WYDATKI - tabela Nr 3

Transkrypt

1 WYDATKI - tabela Nr 3 Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. a) wydatki majątkowe w uchwale budżetowej Powiatu na 2011 r. to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, b) wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło itp). wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w szczególności: wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych, remontowych, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, rezerwy. - dotacje na zadania bieżące (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t), - świadczenia na rzecz osób fizycznych w szczególności: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety), wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, - obsługa długu Powiatu. Ponadto zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157. poz z późn. zm.) w planie wydatków budżetu określa się wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011 wynosi zł., w tym na zadania własne zł., (z tego z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne zł.) oraz zadania zlecone finansowane z dotacji celowych zł. W budżecie Powiatu na 2011 r. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zł., natomiast wydatki bieżące w wysokości zł. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwotę zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów). Dz. 020 Leśnictwo rozdział Gospodarka leśna - kwotę zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z zakresu gospodarki leśnej). rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (opłacenie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa).

2 Dz. 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki bieżące zł., w tym: wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., (w tym wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu zł. oraz wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych zł.), dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) zł. (wymienione w zał. Nr 1 ), świadczenie na rzecz osób fizycznych zł. b) wydatki majątkowe zł., w tym: Koncepcja rozwiązania skrzyżowania ul. Sobieskiego i Legionów w Kętach zł., Skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej z Nowowiejską w Chełmku zł., Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895K ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu Dworach zł., Modernizacja drogi powiatowej Nr 1868K od drogi wojewódzkiej Nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej Nr DW 949 w Zasolu zł., (w tym zł. jako dotacja z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ), Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku zł. (w tym zł. jako dotacja z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ), Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu zł. (w tym zł. jako dotacja z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego), Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu zł. (w tym zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego), Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A zł. jako wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) zł., jako wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) - etap II zł., jako wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. rozdział Drogi publiczne gminne - kwotę zł. planuje się przeznaczyć jako: a) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na zadanie Przebudowa ul. 1 Maja w Włosienicy zł., b) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zator na zadanie Remont ciągu komunikacyjnego ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze zł., c) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kęty na zadanie Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I odcinek południowo-zachodni zł., d) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Chełmek na zadanie Remont ul. Baty i Staicha w Chełmku zł., e) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miedźna na zadanie Przebudowa mostu na rzece Wiśle w Harmężach i Woli zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., (w tym środki w wysokości zł. z dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem nieruchomości Skarbu Państwa, zbywaniem oraz przejmowaniem nieruchomości Skarbu Państwa).

3 Dz. 710 Działalność usługowa rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. b) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) zł. (zgodnie z zał. Nr 1). W.w wydatki finansowane są z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - kwotę zł. (w tym zł. z dotacji celowej na zadania zlecone) planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. prace geodezyjnokartograficzne). Środki w wysokości zł. stanowią wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki bieżące w wysokości zł., w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. wydzielenie działek zajętych pod drogi publiczne) zł., (w tym zł. z dotacji celowej na zadania zlecone), wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania pn. Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zł., b) wydatki majątkowe w kwocie zł. z przeznaczeniem na zadanie j.w. jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z czego zł. to wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). rozdział Nadzór budowlany - środki z dotacji celowej na zadania zlecone w łącznej kwocie zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu) zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Dz. 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone zł.), b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. (w tym zł. z dotacji celowej na zadania zlecone). rozdział Rady powiatów - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z pracami Rady Powiatu w Oświęcimiu) zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla radnych) kwota zł. rozdział Starostwa powiatowe - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na:

4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., (w tym wydatki związane z działalnością Wydziału Komunikacji i Transportu zł.), b) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) zł. (wymienione w zał. Nr 1), c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Kwalifikacja wojskowa - środki w wysokości zł. z dotacji na zadania zlecone planuje się przeznaczyć są na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2011) zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek (wydatki związane z organizacją imprez i zakupem materiałów promocyjnych) zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Dz.752 Obrona narodowa rozdział Pozostałe wydatki obronne - środki w wysokości zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki bieżące w wysokości zł. (jako środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym: wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu) zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. b) wydatki majątkowe w kwocie zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. rozdział Obrona cywilna - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z obroną cywilną). rozdział Zarządzanie kryzysowe - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na obsługę długu Powiatu (spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i prowizji od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2011).

5 Dz. 758 Różne rozliczenia rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota zł. stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej w latach części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z zał. Nr 1). rozdział Różne rozliczenia finansowe - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zabezpieczenie zwrotu należności w związku z nieprawidłowo pobieraną opłatą za kartę pojazdu zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie - w okresie od do r. wydano ogółem kart pojazdu po 500 zł., w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z r. koszty powinny być opłacone w wysokości 75 zł., stąd wnioski do sądu o zwrotśrodków przez osoby, które w tym okresie rejestrowały pojazdy). rozdział Rezerwy ogólne i celowe - planuje się utworzyć rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości zł., w tym: a) rezerwę ogólną kwota zł., tj. 0,20% wydatków ogółem, b) rezerwę celową oświatową kwota zł., c) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota zł. (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym), d) rezerwę celową na odprawy zł. Rezerwy celowe w kwocie zł. stanowią 1,56% wydatków ogółem. Dz. 801 Oświata i wychowanie - wydatki w dziale 801 w łącznej kwocie zł. przeznaczone będą na: a) wydatki bieżące w kwocie zł., w tym: wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., dotacje na zadania bieżące zł. (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t zł.; wymienione w zał. Nr 1), świadczenia na rzecz osób fizycznych zł., wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu zł. b) wydatki majątkowe w kwocie zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Gimnazja zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Gimnazja specjalne zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Licea Ogólnokształcące zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., - dotacje na zadania bieżące zł.,

6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł., - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez PZ Nr 9 w Kętach programu Uczenie się prze całe życie Comenius zł. rozdział Licea profilowane zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. - dotacje na zadania bieżące zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Szkoły zawodowe zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. - dotacje na zadania bieżące zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł., - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu Kształcenie zawodowe Twoją Przyszłością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł. rozdział Szkoły zawodowe specjalne zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł., - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu projektu Mechanika i mechatronika. Wzmacnianie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł. - wydatki majątkowe w kwocie zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł. na wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., (w tym wydatki na działalność stołówki w PZ Nr 2 w Oświęcimiu zł. i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Oświęcimiu zł.). - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Pozostała działalność zł., w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., - dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł.,

7 - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez PZ Nr 4 w Oświęcimiu programu Partnerskie projekty szkół Comenius zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne - kwotę zł. planuje się przeznaczyć jako dotację dla ZZOZ w Oświęcimiu na zadanie majątkowe pn. Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu. W.w środki stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. rozdział Programy polityki zdrowotnej - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., b) dotacje na zadania bieżące (zadania związane z realizacją programów promocji zdrowia) zł. (zgodnie z zał. Nr 1). rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki w wysokości zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na opłacenie składki zdrowotnej, z tego: a) składki za uczniów zł. (w tym Dom Dziecka w Oświęcimiu zł., dotacja dla Wioski Dziecięcej w Rajsku zł.), b) składki za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku zł. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., (w tym Dom Dziecka w Oświęcimiu zł., Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach zł., Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu zł. (z przeznaczeniem na ochronę Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. (z czego wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Oświęcimiu zł., nowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach zł. oraz Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu zł. (zabezpieczenie mediów do dnia otwarcia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach), b) dotacje na zadania bieżące zł. (w tym dotacje na zawarte porozumienia z j.s.t w związku z przebywaniem dzieci z Powiatu Oświęcimskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zł. - wymienione w zał. Nr 1 ), c)świadczenie na rzecz osób fizycznych zł. (z czego Dom Dziecka w Oświęcimiu zł., Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach zł., Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu zł.) rozdział Domy pomocy społecznej - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zł., (z czego z dotacji celowej z budżetu państwa zł.) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) zł. (z czego z dotacji celowej z budżetu państwa zł.), b) dotacje na zadania bieżące zł., (w tym dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach zł. i Domu Pomocy Społecznej w Zatorze zł. - zgodnie z zał. Nr 1). c) świadczenie na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Ośrodki wsparcia - kwotę zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na:

8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach) zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł. rozdział Rodziny zastępcze - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków) zł., c) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t w związku z przebywaniem dzieci z Powiatu Oświęcimskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) zł. (wymienione w zał. Nr 1) rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki w wysokości zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć wynagrodzenia i składki od nich naliczane. rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa zł.), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu) zł., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., (z czego wydatki na utrzymanie mieszkań chronionych zł., wydatki na działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zł.), b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 zł. rozdział Pozostała działalność - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpis na ZFŚS emerytów i rencistów zadanie realizowane przez Dom Dziecka w Oświęcimiu) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki w wysokości zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dopłata do przewozu osób niepełnosprawnych) zł., b) dotacje na zadania bieżące (zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zł. - zgodnie z zał. Nr 1, (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t zł. - kwota stanowi koszt rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców powiatu oświęcimskiego będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Libiążu). rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone zł.), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) zł., (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone zł.). b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł. (środki z dotacji celowej na zadania zlecone).

9 rozdział Powiatowe urzędy pracy - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pacy w Oświęcimiu) zł., b) wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zadania Nowy Standard II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł. rozdział Pozostała działalność - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu zł., w tym: wydatki bieżące na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu zadania Rodzina w Kryzysie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł., wydatki bieżące na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zdania Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł., - wydatki majątkowe w kwocie zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w dziale 854 w łącznej kwocie zł. przeznaczone będą na wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., b) dotacje na zadania bieżące zł. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu) zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. (w tym m.in. Poradnia Psychologiczo- Pedagogiczna w Kętach zł., Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Oświęcimiu zł., Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Brzeszczach zł.), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł. (w tym wydatki na bieżącą działalność Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Kętach zł., Poradni Psychologiczo- Pedagogicznej w Oświęcimiu zł., Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Brzeszczach zł.) - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. (w tym Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Kętach zł., Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Oświęcimiu zł., Poradnia Psychologiczo- Pedagogiczna w Brzeszczach 820 zł.) rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł.,

10 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu) zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Internaty i bursy szkolne zł., w tym: - wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie internatu przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu) zł. - dotacje na zadania bieżące zł., (jak w załączniku Nr 1). rozdział Pomoc materialna dla uczniów zł. z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów). Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Większość wydatków w dziale 900 (na łączną kwotę zł., w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., wydatki majątkowe zł.) finansowanych jest z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, tj.: a) Przebudowa mostu na potoku Młynówka Czaniecka w ciągu ul. Fabrycznej (DP1843K) w Kętach zł., b) Gruntowna modernizacja Młynówki Czanieckiej w Kętach jako dotacja dla Gminy Kęty (zgodnie z zał. Nr 1) zł. W.w wydatki finansowane są w całości z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. rozdział Gospodarka odpadami - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (w tym usługi transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych) zł., b) wydatki majątkowe w kwocie zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi jako dotacja (zgodnie z zał. Nr 1) W.w środki stanowią wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. W.w wydatki finansowane są w całości z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. rozdział Pozostała działalność - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., z czego: zł. stanowią wydatki na pokrycie koszów dojazdu lekarzy w związku z wystawianiem karty zgonu (zgodnie z art. 9 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny) oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Oświęcimskiego (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych), zł. stanowią wydatki z zakresu ochrony środowiska - wydatki finansowane są w całości z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. b) wydatki majątkowe w kwocie zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. W.w środki stanowią wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

11 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o dzieło lub zlecenia) zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (finansowanie imprez kulturalnych zł. b) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a realizujących zadania Powiatu w zakresie kultury zgodnie z zał Nr 1) zł., c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. rozdział Biblioteki - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na dotacje (na zawarte porozumienie z j.s.t - finansowanie zadań Biblioteki Powiatowej, które realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu (zgodnie z zał Nr 1). Dz. 926 Kultura fizyczna rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o dzieło lub zlecenia) zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (finansowanie i dofinansowanie imprez w zakresie kultury fizycznej) zł. b) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a realizujących zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z zał Nr 1) zł., c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł., (w tym stypendia sportowe zł.) rozdział Pozostała działalność - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zajęć sportowych dla uczniów, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł.