Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego - dotacji celowej otrzymanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 600 - Transport i łączność: Plan 104 220,00 zł Wykonanie 108 505,30 zł (104,11%) Dochody uzyskano głównie z tytułu: - wpływów ze strefy ograniczonego postoju na terenie miasta, - naliczonych kar umownych. 700 - Gospodarka mieszkaniowa: Plan 9 155 500,00 zł Wykonanie 5 338 157,75 zł (58,31%) Dochody obejmują głównie wpływy ze sprzedaży oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, a także z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłaty planistycznej. 710 - Działalność usługowa: Plan 50 832,00 zł Wykonanie 63 510,73 zł (124,94%) Dochody uzyskane z tytułu opłaty cmentarnej.
750 - Administracja publiczna: Plan 566 300,00 zł Wykonanie 459 526,83 zł (81,15%) W skład dochodów w min. wchodzą: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymywane na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego, - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, - otrzymane środki od partnerów projektu z tytułu refundacji wydatków na zrealizowane zadanie Wrota Słubickie wdrażanie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Słubickim, - dotacje od partnerów projektu Wrota Słubickie tytułem jego obsługi przez Gminę Słubice. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 109 970,00 zł Wykonanie 106 215,77 zł (96,59%) Uzyskane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów: - na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, - do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 752 Obrona narodowa Plan 500,00 zł; Wykonanie 499,00 zł (99,80%) Dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z zadaniami obronnymi.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 579 254,00 zł Wykonanie 585 449,86 zł (101,07%) Wypracowane dochody dotyczą: - uzyskanej pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu ratowniczo gaśniczego typu Mercedes Benz dla OSP w Słubicach) - wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, - uzyskanej dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 22 671 910,00 zł Wykonanie 24 420 143,65 zł (107,71%) Uzyskane dochody pochodzą głównie z wpłat podatków lokalnych, rolnego i leśnego oraz transportowego od osób fizycznych i prawnych, z op łat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu opłaty skarbowej i targowej oraz z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 758 - Różne rozliczenia: Plan 9 217 906,00 zł Wykonanie 9 229 859,35 zł (101,13%) Dochody stanowi głównie subwencja ogólna, w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. 801 - Oświata i wychowanie: Plan 2 660 114,00 zł Wykonanie 2 438 589,09 zł (91,67%) Uzyskane dochody to głównie:
- dotacja rozwojowa na realizację projektu budowa Centrum Sportowo- Edukacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 i SP Nr 1 w Słubicach, współfinansowanego ze środków unijnych ( 1 024 739,29 zł ), - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, - odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych, - zwrot poniesionych wydatków na dotację wypłaconą na rzecz niepublicznego przedszkola Super-Dziecko w Słubicach za dzieci, będące mieszkańcami sąsiednich gmin. 852 - Pomoc społeczna: Plan 7 583 532,00 zł Wykonanie 7 587 586,83 zł (100,05%) Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie programu Dożywianie, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia rodzinne. Pozyskano także dochody z tytułu windykacji zaliczki alimentacyjnej. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Plan 1 186 185,00 zł Wykonanie 662 355,47 zł (55,84%) Dochody pochodzą z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobko Przedszkolu oraz z użyczenia energii dla stacji monitoringu powietrza. Uzyskano także dochody pochodzące z budżetu UE na projekty: - Jestem doświadczam i odkrywam świat, - Edukacja na miarę potrzeb, - Idę do przodu, - Szlifiernia diamentów. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 348 172,00 zł Wykonanie 294 131,10 zł (84,48%)
Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, głównie na realizację Narodowego Programu Stypendialnego ( stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów). 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 326 547,00 zł Wykonanie 349 593,57 zł (107,06%) Dochody uzyskane głównie z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska oraz środki przejęte ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 1 042 110,00 zł; Wykonanie 1 042 108,72 zł (100,00%) Uzyskane dochody to dotacja celowa z Powiatu słubickiego na prowadzenie zadań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy oraz dotacja rozwojowa na realizowane zadanie, współfinansowane z budżetu UE - Budowa Lubuskiego Centrum Tożsamości Regionalnej [ PRO VINCJA ] ( 1.002.108,78 zł). 926 - Kultura fizyczna i sport: Plan 1 046 710,00 zł; Wykonanie 1 206 440,10 zł ( 115,26%) Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu: - uzyskanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji min. Przystosowanie terenu rekreacji ogólnodostępnej dla mieszkańców sołectwa Golice w Gminie Słubice, Boisko Orlik 2012 Gimnazjum nr 1 w Słubicach oraz Likwidacja barier architektonicznych noclegowo pobytowych OSiR w Słubicach służącego rehabilitacji w zakresie społecznym w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, - zapłaconych kar umownych.