DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 311 131,01 311 131,01 100,00 01095 Pozostała działalność 311 131,01 311 131,01 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 311 131,01 311 131,01 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61 200,00 61 200,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 200,00 61 200,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 61 200,00 61 200,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 756,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 756,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756,00 756,00 50,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 815 000,00 1 727 341,81 95,17 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 782 400,00 1 695 906,21 95,15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 782 400,00 1 695 906,21 95,15 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w 85213 zajęciach w centrum integracji społecznej 15 500,00 14 835,60 95,71 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 500,00 14 835,60 95,71 85295 Pozostała działalność 17 100,00 16 600,00 97,08 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17 100,00 16 600,00 97,08 RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE 2 188 087,01 2 100 428,82 95,99

Strona 2 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 255 440,36 1 255 440,36 100,00 40002 Dostarczanie wody 1 255 440,36 1 255 440,36 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(pozostałe) 1 255 440,36 1 255 440,36 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 000,00 30 000,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 30 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 30 000,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 542 261,72 1 483 026,18 96,16 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 540 156,52 1 480 801,50 96,15 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 36 702,00 36 573,28 99,65 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 380,00 1 380,00 100,00 0690 wpływy z różnych opłat 15 317,52 15 239,57 99,49 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 403 260,00 1 348 690,60 96,11 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 80 000,00 75 222,50 94,03 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 497,00 460,00 92,56 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 235,55 107,85 70095 Pozostała działalność 2 105,20 2 224,68 105,68 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 500,00 1 500,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 605,20 724,68 119,74 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 028,01 4 049,11 100,52 75011 Urzędy wojewódzkie 13,00 14,07 108,23 0690 Wpływy z różnych opłat 13,00 14,07 108,23 75020 Starostwa powiatowe 3 400,00 3 400,00 100,00

Strona 3 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 400,00 3 400,00 100,00 75023 Urzędy gmin 615,01 635,04 103,26 0920 Pozostałe odsetki 15,01 15,01 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 620,03 103,34 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 1 000,00 100,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 1 000,00 1 000,00 100,00 0960 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem 5 479 391,22 5 556 030,47 101,40 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 775,43 18 031,22 96,04 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 18 625,43 17 877,02 95,98 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 154,20 102,80 75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 332 139,00 2 358 579,24 101,13 0310 Podatek od nieruchomości 1 590 600,00 1 601 552,24 100,69 0320 Podatek rolny 525 500,00 526 062,90 100,11 0330 Podatek leśny 162 416,00 177 122,50 109,05 0340 Podatek od środków transportowych 37 672,00 37 586,20 99,77 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 424,20 106,05 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 15 280,20 101,87 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 551,00 551,00 100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 227 355,00 1 280 681,55 104,34 0310 Podatek od nieruchomości 547 783,00 661 657,94 120,79 0320 Podatek rolny 523 993,00 453 811,46 86,61 0330 Podatek leśny 802,00 920,92 114,83 0340 Podatek od środków transportowych 39 175,00 41 743,43 106,56 0360 Podatek od spadków i darowizn 6 500,00 6 270,00 96,46 0370 Opłata od posiadania psów 8 400,00 8 721,44 103,83 0430 wpływy z opłaty targowej 102,00 88,00 86,27

Strona 4 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 68 100,00 73 102,63 107,35 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 2 607,42 104,30 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 31 758,31 105,86 75618 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 529 421,18 521 314,45 98,47 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 13 095,90 87,31 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 290 974,18 249 604,20 85,78 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 220 000,00 255 439,65 116,11 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw 3 000,00 2 727,70 90,92 0920 Pozostałe odsetki 447,00 447,00 100,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 371 700,61 1 377 424,01 100,42 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 246 655,00 1 212 039,00 97,22 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 125 045,61 165 385,01 132,26 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 204 913,99 4 209 436,42 100,11 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 442 141,00 3 442 141,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 442 141,00 3 442 141,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego 9 548,00 9 548,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 9 548,00 9 548,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 701 345,00 701 345,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 701 345,00 701 345,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 24 511,99 29 034,42 118,45 0920 Pozostałe odsetki 13 000,00 16 147,44 124,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2 374,99 237,50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 445,99 9 445,99 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 066,00 1 066,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 27 368,00 27 368,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 368,00 27 368,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 109 358,20 106 010,30 96,94

Strona 5 80101 Szkoły podstawowe 63 811,20 61 864,44 96,95 0690 Wpływy z różnych opłat 385,00 333,00 86,49 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 490,00 1 207,10 81,01 0830 Wpływy z usług 6 500,00 6 374,23 98,07 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 427,00 1 426,88 99,99 0920 Pozostałe odsetki 200,00 139,52 69,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 587,99 98,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 45 227,82 45 227,82 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 7 981,38 6 567,90 82,29 80104 Przedszkola 38 030,00 38 098,21 100,18 0830 Wpływy z usług 38 000,00 38 074,65 100,20 0920 Pozostałe odsetki 30,00 23,56 78,53 80110 Gimnazja 6 901,00 5 496,65 79,65 0690 Wpływy z różnych opłat 131,00 114,00 87,02 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 446,00 4 076,78 74,86 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 814,00 813,12 99,89 0920 Pozostałe odsetki 100,00 88,89 88,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 410,00 403,86 98,50 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 350,00 285,00 81,43 0920 Pozostałe odsetki 250,00 212,00 84,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 73,00 73,00 80195 Pozostała działalność 266,00 266,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 266,00 266,00 100,00

Strona 6 852 POMOC SPOŁECZNA 663 017,06 646 445,81 97,50 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 898,00 10 409,17 95,51 0690 wpływy z różnych opłat 62,00 52,80 85,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 590,54 73,82 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 9 000,00 8 505,55 94,51 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 036,00 1 260,28 121,65 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 300,00 8 908,66 95,79 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 300,00 8 908,66 95,79 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150 000,00 149 996,46 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150 000,00 149 996,46 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12,06 12,06 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 12,06 12,06 100,00 85216 Zasiłki stałe 133 000,00 115 553,34 86,88 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 133 000,00 115 553,34 86,88 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 840,00 101 458,17 100,61 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 3 124,17 124,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 114,00 95,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 98 220,00 98 220,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 500,00 9 640,95 113,42 0830 Wpływy z usług 8 500,00 9 640,95 113,42 85295 Pozostała działalność 250 467,00 250 467,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 250 467,00 250 467,00 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 157 576,85 157 564,53 99,99 85395 Pozostała działalność 157 576,85 157 564,53 99,99 0920 Pozostałe odsetki 490,00 477,63 97,48

Strona 7 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(pozostałe) 148 394,89 148 394,94 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programó i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Współną Politykę Rolną) 8 691,96 8 691,96 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77 727,00 56 071,35 72,14 85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 727,00 56 071,35 72,14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 727,00 56 071,35 72,14 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 104 143,00 174 034,60 167,11 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 54 500,00 #DZIEL/0! 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 54 500,00 #DZIEL/0! 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 104 143,00 119 534,60 114,78 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 200,00 1 200,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 102 153,00 117 492,68 115,02 0920 Pozostałe odsetki 790,00 841,92 106,57 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 565 085,26 568 723,62 100,64 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 540 941,00 544 579,36 100,67 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 960,00 33 588,15 112,11 0920 Pozostałe odsetki 48,00 58,21 121,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 278 728,00 278 728,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie środków europejskich) 232 205,00 232 205,00 100,00 92195 Pozostała działalność 24 144,26 24 144,26 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie środków europejskich) 24 144,26 24 144,26 100,00 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 14 193 942,67 14 247 832,75 100,38 RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE 2 188 087,01 2 100 428,82 95,99 DOCHODY OGÓŁEM 16 382 029,68 16 348 261,57 99,79

Strona 8 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ plan wykonanie OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU w zł i gr wykon. w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 311 131,01 311 131,01 100,00 01095 Pozostała działalność 311 131,01 311 131,01 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 741,73 741,73 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 106,27 106,27 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 337,56 4 337,56 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270,95 270,95 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 644,10 644,10 100,00 4430 Różne opłaty i składki 305 030,40 305 030,40 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61 200,00 61 200,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 200,00 61 200,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 219,00 46 219,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4 500,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 004,00 8 004,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 291,00 1 291,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186,00 186,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 1 000,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 756,00 756,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 756,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99,00 99,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 640,00 640,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 815 000,00 1 727 341,81 95,17 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 782 400,00 1 695 906,21 95,15 3110 Świadczenia społeczne 1 683 928,00 1 600 391,25 95,04

Strona 9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 768,00 28 924,00 94,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 050,00 2 050,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 50 407,00 50 044,96 99,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 809,00 759,00 93,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 434,00 2 014,03 82,75 4300 Zakup usług pozostałych 9 109,00 9 108,56 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 595,00 530,32 89,13 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 634,09 90,58 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 1 450,00 90,63 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 500,00 14 835,60 95,71 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 15 500,00 14 835,60 95,71 85295 Pozostała działalność 17 100,00 16 600,00 97,08 3110 Świadczenia społeczne 17 100,00 16 600,00 97,08 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 2 188 087,01 2 100 428,82 95,99 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU planł w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 25 238,00 23 333,56 92,45 01008 Melioracje wodne 2 590,00 688,80 26,59 4270 zakup usług remontowych 2 590,00 688,80 26,59 01030 Izby rolnicze 22 648,00 22 644,76 99,99 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 648,00 22 644,76 99,99 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 156 070,00 118 913,44 76,19 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 400,00 399,40 99,85 4430 Różne opłaty i składki 400,00 399,40 99,85 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 40 807,14 81,61 4300 zakup usłu pozostałych 48 771,15 39 578,29 81,15 4430 Różne opłaty i składki 1 228,85 1 228,85 100,00

Strona 10 60016 Drogi publiczne gminne 105 670,00 77 706,90 73,54 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 499,98 100,00 4270 zakup usług remontowych 8 324,03 8 324,03 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 145,97 60 391,49 69,30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 200,00 6 000,00 83,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00 491,40 98,28 630 TURYSTYKA 68 270,00 64 369,21 94,29 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 68 270,00 64 369,21 94,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 370,00 4 369,21 99,98 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) 54 900,00 51 000,00 92,90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Współną Politykę Rolną) 9 000,00 9 000,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 369,00 18 440,46 60,72 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 834,40 8 563,99 43,18 4300 Zakup usług pozostałych 14 100,40 3 666,94 26,01 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 163,05 72,10 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 734,00 2 734,00 100,00 70095 Pozostała działalność 10 534,60 9 876,47 93,75 4260 Zakup energii 1 181,02 620,95 52,58 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 653,58 2 638,63 99,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200,00 6 116,89 98,66 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 145 329,26 141 621,12 97,45 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 34 850,00 34 818,55 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 34 850,00 34 818,55 99,91 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 16 340,26 13 175,21 80,63 4210 zakup materaiłów i wyposażenia 6 940,26 6 370,09 91,78 4300 Zakup usług pozostałych 9 400,00 6 805,12 72,39 71035 Cmentarze 94 139,00 93 627,36 99,46 4210 zakup matariałów i wyposażenia 8 655,00 8 654,74 100,00

Strona 11 4260 Zakup energii 3 400,00 3 337,05 98,15 4300 Zakup usług pozostałych 78 784,00 78 365,57 99,47 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 300,00 3 270,00 99,09 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 152 376,00 2 105 690,85 97,83 75011 Urzędy wojewódzkie 122 626,00 121 193,62 98,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 517,33 88 512,58 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 063,67 6 063,67 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 746,00 14 487,02 98,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 199,00 2 027,57 92,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 1 886,71 99,30 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 460,00 3 375,64 97,56 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 518,64 94,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 3 500,00 3 281,79 93,77 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 3 400,00 3 400,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 890,17 2 890,17 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439,02 439,02 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,81 70,81 100,00 75022 Rady gmin 110 875,00 106 844,69 96,36 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99 600,00 97 735,14 98,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 765,00 5 068,43 74,92 4270 Zakup usług remontowych 500,00 233,70 46,74 4300 Zakup usług pozostałych 3 153,85 3 049,55 96,69 4410 Podróże służbowe krajowe 546,15 447,87 82,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 310,00 310,00 100,00 75023 Urzędy gmin 1 839 653,66 1 801 267,07 97,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 2 299,43 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 071 106,37 1 064 243,60 99,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 093,63 84 093,63 100,00

Strona 12 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 178 960,00 178 840,35 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 430,00 23 408,68 99,91 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 166,00 4 166,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 794,00 15 142,51 56,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146 573,66 138 933,06 94,79 4260 Zakup energii 35 740,00 34 420,04 96,31 4270 Zakup usług remontowych 9 850,00 9 847,38 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 122 350,00 114 183,78 93,33 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 5 000,00 4 727,51 94,55 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 250,00 7 002,65 96,59 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 13 300,00 12 233,43 91,98 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 29 630,47 98,77 4420 Podróże służbowe zagraniczne 600,00 596,79 99,47 4430 Różne opłaty i składki 30 200,00 30 109,55 99,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 500,00 27 165,91 98,79 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 240,00 20 022,30 98,92 75095 Pozostała działalność 75 821,34 72 985,47 96,26 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 660,00 652,80 98,91 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26 500,00 25 472,00 96,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 012,00 85,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 9 494,06 99,94 4300 zakup usług pozostałych 20 496,00 19 689,27 96,06 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 535,00 5 535,00 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 130,34 6 130,34 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 103 892,65 103 520,78 99,64 75412 Ochotnicze straże pożarne 102 701,33 102 329,46 99,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 129,42 7 129,42 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 273,60 273,60 100,00

Strona 13 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,40 29,40 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 314,89 7 314,52 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 617,18 51 601,21 99,97 4260 Zakup energii 14 788,64 14 757,64 99,79 4270 Zakup usług remontowych 1 608,07 1 608,07 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 560,00 3 560,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 781,27 6 751,27 99,56 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 294,53 0,00 0,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 604,88 604,88 100,00 4430 Różne opłaty i składki 8 699,45 8 699,45 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 191,32 1 191,32 100,00 4300 zakup usług pozostałych 1 191,32 1 191,32 100,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 159 197,73 154 630,96 97,13 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 159 197,73 154 630,96 97,13 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 159 197,73 154 630,96 97,13 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37 110,01 4 331,01 11,67 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 331,01 4 331,01 100,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności ( ) 3 873,01 3 873,01 100,00 4580 Pozostałe odsetki 458,00 458,00 100,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 32 779,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 32 779,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 424 161,91 5 282 974,52 97,40 80101 Szkoły podstawowe 2 651 748,03 2 591 904,57 97,74 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 117 254,12 115 882,35 98,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 568 674,31 1 558 793,61 99,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 693,10 118 693,10 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 014,00 295 029,72 98,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 549,00 40 723,44 93,51

Strona 14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 285,00 285,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 291,79 96 093,80 75,49 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 5 737,50 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 1 012,50 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 301,03 2 301,03 100,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 39 490,32 37 218,10 94,25 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 6 968,88 6 567,90 94,25 4260 Zakup energii 37 882,41 37 882,41 100,00 4270 Zakup usług remontowych 10 290,83 10 290,83 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 020,00 1 020,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 383,03 38 307,48 99,80 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 702,00 701,76 99,97 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 3 499,27 3 499,27 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 100,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 233,81 1 233,72 99,99 4430 Różne opłaty i składki 4 666,51 4 666,51 100,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 106 845,15 106 845,15 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 270,40 1 270,40 100,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114 583,07 114 498,99 99,93 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 255 176,90 253 728,63 99,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 703,00 14 660,24 99,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 197,00 175 171,92 99,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 621,16 11 621,16 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 974,00 32 672,85 99,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 826,00 4 746,72 98,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,52 2 200,52 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 546,00 546,00 100,00

Strona 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 009,22 12 009,22 100,00 80104 Przedszkola 227 627,25 223 541,72 98,21 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 073,00 15 071,60 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 294,00 149 299,36 97,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 310,48 11 310,48 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 878,00 29 788,59 99,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 158,00 4 157,92 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195,00 195,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 122,62 122,62 100,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 391,15 13 391,15 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25,00 25,00 100,00 80110 Gimnazja 1 570 444,38 1 524 519,99 97,08 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 114,00 74 813,37 99,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 962 248,74 940 706,70 97,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 582,26 74 582,26 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 426,21 180 234,83 98,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 456,29 25 949,73 98,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 755,88 49 340,45 75,04 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 661,76 2 661,76 100,00 4260 Zakup energii 17 949,01 17 949,01 100,00 4270 Zakup usług remontowych 3 021,25 3 021,25 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 850,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 631,31 20 604,58 99,87 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 076,25 1 076,25 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 795,12 1 795,12 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 909,03 1 909,03 100,00 4430 Różne opłaty i składki 3 162,49 3 162,49 100,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59 102,91 59 102,91 100,00

Strona 16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 512,00 1 512,00 100,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 189,87 65 248,25 94,30 80113 Dowożenie uczniów do szkół 360 216,79 354 113,08 98,31 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41,95 41,95 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 847,23 46 410,39 99,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 274,94 4 274,94 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 180,00 9 126,85 99,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 277,00 1 266,38 99,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 291 995,17 286 392,07 98,08 4430 Różne opłaty i składki 4 147,00 4 147,00 100,00 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 253,50 2 253,50 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 50,00 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 298 521,00 293 042,70 98,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 519,54 519,54 100,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 220,66 220,66 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 851,81 197 609,88 97,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 984,19 14 984,19 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 36 574,00 36 436,04 99,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 580,00 4 181,74 91,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 181,00 1 180,85 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 448,65 15 448,65 100,00 4270 Zakup usług remontowych 179,58 179,58 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 340,00 340,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 456,95 10 456,95 100,00 4350 Zakup dostępu do sieci Internet 324,80 324,80 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 318,74 1 318,74 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 700,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 309,36 1 309,36 100,00 4430 Różne opłaty i składki 124,00 124,00 100,00

Strona 17 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 375,72 4 375,72 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 032,00 4 032,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 444,00 9 141,27 33,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 448,26 680,60 46,99 4300 Zakup usług pozostałych 16 659,74 4 148,02 24,90 4410 Podróże służbowe krajowe 2 979,00 1 683,65 56,52 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 357,00 2 629,00 41,36 80195 Pozostała działalność 32 983,56 32 982,56 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 200,00 1 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 67,86 66,86 98,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 715,70 31 715,70 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 242 262,44 195 399,85 80,66 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 15 780,42 78,90 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury 7 644,00 7 644,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 756,00 7 574,42 64,43 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 562,00 93,67 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 222 262,44 179 619,43 80,81 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 53 991,25 53 991,25 100,00 3110 Świadczenia społeczne 70 000,00 68 867,96 98,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 044,94 52,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 206,00 114,17 55,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 19 819,35 79,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 065,19 20 187,24 44,80 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 5 000,00 83,33 4300 Zakup usług pozostałych 19 600,00 10 194,52 52,01 4430 różne opłaty i składki 400,00 400,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 617 308,90 1 559 062,14 96,40 85202 Domy pomocy społecznej 98 000,00 89 100,25 90,92 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 98 000,00 89 100,25 90,92

Strona 18 85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200,00 200,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 87 720,00 87 504,87 99,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 664,00 68 449,99 99,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 025,00 5 024,52 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 922,00 12 921,46 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 109,00 1 108,90 99,99 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 050,00 8 908,66 73,93 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 050,00 8 908,66 73,93 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 340 326,90 335 238,03 98,50 3110 Świadczenia społeczne 340 326,90 335 238,03 98,50 85215 Dodatki mieszkaniowe 87 440,00 87 439,41 100,00 3110 Świadczenia społeczne 87 440,00 87 439,41 100,00 85216 Zasiłki stałe 139 754,00 115 553,34 82,68 3110 Świadczenia społeczne 139 754,00 115 553,34 82,68 85219 Ośrodki pomocy społecznej 371 088,00 369 254,25 99,51 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 940,00 2 819,26 95,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 005,00 218 004,97 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 180,00 18 177,81 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 424,00 38 423,69 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 505,00 5 504,01 99,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 727,00 3 726,89 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00 20 475,82 99,88 4260 Zakup energii 113,00 77,00 68,14 4300 Zakup usług pozostałych 46 676,00 45 357,71 97,18 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 640,00 3 359,55 92,30 4410 Podróże służbowe krajowe 1 930,00 1 921,10 99,54 4430 Różne opłaty i składki 270,00 262,00 97,04 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 658,00 7 654,44 99,95

Strona 19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 520,00 3 490,00 99,15 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 207 627,00 207 433,49 99,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650,00 1 648,00 99,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 860,00 144 853,76 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 361,00 12 356,10 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 129,00 25 954,31 99,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 105,00 2 101,87 99,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 14 120,00 14 117,45 99,98 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 202,00 6 202,00 100,00 85295 Pozostała działalność 273 103,00 258 429,84 94,63 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 271 103,00 258 429,84 95,33 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 174 541,00 164 352,59 94,16 85395 Pozostała działalność 174 541,00 164 352,59 94,16 3119 Świadczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 17 454,10 17 454,10 100,00 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 22 689,82 22 689,82 100,00 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów ze realizowanych środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 1 328,20 1 328,20 100,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 3 961,65 3 961,61 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 231,91 231,91 100,00 4127 Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 555,88 555,84 99,99 4129 Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 32,54 32,54 100,00

Strona 20 4177 Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 38 543,76 38 543,76 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 2 256,24 2 256,24 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2 592,33 2 557,91 98,67 4219 Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 154,57 152,66 98,76 4307 Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 80 051,50 70 440,97 87,99 4309 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów ze realizowanych środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 4 688,50 4 147,03 88,45 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 452 795,00 422 351,81 93,28 85401 Świetlice szkolne 339 269,20 334 896,02 98,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 451,81 23 682,19 96,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 229,11 229 376,59 99,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 274,01 16 274,01 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 38 863,10 38 008,67 97,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 280,38 6 135,62 97,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 019,39 1 852,54 91,74 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 40,00 13,33 4300 zakup usług pozostałych 45,00 20,00 44,44 4410 Podróże służbowe krajowe 44,60 44,60 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 381,80 19 381,80 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380,00 80,00 21,05 85415 Pomoc materialna dla uczniów 113 525,80 87 455,79 77,04 2910 Zwrot dotacji oraz płatności ( ) 11 506,21 11 506,21 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 205,20 5 205,20 100,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 96 159,20 70 089,19 72,89 4580 Pozostałe odsetki 655,19 655,19 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 769 947,05 657 177,52 85,35 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 99 096,86 67 638,00 68,25

Strona 21 4430 Różne opłaty i składki 2 448,00 2 448,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 998,86 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) 41 250,00 39 750,00 96,36 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalanych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 26 400,00 25 440,00 96,36 90002 Gospodarka odpadami 55 989,00 1 232,78 2,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 989,00 377,34 0,70 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 855,44 42,77 90003 Oczyszczanie miast i wsi 36 226,62 36 226,62 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 226,62 36 226,62 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 99 232,56 98 288,74 99,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 850,00 10 995,37 92,79 4300 Zakup usług pozostałych 87 382,56 87 293,37 99,90 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 3 500,00 2 999,97 85,71 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 2 999,97 85,71 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 467 673,37 442 563,56 94,63 4260 Zakup energii 152 300,00 152 152,87 99,90 4270 Zakup usług remontowych 218 163,11 200 941,14 92,11 4300 Zakup usług pozostałych 2 419,07 799,50 33,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 576,19 2 573,27 99,89 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) 58 195,00 52 498,04 90,21 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalanych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 34 020,00 33 598,74 98,76 90095 Pozostała działalność 8 228,64 8 227,85 99,99 4170 wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 485,64 6 485,64 100,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 943 942,21 99,92 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 234 551,94 1 210 879,33 98,08

Strona 22 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 688 328,22 674 188,57 97,95 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 254 178,00 254 178,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 541,00 23 078,76 70,92 4260 Zakup energii 8 853,65 8 853,65 100,00 4270 zakup usług remontowych 6 800,00 3 300,00 48,53 4300 Zakup usług pozostałych 946,35 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 656,92 16 425,86 98,61 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) 150 244,30 150 244,30 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalanych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 218 108,00 218 108,00 100,00 92114 Pozostałe instytucje kultury 354 626,69 354 626,69 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 354 626,69 354 626,69 100,00 92116 Biblioteki 67 554,00 67 554,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 67 554,00 67 554,00 100,00 92118 Muzea 51 516,00 51 516,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 51 516,00 51 516,00 100,00 92195 Pozostała działalność 72 527,03 62 994,07 86,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 928,94 40 291,70 84,07 4300 Zakup usług pozostałych 24 383,09 22 487,37 92,23 4430 Różne opłaty i składki 215,00 215,00 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 127 667,47 123 695,60 96,89 92601 Obiekty sportowe 14 580,00 10 735,02 73,63 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1 677,00 1 211,89 72,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 260,00 168,13 64,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 558,00 9 000,00 85,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 355,00 355,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 0,00 0,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80,00 0,00 0,00

Strona 23 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50 000,00 50 000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00 50 000,00 100,00 92695 Pozostała działalność 63 087,47 62 960,58 99,80 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 14 154,00 14 154,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 434,72 42 319,62 99,73 4300 Zakup usług pozostałych 6 498,75 6 486,96 99,82 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 12 921 088,36 12 350 744,75 95,59 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 2 188 087,01 2 100 428,82 95,99 OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY 15 109 175,37 14 451 173,57 95,65 Cedynia dnia 18.03.2013 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA ROK 2012 DANE OGÓLNE Dochody ustalone na rok 2012 wg planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 16.382.029,68 zł, a wykonanie wyniosło 16.348.261,57 zł. Procentowy wskaźnik wykonania dochodów wyniósł, więc 99,79 %. Przedłożony Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2011 r. projekt budżetu na rok 2012, następnie uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Cedyni opiewał na kwotę: 15.932.387 zł. Plan dochodów w ciągu omawianego roku 2012 r. został zwiększony o kwotę 449.642,68 zł, tj. dokładnie o 2,82 %, ale i też był zwiększany i zmniejszany bez wpływu na wysokość dochodów, czy wydatków w ramach przenosin pomiędzy dochodami i wydatkami. Uzasadnienia do zmian były Radzie Miejskiej w Cedyni każdorazowo szczegółowo przedstawiane w uzasadnieniach do podejmowanych uchwał i omawiane na komisjach stałych Rady. Burmistrz także dokonywał zmian zarządzeniami burmistrza w związku z ustawowym upoważnieniem do takich zmian na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wielkości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami i na realizację ustawowych zadań własnych oraz innych zmian wynikających z upoważnienia przekazanego Burmistrzowi w uchwale Rady. Uchwalony plan dochodów przyjęty Uchwałą, jak już wspomniano na wstępie Rady Miejskiej w Cedyni Nr XII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, wynosił 15.932.387 zł, następnie był zmieniany następującymi uchwałami rady i zarządzeniami burmistrza w zakresie: 1. ZB Nr 14/2012 z dnia 10.02.2012 r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 7.800 zł, 2. URM Nr XIII/105/2012 z dnia 24.02.2012 r. wprowadzono zmniejszenie dochodów o kwotę 106.130,74 zł 3. ZB Nr 34/2012 z dnia 30.03.2012 r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 300 zł 4. ZB Nr 42/2012 z dnia 17.04.2012 r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 215.422,53 zł 5. URM Nr V/123/2012 z dnia 11.05.2012 r. wprowadzono zmniejszenie dochodów o kwotę 57.684,57 zł, 6. ZB Nr 55/2011 z dnia 18.05.2012 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 24.054 zł. 1

7. ZB Nr 67/2012 z dnia 31.05 2012 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 2.400 zł, 8. URM Nr VI/138/2012 z dnia 26.06.2012 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 20.458,40 zł, 9. ZB Nr 83/2012 z dnia 29.06 2012 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 6.000 zł, 10. ZB Nr 105/2012 z dnia 31.07.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 8.427 zł, 11. ZB Nr 110/2012 z dnia 3.08.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 56.413 zł, 12. ZB Nr 119/2012 z dnia 21.08.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 7.800 zł, 13. URM Nr XVIII/151/2012 z dnia 25.09.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 145.741,20 zł, 14. ZB Nr 135/2012 z dnia 28.09.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 43.666 zł, 15. ZB Nr 151/2012 z dnia 24.10.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 143.613,48 zł, 16. ZB Nr 155/2012 z dnia 31.10.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 39.039 zł, 17. ZB Nr 173/2012 z dnia 27.11.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę -53.224 zł, 18. ZB Nr 180/2012 z dnia 6.12.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 40.800 zł, 19. URM Nr XXI/173/2012 z dnia 14.12.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę 53.908,20 zł, 20. URM Nr XXII/179/2012 z dnia 28.12.2012 wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę -149.160,82 zł. W związku z przedstawionymi powyżej zmianami, plan dochodów został ostatecznie ustalony na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 16.382.029,68 zł, wykonanie dochodów za rok 2012 r. wyniosło 16.348.261,57 zł, co stanowi 99,79 %. Wydatki natomiast, zgodnie z podjętą cytowaną już na wstępie Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. zaplanowane zostały w kwocie 14.381.131 zł następnie, podobnie jak dochody w ciągu całego roku 2012 roku podlegały zmianom: Zarządzeniami Burmistrza, 2