Sprawozdanie Nr 1/2016. Burmistrz Miasta Myszkowa. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. DOCHODY BUDŻETU Dział Nazwa na 2015 r. Plan po zmianach na dzień za 2015 roku w złotych DOCHODY OGÓŁEM w tym: majątkowe ,71 107,16 DOCHODY WŁASNE GMINY w tym: majątkowe (5:4) 110, , Leśnictwo 858 wpływy z różnych dochodów dzierżawa obwodów 858 łowieckich 600 Transport i łączność wpływy z różnych opłat zwrot kosztów sądowych 167 wpływy z różnych dochodów kara umowna za nieterminowe wykonanie robót budowlanych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,67 wpływy z usług czynsze ,05 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste ,49 użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,68 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (lokale, ,07 nieruchomości i teren pod strefę ekonomiczną przy ul. Grucha) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego pozostałe odsetki (Urząd Miasta (12.799zł), Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (54.307zł ) zwroty kosztów sądowych (58.891zł), kary umowne (3.718zł), opłata za rozgraniczenie nieruchomości (5.310zł), wynagrodzenie za ustanowienie służebności (2.294zł), rozliczenie zaliczek za utrzymanie części wspólnych ze wspólnot mieszkaniowych 2014r. (4.546zł) 710 Działalność usługowa 164 Wpływy z różnych dochodów kara umowna 164 opóźnienia w przedmiocie umowy, niewykonanie w terminie dokumentacji 750 Administracja publiczna ,37 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,47 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,47 wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika (1.879 zł), zwrot kosztów sądowych ( zł), koszty upomnień ( zł), pozostałe wpłaty (456 zł), zwrot podatku VAT z US ( zł ), służebność przesyłu Tauron ( zł), sprzedaż złomu,drewna, reklama na biletach (8.373 zł), sprzedaż samochodu mercedes (4.601zł) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane ,54 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 1

3 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, (5 dochodów budżetu państwa) darowizna w postaci pieniężnej z firmy,,sokpol odszkodowanie z PZU za zniszczenie sprzętu elektrycznego przy ul. Gałczyńskiego (4.400 zł), odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu marki Skoda (901 zł) pozostałe odsetki Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Pożarowa 38 wpływy z różnych dochodów zwrot za ubezpieczenie 38 samochodu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,34 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,45 opłacany w formie karty podatkowej podatek od nieruchomości ,60 podatek rolny ,43 podatek leśny ,63 podatek od środków transportowych ,35 podatek od spadków i darowizn ,11 wypływy z opłaty targowej ,42 podatek od czynności cywilnoprawnych ,86 wpływy z opłaty skarbowej ,06 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,87 odsetki od nieterminowych wpłat ,16 opłaty lokalne za zajęcie pasa drogowego ,22 opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji ,76 miejskiej dochody ze strefy parkingowej dodatkowa opłata ,86 parkingowa (34.681zł), karta parkingowa (2.230zł), bilety parkingowe (63.632zł). opłata adiacencka i planistyczna opłata za użytkowanie szaletów miejskich wpływy z opłat za koncesje i licencje podatek dochodowy od osób fizycznych ,87 podatek dochodowy od osób prawnych ,02 pozostałe odsetki Obsługa długu publicznego wpływy z różnych dochodów zwrot środków od wykonawcy za roboty wykonane na zadaniu inwestycyjnym Uzbrojenie terenu przy ul. Gruchla (postępowanie egzekucyjne) pozostałe odsetki Różne rozliczenia ,75 pozostałe odsetki odsetki od lokat , Oświata i wychowanie ,25 wpływy z różnych opłat duplikaty: legitymacje, 753 świadectwa wpływy z usług ryczałty za obiady pracowników ,16 w stołówkach szkolnych dochody z dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP nr ,25 wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika ,44 od wynagrodzeń oraz zwroty wydatków z roku poprzedniego z Biura Pracy ( zł ), zwrot środków z rachunku dochodów własnych (6.893zł ) wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach ,18 sprzedaż składników majątkowych pozostałe odsetki Pomoc społeczna ,40 wpływy z różnych dochodów zwroty nienależnie ,16 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 2

4 pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, wynagrodzenie płatnika wpływy z usług odpłatność za usługi opiekuńcze ,18 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu ,20 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 dochodów budżetu państwa) wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z ,47 funduszu alimentacyjnego oraz zwroty od dłużników alimentacyjnych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ,00 zasiłków oraz od rachunku bankowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,30 wpływy z różnych dochodów odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie Hestia (2.330zł), PZU (1.911zł ) wpływy z różnych opłat opłaty i kary z tytułu ,25 korzystania ze środowiska wpływy z różnych dochodów (kary umowne zł) opłata za odbiór odpadów komunalnych ,54 odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych opłata produktowa za lata (WFOŚ i GW) 36 dochody z dzierżawy ciepłociągu z Fabryki Papieru (8.340zł) pozostałe odsetki Kultura fizyczna ,80 wpływy z różnych dochodów i opłat wpłaty MOSiR z tyt. zwrotu podatku VAT za 2014r. (15.945zł) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu (16.889zł) wpływy z usług ,50 pozostałe odsetki ,00 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 758 Różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE w tym: majątkowe Rolnictwo i łowiectwo dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna ,80 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 97, , , Obrona narodowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Oświata i wychowanie ,60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , Pomoc społeczna ,90 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 3

5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,90 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN w tym: majątkowe , Oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 852 Pomoc społeczna ,20 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,20 realizację własnych zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,70 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,70 realizację własnych zadań bieżących gmin DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE ,16 79,74 w tym: majątkowe 600 Transport i łączność środki na realizacje zadania inwestycyjnego,, Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacja deszczową i wprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej 801 Oświata i wychowanie ,03 dotacje celowe z WFOŚiGW na: ,00 Termomodernizację budynku SZP nr 5 ( zł) środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan przeniesiony do zadań realizowanych z budżetu państwa zadania własne gmin dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu Zielona Szkoła ZSP nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,85 dotacje celowe z WFOŚiGW na program usuwania ,85 azbestu z terenu gminy Myszków 926 Kultura fizyczna ,00 środki z PZU na dofinansowanie zadania,,trasy Zdrowia dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i turystyki na realizację zadania inwestycyjnego,,rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka IV etap DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 710 Działalność usługowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ,00 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów zawartych pomiędzy jst) 801 Oświata i wychowanie zwrot dotacji za dzieci spoza terenu Myszkowa uczęszczających do przedszkola Puchatek'' i,,przedszkola z kluczem'' 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 4

6 jednostkami samorządu terytorialnego (biblioteka) ŚRODKI UNIJNE w tym: majątkowe ,49 82, Administracja publiczna ,21 środki na realizację zadania inwestycyjnego ,21 Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E Region Częstochowski 758 Różne rozliczenia refundacja poniesionych wydatków Termomodernizacja ZSP nr Oświata i wychowanie ,31 środki na realizacje projektu,,jesteśmy Mistrzami ,69 w zdobywaniu wiedzy Sokrates Comenius Uczenie się przez całe życie , Pomoc społeczna ,98 dotacje rozwojowe na realizację projektu pn Reintegracja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki środki na realizację zadania,,staże w Myszkowie Lider ,31 Fundacja Przyjaciel z sercem 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,61 środki na realizację zadania inwestycyjnego,, e Mapa system informacji oraz dalszy rozwój elektroniczny usług mieszkańców Myszkowa środki na refundację zadania inwestycyjnego ,,ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych 926 Kultura fizyczna ,76 środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie ,76 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 5

7 Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA 2015 R. według źródeł powstania Wyszczególnienie Plan wg uchwały na 2015r. struktura i wskaźniki Plan po zmianach za 2015 r. (4:3) Str. 3 w złotych A. Dochody własne ,22 49,92 53,05 I. Podatki i opłaty lokalne ,32 18,50 19,32 1. podatek od nieruchomości ,60 13,92 Str. 4 15,11 2. podatek rolny i leśny ,40 0,69 0,60 3. podatek od środków transportowych ,35 0,53 0,66 4. opłata skarbowa ,06 0,60 0,41 5. opłata targowa ,42 0,05 0,04 6. opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej ,76 0,04 0,04 7. opłaty za odbiór odpadów komunalnych II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 1. podatek od czynności cywilnoprawnych ,54 2,67 2, ,67 0,92 1, ,86 0,71 0,94 2. podatki opłacane w formie karty podatkowej ,45 0,08 0,08 3. podatek od spadków i darowizn ,11 0,13 0,18 III. Dochody z mienia ,63 2,02 3,76 1. ze sprzedaży ,83 0,44 1,87 2. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,04 3. z dzierżawy i najmu ,94 0,23 0,23 4. z użytkowania ,49 0,21 0,23 5. wpływy z czynszów ,05 1,14 1,39 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 1

8 IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ,87 0,69 0, ,12 26,29 25, ,02 0,66 0,70 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,87 25,63 24,93 VI. Pozostałe dochody ,65 1,50 2,48 B. Subwencje ,06 24,17 1. część oświatowa subwencji ,80 21,02 ogólnej 2. część równoważąca subwencji ogólnej ,34 0,33 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej ,92 2,82 C. Dotacje ,83 19,67 18,37 1. dotacje celowe na zadania ,70 14,11 13,30 zlecone 2. dotacje celowe na zadania własne ,30 4,09 3,92 3. dotacje celowe na podstawie porozumień ,29 0,07 0,10 4. dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne ,16 1,40 1,05 DOCHODY RAZEM (A+B+C) ,73 94,65 95,59 D. Środki ze źródeł ,49 5,35 4,41 zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1.bieżące ,24 0,62 0,63 2.inwestycyjne ,90 4,73 3, , DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA 2015 R. według działów klasyfikacji Dział Nazwa Plan wg uchwały na 2015 r. struktura i wskaźniki Plan po zmianach za 2015 r. (5:4) Str. (4) w złotych Rolnictwo i łowiectwo ,0 0,07 0, Leśnictwo Transport i łączność ,28 0, Gospodarka mieszkaniowa ,67 1,90 3, Działalność usługowa , Administracja publiczna ,35 1,39 1, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,31 0,26 0,25 oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i 38 ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od 756 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających ,34 43,99 44,68 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia ,63 25,14 24, Oświata i wychowanie ,16 3,56 3, Pomoc społeczna ,54 15,95 15, Edukacyjna opieka ,68 0,27 0,26 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,77 3,23 3,38 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,07 0,07 narodowego 926 Kultura fizyczna ,16 3,62 2,59 OGÓŁEM : , Str. (5) Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA ZA 2015 ROKU wg klasyfikacji wydatków budżetowych w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015r. Plan po zmianach za 2015 rok (6:5) WYDATKI OGÓŁEM: w tym: bieżące majątkowe ,33 96,41 74,27 ZADANIA WŁASNE GMINY: w tym: bieżące majątkowe ,16 95,98 74, Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze dotacje na zadania bieżące ,14 93,14 93, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa ,67 96,68 99,97 99, ,63 93,35 93,35 62, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ,18 85,18 99,95 82,22 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe ,31 65,39 65,39 97, Pozostała działalność > wydatki majątkowe ,14 94, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych Administracja publiczna , Rady miast świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,38 26,38 45,33 24,51 24,37 24,37 24,37 93,27 93,27 95,11 33,27 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 1

11 75023 Urzędy miast świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,19 96,17 97,73 97,74 87,18 96,93 99,23 99,23 99,88 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,39 przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji > wydatki majątkowe dotacje na wydatki majątkowe Komendy Powiatowe Policji wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ochotnicze straże pożarne , ,83 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,58 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,34 > wydatki majątkowe , Obrona cywilna , ,01 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Zarządzanie kryzysowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność , ,60 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,60 > wydatki majątkowe , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,91 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,91 obsługa długu , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z ,06 63,45 18,50 65,39 99, ,95 99,99 99,70 99,97 31,43 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 2

12 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przedszkola wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje na zadania bieżące Gimnazja świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Szkoły artystyczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Stołówki szkolne i przedszkolne świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkłach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,99 99,99 99,99 99,97 82,11 82,11 82,11 99,93 99,56 99,56 99,53 99,94 99,84 99,84 99,26 97,65 97,65 95,62 99,94 99,99 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 3

13 80195 Pozostała działalność unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,24 20, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,72 82,72 63, Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe ,57 96,31 68,95 99,30 91,17 99, Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,03 91,03 88, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wspieranie rodziny wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje na zadania bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,55 99,97 99,97 99,97 99,99 99,99 99,99 99,68 99,97 71,63 71,63 78,02 48,05 25,60 25,60 25,60 96,10 96,10 98,47 27,29 6, , Dodatki mieszkaniowe ,28 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 4

14 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zasiłki stałe dotacje na zadania bieżące Ośrodki pomocy społecznej świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,28 84,30 35,40 57,73 57,73 57,73 99,56 99,59 99,73 99,96 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,67 98,90 98,51 98,51 68,45 99,94 87,99 84,85 84,85 83,41 73,92 89, Kluby dziecięce dotacje na zadania bieżące ,67 99,67 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych ,98 99,98 99,98 99,08 99,08 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Gospodarka odpadami dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oczyszczanie miast i wsi wydatki związane z realizacją zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Schroniska dla zwierząt wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Pozostała działalność ,96 98,46 96,58 99,92 92,89 96,38 96,38 48,85 98,73 88,27 88,27 88,27 94,20 94,20 65,10 94,53 98,66 98,66 98,66 92,39 94,00 94,00 84,57 93,13 79,25 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 5

15 unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ust.1 pkt 2 i wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,73 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,99 > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ,99 ust.1 pkt 2 i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje na zadania bieżące > wydatki majątkowe dotacje celowe na inwestycje Biblioteki dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące ,57 97,57 97,01 77,05 2,60 2,60 96,30 96,30 95, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych Instytucje kultury fizycznej świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ,92 99,89 97,13 99,99 99,73 99,97 91,11 91,11 91,11 89,66 90,30 90,30 89,66 ust.1 pkt 2 i 3 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory Prezydenta RP świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,63 96,85 96,85 96, , ,84 99,84 99,84 99,92 99,92 99,73 99,95 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 6

16 75108 Wybory do Sejmu i Senatu świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,73 98,73 97,58 99,90 98,67 98,67 97,59 99,91 99, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświaty i wychowanie , Szkoły podstawowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gimnazja wydatki związane z realizacją zadań statutowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,85 96,85 96,85 72,50 72,50 72, ,58 41,58 41, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodki pomocy społecznej świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 99,94 99,89 99,97 99,87 97,72 97,72 97,74 98,07 92,28 93,84 93,84 93,84 93,73 93,73 93,87 80,13 96,51 96,51 84,86 96,53 77,99 79,99 6,78 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 7

17 ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 710 Działalność usługowa Cmentarze wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświata i wychowanie , Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,99 99,99 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki dotacje na zadania bieżące ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przedszkola wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna , Wspieranie rodziny wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06 98,06 98, Zasiłki stałe świadczenia na rzecz osób fizycznych ,39 98,39 98, Ośrodki pomocy społecznej świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych ,96 99,96 99,96 97,68 97,68 97,68 Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 8

18 Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO MYSZKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2015 ROKU wg działów klasyfikacji w złotych Dział Nazwa Wydatki Str. w tym: ogółem za 2015 rok Wydatki bieżące Str. Wydatki majątkowe Str Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy , ,31 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,04 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,06 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona , , ,13 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,06 narodowego 926 Kultura fizyczna , , ,69 OGÓŁEM: Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2015 ROKU L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Rozdzia ł Paragraf Ogółem Planowane środki do r. Poniesione wydatki do r. Dotacje Dotacje pochodzace ze Dotacje pochodzace ze Dotacje Środki środków pochodzące Środki środków Ogółem pochodzące z własne wymienionych z innych własne wymienionych innych źródeł w art.5ust.1 pkt źródeł w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 i 3 u.f.p Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki Zawiercie Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II. Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego. Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej. Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną. Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 1

20 Batalionów Chłopskich 9 Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 10 Budowa drogi w ulicy Podgórnej wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych I etap. 12 Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych II etap. 13 Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych III etap. 14 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie III etap projektu rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa. 16 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie" IV etap projektu. 17 Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km do km Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ul. Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną 19 Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego Rewitalizacja centrum Myszkowa Utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od km do km wraz z budową kanalizacji deszczowej i Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61. Podpisany Strona 2