000 600 000 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 120 000 92502 Parki krajobrazowe 5 120 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 049 252 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 976 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 999 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 105 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000 Wynagrodzenia bezosobowe 209 110 Zakup materiałów i wyposażenia 462 229 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 56 200 Zakup energii 195 700 Zakup usług remontowych 68 879 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 Zakup usług pozostałych 789 920 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 640 4360 22 320 18 820 4390 1 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40 000 Podróże służbowe krajowe 8 000 Różne opłaty i składki 48 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 100 4480 Podatek od nieruchomości 13 500 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 450 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 500 41 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 700
28 926 Kultura fizyczna 6 744 758 92601 Obiekty sportowe 1 974 758 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 9 030 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 965 728 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 770 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 390 000 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 80 000 3250 Stypendia różne 240 000 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 Zakup usług pozostałych 30 000 Wydatki ogółem: w tym wydatki inwestycyjne : ---------------------------------------- KONIEC WYDRUKU ---------------------------------------- 762 790 799 243 255 097