Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 117 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 000,00 01095 Pozostała działalność 268 350,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 600 Transport i łączność 3 980 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 880 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 345 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 280 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 710 Działalność usługowa 125 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 71035 Cmentarze 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Strona 1 z 12
4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 750 Administracja publiczna 5 798 750,00 75018 Urzędy marszałkowskie 3 500,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 2 z 12 3 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 310 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 270 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 193 250,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 231 750,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4260 Zakup energii 120 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 400 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 30 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 72 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 000,00 10 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 52 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 252 000,00 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 27 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 4430 Różne opłaty i składki 125 000,00 75095 Pozostała działalność 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 433 400,00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 187 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 24 500,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 75416 Straż Miejska 175 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 50 000,00 756 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75 000,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 Strona 3 z 12
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 24 000,00 757 Obsługa długu publicznego 861 981,00 75702 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 861 981,00 861 981,00 758 Różne rozliczenia 701 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 701 000,00 4810 Rezerwy 401 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 801 Oświata i wychowanie 20 938 889,00 80101 Szkoły podstawowe 9 743 814,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 580 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 108 245,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 3050 Zasądzone renty 12 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 425 079,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 401 375,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 844 647,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 144 977,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 669,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 902,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 070,00 4220 Zakup środków żywności 8 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 000,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 327 700,00 4270 Zakup usług remontowych 163 349,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 177 339,00 4307 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4308 Zakup usług pozostałych 27 275,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 765,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 900,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 20 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 200,00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Strona 4 z 12
4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 315 522,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 4748 6 600,00 1 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16 700,00 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 865 000,00 80104 Przedszkola 4 570 466,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 899,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 568 211,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 921,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 418 739,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 196,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 366,00 4220 Zakup środków żywności 365 600,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 600,00 4260 Zakup energii 154 700,00 4270 Zakup usług remontowych 87 447,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 980,00 4300 Zakup usług pozostałych 243 985,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 430,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 9 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 350,00 4430 Różne opłaty i składki 1 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 872,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 650,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 670,00 80110 Gimnazja 4 271 108,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 793 340,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 792,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 479 602,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 471,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 269,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 142,00 Strona 5 z 12
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 000,00 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 590,00 4260 Zakup energii 177 496,00 4270 Zakup usług remontowych 44 011,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 030,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 236,00 4308 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 620,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 10 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 436,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 827,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 025,00 4 931,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 490,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 425 789,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 554,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 475,00 4270 Zakup usług remontowych 15 960,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 179 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 4 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 543 776,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 487,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 095,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 384,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 016,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 956,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 878,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 410,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 Strona 6 z 12
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 970,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 980,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 3 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 600,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 280 210,00 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 490,00 4308 Zakup usług pozostałych 127 710,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 050,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 105 050,00 80148 Stołówki szkolne 925 892,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 384 978,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 204,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 803,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 823,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 277,00 4220 Zakup środków żywności 294 014,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 4260 Zakup energii 16 900,00 4270 Zakup usług remontowych 11 045,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 561,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 700,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 087,00 80195 Pozostała działalność 177 834,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 834,00 851 Ochrona zdrowia 535 350,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 535 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 000,00 Strona 7 z 12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 350,00 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 4260 Zakup energii 34 100,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 350,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 800,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 700,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 600,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500,00 852 Pomoc społeczna 5 393 544,00 85203 Ośrodki wsparcia 501 408,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 944,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224 409,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 938,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 886,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 110 000,00 4260 Zakup energii 34 758,00 4270 Zakup usług remontowych 22 416,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 816,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 900,00 4430 Różne opłaty i składki 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 556,00 1 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 85212 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 236,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00 Strona 8 z 12
85213 85214 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 22 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 600 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 036 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 564 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 456 000,00 3110 Świadczenia społeczne 456 000,00 85216 Zasiłki stałe 234 000,00 3110 Świadczenia społeczne 234 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 859 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 220 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 900,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 70 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 500,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 1 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 668 700,00 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 110 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 700,00 Strona 9 z 12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 200,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 4260 Zakup energii 1 800,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 800,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 85295 Pozostała działalność 40 000,00 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 3110 Świadczenia społeczne 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 107 407,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 107 407,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 295,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 307,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 701,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 044,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 497 680,00 85401 Świetlice szkolne 242 680,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 977,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 355,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 195,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 908,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 4270 Zakup usług remontowych 1 889,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 006,00 Strona 10 z 12
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 300,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 200 000,00 85412 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 2820 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 978 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 785 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 760 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 520 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 520 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 350 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 860 000,00 4270 Zakup usług remontowych 400 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 90095 Pozostała działalność 308 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 355 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 500 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 900 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 600 000,00 92116 Biblioteki 825 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 825 000,00 92195 Pozostała działalność 30 000,00 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Strona 11 z 12
926 Kultura fizyczna i sport 3 735 600,00 92601 Obiekty sportowe 3 232 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 832 300,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 503 300,00 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 280 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 Razem: 51 093 451,00 Strona 12 z 12