Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm. / art. 165, art. 174, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm. /, art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / tekst jednolity Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000 r. z późn. zm./, art. 403, 405 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 /, 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań / Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z późn. zm. / Rada Powiatu w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: Uchwala się dochody budŝetu powiatu na 2008 rok w wysokości 25.599.495,39 zł. z tego: 1) dochody bieŝące 19.872.389,39 zł. 2) dochody majątkowe 5.727.106,00 zł. Szczegółowy podział dochodów określają załączniki nr 1, 2, 2a i 2b. Uchwala się wydatki budŝetu powiatu na 2008 rok w wysokości 25.919.832,95 zł. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 3. 1 2

3 1. Ustala się spłaty rat zaciągniętych kredytów i poŝyczek w wysokości 2.097.445 zł. które zostaną sfinansowanie z długoterminowego kredytu zał. nr 5. 2. Ustala się planowany deficyt budŝetowy w wysokości 320.337,56 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych. 3. Określa się przychody budŝetu powiatu w wysokości 2.417.782,56 zł. zgodnie z załącznikiem 6. 4. Określa się rozchody budŝetu powiatu w kwocie 2.097.445,00 zł. zgodnie z załącznikiem 5. W budŝecie tworzy się rezerwę: 1) Ogólną w wysokości - 40.000,00 zł. 4 5 Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.575.339 zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 4. 6 Wyodrębnia się dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 i dotacje celowe z budŝetu powiatu dla organizacji pozarządowych w wysokości 62.165,56 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8. 7 Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób następujący: a/ przychody 30.000 zł. b/ wydatki 50.000 zł. Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

8 Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych w sposób następujący: a/ przychody 140.000 zł. b/ wydatki 186.073 zł. Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10. 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu j.s.t. w kwocie 2.000.000,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu j.s.t. do kwoty 320.337,56 zł. 3. Ustala się limit zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów do kwoty 2.097.445,00 zł. 10 Wstrzymać wykonanie programu: Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna Etap II Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna Etap III 11 UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000,00 zł. 2) Dokonywania przeniesień planowanych wydatków budŝetowych w ramach działów klasyfikacji budŝetowej, 3) Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 4) Przekazania upowaŝnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budŝetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych, 5) Udzielania poŝyczek, kredytów i poręczeń krótkoterminowych w roku budŝetowym 2008 do wysokości 1.000.000,00 zł. 6) UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŝetowego do wysokości 2.000.000,00 zł.

12 Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne. 13 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Ustrzykach Dolnych. 14 Uchwała wchodzi w Ŝycie od 1 stycznia 2008 r. Dochody na 2008 rok wg działów klasyfikacji budŝetowej

Załącznik nr 1 do uchwały Lp. Dział Nazwa Plan 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 45.000,00 2. 020 Leśnictwo 48.000,00 3. 600 Transport i łączność 3.507.882,00 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.020.000,00 5. 710 Działalność usługowa 330.490,00 6. 750 Administracja publiczna 1.075.849,00 7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2.746.400,00 przeciwpoŝarowa 8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 1.943.609,00 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 9. 758 RóŜne rozliczenia 9.433.118,00 10. 801 Oświata i wychowanie 85.000,00 11. 851 Ochrona zdrowia 1.775.224,00 12. 852 Pomoc społeczna 3.414.923,39 13. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174.000,00 Razem 25.599.495,39 Dochody wg źródeł powstawania na 2008 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Lp. Nazwa Kwota 1. Udziały w podatku stanowiącym dochód budŝetu państwa w tym: a/ od osób fizycznych b/ od osób prawnych 1.943.609,00 1.743.609,00 200.000,00 2. Dochody z majątku powiatu: a/ sprzedaŝ nieruchomości b/ dzierŝawa 1.033.000,00 800.000,00 233.000,00 3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.000.000,00 4. Pozostałe dochody a/ wpływy z róŝnych opłat - duplikaty b/ wpływy z usług - prywatne rozmowy telefoniczne - prowadzenie kursów - odpłatność za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej - sprzedaŝ posiłków c/ odsetki od nieterminowych wpłat d/ pozostałe odsetki e/ wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku - środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów - zwrot kosztów utrzymania budynków f/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej g/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5. Środki ze źródeł pozostałych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wniosek NEB/PL/PDK/1.1/07/98 Program sąsiedztwo PL-BY-UK, INTERREG III A/TACIS CBC ) - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 1.858.304,00 2.000,00 2.000,00 1.694.904,00 2.000,00 1.582.904,00 100.000,00 17.750,00 81.250,00 2.000,00 48.000,00 31.250,00 30.000,00 31.400,00 298.923,39 65.000,00 2 23.923,39 Razem dochody własne 6.133.836,39 6. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3.575.339,00 7. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1.740.096,00

8. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji 3.297.882,00 i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( Środki z MSWiA w ramach projektu Osłona przeciw osuwiskowa kontrakt finansowy EBI Nr 22.070 komponent A zatwierdzona Alokacja Nr II ) 9. Dotacje z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 1.419.224,00 1.419.224,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ) 10. Subwencja oświatowa 6.723.549,00 11. Subwencja równowaŝąca 867.244,00 12. Subwencja wyrównawcza 1.842.325,00 Ogółem: 25.599.495,39 Dochody wg podziału na bieŝące i majątkowe na 2008 rok

Załącznik nr 2a do uchwały 1) dochody bieŝące Lp. Nazwa Kwota 1. Udziały w podatku stanowiącym dochód budŝetu państwa w tym: a/ od osób fizycznych b/ od osób prawnych 1.943.609,00 1.743.609,00 200.000,00 2. Dochody z majątku powiatu: a/ dzierŝawa 233.000,00 233.000,00 3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.000.000,00 4. Pozostałe dochody a/ wpływy z róŝnych opłat - duplikaty b/ wpływy z usług - prywatne rozmowy telefoniczne - prowadzenie kursów - odpłatność za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej - sprzedaŝ posiłków c/ odsetki od nieterminowych wpłat d/ pozostałe odsetki e/ wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku - środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów - zwrot kosztów utrzymania budynków f/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej g/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.858.304,00 2.000,00 2.000,00 1.694.904,00 2.000,00 1.582.904,00 100.000,00 17.750,00 81.250,00 2.000,00 48.000,00 31.250,00 30.000,00 31.400,00 5. Środki ze źródeł pozostałych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 88.923,39 65.000,00 23.923,39 Razem dochody własne 5.123.836,39 6. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3.575.339,00 7. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących 1.740.096,00 zadań własnych powiatu 8. Subwencja oświatowa 6.723.549,00 9. Subwencja równowaŝąca 867.244,00 10. Subwencja wyrównawcza 1.842.325,00 Ogółem: 19.872.389,39 2) dochody majątkowe

Lp. Nazwa Kwota 1. Dochody z majątku powiatu: a/ sprzedaŝ nieruchomości 800.000,00 800.000,00 2. Środki ze źródeł pozostałych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wniosek NEB/PL/PDK/1.1/07/98 Program sąsiedztwo PL-BY- UK, INTERREG III A/TACIS CBC ) 2 2 Razem dochody własne 1.0 3. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji 3.297.882,00 i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( Środki z MSWiA w ramach projektu Osłona przeciw osuwiskowa kontrakt finansowy EBI Nr 22.070 komponent A zatwierdzona Alokacja Nr II ) 4. Dotacje z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 1.419.224,00 1.419.224,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ) Ogółem: 5.727.106,00 Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej na 2008 rok

Załącznik nr 2b do uchwały Dział Rozdział Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45.000,00 020 01005 2110 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami LEŚNICTWO 45.000,00 45.000,00 48.000,00 600 02095 0970 Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów - środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 48.000,00 48.000,00 48.000,00 3.507.882,00 60014 6298 Drogi publiczne powiatowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wniosek NEB/PL/PDK/1.1/07/98 Program sąsiedztwo PL-BY- UK, INTERREG III A/TACIS CBC ) 2 2 60078 6433 6434 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( Środki z MSWiA w ramach projektu Osłona przeciw osuwiskowa kontrakt finansowy EBI Nr 22.070 komponent A zatwierdzona Alokacja Nr II ) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( Środki z MSWiA w ramach projektu Osłona przeciw osuwiskowa kontrakt finansowy EBI Nr 22.070 komponent A zatwierdzona Alokacja Nr II ) 3.297.882,00 3.091.765,00 206.117,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.020.000,00 710 70005 0750 0870 0910 2110 2360 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.020.000,00 150.000,00 800.000,00 39.000,00 30.000,00 330.490,00 71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 100.000,00 100.000,00 750 71015 2110 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 230.490,00 230.490,00 1.075.849,00 75011 2110 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 59.849,00 59.849,00 75020 0420 0830 0920 0970 Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z usług - prywatne rozmowy telefoniczne Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - zwrot kosztów utrzymania budynku 1.016.000,00 1.000.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 500,00 3.500,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 2.746.400,00 756 75411 2110 2360 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2.746.400,00 2.745.000,00 1.400,00 1.943.609,00 758 75622 0010 0020 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓśNE ROZLICZENIA 1.943.609,00 1.743.609,00 200.000,00 9.433.118,00 75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6.723.549,00 6.723.549,00 75803 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa -kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej -kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.842.325,00 1.842.325,00 1.232.476,00 609.849,00 75832 2920 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa 867.244,00 867.244,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 85.000,00 80120 0690 0750 0920 0970 Licea ogólnokształcące Wpływy z róŝnych opłat - duplikaty Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - zwrot kosztów utrzymania budynku 40.000,00 30.000,00 2.000,00 7.000,00 350,00 6.650,00 851 80130 0690 0750 0830 0920 0970 Szkoły zawodowe Wpływy z róŝnych opłat - duplikaty Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług - prowadzenie kursów Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - zwrot kosztów utrzymania budynku OCHRONA ZDROWIA 45.000,00 25.000,00 2.000,00 7.000,00 400,00 6.600,00 1.775.224,00 85111 6265 Szpitale ogólne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ) 1.419.224,00 1.419.224,00 85156 2110 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 356.000,00 356.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 3.414.923,39 85202 0830 0920 0970 2130 2440 Domy pomocy społecznej Wpływy z usług - odpłatność za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Dotacje celowe otrzymane z budŝetu na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 3.349.923,39 1.582.904,00 1.582.904,00 2.750,00 250,00 250,00 1.740.096,00 23.923,39 854 85204 2320 Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 65.000,00 65.000,00 174.000,00 85403 0750 0830 0920 0960 0970 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług - sprzedaŝ posiłków Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - zwrot kosztów utrzymania budynku 174.000,00 28.000,00 100.000,00 100.000,00 30.000,00 15.000,00 500,00 14.500,00 OGÓŁEM DOCHODY: 25.599.495,39

Wydatki wg działów i rozdziałów na 2008 rok Załącznik nr 3 do uchwały Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45.000,00 020 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa LEŚNICTWO 45.000,00 45.000,00 74.000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 26.000,00 26.000,00 02095 Pozostała działalność 48.000,00 48.000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.187.853,00 60014 Drogi publiczne powiatowe b/ wydatki majątkowe - oŝywienie gospodarcze i intesyfikacja współpracy transgranicznej Bieszczadów i Starosamborszczyzny poprzez modernizację dróg Stańkowa - Leszczowate - oŝywienie turystyki transgranicznej poprzez modernizację przygranicznej sieci komunikacyjnej - ulepszenie wewnątrzregionalnych systemów transportowych poprzez modernizację drogi Wańkowa Łodyna - poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad modernizacja drogi powiatowej 2296R Ustianowa Daszówka Czarna - przebudowa / modernizacja / drogi Stuposiany - Tarnawa NiŜna Nr 2307R - przebudowa / modernizacji / drogi Smolnik - Zatwarnica Nr 2305R - podniesienie warunków dostępności obszaru transgranicznego Strategia sieci dróg powiatowych. Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC PL-BY-UK. 1.065.500,00 779.500,00 169.500,00 6 286.000,00 280.000,00 700 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych a/ wydatki majątkowe - stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi Nr 1305 R Smolnik Zatwarnica w miejscowości Chmiel GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.122.353,00 4.122.353,00 4.122.353,00 93.000,00 710 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 93.000,00 93.000,00 330.490,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne/nieinwestycyjne/ 100.000,00 100.000,00 71015 Nadzór budowlany 230.490,00 230.490,00 186.210,00 44.280,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.000.325,00 754 75011 75019 75020 75095 Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe b/ wydatki majątkowe Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 59.849,00 59.849,00 59.849,00 9 9 2.819.476,00 2.569.476,00 1.829.476,00 740.000,00 250.000,00 30.000,00 30.000,00 2.755.000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 2.745.000,00 2.745.000,00 2.095.949,00 649.051,00 757 75421 Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 650.723,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 650.723,00 650.723,00 650.723,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 40.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna 40.000,00 40.000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.207.600,00 851 80102 80111 80120 80123 80130 80134 80144 80145 80146 80195 Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Inne formy kształcenia osobno niewymienione Komisje egzaminacyjne Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA 314.400,00 314.400,00 288.800,00 25.600,00 443.100,00 443.100,00 421.800,00 21.300,00 1.68 1.68 1.502.000,00 179.000,00 275.000,00 275.000,00 253.000,00 22.000,00 2.197.000,00 2.197.000,00 1.859.500,00 337.500,00 107.500,00 107.500,00 95.900,00 11.600,00 129.100,00 129.100,00 119.400,00 9.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 2.024.748,00 85111 85156 Szpitale ogólne a/ wydatki majątkowe - wymiana starych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w szpitalu powiatowym w Ustrzykach Dolnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.668.748,00 1.668.748,00 1.668.748,00 356.000,00 356.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 4.220.823,39 853 85201 85202 85204 85218 85220 85226 85295 Placówki opiekuńczo wychowawcze - dotacja celowa Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze - dotacja celowa Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno opiekuńcze - dotacja celowa Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 123.000,00 123.000,00 43.000,00 80.000,00 3.349.923,39 3.349.923,39 2.230.782,39 1.119.141,00 620.000,00 620.000,00 20.000,00 490.000,00 1 93.600,00 93.600,00 74.900,00 18.700,00 19.300,00 19.300,00 16.000,00 3.300,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 742.321,56 85311 85333 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja celowa Powiatowe urzędy pracy 52.165,56 52.165,56 52.165,56 690.156,00 690.156,00 615.056,00 75.100,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.517.949,00 921 85403 85404 85406 85407 85410 85417 85446 85495 Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w tym: Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieŝowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 877.453,00 877.453,00 767.000,00 110.453,00 16.047,00 16.047,00 16.047,00 267.549,00 267.549,00 260.000,00 7.549,00 124.400,00 124.400,00 107.100,00 17.300,00 202.700,00 202.700,00 173.900,00 28.800,00 6.400,00 6.400,00 4.600,00 1.800,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 20.000,00 92105 Pozostała zadania w zakresie kultury - dotacja celowa 5.000,00 5.000,00 926 92116 Biblioteki - dotacja celowa KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92695 Pozostała działalność 5.000,00 - dotacja celowa 5.000,00 OGÓŁEM WYDATKI: 25.919.832,95

w tym, wydatki majątkowe: Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.408.353,00 60014 Drogi publiczne powiatowe a/ wydatki majątkowe - oŝywienie gospodarcze i intesyfikacja współpracy transgranicznej Bieszczadów i Starosamborszczyzny poprzez modernizację dróg Stańkowa - Leszczowate - oŝywienie turystyki transgranicznej poprzez modernizację przygranicznej sieci komunikacyjnej - ulepszenie wewnątrzregionalnych systemów transportowych poprzez modernizację drogi Wańkowa Łodyna - poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad modernizacja drogi powiatowej 2296R Ustianowa Daszówka Czarna - przebudowa / modernizacja / drogi Stuposiany - Tarnawa NiŜna Nr 2307R - przebudowa / modernizacji / drogi Smolnik - Zatwarnica Nr 2305R - podniesienie warunków dostępności obszaru transgranicznego Strategia sieci dróg powiatowych. Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC PL-BY-UK. 286.000,00 286.000,00 280.000,00 750 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych a/ wydatki majątkowe - stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi Nr 1305 R Smolnik Zatwarnica w miejscowości Chmiel ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.122.353,00 4.122.353,00 4.122.353,00 250.000,00 851 75020 Starostwa powiatowe a/ wydatki majątkowe OCHRONA ZDROWIA 250.000,00 250.000,00 1.668.748,00 85111 Szpitale ogólne a/ wydatki majątkowe - wymiana starych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w szpitalu powiatowym w Ustrzykach Dolnych 1.668.748,00 1.668.748,00 1.668.748,00

OGÓŁEM WYDATKI: 6.327.101,00 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2008 r. DOCHODY: Załącznik nr 4 do uchwały Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45.000,00 700 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.000,00 45.000,00 39.000,00 710 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 39.000,00 39.000,00 330.490,00 750 71013 71015 Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Nadzór budowlany - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100.000,00 100.000,00 230.490,00 230.490,00 59.849,00 75011 Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 59.849,00 59.849,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 2.745.000,00 851 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami OCHRONA ZDROWIA 2.745.000,00 2.745.000,00 356.000,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 356.000,00 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 356.000,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami RAZEM DOCHODY: 3.575.339,00 WYDATKI: Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45.000,00 700 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.000,00 45.000,00 39.000,00 710 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 39.000,00 39.000,00 330.490,00 750 71013 71015 Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / Nadzór budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100.000,00 100.000,00 230.490,00 230.490,00 186.210,00 44.280,00 59.849,00 754 75011 Urzędy wojewódzkie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 59.849,00 59.849,00 59.849,00 2.745.000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 2.745.000,00 2.745.000,00 2.095.949,00 649.051,00

851 OCHRONA ZDROWIA 356.000,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 356.000,00 356.000,00 OGÓŁEM WYDATKI: 3.575.339,00 Szczegółowy podział rozchodów na 2008 rok Załącznik nr 5 do uchwały Treść Kwota 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek 2.097.445,00 i kredytów - kredyty bankowe długoterminowe 950.000,00 w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia - kredyt bankowy długoterminowy w 900.000,00 PKO BP Krosno - kredyt bankowy długoterminowy w 185.845,00 BOŚ S.A. Rzeszów - poŝyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61.600,00

Szczegółowy podział przychodów na 2008 rok Załącznik nr 6 do uchwały Treść Kwota 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 2.417.782,56 - kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu 320.337,56 - poŝyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61.600,00 - kredyty bankowe długoterminowe 2.035.845,00

Dotacje z budŝetu powiatu dla jednostek samorządu terytorialnego na realizowanie zadań własnych powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami Załącznik nr 7 do uchwały Dotacje celowe 1. Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie 10.000 zł. Powiatowej Biblioteki Publicznej. 2. Dotacja celowa dla Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego 10.000 zł. wybranego w drodze ogłoszonego na początku 2008 roku konkursu. 3. Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie 35.000 zł. Wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. 4. Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków 48.000 zł. związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego. 5. Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków 27.000 zł. związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego. 6. Dotacja celowa dla Powiatu Jarosławskiego na pokrycie 25.000 zł. wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Jarosławskiego. 7. Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków 55.000 zł. związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Jasielskiego. Razem: 210.000 zł.

Dotacje z budŝetu powiatu dla organizacji pozarządowych Załącznik nr 8 do uchwały 1. Dotacja celowa dla WTZ w Ustrzykach Dolnych na 52.165,56 zł. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. ( dofinansowanie zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) 2. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 5.000,00 zł. zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( organizacja i szkolenie dzieci i młodzieŝy uzdolnionej sportowo w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez MENiS ). 3. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 5.000,00 zł. zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury ( - organizacja imprez promujących kulturę naszego regionu i jej tradycje historyczne, - realizacja przedsięwzięć artystycznych / festiwali, konkursów, przeglądów/ - promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieŝy ) Razem: 62.165,56 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. Załącznik nr 9 do uchwały Treść Projekt planu na 2008 r. I. Stan funduszu na początek roku 20.000,00 II. Przychody 30.000,00 1. Wpływy za korzystanie ze środowiska 30.000,00 III. Wydatki 50.000,00 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie 5.000,00 działań proekologicznych i zasad zrównowaŝonego rozwoju 2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami 6.000,00 dla Powiatu Bieszczadzkiego (przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi) 39.000,00 3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŝących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej IV. Stan funduszu na koniec roku 0,00

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych na 2008 rok. Załącznik nr 10 do uchwały Treść Projekt planu na 2008 rok I. Stan funduszu na początek roku 51.073,00 w tym: 1. Środki pienięŝne 50.001,00 2. NaleŜności 5.808,00 3. Zobowiązania 4.736,00 II. Przychody 140.000,00 1. Przychody własne 140.000,00 III.Wydatki 186.073,00 1. Przekazanie środków na Fundusz 28.000,00 - centralny 10 % 14.000,00 - wojewódzki 10 % 14.000,00 2. Wydatki bieŝące 108.073,00 3. Wydatki inwestycyjne 50.000,00 IV.Stan funduszu na koniec roku 5.000,00