Prószków, dnia 30 sierpnia 2016 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 216 r. Prószków, dnia 3 sierpnia 216 rok 1

Spis treści Lp. Treść Numer strony INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU 3 Część tabelaryczna 1 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za I półrocze 216 roku 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia 3 Wykonanie dochodów bieżących 4 Wykonanie dochodów majątkowych 5 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 6 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń 7 Wykonanie wydatków bieżących 8 Wykonanie wydatków majątkowych 9 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 1 Przychody i rozchody budżetu 11 Realizacja wydatków majątkowych Część opisowa 12 Dochody 13 Przychody budżetu 14 Realizacja dochodów budżetu państwa 15 Wydatki 16 Rozchody budżetu 17 Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego 18 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 81 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 19 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Część opisowa 21 Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określonych prognozą 22 Przewidywane kształtowanie się długu Gminy Prószków 23 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Część opisowa 24 Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 25 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie 3 3 4 7 17 18 21 22 34 36 39 4 43 45 45 45 5 51 55 69 77 77 82 84 85 87 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 216 ROKU Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie A. DOCHODY 3 925 774,6 16 644 96,51 A Dochody bieżące 3 87 774,6 16 63 743,84 A2. Dochody majątkowe 55, 41 162,67 B. WYDATKI 33 414 512,6 13 68 793,56 B Wydatki bieżące 3 293 86,6 13 469 185,2 B2. Wydatki majątkowe 3 12 652, 139 68,54 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -2 488 738, 3 36 112,95 D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: 3 88 738, 2 743 84,47 D1 Kredyty i pożyczki 2,, D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym : 288 738, 1 543 84,51 D13 na pokrycie deficytu 288 738,, D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 8, 1 199 999,96 D16 na pokrycie deficytu 2,, D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 6, 25, D2 Spłaty kredytów i pożyczek 6, 25, Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie FINANSOWANIE DEFICYTU 2 488 738, kredyty i pożyczki 2, nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 288 738, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pozyczek z lat ubiegłych 2, 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 216 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące 3 87 774,6 16 63 743,84 54% I. Dochody własne, w 16 778 968, 8 813 874,43 53% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 6 11 31, 2 818 144, 46% Wpływy z podatku dochodowego od 2 2 2, 19 28,5 55% osób prawnych 3 Wpływy z podatku od nieruchomości 31 6, 3 256 487,17 54% 4 Wpływy z podatku rolnego 32 65, 369 436,12 57% 5 Wpływy z podatku leśnego 33 1 5, 6 664, 6% 6 Wpływy z podatku od środków transportowych 34 12, 88 93,46 74% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 35 2, 5 52,73 28% podatkowej 8 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 36 4, 39 259,72 98% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 37 1,, % 1 Wpływy z opłaty produktowej 4 2, 453,43 23% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 41 3, 21 329, 71% 12 Wpływy z opłaty targowej 43 3, 1 21, 4% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 9, 445 379,4 49% 14 15 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 5, 9 16,68 1832% 48 13, 83 67,32 64% 16 17 18 19 2 21 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 49 1 33, 678 862,32 52% 5 21, 37 9,1 176% 55 5 24,, % 57 1 2, 6, 5% 66 133 167, 33 575,5 25% 67 259 762, 11 434,4 39% 4 22 Wpływy z różnych opłat 69 131 6, 1 891,9 77%

23 Wpływy z dywidend 74 1,, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 24 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 111, 63 891,8 58% 25 Wpływy z usług 83 138 375, 57 143,79 41% 26 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 91 21 5, 3 561,91 17% 27 Wpływy z pozostałych odsetek 92 66, 35 68,12 53% 28 Wpływy z różnych dochodów 97 81 65, 57 86,15 71% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 29 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 1, 2 257,45 2257% II. Dotacje celowe 5 366 138,6 2 57 774,41 47% 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 21 1 773 386,6 1 258 5,41 71% 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 23 592 694, 328 557, 55% związków powiatowo-gminnych) 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 26 2 966 58, 92 717, 31% realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 244 34,, % III. Subwencje ogólne 8 722 878, 5 268 86, 6% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym 292 8 722 878, 5 268 86, 6% część oświatowa subwencji ogólnej 7 863 861, 4 839 296, 62% część wyrównawcza subwencji ogólnej 859 17, 429 51, 5% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 2 79, 13 289, 476% 5

1 2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 2 79, 1 814, 65% 277, 11 475, % B. Dochody majątkowe, w 55, 41 162,67 75% I. Dochody ze sprzedaży majątku 55, 41 162,67 75% Wpływy z tytułu przekształcenia 1 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 76, 2 15, % 2 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 78 11, 7 123,61 65% 3 Wpływy ze sprzedaży składników 87 44, 32 24,6 73% majątkowych OGÓŁEM DOCHODY 3 925 774,6 16 644 96,51 54% Powrót do spisu treści 6

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 216 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 1 6 7 1 5 19 5 61 6 7 5 21 97 21 69 92 97 47 55 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 36 788,45 36 629,13 1 % Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, 2 75, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 151, 2 75, 5% Pozostała działalność 32 637,45 34 554,13 11 % Wpływy z różnych dochodów 5, 2 416,68 483% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 32 137,45 32 137,45 1% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 35 5, 24 231,69 68% 35 5, 24 231,69 68% 3, 24 231,29 81% 5,,4 % Wpływy z różnych dochodów 5,, % GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 74, 83 415,98 64% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 74, 83 415,98 64% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 1832 służebności 5, 9 16,68 % Wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości 5 24,, % 7

75 751 1 752 3 759 5 75 83 92 97 21 236 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 111, 62 613,8 56% Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 4, 1 757,79 44% 5, 266,35 5% Wpływy z różnych dochodów 5, 9 617,36 192% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 115 189, 44 61,3 38% Urzędy Wojewódzkie 93 689, 37 543,65 4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 93 589, 37 539, 4% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, 4,65 5% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 5, 3 517,65 16% 69 Wpływy z różnych opłat 1,, % 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5,, % 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 3 517,65 18% Pozostała działalność, 3, % 97 Wpływy z różnych dochodów, 3, % Dz. Rozdz. treść plan wykonanie 75 1 751 1 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 51, 1 51, 91% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 51, 1 51, 91% 8

75 2 75 4 75 6 7521 2 7541 2 7541 4 756 1 21 21 97 21 35 91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 11 51, 1 51, 91% OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne 9,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 9,, % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 891, 2 475, % Ochotnicze straże pożarne, 32, % Wpływy z różnych dochodów, 32, % Obrona cywilna 4 891, 2 443, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 891, 2 443, 5% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14 429 61, 7 598 968,97 53% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 5, 5 514,5 27% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2, 5 52,73 28% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5, 11,32 2% 9

1 7561 5 31 32 33 34 49 5 69 91 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 891 2, 2 174 378,86 56% Wpływy z podatku od nieruchomości 3 7, 2 7 565,99 56% Wpływy z podatku rolnego 5, 27 942,5 56% Wpływy z podatku leśnego 1, 6 319, 6% Wpływy z podatku od srodków transportowych 2, 13 36,7 67% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1, 1 873, 19% Wpływy z różnych opłat 2, 11,6 6% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 36,7 3% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 7561 6 31 32 33 34 36 37 43 49 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 26 6, 2 19 577,81 62% Wpływy z podatku od nieruchomości 2 3, 1 185 921,18 52% Wpływy z podatku rolnego 6, 341 493,62 57% Wpływy z podatku leśnego 5, 345, 69% Wpływy z podatku od srodków transportowych 1, 75 569,76 76% wpływy z podatku od spadków i darowizn 4, 39 259,72 98% Wpływy z opłaty od posiadania psów 1,, % wpływy z opłaty targowej 3, 1 21, 4% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie 1,, %

odrębnych ustaw 75 8 7561 8 7561 9 7562 1 7562 4 758 1 758 7 7581 4 5 69 91 41 49 69 46 1 2 74 292 292 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2, 368 136,1 184% Wpływy z różnych opłat 6, 4 462,93 74% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 3 179,59 32% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 37, 26 766,8 72% Wpływy z opłaty skarbowej 3, 21 329, 71% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1, 2 437,8 244% Wpływy z różnych opłat 6, 3, 5% Wpływy z różnych rozliczeń 9, 445 379,4 49% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9, 445 379,4 49% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 31 31, 2 927 352,5 46% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 11 31, 2 818 144, 46% Wpływy z podaku dochodowego od osób prawnych 2, 19 28,5 55% Dywidendy Wpływy z dywidend 1,, % 1,, % ROŻNE ROZLICZENIA 8 772 878, 5 33 554,55 6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 863 861, 4 839 296, 62% Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 863 861, 4 839 296, 62% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 859 17, 429 51, 5% Subwencje ogólne z budżetu państwa 859 17, 429 51, 5% Różne rozliczenia finansowe 5, 34 748,55 69% 11

8 1 81 1 81 4 92 75 97 66 67 92 97 23 Wpływy z pozostałych odsetek 5, 34 748,55 69% OŚWIATA I WYCHOWANIE 81 364, 363 231,12 45% Szkoły Podstawowe 15 1 2, 1 796,42 % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 1 278, % Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 1 2, 518,42 43% 734 949, 327 449,89 45% Wpływyz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 133 167, 33 575,5 25% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostakch realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 259 762, 11 434,4 39% Wpływy z pozostałych odsetek, 21,46 % Wpływy z różnych dochodów 5, 23 98,53 478% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 337 2, 168 51, 5% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 811 811 4 814 8 97 27 97 Gimnazja 3 24, 2 31,9 63% Wpływy z różnych dochodów 45, 217,9 48% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 79, 1 814, 65% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1, 43, 43% Wpływy z różnych dochodów 1, 43, 43% Stołówki szkolne i przedszkolne 7 875, 31 99,91 45% 12

85 1 85 2 8515 4 8521 1 8521 2 83 92 48 26 92 97 21 236 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 7 875, 31 899, 45%, 1,91 % OCHRONA ZDROWIA 13, 83 67,32 64% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13, 83 67,32 64% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13, 83 67,32 64% POMOC SPOŁECZNA 4 689 665,61 2 14 784,33 43% Świadczenie wychowawcze 2 966 58, 92 717, 31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2 966 58, 92 717, 31% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 392, 98 97,2 65% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 2,45 % Wpływy z różnych dochodów 3, 5 496,77 18% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 352, 91 2, 67% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 2 252,8 % 13

14 8521 3 21 23 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 9, 6 537, 66% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 3 9, 2 47, 63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6, 4 67, 68% Dz. Rozdz. treść 8521 4 8521 5 8521 6 8521 9 23 21 23 97 plan wykonanie % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37, 31 365, 85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 37, 31 365, 85% Dodatki mieszkaniowe 137,61, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 137,61, % Zasiłki stałe 47, 44 531, 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 47, 44 531, 95% Ośrodki pomocy społecznej 94, 46 69,46 5% Wpływy z różnych dochodów 1, 19,46 19%

85 3 8522 8 8529 5 23 83 69 21 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 93, 46 5, 5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 55, 19 119,7 35% Wpływy z usług Pozostała działalność 55, 19 119,7 35% 88 57, 36 854,15 42% Wpływy z różnych opłat 28 4, 15 818,19 56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 17, 125,96 74% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6, 2 91, 35% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 9, 8 318,45 49% 853 7 8539 5 83 Dzienni opiekunowie Wpływy z usług Pozostała dzialalność 8 5, 4 367,3 51% 8 5, 4 367,3 51% 8 4, 3 951,15 47% 85 4 9 8541 5 9 2 97 23 Wpływy z różnych dochodów 8 4, 3 951,15 47% EDUKACYJNA OPIEKA 1 WYCHOWAWCZA 12 674, 12 674, % Pomoc materialna dla 1 uczniów 12 674, 12 674, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 12 674, 12 674, 1% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 43 2, 743 14,97 53% Gospodarka odpadami 1 347, 68 26,8 5% 15

4 49 69 91 244 Wpływy z opłaty produktowej 2, 453,43 23% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 3, 676 424,52 52% Wpływy z różnych opłat 1, 3 83,2 31% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 64,93 6% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34,, % Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 92 1 91 5 91 9 99 5 9219 5 57 69 97 27 7 97 97 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 2, 6, 5% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 2, 6, 5% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 112 ze środowiska 55, 61 759,69 % Wpływy z różnych opłat 5, 5 284,69 11% Wpływy z różnych dochodów 5,, % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 11 475, % Pozostała działalność, 719,2 % Wpływy z różnych dochodów, 719,2 % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 52,48 % Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów, 52,48 %, 52,48 % 92 6 Kultura fizyczna, 4 124,55 % 926 1 Obiekty sportowe, 1 76,14 % 16

926 5 97 97 Wpływy z różnych dochodów, 1 76,14 % Zadania w zakresie kultury fizycznej, 2 418,41 % Wpływy z różnych dochodów RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 3 87 774,6, 2 418,41 % 16 63 743,84 54% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24, 26 757,88 111 % 19 5 Pozostała działalność 24, 26 757,88 111 % 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 24, 26 757,88 111% 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31, 14 44,79 46% 7 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31, 14 44,79 46% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 76 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 2 15, % 78 Wpływy ze zbycia praw 87 majątkowych 11, 7 123,61 65% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2, 5 266,18 26% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 55, 41 162,67 75% DOCHODY OGÓŁEM 3 925 774,6 16 644 96,51 54% Powrót do spisu treści 17

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 216 r. Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 1 75 75 1 1 5 19 5 751 1 751 1 21 21 21 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 36 288,45 34 212,45 99% Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 151, 2 75, 5% 4 151, 2 75, 5% Pozostała działalność 32 137,45 32 137,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 % 32 137,45 32 137,45 1% 93 589, 37 539, 4% Urzędy Wojewódzkie 93 589, 37 539, 4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 93 589, 37 539, 4% 11 51, 1 51, 91% 11 51, 1 51, 91% 18

75 2 75 4 85 2 7521 2 7541 4 8521 1 21 21 21 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 11 51, 1 51, 91% OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9,, % 9,, % 4 891, 2 443, 5% Obrona cywilna 4 891, 2 443, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 891, 2 443, 5% POMOC SPOŁECZNA 4 322 265,61 1 824 512,96 42% Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjo rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2 966 58, 92 717, 31% 2 966 58, 92 717, 31% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 8521 2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 352, 91 2, 67% 19

8521 3 8521 5 8529 5 21 21 21 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 352, 91 2, 67% 3 9, 2 47, 63% 3 9, 2 47, 63% Dodatki mieszkaniowe 137,61, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 137,61, % Pozostała działalność 17, 125,96 74% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 17, 125,96 74% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami RAZEM 4 739 444,6 2 179 217,41 46% Powrót do spisu treści 2

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA I PÓŁROCZE 216 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 772 219,17 6, 1 76,, Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 61 524,9,,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 66 79,,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 445,9,,, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 161 694,27 6, 1 76,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 146 425,2 6, 1 569,, 32 Wpływy z podatku rolnego,, 12,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 15 269,25,,, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,, 71,, 21 Powrót do spisu treści

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 216 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 38 588,45 318 653,81 84% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, 2 75, 5% wydatki bieżące, w 4 151, 2 75, 5% 4 151, 2 75, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 151, 2 75, 5% 18 Melioracje wodne 56 3, 3 38,7 6% wydatki bieżące, w 56 3, 3 38,7 6% 56 3, 3 38,7 6% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56 3, 3 38,7 6% 13 Izby rolnicze 17, 1 38,66 61% wydatki bieżące, w 17, 1 38,66 61% 17, 1 38,66 61% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17, 1 38,66 61% 195 Pozostała działalność 33 137,45 32 889,45 1% wydatki bieżące, w 33 137,45 32 889,45 1% 33 137,45 32 889,45 1% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4, 4, 1% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 299 137,45 298 889,45 1% 2 6 Transport i łączność 28, 1 61,94 36% 64 Lokalny transport zbiorowy 12, 48 735,89 41% wydatki bieżące, w 12, 48 735,89 41% 12, 48 735,89 41% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, 48 735,89 41% 616 Drogi publiczne gminne 12, 26 3,18 22% wydatki bieżące, w 12, 26 3,18 22% 12, 26 3,18 22% 22

23 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, 26 3,18 22% 617 Drogi wewnętrzne 4, 25 574,87 64% wydatki bieżące, w 4, 25 574,87 64% 4, 25 574,87 64% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4, 25 574,87 64% 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 247 659, 82 926,39 33% L.p. Dział 75 Rozdzi ał Gospodarka gruntami i nieruchomościami 247 659, 82 926,39 33% wydatki bieżące, w 247 659, 82 926,39 33% 247 659, 82 926,39 33% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 247 659, 82 926,39 33% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 4 71 Działalność usługowa 135, 9 492,57 7% Plany zagospodarowania 714 przestrzennego 135, 9 492,57 7% wydatki bieżące, w 135, 9 492,57 7% 135, 9 492,57 7% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33, 2 5, 8% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, 6 992,57 7% 5 75 Administracja publiczna 3 59 73, 1 66 744,12 45% 7511 Urzędy wojewódzkie 93 589, 32 865, 35% 7522 wydatki bieżące, w 93 589, 32 865, 35% 93 589, 32 865, 35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 589, 32 865, 35% 7523 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16, 61 637,22 39% wydatki bieżące, w 16, 61 637,22 39% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2, 6 162,7 31% 2, 6 162,7 31% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14, 55 474,52 4% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 148, 1 446 322,28 46% wydatki bieżące, w 3 148, 1 446 322,28 46% 3 18, 1 429 965,13 46%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 45, 1 77 716,34 44% 658, 352 248,79 54% 6 751 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 16 357,15 41% 7595 Pozostała działalność 188 484, 65 919,62 35% 7511 wydatki bieżące, w 188 484, 65 919,62 35% 188 484, 65 919,62 35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1, 1 176,31 12% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 178 484, 64 743,31 36% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9% sądownictwa 11 51, 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 11 51, 99, 9% ochrony prawa wydatki bieżące, w 11 51, 99, 9% 11 51, 99, 9% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 99, 99, 5% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 52,, % 7 752 Obrona narodowa 9,, % L.p. Dział 8 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 9,, % Rozdzi ał wydatki bieżące, w 9,, % 9,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9,, % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 264 891, 91 719,69 35% 75412 Ochotnicze straże pożarne 255, 89 276,69 35% wydatki bieżące, w 255, 89 276,69 35% 225, 84 736,82 38% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55, 25 475,47 46% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17, 59 261,35 35% 24

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3, 4 539,87 15% 75414 Obrona cywilna 4 891, 2 443, 5% wydatki bieżące, w 4 891, 2 443, 5% 4 891, 2 443, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 891, 2 443, 5% 75495 Pozostała działalność 5,, % wydatki bieżące, w 5,, % 5,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5,, % 9 757 Obsługa długu publicznego 5, 14 643,16 29% 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5, 14 643,16 29% 25 wydatki bieżące, w 5, 14 643,16 29% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 5, 14 643,16 29% 1 758 Różne rozliczenia 217 4, 1 362,49 5% Część oświatowa subwencji 7581 ogólnej dla jednostek samorządu 1 4, 1 362,49 1% terytorialnego wydatki bieżące, w 1 4, 1 362,49 1% 1 4, 1 362,49 1% dotacje i subwencje 1 4, 1 362,49 1% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 27,, % wydatki bieżące, w 27,, % 27,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27,, % 11 81 Oświata i wychowanie 13 323 6 294 329,85 47% 12, 811 Szkoły podstawowe 5 68 63, 2 767 322,79 49% wydatki bieżące, w 5 68 63, 2 767 322,79 49% 5 442 694, 2 651 56,94 49% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 398 618, 2 247 645,38 51% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 44 76, 43 861,56 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 237 369, 115 815,85 49% 814 Przedszkola 3 369 645, 1 496 5,45 44% wydatki bieżące, w 3 369 645, 1 496 5,45 44%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 131 612, 1 48 261,7 45% 2 239 295, 1 19 969,97 5% 892 317, 298 291,73 33% L.p. Dział Rozdzi ał 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 453, 42 2,32 51% 3. dotacje na zadania bieżące 155 58, 46 218,43 3% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 811 Gimnazja 2 468 73, 1 258 869,78 51% wydatki bieżące, w 2 468 73, 1 258 869,78 51% 2 363 957, 1 26 23,34 51% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 871 427, 1 37 692,42 55% 492 53, 168 51,92 34% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 116, 52 666,44 51% 8113 Dowożenie uczniów do szkół 352 6, 128 169,76 36% wydatki bieżące, w 352 6, 128 169,76 36% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 352 6, 128 169,76 36% 352 6, 128 169,76 36% 8114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkól 591 72, 258 82,92 44% wydatki bieżące, w 591 72, 258 82,92 44% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 59 22, 258 52,92 44% 497 39, 231 64,29 47% 93 181, 26 916,63 29% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 5, 3, 2% Dokształcanie i doskonalenie 8146 nauczycieli 55 618, 27 439,34 49% wydatki bieżące, w 55 618, 27 439,34 49% 38 933, 19 96,84 49% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38 933, 19 96,84 49% 2. dotacje na zadania bieżące 16 685, 8 342,5 5% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 162 689, 79 183,11 49% wydatki bieżące, w 162 689, 79 183,11 49% 162 289, 79 183,11 49% 26

L.p. 27 Dział 8149 Rozdzi ał 815 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 78 496, 39 83,5 51% 83 793, 39 353,6 47% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,, % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podatwowych i innych formach wychowania przedszkolnego 111 656, 45 998,22 41% wydatki bieżące, w 111 656, 45 998,22 41% 14 256, 43 463,55 42% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 956, 42 171,11 43% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 3, 1 292,44 21% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 4, 2 534,67 34% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach 374 519, 137 43,6 37% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w 374 519, 137 43,6 37% 353 419, 129 265,9 37% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299 5, 116 925,51 39% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 54 414, 12 339,58 23% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 1, 8 164,97 39% 8195 Pozostała działalność 156 537, 94 595,42 6% wydatki bieżące, w 156 537, 94 595,42 6% 151 537, 94 595,42 62% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 5,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 37, 94 595,42 63% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,, % 12 851 Ochrona zdrowia 268 8, 123 459,57 46%

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 15, 74 2, 49% wydatki bieżące, w 15, 74 2, 49% dotacje na zadania bieżące 15, 74 2, 49% 85153 Zwalczanie narkomanii 3,, % wydatki bieżące, w 3,, % 3,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3,, % 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 8, 49 259,57 43% wydatki bieżące, w 115 8, 49 259,57 43% 115 8, 49 259,57 43% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56, 23 428, 42% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 59 8, 25 831,57 43% 13 852 Pomoc społeczna 7 28 867,61 2 85 581,76 4% Placówki opiekuńczo - 8521 12, 2 237,29 19% wychowawcze wydatki bieżące, w 12, 2 237,29 19% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, 2 237,29 19% 12, 2 237,29 19% 8523 Ośrodki wsparcia 2,, % L.p. Dział Rozdzi ał wydatki bieżące, w 2,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2,, % 2,, % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 8524 Rodziny zastępcze 1 3, 3 3, 32% 8525 wydatki bieżące, w 1 3, 3 3, 32% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 3, 3 3, 32% 1 3, 3 3, 32% 8, 1 692,8 21% wydatki bieżące, w 8, 1 692,8 21% 28

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8, 1 692,8 21% 1,, % 7, 1 692,8 24% 8526 Wspieranie rodziny 16 5,, % wydatki bieżące, w 16 5,, % wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 5,, % 16 5,, % 85211 Świadczenia wychowawcze 2 966 58, 92 59,6 31% wydatki bieżące, w 2 966 58, 92 59,6 31% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 158, 13 43,76 23% 38, 4 59,23 12% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 158, 8 813,53 44% 85212 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 97 9, 97 15,3 31% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 564 922, 973 178,13 62% wydatki bieżące, w 1 564 922, 973 178,13 62% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 36 95, 134 535,2 44% 265 45, 121 531,27 46% 41 5, 13 3,93 31% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 227 972, 833 146,16 68% 3. dotacje na zadania bieżące 3, 5 496,77 18% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej 13 65, 6 282,9 46% wydatki bieżące, w 13 65, 6 282,9 46% 13 65, 6 282,9 46% 29

L.p. Dział Rozdzi ał 85214 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 65, 6 282,9 46% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 166, 56 55,27 34% wydatki bieżące, w 166, 56 55,27 34% świadczenia na rzecz osób fizycznych 166, 56 55,27 34% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 137,61 3 12,78 3% wydatki bieżące, w 1 137,61 3 12,78 3% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2,7, % 2,7, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 134,91 3 12,78 3% 85216 Zasiłki stałe 118 3, 42 361, 36% wydatki bieżące, w 118 3, 42 361, 36% świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 3, 42 361, 36% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 694 3, 277 242,89 4% 85228 wydatki bieżące, w 694 3, 277 242,89 4% 69 23, 276 942,89 4% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623 83, 251 73,85 4% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 66 4, 25 869,4 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 8, 3, 8% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 8, 291 757,19 38% wydatki bieżące, w 77 8, 291 757,19 38% 762 6, 29 857,19 38% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71, 266 685,96 38% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 61 6, 24 171,23 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 2, 9, 11% 85295 Pozostała działalność 676 17, 227 458,98 34% wydatki bieżące, w 676 17, 227 458,98 34% 522 17, 187 113,98 36% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 522 17, 187 113,98 36% 3

14 853 L.p. Dział 15 854 16 9 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 154, 4 345, 26% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 174 3, 42 863,3 25% 8535 Żłobki 18, 16 2, 15% wydatki bieżące, w 18, 16 2, 15% dotacje na zadania bieżące 18, 16 2, 15% 8537 Dzienni opiekunowie 66 3, 26 663,3 4% Rozdzi ał wydatki bieżące, w 66 3, 26 663,3 4% 66 3, 26 663,3 4% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 5, 26 63,3 4% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8, 6, 75% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Edukacyjna opieka wychowawcza 18 74, 75 912,2 42% 8541 Świetlice szkolne 13 66, 53 921,54 41% wydatki bieżące, w 13 66, 53 921,54 41% 123 47, 5 623,94 41% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 291, 43 92,92 43% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21 179, 6 73,2 32% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 596, 3 297,6 5% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 674, 21 99,48 43% wydatki bieżące, w 5 674, 21 99,48 43% świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 674, 21 99,48 43% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 556 1, 1 54 636,21 41% 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 7, 7 412,51 12% wydatki bieżące, w 6, 5 772,2 1% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6, 5 772,2 1% 6, 5 772,2 1% 2. dotacje na zadania bieżące 1 7, 1 64,31 96% 92 Gospodarka odpadami 1 26 4, 586 48,42 46% wydatki bieżące, w 1 26 4, 586 48,42 46% 1 26 4, 586 48,42 46% 31

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 26 4, 586 48,42 46% 93 Oczyszczanie miast i wsi 263 5, 133 448,59 51% 94 wydatki bieżące, w 263 5, 133 448,59 51% 263 5, 133 448,59 51% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 263 5, 133 448,59 51% 145, 3 836,84 21% wydatki bieżące, w 145, 3 836,84 21% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 145, 3 836,84 21% 5, 356,4 7% 14, 3 48,8 22% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 69, 266 96,45 39% wydatki bieżące, w 69, 266 96,45 39% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69, 266 96,45 39% 69, 266 96,45 39% 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5,, % L.p. Dział Rozdzi ał wydatki bieżące, w 5,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5,, % 5,, % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 995 Pozostała działalność 85 5, 3 793,4 36% wydatki bieżące, w 85 5, 3 793,4 36% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 85 5, 3 793,4 36% 1,, % 75 5, 3 793,4 41% 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 291 911, 625 17,7 48% 9219 Domy i ośrodki kultury,świetlice i 1 73 911, 548 13,14 51% 32

kluby wydatki bieżące, w 1 73 911, 548 13,14 51% dotacje na zadania bieżące 1 73 911, 548 13,14 51% 92195 Pozostała działalność 218, 77 4,56 35% wydatki bieżące, w 218, 77 4,56 35% 218, 77 4,56 35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4, 979,89 24% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 214, 76 6,67 36% 18 926 Kultura fizyczna 292, 211 88,44 72% 9261 Obiekty sportowe 12, 85 18,4 84% 9265 wydatki bieżące, w 12, 85 18,4 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 12, 85 18,4 84% 12, 85 18,4 84% 18, 12, 67% wydatki bieżące, w 18, 12, 67% dotacje na zadania bieżące 18, 12, 67% 92695 Pozostała działalność 1, 5 98,4 59% wydatki bieżące, w 1, 5 98,4 59% 1, 5 98,4 59% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 1, 5 98,4 59% 3 293 86,6 13 469 185,2 44% 33

L.p. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 216 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP Dział Rozdzi ał WYDATKÓW Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 19, 7 38, 7% 18 Melioracje wodne 68,, % wydatki majątkowe, w 68,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 68,, % 195 Pozostała działalność 41, 7 38, 18% wydatki majątkowe, w 41, 7 38, 18% inwestycje i zakupy inwestycyjne 41, 7 38, 18% 2 6 Transport i łączność 792, 5 44, 6% 616 Drogi publiczne gminne 768, 26 44, 3% wydatki majątkowe, w 768, 26 44, 3% inwestycje i zakupy inwestycyjne 768, 26 44, 3% 617 Drogi wewnętrzne 24, 24, 1% wydatki majątkowe, w 24, 24, 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne 24, 24, 1% 3 75 Administracja publiczna 23, 22 999,77 1% 5 754 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23, 22 999,77 1% wydatki majątkowe, w 23, 22 999,77 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne 23, 22 999,77 1% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 436 388, 17 599,5 4% 75412 Ochotnicze straże pożarne 436 388, 17 599,5 4% wydatki majątkowe, w 436 388, 17 599,5 4% inwestycje i zakupy inwestycyjne 436 388, 17 599,5 4% 6 81 Oświata i wychowanie 24 3, 7 932,27 33% 814 Przedszkola 16 1,, % wydatki majątkowe, w 16 1,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 1,, % 811 Gimnazja 8 2, 7 932,27 97% wydatki majątkowe, w 8 2, 7 932,27 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 2, 7 932,27 97% 7 851 Ochrona zdrowia 11 2,, % 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 2,, % wydatki majątkowe, w 11 2,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 2,, % 34

9 9 L.p. Dział 9 921 91 98 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 648 475, 1 968, % Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5,, % wydatki majątkowe, w 5,, % zakup i objęcie akcji i udziałów 5,, % Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 137 475,, % wydatki majątkowe, w 137 475,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 475,, % 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11, 1 968, 18% Rozdzi ał 9219 wydatki majątkowe, w 11, 1 968, 18% inwestycje i zakupy inwestycyjne 11, 1 968, 18% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 76 289, 31 289, 3% Domy i ośrodki kultury, świelice i kluby 1 31 289, 31 289, 3% wydatki majątkowe, w 1 31 289, 31 289, 3% inwestycje i zakupy inwestycyjne 1,, % dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 31 289, 31 289, 1% 92195 Pozostała działalność 45,, % wydatki majątkowe, w 45,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 45,, % WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 3 12 652, 139 68,54 4% WYDATKI OGÓŁEM 33 414 512,6 13 68 793,56 41% Powrót do spisu treści 35

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 216 r. Dz. 1 75 Rozdz. 1 5 19 5 751 1 Wyszczególnienie plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 36 288,45 34 212,45 99% Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, 2 75, 5% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 3 472, 1 736, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 594, 297, 5% 412 Składki na Fundusz Pracy 85, 42, 49% Pozostała działalność 32 137,45 32 137,45 1% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 3 343, 3 343, 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 575, 575, 1% 412 Składki na Fundusz Pracy 82, 82, 1% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 191,7 1 191,7 1% 43 Zakup usług pozostałych 733,19 733,19 1% 443 Różne opłaty i składki 296 213,19 296 213,19 1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 93 589, 32 865, 35% Urzędy Wojewódzkie 93 589, 32 865, 35% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 74 285, 24 116,44 32% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4, 4, 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 386, 4 228,95 32% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 918, 519,61 27% 75 1 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 51, 99, 9% 75 2 75 4 751 1 7521 2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 11 51, 99, 9% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1 665, 834, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 285, 138, 48% 412 Składki na Fundusz Pracy 4, 18, 45% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 52,, % 47 OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne 9,, % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9,, % 4 891, 2 443, 5% 36

85 2 Dz. 7541 4 8521 1 Rozdz. Obrona cywlina 4 891, 2 443, 5% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 4 91, 2 5, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7, 347, 5% 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 46, 46% POMOC SPOŁECZNA 4 322 265,61 1 818 439,63 42% Świadczenie wychowawcze 2 966 58, 92 59,6 31% 311 Świadczenia społeczne 2 97 9, 97 15,3 31% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 29, 3 2, 11% 411 Składki na ubezpieczenia spoleczne 6 2, 551,4 9% 412 Składki na Fundusz Pracy 8, 39,19 % 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2, 8, 4% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 158, 4 521,56 55% 43 Zakup usług pozostałych 7, 1 55, 22% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 5, 2 741,97 55% Wyszczególnienie plan wykonanie % 8521 2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 352, 895 335,1 66% 311 Świadczenia społeczne 1 227 372, 833 146,16 68% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 25 7, 18 47,62 72% 411 Składki na ubezpieczenia spoleczne 88 75, 4 929,49 46% 412 Składki na Fundusz Pracy 16, 84,89 53% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 18, 1 684,1 56% 43 Zakup usług pozostałych 7, 1 82,75 15% 8521 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 9, 2 469,6 63% 8521 5 8529 5 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 9, 2 469,6 63% Dodatki mieszkaniowe 137,61, % 311 Świadczenia społeczne 134,91, % 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2,7, % Pozostała działalność 17, 125,96 74% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 17, 125,96 74% RAZEM WYDATKI 4 739 444,6 2 158 95,8 46% 37

WYDATKI PONIESIONE PRZEZ JST ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W POPRZEDNIM ROKU BUDŻETOWYM A ZWRÓCONE Z DOTACJI OTRZYMANEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM Dz. 75 Rozdz. 751 1 Wyszczególnienie wykonanie ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 674, Urzędy Wojewódzkie 4 674, Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 3 99,66 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 668,55 412 Składki na Fundusz Pracy 95,79 Powrót do spisu treści 38

PRZYCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 95 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 8, 1 199 999,96 2 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2,, 3 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 288 738, 1 543 84,51 RAZEM PRZYCHODY 3 88 738, 2 743 84,47 ROZCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 6, 25, RAZEM ROZCHODY 6, 25, 39