UCHWAŁA NR XLIX/489/2013 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIX/489/213 RADY GMINY SZEMUD z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 214 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213r. Nr poz. 885 z późn. zmianami) RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 214 w wysokości 63.178.594,44 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 57.938.22,44 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 5.24.374, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) Dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.993.58, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3., zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy, 3) Środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 178.169, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 469.88, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 18., zł, 6) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości 2. zł, 7) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.766.28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 214 w wysokości 67.127.28,62 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 51.664.399,19 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.462.89,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.993.58, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3., zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy, 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.17.517, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 469.88, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 175. zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5. zł,

6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 2. zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.766.28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 8) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 6. zł 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 15.72.89,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 214 w ogólnej kwocie 494.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 214 w kwocie 3.948.614,18 zł. 2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczki i kredytu w wysokości 1.143.649,18 zł, 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.84.965, zł. 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.55.34,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: 1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.84.965, zł, 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 487., zł, 3) kredyt w kwocie 3.293., zł, 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 92.69,34 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.556.42,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.551.325, zł, 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 851.439,16 zł, 3) spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 213 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.153.656, zł 5. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 214 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 6. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 214 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 16., zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 2., zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki próchnicy u dzieci. 3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 14., zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 39. zł, z przeznaczeniem na realizację brakującej infrastruktury przy drodze wojewódzkiej nr 218. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.78. zł, 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.84.965, zł. 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na: a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna, b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach w ramach działów planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy) 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych, 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.. zł, 4) zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.84.965 zł, którego źródłem spłaty w roku 215 będą dochody własne Budżetu Gminy (środki PROW), 5) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 487.,zł, której źródłem spłaty będą dochody własne Budżetu Gminy, 6) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.293., zł, którego źródłem spłaty będą dochody własne Budżetu Gminy, 7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 214 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud. Przewodniczący Rady Gminy mgr Grzegorz Lasowski Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 3

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 214 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z 19.12.213 r. w złotych Dział 1 1 4 6 7 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 2 847 598, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 1 128 375, 92 Pozostałe odsetki 1 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 1 713 723, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 388, 83 Wpływy z usług 1 383, 92 Pozostałe odsetki 5, Transport i łączność 2, 69 Wpływy z różnych opłat 2, Gospodarka mieszkaniowa 23 965, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 48, 71 75 751 756 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 55 965, 22 28 21 236 21 Działalność usługowa 3, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 3, podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna 121 69,94 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24 865,44 96 7, 44,5 2 43, 2 43, 2 16 935, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 959 155, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 16, 31 Podatek od nieruchomości 6 82, 32 Podatek rolny 296 5,

758 81 852 853 9 921 926 33 Podatek leśny 81 35, 34 Podatek od środków transportowych 374 7, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 75, 36 Podatek od spadków i darowizn 12, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 7, 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12, 48 49 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 18, 2 741 28, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 73 2, Różne rozliczenia 24 931 174, 92 Pozostałe odsetki 5, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 881 174, Oświata i wychowanie 1 635 824, 83 Wpływy z usług 524 753, 28 23 231 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 25, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97 92, (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 178 169, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna 6 425 824,5 83 Wpływy z usług 25, 9 21 23 236 291 27 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4, 5 894 45, 469 88, 13 494,5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 19, mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 69 86, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 69 86, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2, 69 Wpływy z różnych opłat 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 83 Wpływy z usług 36, Kultura fizyczna 36, Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 36, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: 57 938 22,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 119 725,44 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 7 754 921 926 627 628 76 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 2 492 726, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 2 382 418, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 11 38, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa 122 438, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 22 438, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1, 628 628 628 626 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 152 375, przeciwpożarowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 152 375, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 258 861, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 258 861, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura fizyczna 2 213 974, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 713 974, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 5, inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: 5 24 374, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 3 617 936, udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 63 178 594,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 3 737 661,44 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 3

Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 214 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z 19.12.213 r. z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na obsługa majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące długu statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 Rolnictwo i łowiectwo 1189757,43 2588875 2575875 284332 2291543 13 938695,43 938695,43 9164695,43 z tego: Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11827,43 2511375 258375 284332 222443 3 938695,43 938695,43 9164695,43 13 Izby rolnicze 6 6 6 6 195 Pozostała działalność 715 715 615 615 1 6 Transport i łączność 4556896 1976956 129279 28 1262279 686677 257994 257994 64 Lokalny transport zbiorowy 75175 75175 6573 6573 686677 616 Drogi publiczne gminne 385146 122526 122526 28 119726 257994 257994 63 Turystyka 2 2 2 2 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 2 2 2 7 Gospodarka mieszkaniowa 1652374 116348 115848 117254 898594 5 63626 63626 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1312787 676761 676761 676761 63626 63626 795 Pozostała działalność 339587 339587 33987 117254 221833 5 71 Działalność usługowa 328 328 328 2 38 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 275 275 275 2 255 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 5 5 5 7135 Cmentarze 3 3 3 3 75 Administracja publiczna 557,8 49557,8 478376 376557 94286 216 3181,8 5 5 7511 Urzędy wojewódzkie 967 967 967 967 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 162 162 17 17 145 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 458276 4458276 4446276 357647 86986 12 5 5 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8781,8 8781,8 56 56 3181,8 7595 Pozostała działalność 146 146 924 924 536 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 243 243 243 243 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7511 243 243 243 243 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 2 1645 1645 355 3 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 23 2 1645 1645 355 3 3 Strona 1 z 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 757 Obsługa długu publicznego 776387,79 776387,79 285 285 773582,79 z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 7572 776387,79 776387,79 285 285 773582,79 jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 71 32 32 32 39 39 75818 Rezerwy ogólne i celowe 71 32 32 32 39 39 81 Oświata i wychowanie 27753138,98 26973838,98 22235191 17566988 466823 3711166 996229 31252,98 7793 7793 811 Szkoły podstawowe 14436189 14186889 12112145 1385972 1726173 15914 56564 2493 2493 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 153899 153899 97199 819174 152816 17 6499 814 Przedszkola 32633 295633 124345 188515 15183 1644891 7167 7 7 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 56296 56296 56296 811 Gimnazja 648774 62774 5283641 4411287 872354 483875 253258 46 46 8113 Dowożenie uczniów do szkół 131927 131927 139927 3133 18597 1 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19528 19528 19528 19528 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 119215 119215 113115 55871 54445 61 8195 Pozostała działalność 177,98 177,98 145 2 125 34255 31252,98 83 Szkolnictwo wyższe 675 675 675 839 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 675 675 675 851 Ochrona zdrowia 215 215 157 7214 8486 58 85153 Zwalczanie narkomanii 5 5 5 5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 175 175 152 7214 7986 23 85195 Pozostała działalność 35 35 35 852 Pomoc społeczna 7864589 7864589 1279729 113384 149345 658486 8522 Domy pomocy społecznej 58 58 58 8524 Rodziny zastępcze 27 27 27 27 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 8525 15 15 15 rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 5898 5898 138 12 18 576 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 3875 3875 3875 3875 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 262 262 262 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 2 z 3 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na obsługa majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące długu statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 3 3 z tego: Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 85216 Zasiłki stałe 2563 2563 5 5 2513 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75172 75172 747672 658765 8897 25 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 324367 324367 32337 312869 1438 16 85295 Pozostała działalność 25 25 25 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17399,62 17399,62 18552 18552 88847,62 85395 Pozostała działalność 17399,62 17399,62 18552 18552 88847,62 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79444 79444 6519 68922 42978 138544 8541 Świetlice szkolne 695289 695289 645245 68922 36323 544 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 2 2 2 2 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 885 885 885 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4655 4655 4655 4655 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2476861 2371361 237361 176628 2193733 1 155 155 92 Gospodarka odpadami 186361 186361 185361 176628 1628733 1 93 Oczyszczanie miast i wsi 65 65 65 65 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5855 5 5 5 855 855 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 919 2 2 2 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134248 989 1429 12 139 828 1 53348 53348 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 45 45 92116 Biblioteki 378 378 378 92195 Pozostała działalność 26248 1529 1429 12 139 1 53348 53348 926 Kultura fizyczna 172362 19362 112912 53726 59186 8 15 153 153 9261 Obiekty sportowe 163362 1362 12912 53726 49186 15 153 153 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 8 8 92695 Pozostała działalność 1 1 1 1 Wydatki razem: 6712728,62 51664399,19 37378658 23856926 13521732 5363843 7997133 151182,4 773582,79 1546289,43 1546289,43 9164695,43 Strona 3 z 3 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 214 Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Kwota (w zł) w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł) (w zł) I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: 15 38 89,43 4 65, 15 38 89,43 1 11 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w przyłączami w Kamieniu 5 426 725,43, 5 426 725,43 2 11 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II 3 737 97,, 3 737 97, 3 11 Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 1,, 1, 4 11 Wykonanie projektu wyrównania ciśnienia instalacji wodociągowych dla potrzeb odbiorców wody we wschodnim rejonie gminy 3,, 3, 5 616 Przebudowa drogi w Donimierzu ul. Otalżyńska 12,, 12, 6 616 Przebudowa drogi Szemud - Grabowiec 15,, 15, 7 616 Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie 15,, 15, 8 616 Przebudowa drogi nr 15119G Kamień - Kowalewo (zakończenie) 18,, 18, 9 616 Przebudowa drogi Kielno - Kieleńska Huta (etap II ul. Sikorskiego)) 5,, 5, 1 616 Utwardzenie pętli autobusowej w Przetoczynie 5,, 5, 11 616 Utwardzenie dróg płytami yomb na drogach gminnych przy współinicjatywie mieszkańców 5,, 5, 12 616 Budowa drogi Będargowo - Zęblewo (zakończenie) 13 622, 1 622, 13 622, 13 616 Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie 64 746, 32 373, 64 746, 14 616 Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Częstkowie (kontynuacja) 53 546, 26 773, 53 546, 15 616 Budowa dróg wraz z kanalizacją burzową na terenie sołectwa Dobrzewino (osiedle EKOLAN) 612 373, 32 373, 612 373, 16 616 Modernizcja dróg w sołectwie Grabowiec 13 28, 13 28, 13 28, 17 616 Modernizcja ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie 86 899, 16 899, 86 899, 18 616 Ustawienie wiaty przystankowej na Bożance w sołectwie Kielno 4, 4, 4, 19 616 Modernizacja dróg w sołectwie Kieleńska Huta 15 377, 15 377, 15 377, 2 616 Budowa drogi Kowalewo - Kamień 11 492, 11 492, 11 492, 21 616 Odwodnienie ulic na osiedlu w Łebnie (w ramach projektu: Przebuodwa dróg osiedlowych pieszo - jezdnych w 64 746, Łebnie ul. Osiedlowa, Ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego) 32 373, 64 746, 22 616 Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie w kierunku Otalżyna (droga Łebieńska Huta - Jeleńska Huta) 91 17, 21 17, 91 17, 23 616 Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach 34 316, 17 158, 34 316, 24 616 Modernizacja ul. Labudy w Szemudzie 2, 1, 2, 25 616 Modernizacja ul. Chodzińskiego w Szemudzie (projekt) 1 373, 1 373, 1 373, 26 616 Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta 13 5, 13 5, 13 5, Kwota ogółem

27 616 Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo 119 967, 17 967, 119 967, 28 616 Regulacja stanu prawnego i utwardzenie drogi w Zęblewie w kierunku Łebna (kontynuacja) 33 668, 16 834, 33 668, 29 75 Wykupy gruntów na cele publiczne 477,, 477, 3 75 Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13/2 położonej w obrębie geodezyjnym w Dobrzewinie 159 26,, 159 26, 31 7523 Modernizacja wejścia do budynku głównego wraz z zagospodarowaniem terenu przez budynkiem Urzędu Gminy 5, w Szemudzie 5, 32 75412 Ocieplenie budynku remizy w Kielnie 3,, 3, 33 811 Budowa placu zabaw przy szkole w Kielnie (w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny z 115 45, uwzględnieniem środków Funduszu Sołeckiego - jako częściowego wkładu własnego) 14 373, 115 45, 34 811 Budowa placu zabaw przy szkole w Częstkowie (w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny) 63 85,, 63 85, 35 811 Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie 7,, 7, 36 814 Wykonanie koncepcji oraz projektu budowy obiektu przedszkola w Szemudzie 7,, 7, 37 811 Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe zasądzone przez sąd 3,, 3, 38 811 Modernizacja wraz z przebudową kotłowni dla potrzeb gimnazjum i hali sportowej w Bojanie 16,, 16, 39 915 Oświetlenie ulic Diamentowej i Kryształowej w Kamieniu (projekt) 4 5, 4 5, 4 5, 4 915 Oświetlenie ul. Słonecznej i Oliwskiej w Kielnie (2 punkty) 14, 14, 14, 41 915 Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Szemudzie 12, 12, 12, 42 915 Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Dobrzewinie 15,, 15, 43 915 Budowa oświetlenia przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie - etap III 2,, 2, 44 915 Budowa oświetlenia ul. Na Dambnik w Bojanie 2,, 2, 45 92195 Budowa placu zabaw w Będargowie 1, 1, 1, 46 92195 Budowa sceny widowiskowej w Donimierzu - dokończenie 3 755, 3 755, 3 755, 47 92195 Zagospodarowanie placu zabaw w Głazicy 12 593, 12 593, 12 593, 48 9261 Budowa hali sportowej w Bojanie 1 53,, 1 53, II. x WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 14,, 14, 1 11 Zakup oprogramowania GEOMAPA - wersja dwustanowiskowa 14,, 14, III. x DOTACJE NA INWESTYCJE 2,, 2, 1 919 Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu 2,, 2, OGÓŁEM (I-III): 15 72 89,43 4 65, 15 72 89,43 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 214 Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Rodzaj wydatku (WI/WB 1) Kwota (w zł) Sołectwo Będargowo 2 622 1. 616 Budowa drogi Będargowo - Zęblewo WI 1 622 2. 92195 Budowa placu zabaw w Będargowie WI 1 Sołectwo Bojano 32 373 1. 616 Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie WI 32 373 Sołectwo Częstkowo 26 773 1. 616 Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Częstkowie (kontynuacja) WI 26 773 Sołectwo Dobrzewino 32 373 1. 616 Budowa dróg wraz z kanalizacją burzową na terenie sołectwa Dobrzewino WI 32 373 Sołectwo Donimierz 3 755 1. 92195 Budowa sceny widowiskowej w Donimierzu - dokończenie WI 3 755 Sołectwo Głazica 12 593 1. 92195 Zagospodarowanie placu zabaw w Głazicy WI 12 593 Sołectwo Grabowiec 13 28 1. 616 Modernizacja dróg w sołectwie Grabowiec WI 13 28 Sołectwo Jeleńska Huta 16 899 1. 616 Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie WI 16 899 Sołectwo Kamień 27 485 1. 616 Naprawa dróg w sołectwie Kamień WB 22 985 2. 915 Oświetlenie ulic Diamentowej i Kryształowej w Kamieniu (projekt) WI 4 5 Sołectwo Kielno 32 373 1. 616 Ustawienie wiaty przystankowej na Bożance w sołectwie Kielno WI 4 2. 811 Budowa placu zabaw przy szkole w Kielnie WI 14 373 3. 915 Oświetlenie ul. Słonecznej i Oliwskiej w Kielnie (2 punkty) WI 14 Sołectwo Kieleńska Huta 15 377 1. 616 Modernizacja dróg w sołectwie Kieleńska Huta WI 15 377 Sołectwo Koleczkowo 32 373 1. 616 Utwardzenie dróg w sołectwie Koleczkowo WB 28 373 2. 9261 Wykonanie drenażu szatni na boisku w Koleczkowie WB 4 Sołectwo Kowalewo 11 492 1. 616 Budowa drogi Kowalewo - Kamień WI 11 492 Sołectwo Leśno 14 795 1. 616 Naprawa dróg w sołectwie Leśno WB 9 795 2. 92195 Organizacja obchodów 5-lecia KGW Leśno WB 5 Sołectwo Łebno 32 373 1. 616 Odwodnienie ulic na osiedlu w Łebnie WI 32 373 Sołectwo Łebieńska Huta 21 17 1. 616 Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie w kierunku Otalżyna WI 21 17 Sołectwo Przetoczyno 24 53 1. 616 Naprawa ul. Wielkopolskiej i ul. Laski w Przetoczynie WB 24 53 Sołectwo Rębiska 17 158 1. 616 Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach WI 17 158 Sołectwo Szemud 32 373 1. 616 Modernizacja ul. Labudy w Szemudzie WI 1 2. 616 Modernizacja ul. Chodzińskiego w Szemudzie (projekt) WI 1 373 3. 915 Budowa oświetlenia ul. Sparcerowej w Szemudzie WI 12 Sołectwo Szemudzka Huta 13 5 1. 616 Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta WI 13 5 Sołectwo Warzno 17 967

1. 616 Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo WI 17 967 Sołectwo Zęblewo 16 834 1. 616 Regulacja stanu prawnego i utwardzenie drogi w Zęblewie w kierunku Łebno (kontynuacja) WI 16 834 OGÓŁEM WI 4 65 OGÓŁEM WB 94 26 OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 494 856 Objaśnienia: WB - wydatek bieżący WI - wydatek inwestycyjny Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 214 I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) 93 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 2.84.965, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 92.69,34 finansach publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.78., OGÓŁEM 7.55.34,34 II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych 2.42.764,16 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.153.656, OGÓŁEM 3.556.42,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 214 DZIA Ł TREŚĆ Kwota dochodów bieżących (w zł) 75 Administracja publiczna 96.7 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.43 96.7 2.43 852 Pomoc społeczna 5.894.45 5.81. 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na usługi opiekuńcze 9.45 75. OGÓŁEM 5.993.58 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SZEMUD NA ROK 214 DZIAŁ TREŚĆ Kwota dochodów (w zł) 75 Administracja publiczna 89 69 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst 89 852 Pomoc społeczna 3.67 98 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst świadczenia z funduszu alimentacyjnego 26.58 98 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst usługi opiekuńcze 4.9 OGÓŁEM 31.56

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 214 DZIAŁ TREŚĆ Kwota dochodów bieżących (w zł) 75 Administracja publiczna 96.7 7511 Urzędy Wojewódzkie 96.7 1. Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.7 96.7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 2.43 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2.43 ochrony prawa 1.Wydatki bieżące, 2.43 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 Pomoc społeczna 5.894.45 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 5.81. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.81. 5.69. 12. 9.45 9.45 85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze 75. 1.Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75. 9.45 16 72.118 OGÓŁEM 5.993.58 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 214 DOCHODY Dział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu 852 POMOC SPOŁECZNA 469.88 23 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe 23 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe 23 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej 23 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie Kwota ( w zł ) 29.3 64. 251.3 4.28 85. OGÓŁEM 469.88 WYDATKI Dział Rozdział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków 852 POMOC SPOŁECZNA 469.88 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Kwota ( w zł ) 29.3 1. Wydatki bieżące 29.3 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 64. emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące 64. z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 Zasiłki stałe 251.3 1. Wydatki bieżące 251.3 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.28 1. Wydatki bieżące 4.28 z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85295 Pozostała działalność 85. 1. Wydatki bieżące z tego : pozostałe wydatki bieżące 85. 29.3 64. 251.3 4.28 85. OGÓŁEM 469.88

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. DOCHODY DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 214 Dział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 178.169 231 Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Szemud będącymi mieszkańcami innych gmin Kwota (w zł) 178.169 OGÓŁEM 178.169 WYDATKI Dział Rozdział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 686.677 64 Lokalny transport zbiorowy 686.677 1.Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim 686.677 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 228.458 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17. 1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do oddziałów przedszkolnych działających na terenie innych gmin 17. 9 Kwota (w zł) 814 Przedszkola 178.17 1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli działających na terenie innych gmin 178.17 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 33.288 1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działających na terenie innych gmin 33.288 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 255.382 ŚRODOWISKA 92 Gospodarka odpadami 255.382 686.677 17. 178.17 33.288

1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) 255.382 OGÓŁEM 1.17.517 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 214 ROKU LP. ROZDZIAŁ Treść Kwota dotacji (w zł) podmiotowej celowej 1. 2. 3. 4. 4. 5. Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 1. 9219 248 Gminne Centrum Kultury, Sportu i 45. Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną 2. 92116 248 Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. 378. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną Ogółem 828. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 1. 811 254 Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w 1.59.14 Dobrzewinie Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 2. 814 254 Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w 388.25 Dobrzewinie Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola 3. 814 254 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. 431.388 Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola 4. 814 254 Wesoła Kraina Magda Stuba Kielno - 366.68 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola 5. 814 254 Niepubliczne Przedszkole Promyczek 172.556 Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola 6. 814 254 Społeczne Przedszkole MALUSZEK w 17.847 Łebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola 7. 816 254 Ekologiczny Punkt Przedszkolny W 23.8 malinowych chruśniaku Koleczkowo 8. 811 254 Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w 483.875 Dobrzewinie Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum 9. 85154 236 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23. 1. 85195 236 Rehabilitacja zdrowotna i społeczna 35. 11. 919 623 Ochrona środowiska 2. 12. 9265 236 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 8. Ogółem 3.482.78 158.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. Wydatki majątkowe Lp Nazwa projektu Program Klasykikacja (rozdział) 1. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie Etap I realizacja rok 213: Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (ul. Czarna Dąbrowa), w Kowalewie (ul. Czereśniowa 2 etap), w Kamieniu (ul. Melisowa 2 etap), w Dobrzewinie (ul. Siewna 2 etap), Budowa sieci kanalizacyjnej w Szemudzie (ul. Hetmańska) Etap II realizacja rok 214: Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamieniu (ul. Herkulesa, Odysa, Zeusa, Turystyczna, Gdańska, Chylońska, Prusa, Letniskowa, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta oraz w Szemudzie ul. Wejherowska 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w:bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie etap II Wydatki bieżące 1. Szansa Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objęte PROW 27-213 Całkowita wartość projektu Lata realizacji Rok 214 Poziom Jednostka realizująca zadanie 11 5.81.32,61 212/213/214 UG Szemud POIiŚ 11 18.287.268,63 27-215 UG Szemud PO KL 85395 713.375, 212-213 GOPS Szemud Środki własne 2.621.76,43 (w tym VAT 1.14.753,54) 1.355.551,71 (w tym VAT 698.97,) Środki Unii Europejskiej Ogółem dofinansowania ze środków UE 2.84.965, 5.426.725,43 3.5.298 zł, nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto); w tym w roku 213: 2.333 zł, rok 214: 2.84.965 zł 2.382.418,29 3.737.97, 85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 1.321.294,98 4.287,62, 4.287,62 Nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie

2. Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania 3. Promujemy kaszubski folklor PROW LEADER Odnowa i rozwój wsi (umowa z 21.11.213) 4. Akademia samorządowa PROW LEADER Odnowa i rozwój wsi (umowa z 21.11.213) PO KL 85395 3., 212-214 UG Szemud 7575 31.81,8 213 UG Szemud 8195 31.252,98 213 UG Szemud więcej niż 66.368,75 zł 14.79, 69.86, 84.569, 85% wydatków, nie więcej niż 255. zł 6.216,36 24.865,44 31.81,8 24.865,44 zł, nie więcej niż 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych 6.252,98 25., 31.252,98 25. zł, nie więcej niż 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 214 Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek Rozdział Dochody (w zł) Wydatki (w zł) Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie 814 27.5, 27.5, 8148 34., 34., Zespół Szkolno Przedszkolny w Koleczkowie 814 22., 22., 8148 39., 39., 122.5, 122.5,

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.213 r. Dział 756 49 Podstawa ustalenia opłaty Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami Stawka Liczba osób Wartość opłaty miesięczna Wartość opłaty w skali roku 1. 2. 3. 4. 4. Odpady selektywne 1,8 13914 15 271,2 1 83 254,4 objęte stawką 1,8 zł Odpady selektywne objęte stawką 5,4 zł 5,4 682 3 682,8 44 193,6 Odpady zmieszane 21,6 61 12 981,6 155 779,2 Ogółem x 1529 166 935,6 2 3 227,2 Przewidywane wpływy: ~ 88,87% 1.766.28 zł Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dział Rozdział Cel wydatku Plan na 214 r. 9 92 Wydatki bieżace na sfinansowanie 1.766.28, odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospdoarowania odpadami.