DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2003 r.... 4476 1031 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok 2003.... 4505 1032 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok 2003.... 4530 SPRAWOZDANIE: 1033 Zarządu Powiatu Iławskiego z wykonania budŝetu za 2003 r.... 4534 1030 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2003 r. Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w związku z art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) obwieszcza się, co następuje: 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy Górowo Iławeckie za 2003 r. stanowiące podstawę do udzielonego Uchwałą Nr XVI/84/04 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 23 kwietnia 2004 r. absolutorium Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie. 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego, jak w załączeniu do niniejszego obwieszczenia. Wójt Gminy Tadeusz Pencarski
4477 Sprawozdanie z wykonania budŝetu za rok 2003 I. Dochody podatek od nieruchomości planowana kwota 858.000 złotych wykonano 862.906 złotych co stanowi 100,58% planu rocznego. ZadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 56.928 złotych i dotyczy 196 podatników osób fizycznych 44.467 złotych i 2 podatników osób prawnych na sumę 12.461 złotych. Dla 31 podatników od osób fizycznych umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 5.639 złotych oraz dla 4 podatników od osób prawnych na kwotę 79.847 złotych, podatek rolny planowana kwota 1.143.000 złotych wykonano 1.081.282 złotych co stanowi (94,60%) planu. ZadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 365.984 złotych i dotyczy 163 podatników od osób fizycznych na sumę 335.414 złotych i 5 podatników od osób prawnych na sumę 30.570 złotych. Dla 66 podatników umorzono kwotę 24.128 złotych podatku rolnego od osób fizycznych i dla 2 podatników od osób prawnych na kwotę 798 złotych. Odroczono dla 6 podatników podatku rolnego osoby fizyczne na kwotę 12.068 zł, podatek leśny planowana kwota 158.000 złotych wykonano 163.464 złotych co stanowi (103,46%) planu. Zaległość wynosi 3.612 złotych, i dotyczy 23 osób( osoby fizyczne), podatek od środków transportowych planowana kwota 24.800 złotych wykonano 19.285 złotych co stanowi 77,77% planu ZadłuŜenie na 31 grudnia 2003 r wynosi 15.581 złotych i dotyczy 1 podatnika od osób fizycznych i 1 podatnika od osób prawnych, dochody z majątku gminy planowana kwota 422.000 złotych wykonano 426.751 złotych co stanowi 101.13% planu rocznego. ZadłuŜenie wynosi 32.513 złotych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 547.200 złotych otrzymano 508.298 złotych co stanowi 92.89% planu, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 20.000 złotych otrzymano 3.864 złotych co stanowi 19,32% planu, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej na plan 1.500 otrzymano 0 (zero), podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 139.000 złotych otrzymano 122.162 złotych co stanowi 87,89% planu, wpływy z opłaty skarbowej na plan 48.000 złotych wykonano 47.383 złotych co stanowi 98,72% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 13.000 złotych wykonano 13.163 złotych co stanowi 101,26% planu, wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu na plan 40.000 złotych wykonano 41.987 złotych co stanowi 104,97% planu, pozostałe dochody na plan 958.977 złotych wykonano 974.930 złotych co stanowi 101,67% planu rocznego, postępowanie egzekucyjne w okresie sprawozdawczym prowadzono postępowanie egzekucyjne w stosunku do 230 podatników zalegającym w realizacji zobowiązań pienięŝnych na kwotę 92.277 złotych. Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego w Bartoszycach zrealizował 147 tytułów na kwotę 53.434 złotych w tym za lata poprzednie 86 tytułów i roku bieŝącego 61 tytułów, dotacje celowe na zadania zlecone planowana kwota 1.494.140 złotych wykonano 1.478.390 złotych co stanowi 98,95% planu, dotacje celowe na zadania własne planowana kwota 474.640 złotych otrzymano 398.998 złotych co stanowi 84,07% planu, subwencja oświatowa na plan 3.222.286 złotych otrzymano 3.222.286 złotych co stanowi 100% planu, subwencja podstawowa na plan 503.561 złotych otrzymano 503.561 złotych co stanowi 100% planu rocznego, subwencja rekompensująca na plan 570.601 złotych otrzymano 570.601 złotych co stanowi 100% planu. Ogółem planowane dochody na kwotę 10.638.705 złotych zrealizowano w wysokości 10.439.311 złotych co stanowi 98,13% planu rocznego. II. Wydatki 1. Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota 252.300 złotych wykonano 214.599 złotych, co stanowi 85,06% planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to: składki na rzecz Izb Rolniczych 21.893 złotych co stanowi 2% od wpływów podatku rolnego, zwrot dotacji niewykorzystanej na wodociąg Augamy RobityGaliny 43.000 złotych, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 566 złotych, zakup kolczykownicy 222 złotych, wykonanie wodociągu Augamy Robity Galiny 98.075 złotych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej pod sieć wodociągową Sigajny Dulsin 6.340 zł, wykonanie dokumentacji technicznej z SUW Wojmiany do wsi Wokiele 6.000 zł, wykonanie map syt wys na odcinku Wojmiany Sołtysowizna 5.250 zł, wykonanie map syt wys na odcinku Worławki Paprocina 2.940 zł, wykonanie map na odcinku Gniewkowo Sągnity 3.360 zł, sporządzenie map na trasie Kandyty Sągnity Lipniki do projektowania kolektora sanitarnego 7.750 zł, opracowanie operatów wodno prawnych Piasty, Worławki, Bądle 6.286 zł, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę wodociągu z przyłączami do budynków na trasie z Czyprek do wsi Gałajny i Nowej Wsi 12.917 zł. 2. Drogi gminne planowana kwota 876.254 złotych wykonano 847.967 złotych co stanowi 96.78% planu. Z tego przypada na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników w tym 3 pracowników do 31 marca 2003 r., 153 pracowników zatrudnionych w róŝnych okresach roku na podstawie porozumień z AWRSP w ramach programu AgroBartosz II, Pogranicza, na podstawie umów z PUP, oraz umową PAOW w Elblągu, 6 pracowników zatrudnionych ze środków własnych 702.073 zł. W tej kwocie wypłacone zostały 3 odprawy i 1 nagroda jubileuszowa. Wydatki rzeczowe wyniosły 145.894 złotych i dotyczą zakupu paliwa do 5 ciągników, zakup części do tych pojazdów, ich ubezpieczenie, opłata za energię
4478 elektryczną, wodę gaz, rozmowy telefoniczne, wypłacono ekwiwalent za ubrania pracownikom robót publicznych, w tym zakup materiałów na budowę i odnowienie przystanków. Zakupiono przystanek do miejscowości Sigajny w wysokości 2.750 złotych, oraz przystanek do miejscowości Piasty Wielkie w wysokości 3.350 złotych. Wykonano naprawę drogi Wiewiórki Deksyty 3.766 złotych, oraz naprawę drogi Piaseczno Bądze w wysokości 3.150 złotych. W okresie sprawozdawczym grupa drogowa wykonała między innymi: ulepszanie nawierzchni dróg gminnych i rolniczych przez: Ŝwirowanie, ŜuŜlowanie, gruzowanie, równanie dróg, obniŝanie poboczy, udraŝnianie rowów przydroŝnych, zimowe utrzymanie dróg ( odśnieŝanie oraz likwidacja oblodzeń), zakładanie nowych przepustów w miejscowości Dwórzno, Wokiele, Deksyty, remonty przepustów w Glądach, w Piastach Wielkich, Grądziku, Sołtysowiźnie, śywkowie, ustawienie studzienki melioracyjnej w Worszynach, odkrzaczanie dróg gminnych, spalanie gałęzi, melioracje gruntów w obrębie Wągnika, Bukowca, Bądli, Wiewiórek, Galin, Paustr, Grotowa, załadunek i transport ŜuŜlu557t na place składowe w Piasecznie, Pieszkowie i Górowie Iław, zabezpieczenie zjazdu drogi na odcinku Grotowo Stega Mała ustawiono 5 szt. słupków betonowych oraz zamontowano 16 szt. barier betonowych, załadunek i transport piachu oraz roboty ziemne przy wykonaniu plaŝy w Reszkowie, równanie brzegu zbiornika wodnego pod plaŝę w Lipnikach, równanie placu pod boisko do piłki siatkowej w Lipnikach, równanie placu pod boisko do piłki noŝnej w Czyprkach, wykopy pod szamba w śywkowie, oraz osadzenie 10 sztuk zbiorników, remonty przystanków autobusowych przez; murowanie ścian, tynkowanie, krycie dachów blachą, uzupełnienie pokryć dachowych, wykonanie posadzki betonowej pod przystanek w Kiwajnach, ułoŝenie płyt drogowych i ustawienie nowego przystanku w śywkowie, Sigajnach i Piastach Wielkich, odbudowa przystanków autobusowych o konstrukcji blaszanej w Stabławkach, Nowej Karczmie, budowa 3 przystanków autobusowych w Dzikowie, Galinach, i Lipnikach, zakup i pokrycie dachu wiaty dla dzieci szkolnych w Krasnołące, utwardzenie terenu wylewki przy studni w Bukowcu (ułoŝenie 25 sztuk podkładów kolejowych, Ŝwirowanie 22 t, ŜuŜlowanie 20 t oraz 8 t tłucznia), remont dróg wewnętrznych w Piastach Wielkich (ułoŝenie 629 sztuk trylinki na nierównościach, dowoŝenie piachu 44 t, ułoŝenie uzupełnienie 10 sztuk krawęŝników), remont drogi w Augamach (obniŝenie poboczy drogi, udraŝnianie rowów przydroŝnych, cząstkowe przekładanie bruku, odkrzaczanie, załoŝenie przepustu), uŝyczenie sprzętu (koparkospycharka, ciągniki, przyczepy) poszkodowanym w poŝarach: Pan Perwejnis w Skarbcu, Państwa Narwojsz i Gaszyńskich w Krasnołące, remont drogi w Dwórznie (rozkopanie wąwozu, poszerzenie drogi płytami 45 m.b., przekładanie bruku, oraz nawiezienie 64t piachu, remont drogi do Wormii (obniŝanie poboczy, wywoŝenie ziemi, kopanie rowu przydroŝnego około 70 m, ŜuŜlowanie około 10t.), wycinka drzew (spalanie gałęzi oraz załadunek i transport drewna opałowego do kotłowni w Piastach Wielkich), wykonano roboty rozbiórkowe: trzech budynków w Dzikowie (czyszczenie pozyskanej 9.100 szt. cegły), załadunek i transport gruzu na remontowane drogi w Bukowcu, Wiewiórkach, Kandytach, Krasnołące), byłego sklepu w Glądach (załadunek i transport pozyskanego drewna do kotłowni w Piastach Wielkich), naprawy, przeglądy, konserwacje ciągników i przyczep, przygotowanie pojazdów do rejestracji i badań technicznych. Inne prace wykonane sprzętem grupy drogowej: ustawianie znaków drogowych i nazwanie miejscowości, obniŝanie pobocza drogi Wiewiórki Deksyty, remont cząstkowy drogi Wiewiórki Deksyty, Piaseczno Bądze, Kiwajny Galiny, Lipniki (uzupełnienie wyrw masą bitumiczną) roboty ziemne w Kamińsku awarie wodociągów, porządkowanie cmentarza w Kandytach (grodzenie), przygotowanie do malowania i malowanie zlewni w Grotowie, naprawa ogrodzenia boiska w Bukowcu (około 60 mb), rozbiórka i zabezpieczenie byłego Gosp. Rolnego w Kamińsku, transport opału do kotłowni w Piastach Wielkich i Kandytach, porządkowanie dzikiego wysypiska śmieci przy drodze Wojmiany Wokiele, załadunek i transport śmieci do Wysieki k/ Bartoszyc (13 przyczep) z Kandyt i Pieszkowa, transport gruzu, około 16 t po remoncie hydroforni w Kandytach, wykaszanie trawy na terenie oczyszczalni ścieków w Kandytach. 3. Turystyka planowana kwota 19.000 złotych wykonano 15.550 złotych, co stanowi 81,85% planu. Główną pozycją wydatków jest utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej. 15.203 złotych. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Urzędem Miasta zgodnie z zawartym porozumieniem. Na kwotę 347 złotych zakupiono rzeźby dla delegacji niemieckiej i rosyjskiej. 4. Gospodarka mieszkaniowa planowana kwota 499.742 złotych wykonano 470.904 złotych co stanowi 94,23% planu. Z tego przypada na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 8 pracowników ( w tym 3 konserwatorów 1 traktorzysta)
oraz 12 pracowników zatrudnionych zgodnie z umową zawartą z AWRSP wyniosło 244.072 złotych. W tej kwocie wypłacono odprawę emerytalną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.881 złotych, bieŝące remonty budynków stanowiących własność gminy, zakup materiałów, opłata za energię elektryczną 30.973 złotych, zakupiono opał do kotłowni w Piastach Wielkich 109.367 złotych (węgiel w ilości 170,04 t, miał węglowy w ilości 116,31 ton), opłacono za wyceny nieruchomości 11.328 złotych, podatek od nieruchomości 14.294 złotych, budowa kotłowni w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy w miejscowości Kandyty, w tym zakup dwóch piecy c.o. 49.989 złotych. 5. Działalność usługowa planowana kwota 69.400 złotych wydatkowano 64.447 złotych co stanowi 92,87% planu. PowyŜsze wydatki to zakup sprzętu komputerowego i wyposaŝenia do dwóch lokali na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów,,Pierwsza Praca. Dofinansowanie projektu realizowane było zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dofinansowanie przez WUP w wysokości 58.000 złotych, 30% wydatków to środki własne. 4479 koszt spotkania młodzieŝy w ramach partnerstwa miast Górowo Iław Verden Bagriatinowsk 1.627 zł, koszt przewozu delegacji w ramach współpracy z Urzędem Gminy na trasie Górowo Iław Verden (Niemcy)1.045 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 19 pracowników, w tym, 2 pracowników do 31 marca 2003 r. oraz 41 pracowników zatrudnionych w róŝnym okresie roku wyniosły 780.842 złotych. W tej kwocie wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną, odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych 12.500 zł, wydatki rzeczowe wynosiły 181.641 złotych i dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, oraz materiałów do remontu pomieszczeń, opłata za prasę, zakup paliwa do pojazdów 62.070 złotych, energia elektryczna, gaz, woda 9.438 złotych, remonty pojazdów, ubezpieczenia, opłaty pocztowo telefoniczne, opłaty za opiekę autorską, hosting, zgodnie z umowami ZETO 87.172 złotych, delegacje słuŝbowe 2.955 złotych, odsetki od poŝyczki z WFOŚ 16 złotych, zakup sprzętu komputerowego i informatycznego do Urzędu Gminy 19.990 zł, 6. Administracja publiczna planowana kwota 1.310.982 złotych wykonano 1.232.693 złotych co stanowi 94,03% planu. Z tego przypada na: a) zadania zlecone (Urząd Wojewódzki) planowana kwota 76.180 złotych wykonano 76.180 złotych (100% planu) w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów wynosiło 71.318 złotych, oraz wydatki rzeczowe 4.862 złotych, b) Rada Gminy planowana kwota 78.200 złotych wykonano 68.115 złotych.(87,11%). Są to wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady, diety radnym na kwotę 65.528 złotych. Na wydatki rzeczowe (w tym szkolenia) wydatkowano 2.587 złotych. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 9 sesji. Komisja statutowa odbyła 3 posiedzenia, komisja planu i budŝetu 10 posiedzeń, komisja przestrzegania i prawa 3 posiedzenia, komisja rolna 12 posiedzeń, komisja oświaty 11 posiedzeń, komisja rewizyjna 8 posiedzeń, komisja w sprawie wyboru ławników 1 posiedzenie, c) Urząd Gminy planowana kwota 1.076.161 złotych wykonano 1.012.570 złotych (94,09%) planu w tym: wydatki związane z utrzymaniem stanowiska Urzędu Cywilnego i wydziału Komunikacji wynosiły 34.183 zł. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Urzędem Miasta na podstawie zawartego porozumienia w wysokości po 50% kaŝda ze stron, koszt akcji promocyjnej Radia Olsztyn i PZU śycie,,bądź zdrów zgodnie z porozumieniem 732 zł, d) Komisje poborowe planowana kwota 2.751 złotych wykonano 1.245 złotych (45,26%). Były to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróŝy dla poborowych zgłaszających się na Wojskowa Komisję Poborową, e) Pobór podatków planowana kwota 1.600 złotych wykonano 1.600 złotych (100%) planu. Są to wydatki na zakup druków, opłat pocztowych, dotyczące poboru podatków o opłat, f) Pozostała działalność planowana kwota 56.720 złotych wykonano 53.613 złotych (94,53%) w tym: wypłacona dla sołtysów prowizja za inkaso zobowiązań pienięŝnych 20.382 złotych, diety dla sołtysów 5.320 złotych, koszty podróŝy 2.779 złotych, składka na rzecz ZGWM, ZGWRZP, Stowarzyszenie Gmin RP,,Euroregion Bałtyk, oraz Związek Gmin,, Ekowod 25.132 złotych. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zadania zlecone) planowana kwota 1.126 złotych wykonano 1.126 złotych (100%) planu. Wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w ewidencji ludności: a) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadanie zlecone). Planowana kwota 18.244 złotych wykonano 18.244 złotych (100%) w tym:
4480 diety zryczałtowane dla członków komisji wyborczych 8.146 złotych, zwrot kosztów podróŝy na szkolenie członków komisji 750 złotych, za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania 1.137 złotych, wydatki rzeczowe w tym, wyposaŝenie lokali, wydatki kancelaryjne, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, obsługę komisji obwodowych, zabezpieczenie lokali, transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania 8.211 złotych. 8. StraŜ Graniczna planowana kwota 226.780 złotych wykonano 221.479 złotych(97,67%) i dotyczy: wynagrodzenie dla 20 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 207.524 złotych. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.966 zł. Zadanie to jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia między Agencją Nieruchomości Rolnej w Olsztynie, Starostą w Bartoszycach i Gminą. Wydatki rzeczowe wyniosły 989 zł. Dofinansowanie przez ANR wynosi 500 zł od jednej osoby, natomiast od PUP 300 zł od jednej osoby. Pracownicy zatrudnieni są przy pracach porządkowych na pasie granicznym. 9. Ochotnicze StraŜe PoŜarne planowana kwota 75.610 złotych wykonano 65.645 złotych (88,82%). Z tego przypada na: wypłacono ekwiwalent pienięŝny dla OSP w kwocie 18.230 złotych z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, zakup munduru i sortów mundurowych dla Prezesa Gminnego Zarządu OSP 508 zł, zakup akumulatora do OSP Pieszkowo 150 zł, zakup hełmów dla młodzieŝowej druŝyny straŝackiej w Toprzynach 321 zł, zakup śpiworów dla młodzieŝowych druŝyn poŝarniczych uczestniczących w zawodach powiatowych 250 zł, zakup prostownika do samochodu OSP w Kandytach 549 zł, zakup węŝy tłocznych do OSP Janikowo, Pieszkowo, Kandyty, Kamińsk 2.650 zł, zakup pompy pływającej do OSP Pieszkowo 2.400 zł, zakup zestawu rozgłoszeniowego do OSP Kandyty 1.066 zł, zakup mundurów straŝackich do OSP Grotowo 1.800 zł, pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa dla 6 samochodów i motopomp zakup części zamiennych 18.861 złotych (w tym zakup paliwa, etyliny 272 l i oleju napędowego 153 l), bieŝące remonty, wyposaŝenia, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, za energię elektryczną, gaz 17.724 złotych, w tym remont kapitalny autopompy 2.440 zł w OSP Kandyty, na delegacje słuŝbowe wydatkowano 1.136 złotych. 10. Obrona Cywilna planowana kwota 200 złotych wykonano 39 złotych (19,50%). Zakupiono latarkę do akcji kurierskiej jako zastępcze źródło światła. 11. RóŜne rozliczenia planowana kwota 19.511 złotych wykonano 888 złotych,(4,56%). Są to wydatki za prowadzenie kont bankowych, natomiast rezerwa budŝetowa w kwocie 17.511 złotych nie została rozdysponowana 12. Oświata i wychowanie planowana kwota 4.666.672 złotych wykonano 4.473.862 złotych co stanowi(95,87%) planu. Z tego przypada na : Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Kandytach W 2003 roku w Szkole Podstawowej w Kandytach zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 19,33 nauczycieli, 3,4 pracowników administracji oraz 8 pracowników obsługi. Utworzonych było 11 oddziałów, do których uczęszczało 226 uczniów. Plan wydatków ustalony został w wysokości 1.171.717 zł i wykonany w kwocie 1.143.298 zł, tj. 97,58% planu. Podstawową pozycję w wydatkach szkoły stanowiły płace i narzuty do płac. Ustalone wydatki na ten cel w kwocie 846.265 zł wykonane zostały w wysokości 841.176 zł, tj. 99,4% planu. Na świadczenia socjalne dla nauczycieli, na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano 53.002 zł, przy zaplanowanej kwocie 53.360 zł. Plan wydatków Szkoły w zakresie zakupu materiałów i wyposaŝenia ustalony został w wysokości 217.000 zł. Do końca roku wykonany został w wysokości 203.715 zł. Dodając zobowiązanie Szkoły z tytułu zakupu węgla w wysokości 13.028 zł, wykonanie planu wyniosło 99,9%. Główna pozycja w tych wydatkach to zakup opału dla Szkoły i Gimnazjum Publicznego. Na ten cel w 2003 roku wydano 177.131 zł i zakupiono 414,7 ton węgla. Pozostałe wydatki Szkoły to zakupy: pomocy naukowych i ksiąŝek, energii elektrycznej i wody, usług oraz ubezpieczenie budynku Szkoły. W 2003 roku plan tych wydatków wynosił 51.595 zł i wydano 41.908 zł, tj. 81,3% planu. Otrzymaną w 2003 roku dotację celową w kwocie 3.497 zł na zakup podręczników dla klasy I zrealizowano w całości. Szkoła Podstawowa w Kamińsku W 2003 roku w Szkole zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czas pracy 10,88 nauczycieli, 2,4 pracowników administracji, w tym 1 byłe stanowisko z PFRON u, 4 pracowników obsługi plus 3 pracowników sezonowych palaczy c.o. Utworzonych było 6 oddziałów, do których uczęszczało 93 uczniów. Plan wydatków w 2003 roku ustalony został w wysokości 681.018 zł i wykonany w kwocie 613.219 zł tj. 90,05% planu. Przeznaczony był na wynagrodzenia osobowe i socjalne dla nauczycieli oraz narzuty do wynagrodzeń 581.972 zł i wykonany 523.072 zł tj. 89,88% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia ustalono w wysokości 72.000 zł. Na koniec roku 2003 wydatkowano 70.236 zł, tj. 97,5% planu. Z tego zakupiono 140,9 ton węgla za 60.090 zł.
4481 Pozostała kwota wydana została na zakupy: materiałów do drobnych remontów, środków czystości i wyposaŝenie dla szkoły. Pozostała kwota budŝetu planowana w wysokości, 19.386 zł przeznaczona została na zakupy: pomocy naukowych i ksiąŝek, energii elektrycznej i wody, usług oraz ubezpieczenia budynku Szkoły. Dotację celową w kwocie 525 zł wydatkowano w całości na zakup podręczników dla uczniów klasy I. Szkoła Podstawowa w Pieszkowie Zatrudnienie w Szkole w 2003 roku w przeliczeniu na pełne etaty to 9,88 nauczycieli, 1,4 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Utworzonych zostało 6 oddziałów, do których uczęszczało 91 uczniów. Plan wydatków to kwota 586.452 zł, wykonanie 562.461 zł, tj. 95,91% planu. Główne pozycje w wydatkach Szkoły to płace osobowe i świadczenia socjalne dla nauczycieli 434.365 zł, narzuty do wynagrodzeń 110.700 zł. W roku 2003 wykonanie wyniosło 529.791 zł, tj. 97,2% planu. Pozostałe składniki budŝetu Szkoły to zakupy: materiałów i wyposaŝenia 7.143 zł, pomocy naukowych 3.028 zł, energii, wody i gazu 16.416 zł, usług 4.484 zł, podróŝy krajowych 401 zł oraz ubezpieczenie budynku Szkoły 673 zł. Na powyŝsze zakupy wydano ogółem w 2003 roku 32.145 zł. W 2003 roku Szkoła otrzymała dotację 525 zł jako dotację celową na zakup podręczników dla uczniów kl. I. PowyŜsze środki wykorzystane zostały w całości. Szkoła Podstawowa w Toprzynach Zatrudnienie w Szkole w 2003 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy to 10,11 etatów nauczycieli, 1,4 etatów administracji oraz 2,75 etatu w obsłudze. Utworzone było 6 oddziałów z 116 uczniami. Plan wydatków to 561.875 zł, wykonano 556.439 zł co stanowi 99,04% planu. Płace osobowe i socjalne dla nauczycieli 405.683 zł, narzuty do wynagrodzeń 101.195, zł. Ogółem wydatki osobowe 506.878 zł, wykonano w wysokości 502.784 zł, tj. 99,2% planu. Pozostałe planowane wydatki to zakupy: materiałów i wyposaŝenia 39.157 zł, pomocy naukowych 2.433 zł, energii elektrycznej 4.559 zł, usług 5.632 zł oraz ubezpieczenia budynku Szkoły, 414 zł podróŝy krajowych 485 zł. Wydatki powyŝsze wyniosły 52.680 zł. Z zakupu materiałów Szkoła wydała 29.209 zł na zakup opału. Zakupiono 20,13 ton węgla oraz 12.000 litrów oleju opałowego. W 2003 roku Szkoła otrzymała środki na celowe zakupy podręczników dla uczniów kl. I w wysokości 975 zł wydano w całości. Dział 801, rozdział 80104 Przedszkola przy Szkołach Podstawowych kl. 0 W 2003 roku przy Szkołach podstawowych utworzonych było 5 oddziałów klas zerowych, do których uczęszczało 91 uczniów. Zatrudnienie to tylko nauczyciele 5 etatów. Planowany budŝet w 2003 roku w kwocie 202.526 zł wykorzystany został w 193.959 zł tj. 95,77% planu. Przeznaczony został na płace osobowe i socjalne oraz narzuty do płac dla nauczycieli. Dział 801, rozdział 80110 Gimnazjum Publiczne W 2003 roku w jednym prowadzonym Gimnazjum zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło: 21,55 nauczycieli, 2,4 pracowników w administracji oraz 8 etatów pracowników obsługi. W gimnazjum utworzonych było 8 oddziałów, do których uczęszczało 209 uczniów. Plan wydatków na utrzymanie Gimnazjum wynosił 969.973 zł i wykonany został w wysokości 964.692 zł, tj. 99,46% planu. Główne pozycje w wydatkach to wynagrodzenia osobowe i socjalne dla nauczycieli 745.946 zł narzuty do wynagrodzeń 137.906 zł razem 886.370 zł. Na powyŝsze cele wydano 883.852 zł tj. 99.72% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakupy: materiałów i wyposaŝenia 33.693 zł, ksiąŝek 9.500 zł, energii elektrycznej i wody,7.970 zł, usług remontowych i pozostałych 28.939 zł oraz podróŝy krajowych 738 zł. Ogółem kwota tych wydatków to 83.603 zł, zrealizowana w wysokości 80.839 tj. 96,70% planu. DowoŜenie uczniów do szkół planowana kwota 359.175 złotych wykonano 312.248 złotych Gminny Zespół Administracyjny Oświaty posiadał na stanie 4 autokary szkolne, sprawnie technicznie 3. Zatrudniał 3 kierowców w pełnym wymiarze czasu. Autokary szkolne dowoziły uczniów do 4 Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kandytach oraz za odpłatnością do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Górowie Iław. Do szkół dojeŝdŝało 517 uczniów. Dziennie autokary szkolne przejeŝdŝały trasę 474 km. Przy dowoŝeniu uczniów do szkół korzystano równieŝ z usług PKS i innych przewoźników. Z tej formy dojazdu korzystano 411 uczniów. na płace i pochodne od płac wydatkowano 72.698 zł, na zakup materiałów głównie oleju napędowego i części zamiennych do autokarów wydano 57.694 złotych, zakup usług i biletów miesięcznych 119.031 zł, od 1 września system zlecony 62.825 zł. Gminny Zespół Administracji oświaty i kultury planowana kwota 100.243 złotych wykonano 98.282 złotych. (98,05%). Do 31 sierpnia 2003 r. zatrudnionych było 5 pracowników, w tym 1 absolwent.na płace i pochodne od płac wydatkowano 87.672 zł, zakup materiałów 2.405 złotych, opłacenie usług pozostałych 8.135 złotych, podróŝe słuŝbowe 70 złotych. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. Gminny Zespół Administracji Oświaty i Kultury uległ likwidacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dział 801, rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli. W 2003 roku na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zaplanowano w usługach kwotę 18.690 zł i wykorzystano 14.260 zł, tj. 76,30% planu. Ze środków przeznaczonych na ten cel skorzystało 13 nauczycieli oraz opłacono szkolenia Rad Pedagogicznych Szkół. Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność W 2003 roku przeznaczona została kwota 15.003 zł wykonano 15.003 zł co stanowi 100% planu. Przeznaczone środki to odpis funduszu socjalnego nauczycieli emerytów. Wydane środki wpłynęły z Kuratorium Oświaty jako dotacja celowa. 13. Ochrona Zdrowia planowana kwota 68.000 złotych wykonano 49.820 złotych co stanowi 73,27% planu. Z tego przypada na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 40.000 wykonano 23.588 złotych (58,97%) w tym: zakupiono nagrody, dofinansowano poezję religijną w Kandytach, zorganizowano ferie zimowe w szkole Podstawowej w Kamińsku, pokryto koszty warsztatów szkoleniowych dla rodziców,,profilaktyka agresji w szkole Podstawowej w Kamińsku, zorganizowano spektakl teatralny,,nie daj się, powiedz nie, który odbył się w Szkole Podstawowej w Kandytach, zakupiono sprzęt
4482 treningowy z przeznaczeniem na sekcję karate w Górowie Iław gdzie uczestniczyły dzieci z terenu gminy, zorganizowano przez Akcję Katolicką Dzień Dziecka dla dzieci z grupy ryzyka i z rodzin zagroŝonych patologią społeczną w Gałajnach, przeprowadzono turniej rodzinny zorganizowany w ramach Dni Rodziny pod hasłem,, mamo, tato baw się ze mną w Toprzynach,, zorganizowano spektakl profilaktyczny w szkole Podstawowej w Toprzynach, oraz przegląd piosenki religijnej Zakupiono niezbędne artykuły do świetlic środowiskowych do organizacji zajęć z dziećmi i młodzieŝą, stoły tenisowe, piłki i siatki do gry dla dzieci i młodzieŝy. Finansowanie i wydanie opinii w przedmiocie ustalenia stopnia uzaleŝnienia od alkoholu. Ogółem wydatkowano 21.276 zł, na szkolenia wydatkowano 681 zł, zwrot kosztów podróŝy na przejazd osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych na terapie i spotkania w Bartoszycach wydatkowano 1.631 złotych. b) pozostała działalność planowana kwota 28.000 złotych wydano 26.232 złotych.( 93,69%) Są to wydatki rzeczowe i dotyczą: zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Kandytach w ilości 9.720 t na kwotę 4.688 złotych, zakup pięciu piecy akumulatorowych i jednego termowentylatora 6.195 zł, wykonanie obwodu zasilania 4.390 zł, opłata za energię, wodę, gaz. 2.960 zł, zakup aparatu EKG do uŝytkowania do Przychodni Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie 7.999 zł. 14. Opieka społeczna planowana kwota 2.577.385 złotych wykonano 2.560.264 zł co stanowi 99,34% planu rocznego. 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców. Plan 71.003 zł wykonano 55.602 złotych (78,31%). W okresie sprawozdawczym opłacone były składki zdrowotne za 205 osób uprawnionych na łączną kwotę 55.602 zł. Składki zdrowotne są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne i gwarantowane zasiłki okresowe. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z budŝetu państwa. Było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej następująco: za 37 osób pobierających zasiłek stały opłacono 390 składek na kwotę 13.021 zł, za 13 osób pobierających zasiłek stały wyrównawczy opłacono 728 składki na kwotę 15.861 zł, za 11 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy opłacono 103 składki na kwotę 3.021 zł, za 84 osoby pobierające rentę socjalną opłacono 715 składek na kwotę 23.699 zł. Wartość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8% kwoty wypłaconego miesięcznego świadczenia (zasiłku). 85314 udzielone świadczenia zadania zlecone gminie. Plan 1.006.575 wykonano 1.006.575(100% ). W okresie sprawozdawczym świadczeniami pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych gminie objęte zostały 784 rodziny, w których było 2.908 osób. Pomoc realizowana była w następujących formach: zasiłki stałe dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi wymagającymi stałej opieki i pielęgnacji polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym otrzymało 39 osób na kwotę 166.949 zł. Miesięczna wartość zasiłku stałego wynosiła 418 zł, zasiłki stałe wyrównawcze przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności otrzymało 81 osób na kwotę 219.083 zł Maksymalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosiła 418 zł., a minimalna wysokość 19 zł. Przeciętna kwota wypłaconego zasiłku wyrównawczego miesięcznie wynosiła 255 zł, renty socjalne przysługujące osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 18 roku Ŝycia, bądź w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyŝszej przed ukończeniem 25 roku Ŝycia, a takŝe w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej otrzymało 110 osób na kwotę 390.326 zł, gwarantowane zasiłki okresowe przysługujące osobom, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i samotnie wychowują dziecko w wieku do 7 roku Ŝycia były wypłacone 11 osobom na kwotę 37.768 zł, zasiłki okresowe specjalne były przyznane dla 12 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej na kwotę 1.320 zł, zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby otrzymało 302 rodziny na kwotę 34.961 zł. Przeciętna miesięczna kwota zasiłku okresowego wynosiła 115 zł, macierzyńskie zasiłki okresowe zostały przyznane dla 67 kobiet na kwotę 76.820 zł. Ta forma pomocy przysługuje osobie przez okres 4 miesięcy od daty porodu. Przeciętna kwota miesięczna zasiłku wynosiła 286 zł, macierzyński zasiłek jednorazowy został przyznany 54 kobietom na kwotę 10.854 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno rentowe) opłacane były za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe. Wydatki na składki wynosiły 68.494 zł z tego: za 38 osób pobierających zasiłek stały opłacono 400 składek na kwotę 54.290 zł,
za 11 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy opłacono 103 składki na kwotę 13.524 zł, 4483 zadania zlecone 141.870 zł, za 1 osobę opłacono 5 składek społecznych na kwotę 680 zł. Wartość składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 32,52% obowiązującej kwoty zasiłku stałego. 85314 udzielone świadczenia zadania własne gminy. Na plan 101.900 zł wykonano 101.900 zł (100%) planu. W okresie sprawozdawczym pomocą pienięŝną i w naturze objętych zostało 619 rodzin, tj. 2.367. Pomoc realizowana była w następujących formach: ubranie (odzieŝ, obuwie) przyznano dla 40 rodzin na kwotę 1.810 zł, zdarzenia losowe pomoc otrzymały 2 rodziny na kwotę 1.200 zł, zasiłek na świadczenia lecznicze przyznano dla 1 rodziny na kwotę 60 zł, sprawienie pogrzebu opłacono 1 pochówek za osobę, które nie posiadała uprawnień do zasiłków pogrzebowych na kwotę 2.247 zł, zasiłki na zakup opału, remonty mieszkań i opłaty mieszkaniowe zostały przyznane dla 35 rodzin na kwotę 1.693 zł, zasiłki na opłaty oświatowe, zakup artykułów szkolnych przyznano dla 122 rodzin na kwotę 7.771 zł, zasiłki na zakup Ŝywności otrzymało 379 rodziny na kwotę 56.235 zł, zasiłki celowe specjalne przyznane zostały dla 53 rodzin na kwotę 5.232 zł, zasiłki celowe bezzwrotne przyznano dla 236 rodzin na kwotę 25.352 zł, na zaspokojenie potrzeb bytowych (np. dofinansowanie zakupu Ŝywności i odzieŝy), zasiłek celowy zwrotny przyznano dla 1 rodziny w kwocie 300 zł i umorzono jego spłatę w całości. 85315 dodatki mieszkaniowe Plan na rok 2003 512.700 zł wykonano 512.653 (99,99%). W okresie sprawozdawczym I XII 2003 roku dodatki mieszkaniowe zostały przyznane dla 471 gospodarstw domowych. Ogółem wypłacono 4.836 świadczeń. Przeciętna wysokość dodatku wyniosła 106 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budŝetu państwa. Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 265.358 co stanowi 51,76% ogółu wydatków. Gmina ze środków własnych zapłaciła 247.295 zł. 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Plan 131.646 zł wykonano 131.297 zł( 99,74%). Jest to zadanie finansowane z budŝetu państwa. W okresie sprawozdawczym zasiłki rodzinne przyznano dla 21 osób. Wypłacono 386 świadczeń na kwotę 19.030 zł. Zasiłki pielęgnacyjne przyznano 86 osobom. Wypłacono 739 świadczenia na kwotę 112.267 zł. Łącznie na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydano 131.297 zł. 85319 wydatki na utrzymanie GOPS. Plan 351.170 zł wykonano 349.958 zł (99,66%) zadania własne 209.300 zł. GOPS zatrudnia 10 pracowników: 6 etatów zadania zlecone i 4 etaty zadania własne. W okresie sprawozdawczym wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły ogółem 349.958 zł. w tym: zadania własne 248.088 zł, zadania zlecone 101.870 zł, wynagrodzenia pracowników 225.654 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.255 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 42.484 zł, składki na fundusz pracy 5.763 zł, pozostałe wydatki: środki bhp, badania okresowe 1.096 zł, zakup materiałów i wyposaŝenie 14.933 zł, opłata za wodę i gaz 7.996 zł, usługi remontowe, opieka autorska ZETO 9.374 zł, opłaty porto i pocztowe, usługi bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia 15.680 zł, delegacje słuŝbowe 1.337 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kopiarki 523 zł, odpis na ZFŚS 6.863 zł. 85328 pomoc w formie usług opiekuńczych. Plan 99.884 zł wykonano 99.874 (99,01%). W 2003 roku usługami opiekuńczymi objęto 39 osób. Wykonano 30.679 godzin usług. Wydatki na organizację usług wyniosły 99.874 zł w tym: wynagrodzenia 76.500 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 13.684 zł, składki na fundusz pracy 4.020 zł, odpis na ZFŚS 5.670 zł. GOPS zatrudniał na umowę o pracę 17 osób. Odpłatność podopiecznych wyniosła 17.935. 85395 pozostała działalność Plan 293.870 zł wykonano 293.768 (99,97%) planu a) doŝywianie dzieci i wyprawka doŝywianie dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Pomocą w tej formie objęto 845 uczniów, opłacono 126.082 świadczeń (1 świadczenie = 1 posiłek) na ogólną kwotę 288.008 zł. Zadanie to było finansowane z trzech źródeł:
4484 środki własne gminy 142.773 zł, dotacja wojewody 110.000 zł, AWRSP 35.235 zł, Wyprawka dla uczniów kl. I. program rządowy. Przyznano 64 wyprawki po 90 zł. Wydatki wyniosły 5.760 zł, b) doposaŝenie stołówek Plan 8.637 zł wykonano 8.637 (100%). DoposaŜenie sprzętu (2 zmywarki, talerze, kubki i sztućce) zakupiono do 2 stołówek w Pieszkowie i w Toprzynach. Wartość zakupionego sprzętu to 8.637 zł. Dotacja w całości pochodzi od Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Ogółem wydatki wyniosły 2.560.264 zł. 15. Rozdział 85401 Świetlice Dziecięce W 2003 roku przy Szkołach Podstawowych prowadzona była 1 świetlica w Kandytach. Zatrudnionych było 2 nauczycieli a od 1 września 2003 roku 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasowym. Ze Świetlicy korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum około 50 uczniów. Plan wydatków to płace osobowe i socjalne oraz narzuty do płac łącznie w 2003 roku 56.320 zł zrealizowany został w wysokości 54.519 zł tj. 96,81% planu. 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota 192.000 złotych wykonano 151.250 złotych co stanowi 78,78% planu rocznego. a) gospodarka ściekowa i ochrona wód planowana kwota 87.000 złotych wykonano 79.863 złotych (91,80%). Są to wydatki rzeczowe i dotyczą zakupu paliwa do ciągnika w ilości 12.664 l 33.847 zł, przepracowano ciągnikiem z beczkowozem 1.070 mtg, wywieziono nieczystości z poszczególnych miejscowości do oczyszczalni ścieków Piasty Wielkie i Kandyty około 60.400 m. Na remonty, pozostałe usługi bieŝące wydatkowano 16.049 złotych, energię elektryczną 29.967 złotych, b) oczyszczanie wsi planowana kwota 9.000 złotych wykonano 5.304 złotych (58,94%). Zakupiono pojemniki na śmieci na kwotę 1.440 złotych, wydatkowano na uruchomienie szaletów publicznych, oraz usługi w zakresie wywozu nieczystości kwotę 3.864 złotych, c) oświetlenie uliczne planowana kwota 96.000 złotych wykonano 66.083 złotych(68,84%). Są to wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości połoŝonych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich łącznie z konserwacją wydatkowano 36.742 zł, na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano 18.541 złotych, na wymianę elementów oświetleniowych wydatkowano 10.800 zł. 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 92.950 złotych wykonano 88.793 złotych (95,53%). Z tego przypada na: a) świetlice wiejskie planowana kwota 58.250 złotych wydatkowano 56.527 złotych (97,05%). Finansowana była działalność 18 świetlic oraz 2 zespołów Pieśni i Tańca. W ramach podpisanych umów zleceń zatrudnionych było 2 instruktorów, opłacono czynsz w świetlicy w Sigajnach 586 zł, zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich 41.599 zł, w tej kwocie zakupiono krzesła do świetlic 3.398 zł, zakupiono karnisze, stół, ławki drewniane, firany, gry do świetlicy w Kandytach 2.512 zł oraz wieŝę, gry, szafy do świetlicy w Wągnikach 2.499 zł (finansowanie przez ANR w Olszynie), przeprowadzono remonty w świetlicach Kandyty, Wągniki, Kiwajny, Zięby, Pieszkowo, Piaseczno, Bukowiec, Sągnity, na energię elektryczną wydatkowano 7.998 zł oraz diety i bilety na dojazdy członkom zespołów na koncerty kwotę 192 zł. Ogółem wydatkowano 56.527 zł, b) biblioteki publiczne planowana kwota 33.200 złotych wykonano 31.662 złotych (95,37%). Prowadzona była obsługa finansowa 2 Bibliotek Publicznych w Kandytach i Pieszkowie. Zatrudnionych 2 pracownik pracowników łącznie 1,25 etatu. Opłacono głównie płace i pochodne od płac 30.330 zł, na zakup materiałów i ksiąŝek 1314 zł. Na podróŝe słuŝbowe wydatkowano 18 zł, c) Ochrona i konserwacja zabytków planowana kwota 1.500 złotych wykonano 504 złotych(33,60%). Wydatek dotyczył zakupu materiałów budowlanych do remontu obiektu sakralnego w Pieszkowie. Jest to obiekt I klasy zabytków. 18. Kultura fizyczna i sport planowana kwota 8.500 złotych wykonano 8.302 złotych (97,67%). Z tej kwoty opłacono organizację zawodów sportowych w Kandytach o Puchar Wójta Gminy, oraz zakupiono drobne nagrody puchary dla zwycięzców, zakupiono komplety kostiumów sportowych, które będą wykorzystywane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kamińsku oraz stroje sportowe do Szkoły Podstawowej w Pieszkowie i Toprzynach. Zorganizowano biegi przełajowe w ramach planu imprez sportowych, opłacono transport na mecze Gminnego Klubu Sportowego w Kamińsku, opłacono remont posadzki basenu w Kamińsku oraz wynagrodzenie ratownika, który sprawował opiekę w okresie letnim. Ogółem wydatkowano 8.302 zł. III. Realizacja zadań inwestycyjnych wykonanie wodociągu Augamy Robity Galiny 98.075 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej pod sieć wodociągową Sigajny Dulsin 6.340 zł, wykonanie dokumentacji technicznej z SUW Wojmiany do wsi Wokiele 6.000 zł, wykonanie map syt wys. Na odcinku Wojmiany Sołtysowizna 5.250 zł, wykonanie map syt wys. Na odcinku Worławki Paprocina 2.940 zł, wykonanie map na odcinku Gniewkowo Sągnity 3.360 zł, wykonanie map na trasie Kandyty Sigajny Lipniki do projektowania kolektora sanitarnego 7.750 zł, opracowanie operatów wodno prawnych Piasty Wielkie, Worławki, Bądle 6.286 zł,
4485 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę wodociągu z przyłączami do budynków na trasie z Czyprek do wsi Gałajny i Nowej Wsi 12.917 zł, budowa kotłowni w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy w miejscowości Kandyty, w tym zakup dwóch piecy c.o. 49.989 zł, zakup sprzętu komputerowego i wyposaŝenia do dwóch lokali na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów,, Pierwsza Praca 58.000 zł, zakup sprzętu komputerowego i informatycznego do Urzędu Gminy 19.990 zł, zakup aparatu EKG do uŝytkowania do Przychodni Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie 7.999 zł. Ogółem na plan 309.500 zł wydatkowano 284.896 zł (92,05%). IV. Mienie komunalne Ze sprzedaŝy mienia komunalnego za cztery kwartały 2003 roku na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim wpłynęła kwota 173.580 złotych. WyŜej wymieniona naleŝność stanowi dochód uzyskany ze sprzedaŝy nieruchomości: 1. W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 budynki uŝytkowe, 2 lokale mieszkalne, 1 budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym oraz niezabudowaną działkę gruntu, w tym : budynek uŝytkowy numer 9A o funkcji handlowej w zabudowie bliźniaczej, połoŝony na działce numer 220/4 o powierzchni 626 m 2 w Kandytach oraz budynek uŝytkowy numer 9B o funkcji handlowej w zabudowie bliźniaczej, połoŝony na działce numer 220/3 o powierzchni 420 m 2 w Kandytach, lokal mieszkalny numer 1 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego 3 lokalowego numer 16A w Kandytach o łącznej powierzchni uŝytkowej 64,75 m 2, lokal mieszkalny numer 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego 3 lokalowego numer 16A w Kandytach o łącznej powierzchni uŝytkowej 53,29 m 2, budynek mieszkalny numer 19 i budynek gospodarczy wraz z działką gruntu numer 177/1 w Kandytach, niezabudowaną działkę gruntu numer 65/6 o powierzchni 406 m 2 do poprawienia zagospodarowania działki przyległej numer 156/2 o pow. 0,1409 m 2. 2. W drodze przetargu 3 lokale mieszkalne, 4 lokale uŝytkowe, w tym: lokal mieszkalny /parter/ numer 3 o pow. uŝytkowej 51,67 m 2 o strukturze: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, wyodrębniony w budynku mieszkalno uŝytkowym 5 lokalowym numer 18 w Pieszkowie, lokal mieszkalny numer 2 /parter/ o pow. uŝytkowej 40,86 m 2, o strukturze 1 pokój, łazienka, przedpokój z przynaleŝną piwnicą lokatorską numer 06 o powierzchni uŝytkowej 10,57 m 2 wyodrębniony w budynku mieszkalno uŝytkowym 8 lokalowym numer 3 w Sągnitach. Udział 0,088 w działce gruntu numer 32/1 o powierzchni 6521 m 2 Kw. numer 18703, oddanej w uŝytkowanie wieczyste do dnia 14 kwietnia 2096 roku, lokal mieszkalny numer 1 /piętro/ o pow. uŝytkowej 52,90 m 2, o strukturze 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój z przynaleŝną piwnicą lokatorską numer 03 o powierzchni uŝytkowej 6,08 m 2 wyodrębnionego w budynku mieszkalno uŝytkowym 5 lokalowym numer 10B w Kandytach, lokal uŝytkowy numer 3 /parter/ o pow. uŝyt. 67,10 m 2, 3 pomieszczenia z przynaleŝnym wc wydzielonym z sanitariatu o pow. uŝyt. 0,90 m 2 i piwnicą lokatorską o pow. uŝyt. 42,20 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, lokal uŝytkowy numer 2 /parter/ o pow. uŝyt. 53,50 m 2, 1 pomieszczenie z przynaleŝnym wc wydzielonym z sanitariatu o pow. uŝyt. 0,90 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, lokal uŝytkowy numer 5 /poddasze/ o pow. uŝyt. 46,50 m 2, 2 pomieszczenia z przynaleŝnym strychem o pow. uŝyt. 11,20 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, lokal uŝytkowy numer 6 /poddasze/ o pow. uŝyt. 14,80 m 2, 1 pomieszczenie z przynaleŝnym strychem o pow. uŝyt. 61,20 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach. Stan mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie na dzień 2 stycznia 2004 roku wynosi 598,60 ha. Ogólnej wartości bieŝącej nieruchomości nie podaje się ze względu na brak aktualnych szacunków biegłych i z chwilą sprzedaŝy wartość ta będzie ustalona na podstawie wycen nieruchomości lub cen uzyskanych ze sprzedaŝy w formie przetargu. W chwili obecnej Urząd Gminy nie dysponuje środkami finansowymi, które umoŝliwiłyby zlecenie wykonania aktualnych wycen budynków i gruntu. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie w większości posiada załoŝone księgi wieczyste. WaŜniejsze składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych uŝytkowników. Część obiektów została uwłaszczona z mocy prawa lub przez zbycie. Natomiast mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest rozdysponowane w/g potrzeb tutejszej gminy w celu wykonywania zadań własnych. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie tworzą poszczególne grupy rodzajowe: grunty /w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie Ŝwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypisko śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poŝ. i stawy p/poŝ., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków/, obiekty /w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno uŝytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale uŝytkowe, budynki uŝytkowe budynki uŝyteczności publicznej i szkoły oraz ośrodki zdrowia, garaŝe, remizy, świetlice/.
4486 Ponadto Gmina Górowo Iławeckie przejęła nieodpłatnie w poczet mienia komunalnego od: 1. Wojewody WarmińskoMazurskiego w Olsztynie nieruchomości połoŝone w Kamińsku: działkę numer 11/6 o pow. 0,2139 ha zabudowaną pawilonem handlowym, działkę numer 11/8 o pow. 0,1944 ha /kw. 22841/ zabudowaną budynkiem remizy straŝackiej, działkę numer 6/2 o pow. 7,25 ha zabudowaną budynkiem uŝytkowym /byłej kawiarni/. 2. Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie działki gruntu drogi dojazdowe o łącznej powierzchni 1,29 ha w Piastach Wielkich. 3. Starostwa Powiatowego w Bartoszycach działkę numer 11/4 o powierzchni 2,2944 ha w Kamińsku zabudowaną bazą rekreacyjno sportową. V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych na 1 styczeń 2003 r. 3 zł Planowane dochody 8.000 złotych wykonano 18.096 zł Razem 18.099 zł Wydatki 1. Planowano 7.500 złotych wykonano 7.439 zł 2. Stan środków pienięŝnych na 31 grudnia 2003 r. 10.660 zł Wydatki związane są z wywozem nieczystości płynnych z szamb do oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich. Planowane wydatki budŝetowe na kwotę 11.011.606 złotych wykonano 10.521.022 złotych co stanowi 95,55% planu rocznego. Reasumując zrealizowane dochody na kwotę 10.439.311 zł oraz wydatki na kwotę 10.521.022 zł to wynik finansowy gminy za 2003 r wyniósł 81.711 zł jako wynik ujemny, który został pokryty z nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych. Gmina na dzień 31 grudnia 2003 r. nie posiada zadłuŝenia. Zaciągnięta PoŜyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie w wysokości 13.643 zł została uregulowana. Kwota 6.003 została wpłacona, natomiast kwota 7.640 zł została umorzona zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Nr 07/03.
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495