UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), w związku z art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz.1475 i Nr 238, poz.1578) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz.239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz.1623 z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.415.445.472 zł, w tym dochody bieżące 1.035.781.760 zł i dochody majątkowe 379.663.712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 987.103.669 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 428.341.803 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.685.644.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.125.828.888 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 559.815.710 zł, 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 476.797.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się : 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 270.199.126 zł, który pokrywa się : a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 170.199.126 zł, b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie - 100.000.000 zł, 2) przychody budżetu w wysokości 341.644.347 zł, rozchody w wysokości 71.445.221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 1
1) ogólną w wysokości 3.850.000 zł, 2) celową w wysokości 2.500.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 5. Ustala się: 1) dochody w kwocie 5.900.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.900.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2) wydatki w kwocie 696.310 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomani, 3) dochody w kwocie 1.600.000 zł i wydatki w kwocie 1.600.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, 4) dochody w kwocie 3.350.000 zł i wydatki w kwocie 3.350.000 zł, związane z realizacją zadań okreslonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 97.932.789 zł, koszty - 97.934.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 22.040.126 zł, wydatki - 22.290.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.601.269 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 94.964.480 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.787.900 zł. c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.848.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 51.284.500 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 20.677.452 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.607.048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 270.199.126 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 71.445.221 zł, 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 444.403.333 zł. 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 584.753 zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 313.000 zł. 12. Upoważnia sie Prezydenta Miasta do: Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 2
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 313.000 zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, 7) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych. 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Włodzimierz Leszek Kusak Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik1.xls Dochody budżetu miasta na 2011 r. Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik2.xls Wydatki budżetu miasta na 2011 r. Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik3.xls Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik4.xls Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik5.xls Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik6.xls Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik7.xls Plan dochodów i wydatków dla wyodrębninego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011r. Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik8.xls Dotacje na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. Id: FXYSK-XRVWL-KKK-TVNLI-RXPQ. Podpisany Strona 11
Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody budżetu miasta na 2011 r. Plan na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010r. Dochody bieżące na 2011rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. (w złotych) Dochody majątkowe na 2011 rok G DOHODY GMINY 987 103 669 745 612 190 241 491 479 DOHODY WŁSNE 380 519 208 327 899 208 52 620 000 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 72 799 000 71 699 000 1 100 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 67 499 000 67 499 000 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 200 000 2 200 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 299 000 5 299 000 0830 Wpływy z usług 60 000 000 60 000 000 60016 Drogi publiczne gminne 5 300 000 4 200 000 1 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 4 200 000 4 200 000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 100 000 1 100 000 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 126 555 000 76 055 000 50 500 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 56 320 000 56 320 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 54 000 000 54 000 000 0920 Pozostałe odsetki 70 000 70 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 250 000 2 250 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 025 000 19 525 000 50 500 000 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 18 800 000 18 800 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000 400 000 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000 300 000 500 000 500 000 50 000 000 0 50 000 000 mieszkań komunalnych 12 000 000 12 000 000 lokali użytkowych 0 0 gruntów i budynków 38 000 000 38 000 000 zamiana nieruchomości 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 25 000 70095 Pozostała działalność 210 000 210 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 210 000 210 000 750 DMINISTRJ PULIZN 920 000 900 000 20 000 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 610 000 590 000 20 000 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 120 000 120 000 0690 Wpływy z różnych opłat 250 000 250 000 0830 Wpływy z usług 10 000 10 000 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000 20 000 0920 Pozostałe odsetki 100 000 100 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 000 110 000 75095 Pozostała działalność 310 000 310 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 310 000 310 000 12
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 1 300 000 1 300 000 0 75416 Straż Miejska 1 300 000 1 300 000 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 300 000 1 300 000 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 157 023 180 157 023 180 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000 000 1 000 000 0 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 karty podatkowej 980 000 980 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 20 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 100 078 180 100 078 180 0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 91 700 000 91 700 000 0320 Podatek rolny 10 000 10 000 0330 Podatek leśny 25 000 25 000 0340 Podatek od środków transportowych 5 700 000 5 700 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 250 000 1 250 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400 000 400 000 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 993 180 993 180 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 41 545 000 41 545 000 0 0310 Podatek od nieruchomości 22 000 000 22 000 000 0320 Podatek rolny 130 000 130 000 0330 Podatek leśny 15 000 15 000 0340 Podatek od środków transportowych 1 700 000 1 700 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000 000 2 000 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 500 000 500 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000 000 15 000 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 000 200 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 14 400 000 14 400 000 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 500 000 5 500 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5 900 000 5 900 000 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych 10 000 10 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 990 000 2 990 000 801 OŚWIT I WYHOWNIE 16 583 662 16 583 662 0 80101 Szkoły podstawowe 6 000 6 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 6 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 000 21 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000 21 000 80104 Przedszkola 16 503 662 16 503 662 0 0830 Wpływy z usług 14 303 662 14 303 662 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200 000 2 200 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 47 000 47 000 0 0830 Wpływy z usług 47 000 47 000 80110 Gimnazja 6 000 6 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 6 000 851 OHRON ZDROWI 1 000 500 1 000 500 0 85158 Izby wytrzeźwień 1 000 500 1 000 500 0 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000 14 000 13
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 66 000 66 000 0830 Wpływy z usług 570 000 570 000 0920 Pozostałe odsetki 500 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 000 350 000 852 POMO SPOŁEZN 1 371 850 1 371 850 0 85203 Ośrodki wsparcia 110 850 110 850 0 0830 Wpływy z usług 110 000 110 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 350 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500 500 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 525 600 525 600 0 0690 Wpływy z różnych opłat 600 600 0900 0980 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ztytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30 000 30 000 35 000 35 000 85213 85214 2360 2910 2910 2910 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 260 000 260 000 200 000 200 000 3 000 3 000 0 3 000 3 000 15 000 15 000 0 15 000 15 000 85216 Zasiłki stałe 30 000 30 000 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 30 000 30 000 nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 100 6 100 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 100 6 100 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 352 500 352 500 0 0830 Wpływy z usług 352 000 352 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500 500 853 85295 Pozostała działalność 328 800 328 800 0 0690 Wpływy z różnych opłat 28 800 28 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000 300 000 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI 1 280 203 1 280 203 0 SPOŁEZNEJ 14
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 900 85305 Żłobki 1 280 203 1 280 203 0 0690 Wpływy z różnych opłat 653 994 653 994 0830 Wpływy z usług 620 069 620 069 0920 Pozostałe odsetki 3 640 3 640 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 2 500 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 1 685 813 685 813 1 000 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000 0 1 000 000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000 000 1 000 000 756 756 90002 Gospodarka odpadami 655 413 655 413 0 0920 Pozostałe odsetki 32 301 32 301 0970 Wpływy z różnych dochodów 623 112 623 112 90013 Schroniska dla zwierząt 30 400 30 400 0 75621 75621 0830 Wpływy z usług 30 400 30 400 UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 500 000 14 500 000 0 14 500 000 14 500 000 0 14 500 000 14 500 000 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 14 500 000 14 500 000 UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 189 184 525 189 184 525 0 189 184 525 189 184 525 0 189 184 525 189 184 525 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 189 184 525 189 184 525 SUWENJE 143 217 641 143 217 641 0 758 RÓŻNE ROZLIZENI 143 217 641 143 217 641 0 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 138 207 996 138 207 996 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 138 207 996 138 207 996 75831 zęść równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 5 009 645 5 009 645 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 009 645 5 009 645 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W 191 394 892 4 314 413 187 080 479 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 61 935 793 0 61 935 793 60004 Lokalny transport zbiorowy 61 935 793 0 61 935 793 6207 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 61 935 793 61 935 793 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 66 721 985 181 350 66 540 635 71095 Pozostała działalność 66 721 985 181 350 66 540 635 2007 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 171 275 171 275 15
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 075 10 075 62 843 933 62 843 933 3 696 702 3 696 702 750 DMINISTRJ PULIZN 11 638 350 1 530 071 10 108 279 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 855 745 855 745 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 855 745 855 745 75095 Pozostała działalność 10 782 605 674 326 10 108 279 2007 2009 6207 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 657 489 657 489 16 837 16 837 10 108 279 10 108 279 801 OŚWIT I WYHOWNIE 675 657 374 268 301 389 853 80101 Szkoły podstawowe 72 000 72 000 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków 2701 gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, 72 000 72 000 pozyskane z innych źródeł 80104 Przedszkola 501 611 262 364 239 247 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o 2007 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 262 364 262 364 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o 6207 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 239 247 239 247 płatności w ramach budżetu środków europejskich 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 67 046 4 904 62 142 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o 2007 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 4 904 4 904 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o 6207 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 62 142 62 142 płatności w ramach budżetu środków europejskich 80110 Gimnazja 20 000 20 000 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków 2701 gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, 20 000 20 000 pozyskane z innych źródeł 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 15 000 15 000 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków 2701 gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 000 15 000 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 423 107 2 228 724 194 383 85395 Pozostała działalność 2 423 107 2 228 724 194 383 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 089 826 2 089 826 138 898 138 898 16
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 921 6207 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 194 383 194 383 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 1 000 000 0 1 000 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000 0 1 000 000 6207 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 000 000 1 000 000 926 KULTUR FIZYZN I SPORT 47 000 000 0 47 000 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 47 000 000 0 47 000 000 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o 6207 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 47 000 000 47 000 000 płatności w ramach budżetu środków europejskich DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 48 522 403 48 522 403 0 750 DMINISTRJ PULIZN 1 264 000 1 264 000 0 75011 Urzędy wojewódzkie 1 264 000 1 264 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 1 264 000 1 264 000 związkom gmin ) ustawami URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW 47 403 47 403 0 ORZ SĄDOWNITW 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 47 403 47 403 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 47 403 47 403 związkom gmin ) ustawami 851 OHRON ZDROWI 27 000 27 000 0 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 4 000 4 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 4 000 4 000 związkom gmin ) ustawami 85195 Pozostała działalność 23 000 23 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 23 000 23 000 związkom gmin ) ustawami 852 POMO SPOŁEZN 47 184 000 47 184 000 0 85203 Ośrodki wsparcia 576 000 576 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 576 000 576 000 związkom gmin ) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 46 309 000 46 309 000 0 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 46 309 000 46 309 000 związkom gmin ) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 59 000 59 000 0 centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 59 000 59 000 związkom gmin ) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 240 000 240 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 240 000 240 000 związkom gmin ) ustawami DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 19 417 000 17 959 000 1 458 000 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 125 000 0 1 125 000 80101 Szkoły podstawowe 1 125 000 0 1 125 000 17
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) 1 125 000 1 125 000 852 POMO SPOŁEZN 17 959 000 17 959 000 0 85213 85214 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ( związków gmin ) 361 000 361 000 0 361 000 361 000 7 005 000 7 005 000 0 7 005 000 7 005 000 85216 Zasiłki stałe 4 843 000 4 843 000 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 4 843 000 4 843 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 360 000 2 360 000 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 2 360 000 2 360 000 85295 Pozostała działalność 3 390 000 3 390 000 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 3 390 000 3 390 000 926 KULTUR FIZYZN I SPORT 333 000 0 333 000 92601 Obiekty sportowe 333 000 0 333 000 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) 333 000 333 000 DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE 333 000 0 333 000 POROZUMIEŃ Z J.S.T. 926 KULTUR FIZYZN I SPORT 333 000 0 333 000 92601 Obiekty sportowe 333 000 0 333 000 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 000 333 000 DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI 15 000 15 000 0 DMINISTRJI RZĄDOWEJ 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 15 000 15 000 0 71035 mentarze 15 000 15 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracj rządowej 15 000 15 000 P DOHODY POWITU 428 341 803 290 169 570 138 172 233 DOHODY WŁSNE 21 330 883 19 130 883 2 200 000 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 3 600 000 1 400 000 2 200 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 600 000 1 400 000 2 200 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 000 1 400 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), 6290 powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z 2 200 000 2 200 000 innych źródeł 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 4 550 000 4 550 000 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 550 000 4 550 000 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 550 000 4 550 000 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 3 300 750 3 300 750 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) 3 300 000 3 300 000 0 18
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 0830 Wpływy z usług 1 600 000 1 600 000 0920 Pozostałe odsetki 50 000 50 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 650 000 1 650 000 71015 Nadzór budowlany 750 750 0 0920 Pozostałe odsetki 300 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 200 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250 250 750 DMINISTRJ PULIZN 5 200 750 5 200 750 0 75011 Urzędy wojewódzkie 750 750 0 754 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 750 75020 Starostwa powiatowe 5 200 000 5 200 000 0 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 5 200 000 5 200 000 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 450 450 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 450 450 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 450 450 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 350 000 350 000 0 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 350 000 350 000 0 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych 500 500 0690 Wpływy z różnych opłat 349 500 349 500 801 OŚWIT I WYHOWNIE 15 500 15 500 0 80120 Licea ogólnokształcące 5 000 5 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 80130 Szkoły zawodowe 10 000 10 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 80140 entra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 500 500 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 500 852 POMO SPOŁEZN 4 147 233 4 147 233 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 99 533 99 533 0 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( 0680 wychowanków ) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 57 573 57 573 zastępczych 0830 Wpływy z usług 41 960 41 960 85202 Domy pomocy społecznej 4 038 700 4 038 700 0 0690 Wpływy z różnych opłat 231 200 231 200 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 3 000 0830 Wpływy z usług 3 800 000 3 800 000 0920 Pozostałe odsetki 2 500 2 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000 85204 Rodziny zastępcze 3 000 3 000 0 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( 0680 wychowanków ) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 3 000 3 000 zastępczych 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 000 6 000 0 0830 Wpływy z usług 6 000 6 000 19
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 853 756 756 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 166 200 166 200 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 16 200 16 200 0 0690 Wpływy z różnych opłat 16 200 16 200 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 150 000 150 000 0 75622 75622 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000 150 000 UDZIŁ POWITU W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 800 000 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 800 000 2 800 000 UDZIŁ POWITU W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 52 239 800 52 239 800 0 52 239 800 52 239 800 0 52 239 800 52 239 800 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 52 239 800 52 239 800 SUWENJE 182 254 563 182 254 563 0 758 RÓŻNE ROZLIZENI 182 254 563 182 254 563 0 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 170 593 907 170 593 907 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 170 593 907 170 593 907 75832 zęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 11 660 656 11 660 656 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 660 656 11 660 656 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W 137 752 105 4 785 872 132 966 233 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 129 515 275 0 129 515 275 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 129 515 275 0 129 515 275 6207 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 129 515 275 129 515 275 801 OŚWIT I WYHOWNIE 3 760 063 309 105 3 450 958 80120 Licea Ogólnokształcące 24 000 24 000 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków 2701 gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, 24 000 24 000 pozyskane z innych źródeł 80130 Szkoły zawodowe 3 696 063 245 105 3 450 958 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 40 000 40 000 80140 2007 6207 2701 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich entra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 205 105 205 105 3 450 958 3 450 958 40 000 40 000 0 40 000 40 000
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 476 767 4 476 767 0 85395 Pozostała działalność 4 476 767 4 476 767 0 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 925 416 3 925 416 551 351 551 351 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 20 336 300 20 330 300 6 000 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 134 000 134 000 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134 000 134 000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 134 000 134 000 przez powiat 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 771 000 771 000 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) 55 000 55 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 55 000 55 000 przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 10 000 10 000 przez powiat 71015 Nadzór budowlany 706 000 706 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 706 000 706 000 przez powiat 750 DMINISTRJ PULIZN 919 000 919 000 0 75011 Urzędy wojewódzkie 827 000 827 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 827 000 827 000 przez powiat 75045 Kwalifikacja wojskowa 92 000 92 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 92 000 92 000 przez powiat 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 17 687 000 17 681 000 6 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 17 687 000 17 681 000 6 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 17 681 000 17 681 000 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 6 000 6 000 ustawami realizowane przez powiat 851 OHRON ZDROWI 104 000 104 000 0 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 104 000 104 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 104 000 104 000 przez powiat 852 POMO SPOŁEZN 171 300 171 300 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 31 000 31 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 31 000 31 000 przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 300 300 0 centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 300 300 przez powiat 85231 Pomoc dla cudzoziemców 140 000 140 000 0 21
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2011 r. Dochody bieżące na 2011rok Dochody majątkowe na 2011 rok 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 853 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 140 000 140 000 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 550 000 550 000 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 550 000 550 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 550 000 550 000 przez powiat DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 8 919 000 5 919 000 3 000 000 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 3 000 000 0 3 000 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 000 000 0 3 000 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000 3 000 000 852 POMO SPOŁEZN 5 919 000 5 919 000 0 85202 Domy pomocy społecznej 5 919 000 5 919 000 0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 919 000 5 919 000 DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE 2 709 152 2 709 152 0 POROZUMIEŃ Z J.S.T. 852 POMO SPOŁEZN 2 696 000 2 696 000 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 255 000 2 255 000 0 853 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu 2 255 000 2 255 000 terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 441 000 441 000 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 441 000 441 000 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 13 152 13 152 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 13 152 13 152 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 152 13 152 OGÓŁEM ( G + P ) 1 415 445 472 1 035 781 760 379 663 712 22
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010r. Wydatki budżetu miasta na 2011 r. WŁSNE - GMIN wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z Wydatki bieżące wynagrodzeni tytułu jednostek zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe a i składki od poręczeń i budżetowych, bieżące fizycznych; nich naliczane gwarancji z tego: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 520,00 4 520,00 4 520,00 0,00 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 1 020,00 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 020 Leśnictwo 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 02095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 120 000,00 0,00 20 000,00 40001 Dostarczanie ciepła 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 40002 Dostarczanie wody 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 120 000,00 0,00 10 000,00 600 Transport i łączność 214 088 931,00 96 320 000,00 96 320 000,00 30 000,00 96 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 768 931,00 117 737 931,00 96 972 931,00 31 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 184 533 931,00 87 360 000,00 87 360 000,00 30 000,00 87 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 173 931,00 97 142 931,00 96 972 931,00 31 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 29 555 000,00 8 960 000,00 8 960 000,00 0,00 8 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 595 000,00 20 595 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 109 530 000,00 48 260 000,00 48 236 600,00 6 124 500,00 42 112 100,00 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 61 270 000,00 58 270 000,00 0,00 3 000 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 56 320 000,00 48 250 000,00 48 226 600,00 6 124 500,00 42 102 100,00 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 8 070 000,00 8 070 000,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 40 210 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 200 000,00 40 200 000,00 0,00 0,00 Towarzystwa udownictwa 70021 Społecznego 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 70095 Pozostała działalność 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 77 910 945,00 3 687 310,00 3 095 130,00 128 000,00 2 967 130,00 356 000,00 30 000,00 206 180,00 0,00 0,00 74 223 635,00 74 220 635,00 69 625 743,00 3 000,00 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 (nieinwestycyjne) 1 796 100,00 1 793 100,00 1 793 100,00 25 000,00 1 768 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 23
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opracowania geodezyjne i 71014 kartograficzne 1 245 000,00 1 245 000,00 1 209 000,00 103 000,00 1 106 000,00 6 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 mentarze 3 086 430,00 443 030,00 93 030,00 0,00 93 030,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 643 400,00 2 643 400,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 71 783 415,00 206 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 180,00 0,00 0,00 71 577 235,00 71 577 235,00 69 625 743,00 0,00 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 dministracja publiczna 94 770 699,00 67 306 409,00 64 375 200,00 44 550 000,00 19 825 200,00 0,00 1 041 000,00 1 890 209,00 0,00 0,00 27 464 290,00 27 464 290,00 11 923 490,00 0,00 754 75011 Urzędy wojewódzkie 3 300 600,00 3 300 600,00 3 284 600,00 2 953 300,00 331 300,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 powiatu) 1 171 500,00 1 101 500,00 243 500,00 0,00 243 500,00 0,00 858 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) 62 487 700,00 50 689 900,00 50 539 900,00 41 276 000,00 9 263 900,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 11 797 800,00 11 797 800,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 7 733 994,00 7 733 994,00 6 586 000,00 83 000,00 6 503 000,00 0,00 7 000,00 1 140 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 20 076 905,00 4 480 415,00 3 721 200,00 237 700,00 3 483 500,00 0,00 10 000,00 749 215,00 0,00 0,00 15 596 490,00 15 596 490,00 11 923 490,00 0,00 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 756 000,00 10 106 000,00 9 756 000,00 7 635 000,00 2 121 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 75416 Straż Miejska 9 456 000,00 9 206 000,00 8 856 000,00 7 635 000,00 1 221 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 1 300 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1 676 000,00 1 676 000,00 1 676 000,00 310 000,00 1 366 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych należności 1 676 000,00 1 676 000,00 1 676 000,00 310 000,00 1 366 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 26 400 000,00 26 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897 753,00 25 502 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 25 502 247,00 25 502 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 502 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 Państwa lub jednostkę samorządu 897 753,00 897 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 758 Różne rozliczenia 6 350 000,00 6 350 000,00 6 350 000,00 0,00 6 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 350 000,00 6 350 000,00 6 350 000,00 0,00 6 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 279 881 194,00 268 463 876,00 248 582 623,00 214 682 085,00 33 900 538,00 18 376 500,00 859 300,00 645 453,00 0,00 0,00 11 417 318,00 11 417 318,00 354 583,00 0,00 24