ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z pó n. zmianami ), zarz dzam, co nast puje: 1 Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r, które obejmuje: 1) za cznik nr 1 wykonanie prognozowanych dochodów bud etu od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 2) za cznik nr 2 wykonanie planowanych wydatków bud etu od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 3) za cznik nr 3 wykonanie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych gminie odr bnymi ustawami w 2008r. 4) za cznik nr 4 wykonanie dochodów i wydatków zada realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej w 2008r. 5) za cznik nr 5 realizacja dotacji przedmiotowych dla zak adu bud etowego w 2008r. 6) za cznik nr 6 realizacja dotacji celowych na zadania w asne gminy realizowane przez podmioty nale ce i nienale ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. 7) za cznik nr 7 - realizacja dotacji podmiotowych w 2008 r. 8) za cznik nr 8 realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2008 r. 9) za cznik nr 9 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r. 10) za cznik nr 10 cz opisowa do wykonania bud etu za 2008 r. 11) za cznik nr 11 wykonanie bud etu w zak adzie bud etowym i na rachunkach dochodów w asnych jednostek bud etowych w 2008r. 2 Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
Dzia ZA CZNIK NR 1 DO ZARZ DZENIA BURMISTRZA I OWEJ NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009 R. Wykonanie prognozowanych dochodów za 2008 rok. Rozd zia Para graf Tre Prognozy Wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 350 712,00 350 779,52 Restrukturyzacja i modernizacja sektora 01036 145 267,00 145 267,00 ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6298 rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 145 267,00 145 267,00 01095 Pozosta a dzia alno 205 445,00 205 512,52 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 157,00 6 228,19 0770 Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 153 540,00 153 540,00 0910 2010 90,00 89,92 45 658,00 45 654,41 600 Transport i czno 2 438,00 2 438,96 60016 Drogi publiczne gminne 2 438,00 2 438,96 0970 Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Wp ywy z ró nych dochodów 2 438,00 2 438,96 700 Gospodarka mieszkaniowa 346 578,00 346 661,26 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 346 578,00 346 661,26 0470 0750 0760 0770 Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i ytkowanie wieczyste nieruchomo ci Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osobom fizycznym w prawo w asno ci Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 31 642,00 31 645,54 29 843,00 29 917,36 6 779,00 6 779,76 266 157,00 266 157,17 0910 Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 12 157,00 12 161,43 710 Dzia alno us ugowa 5 743,00 5 743,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 743,00 1 743,00 0970 Wplywy z ró nych dochodów 1 743,00 1 743,00 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 Strona 1
Dzia Rozd zia Para graf Tre Prognozy Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2020 zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji 4 000,00 4 000,00 rz dowej 750 Administracja publiczna 75 128,00 75 125,72 75011 Urz dy wojewódzkie 75 055,00 75 052,72 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 74 200,00 74 197,48 2360 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 855,00 855,24 75023 Urz dy gmin 73,00 73,00 0970 Wp ywy z ró nych dochodów 73,00 73,00 Urz dy naczelnych organów w adzy 751 pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 1 077,00 1 077,00 oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 75101 1 077,00 1 077,00 kontroli i ochrony prawa 2010 1 077,00 1 077,00 752 Obrona narodowa 550,00 549,50 75212 Pozosta e wydatki obronne 550,00 549,50 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 550,00 549,50 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej 6 310 952,00 6 578 371,14 oraz wydatki zwi zane z ich poborem 75601 Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 484,00 5 942,73 0350 Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acany w formie karty podatkowej 5 231,00 5 690,23 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i oplat 253,00 252,50 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, 75615 podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i op at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 2 906 148,00 2 931 261,90 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek le ny 0340 Podatek od rodków transportowych 0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 0690 Wplywy z ró nych op at Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i 0910 op at 2 554 646,00 2 568 071,64 15 912,00 15 912,00 161 859,00 161 859,00 94 105,00 94 104,80 45 953,00 57 498,00 141,00 140,80 7 694,00 7 837,66 Strona 2
Dzia Rozd zia Para graf 2680 Tre Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i op atach lokalnych Prognozy Wykonanie 25 838,00 25 838,00 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilno-prawnych oraz podatków i op at 907 699,00 913 745,42 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek le ny 0340 Podatek od rodków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Op ata od posiadania psów 0430 Wp ywy z op aty targowej 0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 0560 561 427,00 565 796,51 103 542,00 103 796,44 1 589,00 1 588,70 27 559,00 27 559,90 31 157,00 32 271,64 5 040,00 5 030,00 32 981,00 33 228,00 137 030,00 136 932,10 Zaleg ci z podatków zniesionych 190,00 190,30 0690 Wplywy z ró nych op at 3 902,00 3 999,30 Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i 0910 op at 3 282,00 3 352,53 Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody 75618 jednostek samorz du terytorialnego na podstawie 139 534,00 138 289,09 ustaw 0410 Wp ywy z op aty skarbowej 22 175,00 22 422,40 0480 0490 0580 0690 Wp ywy z op at za wydawanie zezwolenia na sprzeda alkoholu Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 107 000,00 105 406,92 9 419,00 9 518,75 905,00 905,09 Wp ywy z ró nych op at 35,00 35,93 Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód 75621 2 351 655,00 2 588 699,75 bud etu pa stwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 163 603,00 2 399 698,00 188 052,00 189 001,75 75647 Pobór podatków,op at i niepodatkowych nalezno ci bud etowych 432,00 432,25 0970 Wplywy z ró nych dochodów 432,00 432,25 758 Ró ne rozliczenia 5 341 132,00 5 341 886,65 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 4 083 763,00 4 083 763,00 samorz du terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 4 083 763,00 4 083 763,00 75807 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 003 014,00 1 003 014,00 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 1 003 014,00 1 003 014,00 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 52 444,00 53 198,65 0690 Wp ywy z ró nych op at 0920 Pozosta e odsetki 371,00 463,80 52 073,00 52 734,85 75831 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin 201 911,00 201 911,00 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 201 911,00 201 911,00 801 wiata i wychowanie 144 476,00 108 527,18 80101 Szko y podstawowe 6 625,00 54,36 0920 Pozosta e odsetki 45,00 54,36 Strona 3
Dzia Rozd zia Para graf 2030 Tre Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Prognozy Wykonanie 6 580,00 0,00 80103 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych 1 728,00 1 728,47 0970 Wp ywy z ró nych dochodów 1 728,00 1 728,47 80104 Przedszkola 32 289,00 32 290,73 0830 Wp ywy z us ug 0920 Pozosta e odsetki 32 279,00 32 279,00 10,00 11,73 80110 Gimnazja 1 718,00 1 724,65 0750 0920 Pozosta e odsetki 1 691,00 1 691,20 27,00 33,45 80114 Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó 4,00 4,67 0920 Pozosta e odsetki 4,00 4,67 80195 Pozosta a dzia alno 102 112,00 72 724,30 2030 2708 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 64 810,00 35 425,23 27 972,00 27 971,00 2709 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 9 330,00 9 328,07 852 Pomoc spo eczna 2 883 436,00 2 881 978,67 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 091 633,00 2 092 651,42 ubezpieczenia spo ecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 2 084 315,00 2 083 681,30 2360 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 2 318,00 3 970,56 6310 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych 5 000,00 4 999,56 gminom ustawami Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy 85213 spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne oraz 23 300,00 23 137,38 za osoby uczestnicz ce w zaj ciachw centrum integracji spo ecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 23 300,00 23 137,38 Strona 4
Dzia Rozd zia Para graf Tre Prognozy Wykonanie Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na 85214 485 790,00 481 961,35 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 255 790,00 253 271,85 230 000,00 228 689,50 853 85219 rodki pomocy spo ecznej 93 845,00 93 946,49 0920 Pozosta e odsetki 2030 2 245,00 2 346,49 91 600,00 91 600,00 85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze 14 818,00 16 232,03 0690 Wp ywy z ró nych op at 14 818,00 16 232,03 85295 Pozosta a dzia alno 174 050,00 174 050,00 2030 2330 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 169 050,00 169 050,00 5 000,00 5 000,00 49 412,00 48 862,29 85395 Pozosta a dzia alno 49 412,00 48 862,29 2008 2009 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 46 927,00 46 405,53 2 485,00 2 456,76 854 Edukacja opieka wychowawcza 195 947,00 126 915,42 85415 Pomoc materialna dla uczniów 195 947,00 126 915,42 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj w asnych zada bie cych gmin 195 947,00 126 915,42 (zwi zków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 4 525,00 4 525,90 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 1 117,00 1 117,15 0970 wp ywy z ró nych dochodów 1 117,00 1 117,15 90095 Pozosta a dzia alno 3 408,00 3 408,75 0970 wp ywy z ró nych dochodów 3 408,00 3 408,75 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 4 035,00 4 032,83 narodowego 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 4 035,00 4 032,83 Strona 5
Dzia Rozd zia Para graf Tre Prognozy Wykonanie 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 606,00 606,54 0920 Pozosta e odsetki 10,00 7,24 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 500,00 500,00 0970 Wplywy z ró nych dochodów 69,00 69,05 2700 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Razem: 2 850,00 2 850,00 15 716 141,00 15 877 475,04 Strona 6
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 57 750,00 57 352,18 01008 Melioracje wodne 7 699,00 7 697,85 w tym: wydatki bie ce 7 699,00 7 697,85 4300 zakup us ug pososta ych 7 699,00 7 697,85 01030 Izby rolnicze 2 790,00 2 397,83 2850 ZA CZNIK NR 2 DO ZARZ DZENIA BURMISTRZA I OWEJ NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009 R. Wykonanie wydatków bud etu za 2008 rok. w tym: wydatki bie ce 2 790,00 2 397,83 wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2 % uzyskanych wp ywów z podatku rolnego 2 790,00 2 397,83 Restrukturyzacja i modernizacja sektora 01036 1,00 0,27 ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w tym: wydatki bie ce 1,00 0,27 8550 Ró ne rozliczenia finansowe 1,00 0,27 01095 Pozosta a dzia alno 47 260,00 47 256,23 w tym: wydatki bie ce 47 260,00 47 256,23 4210 zakup materia ów i wyposa enia 554,00 553,83 4300 zakup us ug pososta ych 1 799,00 1 797,99 4430 ró ne op aty i sk adki 44 763,00 44 761,73 4740 zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 60,00 59,12 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 84,00 83,56 600 Transport i czno 515 871,00 487 197,91 60016 Drogi publiczne gminne 515 871,00 487 197,91 w tym: wydatki bie ce 194 316,00 165 645,92 4210 zakup materia ów i wyposa enia 56 854,00 56 853,58 4270 zakup us ug remontowych 59 798,00 48 497,38 4300 zakup us ug pososta ych 77 607,00 60 237,96 4430 ró ne op aty i sk adki 57,00 57,00 wydatki maj tkowe 321 555,00 321 551,99 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 321 555,00 321 551,99 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 946,00 32 288,47 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 31 946,00 27 793,32 w tym: wydatki bie ce 31 946,00 27 793,32 4210 zakup materia ów i wyposa enia 3 000,00 122,00 4300 zakup us ug pososta ych 22 000,00 21 802,30 4610 koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 6 946,00 5 869,02 70095 Pozosta a dzia alno 10 000,00 4 495,15 w tym: wydatki bie ce 10 000,00 4 495,15 4530 podatek od towarów i us ug (VAT) 10 000,00 4 495,15 710 Dzia alno us ugowa 81 300,00 78 011,02 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 600,00 18 400,00 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 18 600,00 18 400,00 18 000,00 17 800,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 17 800,00 Strona 1
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4300 zakup us ug pososta ych 600,00 600,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 11 600,00 8 511,02 w tym: wydatki bie ce 11 600,00 8 511,02 4210 zakup materia ów i wyposa enia 7 424,00 6 190,40 4300 zakup us ug pozosta ych 4 176,00 2 320,62 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 w tym: wydatki bie ce 4 000,00 4 000,00 4300 zakup us ug pososta ych 4 000,00 4 000,00 71095 Pozosta a dzia alno 47 100,00 47 100,00 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 47 100,00 47 100,00 6 400,00 6 400,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00 6 400,00 4300 zakup us ug pososta ych 12 000,00 12 000,00 zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, 4390 28 700,00 28 700,00 analiz i opinii 750 Administracja publiczna 1 795 608,00 1 594 746,52 75011 Urz dy wojewódzkie 74 200,00 74 197,48 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 74 200,00 74 197,48 64 484,00 64 484,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 49 700,00 49 700,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 236,00 4 236,00 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 9 226,00 9 226,00 4120 sk adki na Fundusz Pracy 1 322,00 1 322,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 1 131,00 1 130,01 4260 zakup energii 8,00 7,35 4300 zakup us ug pozosta ych 4 208,00 4 207,70 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 3 899,00 3 898,42 470,00 470,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000,00 57 530,43 w tym: wydatki bie ce 70 000,00 57 530,43 3030 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 59 000,00 50 110,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 8 000,00 6 522,77 4300 zakup us ug pososta ych 2 000,00 672,00 4410 podró e s bowe krajowe 1 000,00 225,66 75023 Urz dy gmin 1 576 675,00 1 403 777,13 w tym: wydatki bie ce 1 553 736,00 1 380 839,62 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 251 384,00 1 137 582,15 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 000,00 778,66 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 945 214,00 886 620,13 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 794,00 60 793,61 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 181 128,00 134 004,35 4120 sk adki na Fundusz Pracy 29 248,00 23 494,06 4170 wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 32 670,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 60 000,00 48 286,19 4260 zakup energii 18 000,00 13 825,95 Strona 2
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4270 zakup us ug remontowych 8 750,00 4 640,44 4280 zakup us ug zdrowotnych 1 200,00 1 189,00 4300 zakup us ug pozosta ych 81 500,00 73 970,77 4350 zakup us ug dost pu do sieci Internet 5 032,00 3 417,46 4360 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 400,00 2 160,04 4370 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 000,00 7 846,57 4410 podró e s bowe krajowe 27 811,00 24 692,21 4420 podró e s bowe zagraniczne 372,00 371,55 4430 ró ne op aty i sk adki 6 000,00 4 762,70 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 19 976,00 19 975,62 4700 szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 10 000,00 8 651,00 4740 zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 10 000,00 5 762,57 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 37 311,00 22 926,74 wydatki maj tkowe 22 939,00 22 937,51 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 17 851,00 17 850,11 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 088,00 5 087,40 bud etowych 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 38 200,00 22 795,98 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 38 200,00 22 795,98 1 600,00 1 600,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 1 600,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 15 063,00 7 257,18 4300 zakup us ug pososta ych 21 537,00 13 938,80 75095 Pozosta a dzia alno 36 533,00 36 445,50 2900 w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych 36 533,00 36 445,50 10 680,00 10 650,00 3030 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 140,00 19 140,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 106,00 52,50 4430 ró ne op aty i sk adki 6 607,00 6 603,00 Urz dy naczelnych organów w adzy 751 pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 1 077,00 1 077,00 oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 75101 1 077,00 1 077,00 kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 077,00 1 077,00 644,00 644,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 548,00 548,00 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 83,00 83,00 4120 sk adki na Fundusz Pracy 13,00 13,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 414,00 414,00 4300 zakup us ug pososta ych 19,00 19,00 Strona 3
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 752 Obrona narodowa 551,00 550,00 754 75212 Pozosta e wydatki obronne 551,00 550,00 w tym: wydatki bie ce 551,00 550,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 547,00 546,50 4300 zakup us ug pososta ych 4,00 3,50 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 131 860,00 98 524,19 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 000,00 2 000,00 w tym: wydatki maj tkowe 2 000,00 2 000,00 6170 wp aty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 2 000,00 2 000,00 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 2 500,00 2 500,00 2710 dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada bie cych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 75412 Ochotnicze stra e po arne 127 360,00 94 024,19 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 127 360,00 94 024,19 29 800,00 22 118,76 3030 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 16 067,19 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2 800,00 2 228,76 4170 wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 19 890,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 42 397,00 30 131,91 4260 zakup energii 10 600,00 8 290,44 4270 zakup us ug remontowych 6 500,00 2 568,40 4300 zakup us ug pososta ych 12 120,00 6 527,61 4370 w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 360,00 1 939,38 4380 zakup us ug obejmuj cych t umaczenia 180,00 180,00 4430 ró ne op aty i sk adki 6 403,00 6 200,50 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej 40 984,00 30 508,89 oraz wydatki zwi zane z ich poborem Pobór podatków, op at i niepodatkowych nale no ci 75647 40 984,00 30 508,89 bud etowych w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 40 984,00 30 508,89 24 484,00 20 513,55 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 12 858,00 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 3 050,00 2 566,60 4120 sk adki na Fundusz Pracy 434,00 76,14 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 5 012,81 4210 zakup materia ów i wyposa enia 500,00 202,52 4300 zakup us ug pososta ych 6 701,00 5 581,25 4430 ró ne op aty i sk adki 4 000,00 369,98 4610 koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 5 000,00 3 542,69 Strona 4
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4740 zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 299,00 298,90 757 Obs uga d ugu publicznego 37 107,00 36 881,93 Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i 75702 37 107,00 36 881,93 po yczek jednostek samorz du terytorialnego w tym: wydatki bie ce 37 107,00 36 881,93 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów warto ciowych, po yczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, zwi zanych z obs ug 36 113,00 35 888,87 ugu krajowego 8079 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów warto ciowych, po yczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, zwi zanych z obs ug 994,00 993,06 ugu krajowego 758 Ró ne rozliczenia 127 972,00 113 315,54 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 113 366,00 113 315,54 113 366,00 113 315,54 8550 ró ne rozliczenia finansowe 113 366,00 113 315,54 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14 606,00 0,00 14 606,00 0,00 4810 rezerwy 14 606,00 0,00 801 wiata i wychowanie 5 654 652,00 5 564 792,25 80101 Szko y podstawowe 2 650 006,00 2 629 147,61 2540 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 2 650 006,00 2 629 147,61 2 063 610,00 2 056 964,81 115 150,00 115 149,69 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 116 957,00 112 805,88 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 611 783,00 1 606 184,73 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 640,00 116 638,08 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 288 167,00 287 259,00 4120 sk adki na Fundusz Pracy 45 020,00 44 883,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 55 794,00 55 757,95 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 5 630,00 5 414,95 4260 zakup energii 85 700,00 77 403,76 4270 zakup us ug remontowych 42 680,00 42 585,88 4280 zakup us ug zdrowotnych 1 485,00 1 400,00 4300 zakup us ug pososta ych 26 350,00 25 286,12 4350 zakup us ug dost pu do sieci Internet 1 699,00 1 699,00 4360 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 568,39 5 103,00 5 029,38 4410 podró e s bowe krajowe 2 850,00 2 812,27 4430 ró ne op aty i sk adki 905,00 905,00 4440 4700 w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 116 951,00 116 951,00 770,00 770,00 Strona 5
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4740 4750 zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 975,00 1 973,98 5 697,00 5 669,55 80103 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych 92 666,00 92 353,11 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu o wiaty 92 666,00 92 353,11 17 421,00 17 419,57 67 770,00 67 769,89 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 343,00 1 292,73 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 12 444,00 12 444,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 955,00 1 954,16 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2 617,00 2 616,41 4120 sk adki na Fundusz Pracy 405,00 405,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 1 900,00 1 900,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 500,00 500,00 4260 zakup energii 700,00 623,70 4300 zakup us ug pososta ych 750,00 565,22 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 2 282,00 2 282,00 80104 Przedszkola 669 437,00 662 436,06 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 657 237,00 650 236,06 540 440,00 540 094,37 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 25 260,00 24 124,70 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 426 185,00 426 185,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 307,00 29 306,84 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 73 162,00 72 816,53 4120 sk adki na Fundusz Pracy 11 786,00 11 786,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 12 438,00 12 385,28 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 2 000,00 1 991,03 4260 zakup energii 35 500,00 30 104,28 4270 zakup us ug remontowych 1 394,00 1 392,63 4280 zakup us ug zdrowotnych 1 031,00 1 031,00 4300 zakup us ug pososta ych 5 617,00 5 611,17 4350 zakup us ug dost pu do sieci Internet 620,00 618,80 4370 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 377,00 1 337,43 4410 podró e s bowe krajowe 300,00 286,32 4430 ró ne op aty i sk adki 247,00 247,00 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 4740 zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 w tym: wydatki bie ce zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki maj tkowe 29 985,00 29 985,00 150,00 150,00 381,00 380,53 497,00 496,52 12 200,00 12 200,00 Strona 6
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 12 200,00 12 200,00 80110 Gimnazja 1 535 517,00 1 521 486,29 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 535 517,00 1 521 486,29 1 206 122,00 1 202 947,84 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 73 281,00 70 196,67 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 939 016,00 938 024,45 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 378,00 67 377,02 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 172 318,00 170 169,50 4120 sk adki na Fundusz Pracy 27 410,00 27 376,87 4210 zakup materia ów i wyposa enia 52 460,00 52 405,13 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 3 500,00 3 500,00 4260 zakup energii 74 850,00 67 279,51 4270 zakup us ug remontowych 29 003,00 29 002,57 4280 zakup us ug zdrowotnych 605,00 593,00 4300 zakup us ug pososta ych 16 542,00 16 424,98 4350 zakup us ug dost pu do sieci Internet 235,00 234,46 4370 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 100,00 3 100,00 4410 podró e s bowe krajowe 1 523,00 1 522,20 4430 ró ne op aty i sk adki 1 842,00 1 842,00 4440 w tym: wydatki bie ce odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 67 382,00 67 382,00 4480 podatek od nieruchomo ci 86,00 86,00 4700 szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 150,00 150,00 4740 zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 1 448,00 1 447,99 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 3 388,00 3 371,94 programów i licencji 80113 Dowo enie uczniów do szkó 222 855,00 209 950,45 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 222 855,00 209 950,45 22 906,00 22 591,24 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 3 193,00 3 152,01 4170 wynagrodzenia bezosobowe 19 713,00 19 439,23 4300 zakup us ug pososta ych 199 949,00 187 359,21 80114 Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó 160 352,00 160 339,02 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 160 352,00 160 339,02 143 095,00 143 093,88 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 300,00 298,32 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 114 230,00 114 229,69 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 163,00 7 162,87 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 18 829,00 18 828,89 4120 sk adki na Fundusz Pracy 2 873,00 2 872,43 4210 zakup materia ów i wyposa enia 5 493,00 5 491,48 4270 zakup us ug remontowych 92,00 91,50 4280 zakup us ug zdrowotnych 108,00 108,00 Strona 7
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4300 zakup us ug pososta ych 3 154,00 3 152,77 4410 podró e s bowe krajowe 734,00 733,05 4430 ró ne op aty i sk adki 98,00 98,00 4440 4700 4740 4750 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 778,00 3 778,00 1 460,00 1 460,00 400,00 399,84 1 640,00 1 634,18 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 26 478,00 21 644,44 26 478,00 21 644,44 4210 zakup materia ów i wyposa enia 5 203,00 4 450,85 4300 zakup us ug pososta ych 8 913,00 8 166,50 4410 podró e s bowe krajowe 5 390,00 3 459,92 4700 4750 w tym: wydatki bie ce szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 912,00 5 567,17 60,00 0,00 80148 Sto ówki szkolne 85 767,00 85 766,79 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 85 767,00 85 766,79 82 140,00 82 139,79 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 64 442,00 64 442,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 807,00 4 806,79 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 11 199,00 11 199,00 4120 sk adki na Fundusz Pracy 1 692,00 1 692,00 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 3 627,00 3 627,00 80195 Pozosta a dzia alno 211 574,00 181 668,48 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 105 691,00 76 285,68 32 782,00 32 764,05 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 408,00 400,15 4118 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2 527,00 2 526,63 4119 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 843,00 842,66 4120 sk adki na Fundusz Pracy 73,00 64,93 4128 sk adki na Fundusz Pracy 407,00 406,71 4129 sk adki na Fundusz Pracy 136,00 135,64 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 650,00 2 650,00 4178 wynagrodzenia bezosobowe 19 301,00 19 300,43 4179 wynagrodzenia bezosobowe 6 437,00 6 436,90 4210 zakup materia ów i wyposa enia 448,00 448,00 4218 zakup materia ów i wyposa enia 901,00 900,62 4219 zakup materia ów i wyposa enia 301,00 300,37 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 374,00 373,45 125,00 124,55 4300 zakup us ug pozosta ych 64 810,00 35 425,23 Strona 8
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4308 zakup us ug pozosta ych 4 462,00 4 461,46 4309 zakup us ug pozosta ych 1 488,00 1 487,95 105 883,00 105 382,80 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 105 883,00 105 382,80 851 Ochrona zdrowia 109 075,00 108 304,25 85153 Przeciwdzia anie narkomanii 21 549,00 21 463,88 2820 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 21 549,00 21 463,88 13 596,00 13 511,72 3 500,00 3 500,00 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 1 784,00 1 700,45 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 812,00 11 811,27 4210 zakup materia ów i wyposa enia 113,00 112,16 4300 zakup us ug pososta ych 4 340,00 4 340,00 85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 85 451,00 84 766,76 2820 wydatki maj tkowe w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85 451,00 84 766,76 44 618,00 44 559,51 9 800,00 9 800,00 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2 035,00 2 034,30 4120 sk adki na Fundusz Pracy 45,00 44,84 4170 wynagrodzenia bezosobowe 42 538,00 42 480,37 4210 zakup materia ów i wyposa enia 15 783,00 15 782,93 4270 zakup us ug remontowych 170,00 169,99 4300 zakup us ug pososta ych 7 409,00 7 385,33 4350 zakup us ug dost pu do sieci Internet 600,00 483,34 4370 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 811,89 4390 zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 770,00 3 770,00 4410 podró e s bowe krajowe 51,00 50,15 4430 ró ne op aty i sk adki 1 120,00 880,00 4740 zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 370,00 313,82 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 760,00 759,80 85195 Pozosta a dzia alno 2 075,00 2 073,61 w tym: wydatki bie ce 2 075,00 2 073,61 2710 dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na 1 559,00 1 558,33 dofinansowanie w asnych zada bie cych 4260 zakup energii 516,00 515,28 852 Pomoc spo eczna 3 798 422,00 3 783 994,03 85202 Domy Pomocy Spo ecznej 68 796,00 68 795,19 4330 w tym: wydatki bie ce 68 796,00 68 795,19 zakup us ug przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 68 796,00 68 795,19 Strona 9
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 089 315,00 2 088 680,86 ubezpieczenia spo ecznego w tym: wydatki bie ce 2 084 315,00 2 083 681,30 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 77 100,00 76 637,90 3110 wiadczenia spo eczne 1 993 500,00 1 993 400,50 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500,00 40 500,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 315,00 4 314,41 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 25 653,00 25 191,49 4120 sk adki na Fundusz Pracy 1 232,00 1 232,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 400,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 6 150,00 6 128,45 4300 zakup us ug pososta ych 1 215,00 1 214,23 4370 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200,00 2 200,00 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 1 814,00 1 813,22 4700 szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 1 000,00 951,00 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki maj tkowe 1 336,00 1 336,00 5 000,00 4 999,56 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 5 000,00 4 999,56 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy 85213 spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne oraz 23 300,00 23 137,38 za osoby uczestnicz ce w zaj ciach integracji spo ecznej w tym: wydatki bie ce 23 300,00 23 137,38 4130 sk adki na ubezpieczenie zdrowotne 23 300,00 23 137,38 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na 85214 586 580,00 574 678,44 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bie ce 586 580,00 574 678,44 3110 wiadczenia spo eczne 586 580,00 574 678,44 85215 Dodatki mieszkaniowe 198 831,00 198 614,68 w tym: wydatki bie ce 198 831,00 198 614,68 3110 wiadczenia spo eczne 198 831,00 198 614,68 85219 rodki pomocy spo ecznej 507 569,00 506 161,20 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 507 569,00 506 161,20 421 334,00 420 458,28 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 9 800,00 9 658,67 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 337 463,00 337 436,16 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 191,00 19 190,72 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 52 409,00 51 719,92 4120 sk adki na Fundusz Pracy 8 771,00 8 685,48 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 426,00 Strona 10
Dzia Rozd z 853 & Tre Plan Wykonanie 4210 zakup materia ów i wyposa enia 14 024,00 13 655,58 4260 zakup energii 5 510,00 5 509,20 4270 zakup us ug remontowych 2 000,00 1 999,84 4280 zakup us ug zdrowotnych 411,00 410,14 4300 zakup us ug pososta ych 11 400,00 11 397,10 4350 zakup us ug dost pu do sieci Internet 902,00 901,59 4370 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 029,00 4 028,85 4400 op aty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 500,00 4 496,64 4410 podró e s bowe krajowe 6 000,00 5 988,65 4430 ró ne op aty i sk adki 222,00 222,00 4440 4700 4740 4750 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 095,00 12 094,18 3 333,00 3 332,15 2 051,00 2 050,47 9 958,00 9 957,86 85295 Pozosta a dzia alno 324 031,00 323 926,28 w tym: wydatki bie ce 324 031,00 323 926,28 3110 wiadczenia spo eczne 314 031,00 313 926,28 4210 zakup materia ów i wyposa enia 10 000,00 10 000,00 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 55 209,00 54 659,15 85395 Pozosta a dzia alno 55 209,00 54 659,15 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 55 209,00 54 659,15 16 860,00 16 860,00 3119 wiadczenia spo eczne 4 140,00 4 140,00 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 920,67 7 920,67 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 419,33 419,33 4178 wynagrodzenia bezosobowe 8 091,62 8 091,62 4179 wynagrodzenia bezosobowe 428,38 428,38 4218 zakup materia ów i wyposa enia 3 518,16 3 518,15 4219 zakup materia ów i wyposa enia 186,88 186,25 4289 zakup us ug zdrowotnych 1 657,00 1 656,86 4308 zakup us ug pozosta ych 27 007,17 26 589,33 4309 zakup us ug pozosta ych 1 429,79 1 407,67 4378 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 103,62 0,00 5,49 0,00 4418 podró e s bowe krajowe 285,76 285,76 4419 podró e s bowe krajowe 15,13 15,13 854 Edukacja opieka wychowawcza 324 981,00 255 913,33 85401 wietlice szkolne 119 615,00 119 579,12 w tym: wydatki bie ce 119 615,00 119 579,12 Strona 11
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 101 373,00 101 369,15 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 8 756,00 8 754,47 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 79 326,00 79 325,53 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 190,00 4 189,07 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 15 490,00 15 489,16 4120 sk adki na Fundusz Pracy 2 367,00 2 365,39 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 1 500,00 1 469,50 7 986,00 7 986,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 220,00 2 219,79 2540 w tym: wydatki bie ce dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 2 220,00 2 219,79 2 220,00 2 219,79 85415 Pomoc materialna dla uczniów 203 146,00 134 114,42 w tym: wydatki bie ce 203 146,00 134 114,42 3240 stypendia dla uczniów 192 684,00 127 801,42 3260 inne formy pomocy dla uczniów 10 462,00 6 313,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 284 807,00 1 222 956,46 rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 428 384,00 422 199,61 w tym: wydatki bie ce 62 346,00 56 163,13 4270 zakup us ug remontowych 43 368,00 37 999,98 4300 zakup us ug pososta ych 16 978,00 16 978,00 4430 ró ne op aty i sk adki 2 000,00 1 185,15 366 038,00 366 036,48 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 366 038,00 366 036,48 90002 Gospodarka odpadami 20 734,00 20 734,00 6650 wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 734,00 20 734,00 20 734,00 20 734,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 111 248,00 106 368,13 2650 wydatki maj tkowe w tym: wydatki maj tkowe w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja przedmiotowa z bud etu dla zak adu bud etowego 111 248,00 106 368,13 8 702,00 7 976,43 86 003,00 86 002,20 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 1 142,00 1 046,43 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 560,00 6 930,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 1 261,00 1 185,94 4260 zakup energii 4 000,00 1 374,39 4300 zakup us ug pososta ych 11 282,00 9 829,17 90004 Utrzymani zieleni w miastach i gminach 44 496,00 43 149,00 Strona 12
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 2650 w tym: wydatki bie ce dotacja przedmiotowa z bud etu dla zak adu bud etowego 44 496,00 43 149,00 35 700,00 35 700,00 4300 zakup us ug pososta ych 8 796,00 7 449,00 90015 wietlenie ulic, placów i dróg 301 979,00 254 248,99 w tym: wydatki bie ce 301 979,00 254 248,99 4260 zakup energii 196 000,00 158 899,16 4270 zakup us ug remontowych 80 750,00 70 120,90 4300 zakup us ug pososta ych 25 229,00 25 228,93 90095 Pozosta a dzia alno 377 966,00 376 256,73 w tym: wydatki bie ce 22 353,00 20 644,83 2 292,00 2 286,75 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 300,00 295,46 4120 sk adki na Fundusz Pracy 35,00 34,71 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 957,00 1 956,58 4210 zakup materia ów i wyposa enia 11 270,00 11 269,12 4300 zakup us ug pososta ych 8 791,00 7 088,96 355 613,00 355 611,90 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 348 738,00 348 737,20 6060 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wydatki maj tkowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 875,00 6 874,70 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 556 296,00 550 451,42 narodowego 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 417 395,00 411 552,75 w tym: wydatki bie ce 381 085,00 375 244,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 205 251,00 205 150,38 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 125,00 125,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 95 016,00 95 016,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 421,00 8 420,64 4110 sk adki na ubezpieczenie spo eczne 17 143,00 17 143,00 4120 sk adki na Fundusz Pracy 2 546,00 2 546,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 82 125,00 82 024,74 4210 zakup materia ów i wyposa enia 41 877,00 40 317,96 4260 zakup energii 35 829,00 35 530,09 4270 zakup us ug remontowych 3 000,00 2 469,62 4280 zakup us ug zdrowotnych 340,00 340,00 4300 zakup us ug pososta ych 77 473,00 76 660,89 4360 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 300,00 3 175,26 4370 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800,00 1 758,53 4410 podró e s bowe krajowe 3 000,00 729,64 4430 ró ne op aty i sk adki 2 600,00 2 599,64 Strona 13
Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4440 4700 4740 4750 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 944,00 3 944,00 490,00 490,00 680,00 578,41 1 376,00 1 375,05 36 310,00 36 308,28 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 36 310,00 36 308,28 92116 Biblioteki 138 901,00 138 898,67 2480 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultura 138 901,00 138 898,67 73 446,00 73 445,29 4270 zakup us ug remontowych 64 083,00 64 082,23 4300 zakup us ug pososta ych 1 372,00 1 371,15 926 Kultura fizyczna i sport 149 131,00 143 451,40 Razem: 92601 Obiekty sportowe 112 706,00 112 426,40 103 206,00 102 926,40 4210 zakup materia ów i wyposa enia 5 668,00 5 388,70 4300 zakup us ug pososta ych 97 538,00 97 537,70 9 500,00 9 500,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 9 500,00 9 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 928,00 30 528,00 2820 wydatki maj tkowe w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce wydatki maj tkowe w tym: wydatki bie ce dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 928,00 30 528,00 35 928,00 30 528,00 92695 Pozosta a dzia alno 497,00 497,00 w tym: wydatki bie ce 497,00 497,00 4210 zakup materia ów i wyposa enia 497,00 497,00 w tym: * wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne * wydatki maj tkowe 14 764 599,00 14 214 975,94 13 506 827,00 12 957 713,42 6 396 438,00 6 257 968,13 1 257 772,00 1 257 262,52 Strona 14
Za cznik nr 3 do Zarz dzenia Burmistrza I owej nr 267/09 z dnia 19.03.2009 r. DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2008R. LP DOCHODY WYDATKI TRE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE 1. 2. 3. 4. Zadania zlecone - Pozosta a dzia alno dzia 010 rozdzia 01095 Zadania zlecone - Urz dy Wojewódzkie dzia 750 rozdzia 75011 Zadania zlecone - Urz dy Naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa dzia 751 rozdzia 75101 Zadania zlecone - Pozosta e wydatki obronne dzia 752 rozdzia 75212 Zadania zlecone - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 45 658,00 74 200,00 1 077,00 550,00 45 654,41 74 197,48 1 077,00 549,50 45 658,00 74 200,00 1 077,00 550,00 45 654,41 74 197,48 1 077,00 549,50 5. oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego dzia 852 rozdzia 85212 Zadania zlecone - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia 2 084 315,00 2 083 681,30 2 084 315,00 2 083 681,30 6. 7. 8. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego - zakupy inwestycyjne dzia 852 rozdzia 85212 Zadania zlecone - Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne dzia 852 rozdzia 85213 Zadania zlecone - Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 000,00 23 300,00 255 790,00 4 999,56 23 137,38 253 271,85 5 000,00 23 300,00 255 790,00 4 999,56 23 137,38 253 271,85 dzia 852 rozdzia 85214 O G Ó E M : 2 489 890,00 2 486 568,48 2 489 890,00 2 486 568,48
Za cznik nr 4 do Zarz dzenia Burmistrza I owej nr 267/09 z dnia 19.03.2009 r. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADA REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ W 2008R. T R E D O C H O D Y W Y D A T K I DZIA ROZDZIA KWOTA DZIA ROZDZIA KWOTA Porozumienie z organami administracji rz dowej utrzymanie cmentarzy 710 71035 2020 4 000,00 710 71035 4300 4 000,00 wojennych R A Z E M 4 000,00 4 000,00
Za cznik nr 5 do Zarz dzenia Burmistrza I owej nr 267/09 z dnia 19.03.2009r. Dotacje przedmiotowe w 2008 r. Lp. Dzia Rozdzia Nazwa instytucji otrzymuj cej dotacj Zakres Planowana dotacja Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 1. 900 90003 2. 900 90003 3. 900 90004 4. 900 90004 Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej Bie ce utrzymanie czysto ci ulic, chodników i placów na terenie miasta I owa o pow. 15.980 m2 przez okres 12 miesi cy Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta owa tj. bie cym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych, wpustów, utrzymanie przepustowo ci przy 310 szt. studzienek przez okres 12 miesi cy Utrzymanie zieleni w mie cie o pow. 11.744 m2 przez okres 7 miesi cy Utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m2 przez okres 7 miesi cy 74 787,00 74 786,40 11 216,00 11 215,80 18 100,00 18 100,00 17 600,00 17 600,00 Ogó em 121 703,00 121 702,20
ZA CZNIK NR 6 DO ZARZ DZENIA BURMISTRZA I OWEJ NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA W ASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALE CE I NIENALE CE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R. LP NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Przeciwdzia anie patologiom spo ecznym Dzia 851 Rozdzia 85153 2. Przeciwdzia anie patologiom spo ecznym 3. Dzia 851 Rozdzia 85154 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dzia 926 Rozdzia 92605 3.500,00 3.500,00 9.800,00 9.800,00 35.928,00 30.528,00 O G Ó E M : 49.228,00 43.828,00
ZA CZNIK NR 7 DO ZARZ DZENIA BURMISTRZA I OWEJ NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009 r. DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R. LP NAZWA INSTYTUCJI PLAN WYKONANIE 1. Stowarzyszenie O wiatowe Ma a Szko a Konin aga ski Dzia 801 Rozdzia 80101 2. Stowarzyszenie O wiatowe Ma a Szko a Konin aga ski Dzia 801 Rozdzia 80103 3. Stowarzyszenie O wiatowe Ma a Szko a Konin aga ski 115.150,00 115.149,69 67.770,00 67.769,89 2.220,00 2.219,79 Dzia 854 Rozdzia 85404 4. Miejska Biblioteka Publiczna w I owej Dzia 921 Rozdzia 92116 73.446,00 73.445,29 O G Ó E M : 258.586,00 258.584,66