WYDATKI - tabela Nr 3 Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. a) wydatki majątkowe w uchwale budżetowej Powiatu na 2011 r. to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, b) wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło itp). wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w szczególności: wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych, remontowych, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, rezerwy. - dotacje na zadania bieżące (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t), - świadczenia na rzecz osób fizycznych w szczególności: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety), wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, - obsługa długu Powiatu. Ponadto zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) w planie wydatków budżetu określa się wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011 wynosi 150.594.943 zł., w tym na zadania własne 139.439.423 zł., (z tego z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne 12.144.400 zł.) oraz zadania zlecone finansowane z dotacji celowych 11.155.520 zł. W budżecie Powiatu na 2011 r. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 25.582.183 zł., natomiast wydatki bieżące w wysokości 125.012.760 zł. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwotę 7.000 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów). Dz. 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwotę 3.500 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z zakresu gospodarki leśnej). rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - kwotę 25.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (opłacenie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa).
Dz. 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - kwotę 25.902.932 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki bieżące 4.053.082 zł., w tym: wydatki jednostek budżetowych 3.331.241 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 779.461 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2.551.780 zł., (w tym wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu 186.600 zł. oraz wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych 2.365.180 zł.), dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) 711.661 zł. (wymienione w zał. Nr 1 ), świadczenie na rzecz osób fizycznych 10.180 zł. b) wydatki majątkowe 21.849.850 zł., w tym: Koncepcja rozwiązania skrzyżowania ul. Sobieskiego i Legionów w Kętach - 20.000 zł., Skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej z Nowowiejską w Chełmku - 20.000 zł., Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895K ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu Dworach - 480.000 zł., Modernizacja drogi powiatowej Nr 1868K od drogi wojewódzkiej Nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej Nr DW 949 w Zasolu - 4.000.000 zł., (w tym 2.000.000 zł. jako dotacja z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 ), Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku - 4.020.000 zł. (w tym 2.010.000 zł. jako dotacja z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 ), Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - 2.848.500 zł. (w tym 1.125.000 zł. jako dotacja z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego), Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu - 2.319.596 zł. (w tym 1.125.000 zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego), Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4-3.404.599 zł. jako wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) - 2.271.478 zł., jako wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) - etap II - 2.465.677 zł., jako wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - kwotę 340.000 zł. planuje się przeznaczyć jako: a) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na zadanie Przebudowa ul. 1 Maja w Włosienicy - 10.000 zł., b) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zator na zadanie Remont ciągu komunikacyjnego ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze 10.000 zł., c) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kęty na zadanie Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I odcinek południowo-zachodni - 10.000 zł., d) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Chełmek na zadanie Remont ul. Baty i Staicha w Chełmku - 10.000 zł., e) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miedźna na zadanie Przebudowa mostu na rzece Wiśle w Harmężach i Woli - 300.000 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie 249.160 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.360 zł., b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 242.800 zł., (w tym środki w wysokości 146.000 zł. z dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem nieruchomości Skarbu Państwa, zbywaniem oraz przejmowaniem nieruchomości Skarbu Państwa).
Dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - kwotę 308.500 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 118.500 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 116.500 zł. b) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) 190.000 zł. (zgodnie z zał. Nr 1). W.w wydatki finansowane są z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - kwotę 648.800 zł. (w tym 85.300 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone) planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. prace geodezyjnokartograficzne). Środki w wysokości 563.500 zł. stanowią wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwotę 3.209.963 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki bieżące w wysokości 3.061.700 zł., w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. wydzielenie działek zajętych pod drogi publiczne) 30.000 zł., (w tym 12.000 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone), wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania pn. Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 3.031.700 zł., b) wydatki majątkowe w kwocie 148.263 zł. z przeznaczeniem na zadanie j.w. jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z czego 18.000 zł. to wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). rozdział 71015 Nadzór budowlany - środki z dotacji celowej na zadania zlecone w łącznej kwocie 472.000 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 470.500 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.500 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu) 100.000 zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł. Dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwotę 913.838 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 891.362 zł. (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 240.423 zł.), b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 22.476 zł. (w tym 18.400 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone). rozdział 75019 Rady powiatów - kwotę 526.430 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z pracami Rady Powiatu w Oświęcimiu) 32.000 zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla radnych) kwota 494.430 zł. rozdział 75020 Starostwa powiatowe - kwotę 8.468.221 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 8.411.964 zł., w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.691.445 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2.720.519 zł., (w tym wydatki związane z działalnością Wydziału Komunikacji i Transportu 1.400.000 zł.), b) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) - 50.257 zł. (wymienione w zał. Nr 1), c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł. rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - środki w wysokości 40.000 zł. z dotacji na zadania zlecone planuje się przeznaczyć są na: a) wydatki jednostek budżetowych 17.160 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.988 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2011) 4.172 zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.840 zł. rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 141.630 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 138.630 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i umowy o dzieło) 14.250 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek (wydatki związane z organizacją imprez i zakupem materiałów promocyjnych) 124.380 zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł. Dz.752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - środki w wysokości 5.500 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 zł., b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 3.500 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwotę 5.998.000 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki bieżące w wysokości 5.698.000 zł. (jako środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym: wydatki jednostek budżetowych 5.339.400 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.726.185 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu) 613.215 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych - 358.600 zł. b) wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. rozdział 75414 Obrona cywilna - kwotę 2.300 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z obroną cywilną). rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - kwotę 33.528 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.528 zł., b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 10.000 zł. Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego - kwotę 1.431.111 zł. planuje się przeznaczyć na obsługę długu Powiatu (spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i prowizji od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2011).
Dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 6.959.259 zł. stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej w latach 2005-2008 części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z zał. Nr 1). rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwotę 34.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zabezpieczenie zwrotu należności w związku z nieprawidłowo pobieraną opłatą za kartę pojazdu zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie - w okresie od 20.08.2003 do 15.04.2006 r. wydano ogółem 4.065 kart pojazdu po 500 zł., w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 14.01.2006 r. koszty powinny być opłacone w wysokości 75 zł., stąd wnioski do sądu o zwrotśrodków przez osoby, które w tym okresie rejestrowały pojazdy). rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planuje się utworzyć rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.647.000 zł., w tym: a) rezerwę ogólną kwota 300.000 zł., tj. 0,20% wydatków ogółem, b) rezerwę celową oświatową kwota 1.528.000 zł., c) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 262.000 zł. (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym), d) rezerwę celową na odprawy 557.000 zł. Rezerwy celowe w kwocie 2.347.000 zł. stanowią 1,56% wydatków ogółem. Dz. 801 Oświata i wychowanie - wydatki w dziale 801 w łącznej kwocie 59.921.697 zł. przeznaczone będą na: a) wydatki bieżące w kwocie 58.033.310 zł., w tym: wydatki jednostek budżetowych 48.309.424 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.830.067 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 7.479.357 zł., dotacje na zadania bieżące 8.949.558 zł. (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t - 11.859 zł.; wymienione w zał. Nr 1), świadczenia na rzecz osób fizycznych 204.667 zł., wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 569.661 zł. b) wydatki majątkowe w kwocie 1.888.387 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.807.063 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.804.958 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.645.200 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 159.758 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.105 zł. rozdział 80110 Gimnazja 1.566.607 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.564.107 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.402.393 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 161.714 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł. rozdział 80111 Gimnazja specjalne 2.013.028 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.009.428 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.833.583 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 175.845 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.600 zł. rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 20.094.607 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 16.531.742 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.632.681 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2.899.061 zł., - dotacje na zadania bieżące 3.520.105 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.805 zł., - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez PZ Nr 9 w Kętach programu Uczenie się prze całe życie Comenius 11.955 zł. rozdział 80123 Licea profilowane 1.261.412 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.064.254 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 905.939 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 158.315 zł. - dotacje na zadania bieżące 195.358 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800 zł. rozdział 80130 Szkoły zawodowe 26.204.488 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 20.397.850 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.562.983 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2.834.867 zł. - dotacje na zadania bieżące 5.222.236 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.265 zł., - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu Kształcenie zawodowe Twoją Przyszłością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 435.137 zł. rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2.054.397 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.050.081 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.812.207 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 237.874 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.316 zł. rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4.150.585 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.139.453 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.720.263 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 419.190 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł., - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu projektu Mechanika i mechatronika. Wzmacnianie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 119.245 zł. - wydatki majątkowe w kwocie 1.888.387 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71.602 zł. na wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.894 zł. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2.708 zł., rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 483.984 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 482.208 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245.924 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 236.284 zł., (w tym wydatki na działalność stołówki w PZ Nr 2 w Oświęcimiu 107.577 zł. i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Oświęcimiu 128.707 zł.). - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.776 zł. rozdział 80195 Pozostała działalność 213.924 zł., w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 193.741 zł., - dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) 11.859 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez PZ Nr 4 w Oświęcimiu programu Partnerskie projekty szkół Comenius - 3.324 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne - kwotę 361.683 zł. planuje się przeznaczyć jako dotację dla ZZOZ w Oświęcimiu na zadanie majątkowe pn. Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu. W.w środki stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - kwotę 76.000 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2.000 zł., b) dotacje na zadania bieżące (zadania związane z realizacją programów promocji zdrowia) 74.000 zł. (zgodnie z zał. Nr 1). rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki w wysokości 3.806.457 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na opłacenie składki zdrowotnej, z tego: a) składki za uczniów 15.732 zł. (w tym Dom Dziecka w Oświęcimiu 8.424 zł., dotacja dla Wioski Dziecięcej w Rajsku 7.308 zł.), b) składki za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku 3.790.725 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - kwotę 3.924.493 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 1.835.126 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.424.772 zł., (w tym Dom Dziecka w Oświęcimiu 798.604 zł., Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach 615.468 zł., Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu 10.700 zł. (z przeznaczeniem na ochronę Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 410.354 zł. (z czego wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Oświęcimiu 210.354 zł., nowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach 183.700 zł. oraz Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu 16.300 zł. (zabezpieczenie mediów do dnia otwarcia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach), b) dotacje na zadania bieżące 1.914.867 zł. (w tym dotacje na zawarte porozumienia z j.s.t w związku z przebywaniem dzieci z Powiatu Oświęcimskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 980.000 zł. - wymienione w zał. Nr 1 ), c)świadczenie na rzecz osób fizycznych 174.500 zł. (z czego Dom Dziecka w Oświęcimiu 8.000 zł., Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach 6.500 zł., Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu 160.000 zł.) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwotę 7.907.819 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 5.857.083 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 4.349.700 zł., (z czego z dotacji celowej z budżetu państwa 3.745.449 zł.) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) 1.507.383 zł. (z czego z dotacji celowej z budżetu państwa 93.215 zł.), b) dotacje na zadania bieżące 2.036.736 zł., (w tym dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach 1.116.288 zł. i Domu Pomocy Społecznej w Zatorze 920.448 zł. - zgodnie z zał. Nr 1). c) świadczenie na rzecz osób fizycznych 14.000 zł. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwotę 438.240 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 437.640 zł., w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296.233 zł. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach) 141.407 zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwotę 2.386.180 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204.780 zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków) 1.950.000 zł., c) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t w związku z przebywaniem dzieci z Powiatu Oświęcimskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) 231.400 zł. (wymienione w zał. Nr 1) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki w wysokości 10.000 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć wynagrodzenia i składki od nich naliczane. rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - kwotę 471.169 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 469.669 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 414.544 zł. (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 9.000 zł.), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu) 55.125 zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł. rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - kwotę 210.103 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 209.853 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158.653 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 51.200 zł., (z czego wydatki na utrzymanie mieszkań chronionych 11.200 zł., wydatki na działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 40.000 zł.), b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 zł. rozdział 85295 Pozostała działalność - kwotę 6.913 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpis na ZFŚS emerytów i rencistów zadanie realizowane przez Dom Dziecka w Oświęcimiu) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki w wysokości 161.653 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dopłata do przewozu osób niepełnosprawnych) 2.185 zł., b) dotacje na zadania bieżące (zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) 159.468 zł. - zgodnie z zał. Nr 1, (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t 3.288 zł. - kwota stanowi koszt rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców powiatu oświęcimskiego będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Libiążu). rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwotę 229.726 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 229.526 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170.944 zł., (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 118.918 zł.), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) 58.582 zł., (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 53.582 zł.). b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł. (środki z dotacji celowej na zadania zlecone).
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - kwotę 2.719.245 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 2.608.539 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.330.192 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pacy w Oświęcimiu) 278.347 zł., b) wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zadania Nowy Standard II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 110.706 zł. rozdział 85395 Pozostała działalność - kwotę 2.477.050 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - 2.467.050 zł., w tym: wydatki bieżące na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu zadania Rodzina w Kryzysie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 705.217 zł., wydatki bieżące na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zdania Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.761.833 zł., - wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w dziale 854 w łącznej kwocie 5.865.943 zł. przeznaczone będą na wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 5.174.455 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.481.089 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 693.366 zł., b) dotacje na zadania bieżące 572.226 zł. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 119.262 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.961.290 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.955.218 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.694.541 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu) 260.677 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.072 zł. rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2.163.173 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.158.825 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.951.290 zł. (w tym m.in. Poradnia Psychologiczo- Pedagogiczna w Kętach 623.088 zł., Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Oświęcimiu 928.138 zł., Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Brzeszczach 348.971 zł.), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 207.535 zł. (w tym wydatki na bieżącą działalność Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Kętach 71.115 zł., Poradni Psychologiczo- Pedagogicznej w Oświęcimiu 96.980 zł., Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Brzeszczach 39.440 zł.) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.348 zł. (w tym Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Kętach 1.000 zł., Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Oświęcimiu 2.528 zł., Poradnia Psychologiczo- Pedagogiczna w Brzeszczach 820 zł.) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 497.550 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 496.488 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 427.218 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu) 69.270 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.062 zł. rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 1.136.150 zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych 563.924 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 408.040 zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie internatu przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu) 155.884 zł. - dotacje na zadania bieżące 572.226 zł., (jak w załączniku Nr 1). rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 107.780 zł. z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów). Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Większość wydatków w dziale 900 (na łączną kwotę 700.000 zł., w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - 16.000 zł., wydatki majątkowe 684.000 zł.) finansowanych jest z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwotę 530.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, tj.: a) Przebudowa mostu na potoku Młynówka Czaniecka w ciągu ul. Fabrycznej (DP1843K) w Kętach - 480.000 zł., b) Gruntowna modernizacja Młynówki Czanieckiej w Kętach jako dotacja dla Gminy Kęty (zgodnie z zał. Nr 1) 50.000 zł. W.w wydatki finansowane są w całości z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwotę 105.000 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (w tym usługi transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych) 5.000 zł., b) wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi jako dotacja (zgodnie z zał. Nr 1) W.w środki stanowią wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwotę 20.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. W.w wydatki finansowane są w całości z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. rozdział 90095 Pozostała działalność - kwotę 51.000 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 17.000 zł., z czego: 6.000 zł. stanowią wydatki na pokrycie koszów dojazdu lekarzy w związku z wystawianiem karty zgonu (zgodnie z art. 9 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny) oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Oświęcimskiego (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych), 11.000 zł. stanowią wydatki z zakresu ochrony środowiska - wydatki finansowane są w całości z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. b) wydatki majątkowe w kwocie 34.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. W.w środki stanowią wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - kwotę 80.400 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 56.400 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o dzieło lub zlecenia) 5.250 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (finansowanie imprez kulturalnych 51.150 zł. b) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a realizujących zadania Powiatu w zakresie kultury zgodnie z zał Nr 1) 15.000 zł., c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł. rozdział 92116 Biblioteki - kwotę 60.000 zł. planuje się przeznaczyć na dotacje (na zawarte porozumienie z j.s.t - finansowanie zadań Biblioteki Powiatowej, które realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu (zgodnie z zał Nr 1). Dz. 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwotę 266.500 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 45.500 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o dzieło lub zlecenia) 3.000 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (finansowanie i dofinansowanie imprez w zakresie kultury fizycznej) 42.500 zł. b) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a realizujących zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z zał Nr 1) 170.000 zł., c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.000 zł., (w tym stypendia sportowe 45.000 zł.) rozdział 92695 Pozostała działalność - kwotę 140.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zajęć sportowych dla uczniów, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.608 zł., b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 54.392 zł.