Szczegółowy podział wydatków budetowych na 2005 rok

Transkrypt

1 Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 12/2005 Burmistrza Miasta Luba Szczegółowy podział wydatków budetowych na 2005 rok Zadania własne w złotych Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki - plan 1 O10 Rolnictwo i łowiectwo ,00 O1008 Melioracje wodne , Zakup usług pozostałych (Młynówki, rzeki Kwisy) ,00 O1030 Izby rolnicze 2 000, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 000, TRANSPORT I ŁCZNO , Drogi publiczne gminne , zakup usług remontowych (remonty czstkowe i utrzymanie oznakowania zł, remonty ulic: ul.esperantystów chodnik zł, ul.łokietka projekt zł, Plac Wska, Grunwaldzka zł, ul ,00 Spokojna zł, ul. Zygmunta Starego zł,ul. Staszica zł) 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych (ul. Krótka) , Pozostała działalno , zakup usług pozostałych (komunikacja miejska) , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , zakup usług pozostałych - przygotowanie mienia do sprzeday , Towarzystwa budownictwa społecznego , Wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów ,00 do spółek prawa handlowego( budynek Słowackiego 16) Pozostała działalno , wydatki inwestycyjne jednostek budetowych- (Tret zł,wykup gruntów zł) , DZIAŁALNO USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , zakup usług pozostałych (podział działek) , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , róne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materiałów i wyposaenia 1 000, zakup usług remontowych 2 000, zakup usług pozostałych 4 000, Podróe słubowe krajowe 1 000, Podróe słubowe zagraniczne 1 139,00

2 Urzdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4 958, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposaenia , zakup energii , zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 4 000, zakup usług pozostałych , zakup usług pozostałych (projekty: Luba wczoraj i dzi, Spacer po starym Lubaniu, II Euroregionalny Festiwal Folklorystyczny, Rkodzieło - sposób na pienidz, Jak ,00 zosta przedsibiorc) 4350 opłaty za usługi internetowe , Podróe słubowe krajowe , Podróe słubowe zagraniczne , Odpis na ZFS , Podatek od nieruchomoci 5 100, Pozostałe podatki na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 500, Opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 3 200, Podatek od towarów i usług VAT , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 500, Pozostałe odsetki 2 692, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 300, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200, Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 3 661, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych : wymiana okien zł, sprzt komputerowy zł, dach na Ratuszu zł, budynek przy Pl ,00 Lompy zł Działalno informacyjna i kulturalna prowadzona za granic , Materiały i wyposaenie , zakup usług pozostałych , Pozostała działalno , zakup usług pozostałych (Dni Lubania zł, ) , Róne opłaty i składki- ZG Kwisa Luba kwota zł, Euroregion Nysa kwota 18039zł, ZMP-Pozna 496 zł, DOT Wrocław 3300 zł, inne 6008 zł) ,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , Stra Miejska , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00

3 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 334, zakup materiałów i wyposaenia 3 500, Zakup usług zdrowotnych 450, zakup usług pozostałych 2 671, Podróe słubowe krajowe 1 400, Róne opłaty i składki 200, Odpis na ZFS 6 681, Obsługa długu publicznego , obsługa papierów wartociowych,kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego , odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ,00 wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytów RÓNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy: ogólna zł, celowa zł (w tym: małe projekty UE zł, programy profilaktyki ,00 zdrowotnej zł, rezerwa inwestycyjna zł) OWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 Szkoła Podstawowa Nr , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaenia 8 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 2 000, zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 2 600, zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 3 000, Róne opłaty i składki 3 517, Odpis na ZFS ,00 Szkoła Podstawowa Nr , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 3 000, zakup energii , zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 1 000, Róne opłaty i składki 1 400, Odpis na ZFS ,00 Szkoła Podstawowa Nr , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 6 348, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00

4 4210 zakup materiałów i wyposaenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 3 000, zakup energii , zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 100, zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 1 500, Róne opłaty i składki 2 000, Odpis na ZFS ,00 Szkoła Podstawowa Nr , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 7 612, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 1 000, zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 1 000, Róne opłaty i składki 2 000, Odpis na ZFS , PRZEDSZKOLA ,00 Przedszkole NR , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 010, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 746, zakup materiałów i wyposaenia 8 300, zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 050, zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 500, Odpis na ZFS ,00 Przedszkole NR , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 6 225, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaenia , zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 750, zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 500, Odpis na ZFS ,00 Przedszkole NR , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 7 828, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaenia ,00

5 4260 zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 890, zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 500, Odpis na ZFS ,00 Przedszkole niepubliczne nr , Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty , Gimnazja ,00 Gimnazjum Nr , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 350, Stypendia dla uczniów 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 2 000, zakup energii , zakup usług remontowych 6 300, Zakup usług zdrowotnych 1 000, zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 2 000, Róne opłaty i składki 1 800, Odpis na ZFS ,00 Gimnazjum Nr , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 8 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4 300, zakup energii , zakup usług pozostałych , Zakup usług zdrowotnych 1 500, zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 8 000, Róne opłaty i składki 2 500, Odpis na ZFS ,00 Gimnazjum Nr , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3 000, Stypendia dla uczniów 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaenia 3 108, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 2 000, zakup energii 7 000, zakup usług pozostałych 3 000, zakup usług pozostałych 8 000, Podróe słubowe krajowe 1 000, Róne opłaty i składki 2 000, Odpis na ZFS ,00

6 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych (kładka dla pieszych ul. Rybacka) , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy ,00 jednostkami samorzdu terytorialnego 4300 zakup usług pozostałych , Pozostała działalno , Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakładu budetowego ( stołówki szkolne) , wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ul. Bankowa nr , OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji ,00 stowarzyszeniom 4170 wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych , Podróe słubowe krajowe 2 000, POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 445, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 261, zakup materiałów i wyposaenia 1 715, zakup energii 4 000, Zakup usług zdrowotnych 210, zakup usług pozostałych 4 497, róne opłaty i składki 400, Odpis na ZFS 2 169, Podatek od nieruchomoci 1 182, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , wiadczenia społeczne , zakup usług pozostałych , Dodatki mieszkaniowe , wiadczenia społeczne , Orodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposaenia , zakup energii 5 000, Zakup usług zdrowotnych 300, zakup usług pozostałych 3 967, Podróe słubowe krajowe 1 500, róne opłaty i składki 600, Odpis na ZFS , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze ,00

7 4300 zakup usług pozostałych , Pozostała działalno , wiadczenia społeczne (doywianie dzieci) , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych: czyszczenie kanalizacji deszczowej 21800zł, utrzymanie fontanny 5100zł, ,00 utrzymanie szaletu 15100zł, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej dzielnicy Uniegoszcz oraz studium wykonalnoci zł, ,00 kanalizacja sanitarna IV etap Kamienna Góra - dokumentacja techniczna 18000zł 6051 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych (przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków dla miasta Lubania i ,00 gmniy Siekierczyn) 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych (przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków dla miasta Lubania i ,00 gmniy Siekierczyn) Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych: prace interwencyjne sprztanie 17000zł, odłów psów 10200zł, utrzymanie zimowe ulic 90000zł, sprztanie terenów miejskich , zł, wywóz mieci z koszy zł, wywóz zbdnych przedmiotów zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych (karczowanie pni drzew 12000zł, koszenie trawników 86900zł, pielgnacja ywopłotów 5100zł, pielgnacja rabatek 6150zł, utrzymanie gazonów 4100zł, utrzymanie parków , zł, wycinka drzew 20500zł, mechaniczne zamiatanie ulic ) Owietlenie ulic,placów i dróg , zakup energii , zakup usług remontowych (remont owietlenia ul. Dworcowa 8000 zł, ul.os. Fabryczna zł, ul.skalnicza zł,ul. Gazowa 4000 zł, ul. Stawowa , ) 4300 Zakup usług pozostałych (dzierawa słupów 5200 zł, likwidacja szkód 30000zł, konserwacja 80000zł, ,00 włczenie sieci ZE 3000zł, Pozostała działalno , Zakup usług pozostałych (utrzymanie targowiska miejskiego) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby (Miejski Dom Kultury) , Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury płace zł , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury płace zł, instalcja p. po. i ,00 p. włamaniowa zł Muzea ,00

8 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury płace zł , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , wydatki inwestycyjne jednostek budetowych (modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry ,00 w Lubaniu zł) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakładu budetowego ,00 (Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu) Ogółem zadania własne ,00 II. Zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej oraz zada z porozumie i innych zada zleconych ustawami - wydatki 2005 roku Zadania zlecone w złotych DZIAŁALNO USŁUGOWA 3 000, Cmentarze 3 000,00 zakup usług pozostałych (cmentarz ołnierzy Armii 4300 Radzieckiej) 3 000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzdy Wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 165, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 200, URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 3 825,00 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 3 825, wynagrodzenia bezosobowe 3 100, zakup usług pozostałych 725, OBRONA NARODOWA 500, Pozostałe wydatki obronne 500, zakup materiałów i wyposaenia 500,00 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 700, Obrona cywilna 700, zakup materiałów i wyposaenia 700, POMOC SPOŁECZNA , wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 170, wiadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 394,00

9 zakup materiałów i wyposaenia , zakup energii , zakup usług zdrowotnych 120, zakup usług pozostałych , podróe słubowe krajowe 2 500, Odpis na ZFS 2 169,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , wiadczenia społeczne , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , wiadczenia społeczne ,00 OGÓŁEM zadania zlecone i zadania z zakresu administracji rzdowej oraz zada z porozumie i innych zada zleconych ustawami ,00 OGÓŁEM WYDATKI ,00