Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/15 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2015 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/15 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2015 r WYDATKI BUDŻETU na 2016 rok. PROJEKT BUDŻETU dz. Rozdz. Klasyfikacja 2016r. uzasadnienie planowanych wydatków 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400 01008 Melioracje wodne wydatki bieżące naliczane Materiały do konserwacji przepustów i materiały do 500,00 przeprowadzania prac melioracyjnych 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 remont przepustów 01030 Izby Rolnicze 386,00 wydatki bieżące 386,00 386,00 386,00 Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. 386,00 rolnego 19.300zł 01095 Pozostała działalność W tym związane z realizacją zadań zleconych 400,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 400,00 dokarmianie bezdomnych zwierząt 400,00 Materiały karma dla bezdomnych zwierząt 400zł, 4430 różne opłaty i składki akcyza dla rolników 40002 Dostarczanie wody 0,00 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 20 000,00 rozbudowa sieci wodociągowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 886,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 naliczane 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 100,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 20 000,00 Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, opłata za sterylizację zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna razem 3.200zł, 3 700,00 utylizacja padłych zwierząt 500zł, 20 000,00 20 000,00 721 050,00 Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na poziomie 60 000,00 planowanej dotacji 60 000,00 60 000,00 naliczane 16 440,00 Zatrudnienie pracowników do prac przy drogach 4 000,00 powiatowych w ramach robót publicznych 9 000,00 Usługi zamiatanie poboczy koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie piaskiem; Strona 1

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 600,00 składki Zus 4120 składki na FP 840,00 składki na FP 43 560,00 środki na utrzymanie dróg powiatowych 15 000,00 Materiały sól, piasek do zimowego utrzymania dróg 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Badania pracowników robót publicznych Usługi w zakresie utrzymania dróg powiatowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, zakup i ustawienie 4430 różne opłaty i składki 25 660,00 znaków drogowych 1 200,00 Ubezpieczenie OC 4440 odpisy na ZFŚS 1 500,00 odpisy na ZFŚS 0,00 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60016 Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia pracowników robót publicznych do prac 0,00 drogowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 publicznych 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 500,00 składki ZUS 4120 składki na FP 400,00 składki na FP Odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem 9 000,00 umowy zlecenia, 4280 zakup usług zdrowotnych 350,00 badania okresowe pracowników 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4440 odpisy na ZFŚS 0,00 odpis na ZFŚS 500,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 500,00 środki BHP 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych 630 TURYSTYKA 13 500,00 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki 13 500,00 661 050,00 97 550,00 97 050,00 naliczane 11 900,00 85 150,00 materiały dla pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych 1.800zł, lepik, piasek, sól, obrzeża, krawężniki, polbruk, odsiewki razem 20 800,00 19.000zł zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, równanie, transport, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, zakup i naprawa znaków drogowych - razem 39.000zł, dokumentacja budowy ścieżek rowerowych 62 000,00 33.000zł 563 500,00 Przebudowa chodnika przy ul. Długiej 500mb 75.000zł, przebudowa chodników 48.500zł, kładka przez rzekę przy Starowiejskiej 20.000zł, kładka przy kajakarni 60.000zł, droga lokalna 100.000zł, dokumentacja i budowa ścieżki rowerowej do szkoły 250.000zł, droga 563 500,00 powiatowa 10.000zl 13 500,00 13 500,00 13 500,00 Materiały związane z organizacją ogólnopolskiego 1 000,00 spływu kajakowego 1.000zł, wykonanie dokumentacji projektowej "Kajakiem przez Pomorze) 11.500zł, Wojewódzki marsz na orientację 12 500,00 Drużyn pożarniczych 1.000zł Strona 2

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 463 157,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 168 027,00 36 614,00 36 614,00 36 614,00 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżet. 70095 Pozostała działalność w tym wydatki bieżace 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 238,00 Składki ZUS od umów zlecenia 4120 składki na FP 35,00 Składki na FP od umów zlecenia Wyceny nieruchomości, podziały gruntów (Szyszkowiec), mapy dla celów projekt., zapisy notar.wypisy z KW i opłaty 25.900, dzierżawa gruntu od Steico 8.856zł, grunt pod barakami 1.606zł, użytkowanie gruntów pod wodami 36 614,00 płynącymi RZGW 252zł 131 413,00 Wykup gruntów pod drogi 1.000zł, zakup gruntów 131 413,00 (Szyszkowiec 130.413zł) 295 130,00 176 130,00 161 680,00 naliczane 1 653,00 160 027,00 Umowy zlecenia utrzymanie czystości w 1 380,00 domkach noclegowych 6 mcy po 230zł, materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej 2.300zł, mat do utrzymania zasobów 4 300,00 komunalnych 2000zł 4260 zakup energii energia cieplna i woda w budynkach komunalnych w części dzierżawionej urzędu i c.o. w ośrodku zdrowia 62.000zł, energia w domkach 95 000,00 na stadionie 1.000zł, energia elektryczna 32.000zł 4270 zakup usług remontowych 3 000,00 Remonty obiektów komunalnych 3.000zł, przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji elektrycznej 7.000 zł, wywóz ścieków 3.000 zł, pranie 600zł, przeglądy techniczne budynku i gaśnic 3.800zł, deratyzacja 800zł, wykonanie 21 700,00 Gminnej Ewidencji Zabytków 6.500zł opłaty za administrowanie i czynsze za wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty i czynsz 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 33 000,00 za lokal komunlny 4430 różne opłaty 3 000,00 Ubezpieczenie majątku 4480 Podatek od nieruchomości 27,00 Podatek od nieruchomości od budynków komunalnych dotacje na zadania bieżące 2650 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżet. 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrz. 14 450,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Dotacja dla zakładu budżetowego na remonty w zakładu budżetowego 14 450,00 komunalnych lokalach mieszkaniowych 119 000,00 modernizacja Ośrodka Zdrowia 25.000zł, remont dachu Mickiewicza 14 0 zł, termomodernizacja obiektów gminnych 60.000zł, w tym ze środków Sołectwa Huta Kalna 10.087zł ( modernizacja 119 000,00 ogrzewania świetlicy sołeckiej) 42 152,00 40 652,00 40 652,00 40 652,00 40 652,00 Strona 3

71035 Cmentarze 600,00 600,00 Materiały kwiaty, znicze, środki czystości utrzymanie grobów usługi naliczane 900,00 900,00 Utrzymanie grobów um.zlec. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie w tym zad.zlecone 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 431,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7 774,00 składki Zus 4120 składki na FP 1 114,00 Składki na FP 2,45% wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (15szt) 6.500zł, decyzje celu publicznego (5 szt) 2152zł, komisja urbanistyczna decyzje 5.000zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul Leśna 40 652,00 15.000zł, Lubiki 12.000zł, 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 575 394,00 62 881,00 26 000,00 62 881,00 62 551,00 naliczane 54 350,00 8 201,00 Wynagrodzenia osobowe pracownika, 5% fund nagr. 42 031,00 1.946zł druki, kwiaty, dyplomy (10 par złote gody), toner do 2 400,00 drukarek w USC i inne mat. do USC 4280 Zakup usług zdrowotnych 107,00 Badania okresowe pracownika delegacje pracownika, wyjazdy- forum pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 600,00 USC, 4440 odpisy na ZFŚS 1 094,00 odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 szkolenia pracownicze 330,00 3020 inne wydatki osobowe 330,00 środki BHP, 75022 Rady miast 3 000,00 szkolenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 804,00 diety radnych,członków komisji i sołtysów 36.804zł, 75023 Urząd miasta zwrot kosztów przejazdu na pobór 100,0zł, aktualizacja 2 000,00 programu USC 1.200zł, opłaty pocztowe 700zł, 43 304,00 43 304,00 6 500,00 6 500,00 materiały na posiedzenia, sesje, mat.biurowe, prasa, art spożywcze na posiedzenia rady, komisje, akcesoria 3 500,00 komputerowe, papier do ksero 36 804,00 1 443 978,00 1 443 978,00 1 438 978,00 Wynagrodzenie zatrudn. prac administracyjnych, konserwatorzy sprzętu p.poż i pracownicy obsługi naliczane 1 210 310,00 ( sprzątaczki i konserwator) wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody 917 242,00 jubileuszowe i odprawy emeryt. 47.000 zł, 5% f.n 40.195zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 436,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 4

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 173 118,00 składki Zus 17,1% 4120 składki na FP 24 804,00 Składki na FP 2,45% 228 668,00 umowy zlecenia konserwatorzy sprzętu OSP 6.720 zł, roznoszenie decyzji podatkowych 1.590zł, stażyści 3.000 18 710,00 zł, obsługa poczty 7.400zł, 4260 zakup energii monitory 5 szt 2.500zł, zakup 10 UPS 3.000zł, materiały do drukowania decyzji wymiaru podatków 1.300zł, części zamienne do komputerów i akcesoria komputerowe 1.000zł, art.biurowe, i piśmiennicze, toner do ksero i drukarek 21.000zł, prasa i książki 7.800zł, kalendarze i kartki świąteczne 1.000zł, art.spożywcze, dekoracyjne AGD, nagrody, upominki, kwiaty 3.000zł, materiały do bieżącej eksploatacji i drobnych remontów w biurach urzędu 4.000zł, zakup wyposażenia 3.000zł, środki 46 600,00 czystości 2.000zł, Energia elektryczna 16.500zł, cieplna 44.500zł i woda 61 800,00 800zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 295,00 Badania okresowe pracowników 75075 4360 4410 podróże służbowe krajowe 10 000,00 kilometrówki i delegacje pracowników, 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 21 693,00 odpisy na ZFŚS + opieka socj. 9 emer. 4700 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 5 000,00 środki BHP Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 500,00 6 000,00 zakup materiałów promocyjnych 6000,00zł, 75095 Pozostała działalność postępowanie komornicze 800zł, opieka autorska RADIX10.000 zł, licencja Legalis 2.400zł, licencja Kaspersky 2.000zł, licencja Edytora Aktów Prawnych XML2.000 zł, utrzymanie licencji imapa VS 1.230zł, utrzymanie witryny urzędu na serwerze 800zł, opłata za domenę czarnawoda.pl 400zł, konserwacja serwerów i systemu zabezpieczeń danych 2.000zł, konserwacja komputerów i sieci, naprawa komputerów i sieci 1.000zł, przedłużenie podpisu elektronicznego 1.000zł, wysyłka decyzji podatkowych i opłaty pocztowe 10.500zł, konserwacja systemu alarmowego 1.000zł, konserwacja i naprawa kopiarek 3.000zł, naprawa maszyn liczących i telefonów 300zł, aktualizacja oprogramowania do zamówień publicznych 1.300zł, wywóz ścieków 2.000zł, prowizje bankowe 2.200zł, drobne naprawy i przeglądy budynku 3.150zł, usługi BHP 2.200zł, szybkie łącze internetowe 2.400zł, 60 080,00 opracowanie nowej strony internetowej 12.000zł Opłaty z tytułu zakupu usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za telekomunikacyjnych 11 000,00 korzystanie z internetu ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności 3 200,00 cywilnej, Szkolenia pracowników niebędących szkolenia pracowników łącznie z kosztami delegacji członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 13.000zł, 5 000,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 biuletyn informacyjny, Kociewski Magazyn Regionalny 3.500zł, Światowe Dni Młodzieży 6 500,00 3.000zł 12 731,00 12 731,00 12 731,00 naliczane 8 803,00 Strona 5

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne prowizje dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem czynności przypisanych sołtysowi m.in.pobór podatków 4.000zł, wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej 50% zainkasowanych opłat 8 017,00 8034zł = 4017zł 4110 składki ZUS 687,00 składki ZUS od umów zlecenia inkasent opłaty targowej 4120 składki na FP 99,00 składki na FP inkasent opłaty targowej 3 928,00 materiały- spotkania szkoleniowe z udziałem LGD 100,00 Chata Kociewia 4430 różne opłaty i składki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY, KONTROLI i SĄDOWNICTWA 670,00 Urzędy naczelnych organów władzy i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 75101 kontroli 670,00 zlecone w tym zad.zlecone 670,00 670,00 naliczane 670,00 zadanie zlecone 272,00 4110 składki ZUS 39,00 składki ZUS =17,1% 4120 składki na FP 5,00 Składki na FP 2,45% Stowarzyszenie na rzesz budowy drogi krajowej 33 zł, składka na LOT KOCIEWIE 1.155zł, składka na LGD 3 828,00 Chata Kociewia 2.640zł 754 228,00 aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone 398,00 398,00 aktualizacja oprogramowania BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 61 400,00 75404 komendy wojewódzkie policji 0,00 w tym wydatki inwestycyjne 0,00 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 61 400,00 61 400,00 52 400,00 52 400,00 4260 zakup energii paliwo, oleje 7.000zł, umundurowanie 2.200zł, sprzęt pożarniczy 3.800zł, części do samochodów 1.500zł, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej 1.000zł, materiały do bieżących remontów remiz 17 300,00 1.500zł, środki czystości 300zł energia elektryczna 3.500 zł, energia cieplna i woda 10.500zł, woda przeznaczona na akcje p.poż 100m3 245 14 500,00 zł 4270 zakup usług remontowych 1 500,00 Remont samochodów, usługi komunalne 300zł, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż. 4.500zł, prenumerata czasopism 250zł, przeglądy samochodów 2.200zł, badania lekarskie strażaków 700zł, pranie odzieży roboczej 300zł, usługi kominiarskie 250zł, szkolenia członków OSP (kursy medyczne, MDP) 10 100,00 1.600zł Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 000,00 rozmowy telefoniczne 4430 różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i 8 000,00 budynków 9 000,00 udział w akcjach p.poż. Wg stawki godzinowej za udział w akcjach w wys. 14zł/godz, za udział w szkoleniach w wys. 9 000,00 7 zł/godz. Strona 6

0,00 6230 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 wydatki na obsługę długu odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek 120 000,00 Odsetki od zaciągniętych kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 j.s.t. 2940 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwa ogólna 4810 Rezerwa celowa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe w tym zadania zlecone 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 495,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 120 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kred.i pożyczek jedn.samorz.teryt. 120 000,00 120 000,00 120 000,00 787 080,00 500,00 umowy zlecenia zwrot do budzetu państwa nienależnie pobranej subwencji 700 080,00 ogólnej za lata poprzednie 700 080,00 700 080,00 700 080,00 zwrot do budzetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 700 080,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (od 60 000,00 0,1% do 1% wydatków rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym wyższa niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi i 27 000,00 obsługą długu) 3 924 338,00 1 957 066,00 1 948 066,00 1 874 550,00 naliczane 1 511 578,00 362 972,00 zatrudnienie n-li 15,23et. i prac obsługi. 9,06 et., w tym 1% nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły podstawowej 8.372zł, nagrody jubil. 43.000zł, 5% F.n. prac obsługi 1 158 600,00 12.501zł składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i 225 653,00 mieszkaniowych ( 66516 zł) 17,10% składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i 32 330,00 mieszkaniowych 66516 zł) 2,45% Materiały biurowe 2600zł, druki przelewów 300zł, artykuły przemysłowe 6.000zł, dyplomy 400zł, czasopisma pedagogiczne 700zł, benzyna do kosiarki 200zł, druki świadectw 500zł, leki i środki opatrunkowe 800zł, tonery i tusze do drukarek i mazaki do tablic 4.000zł, środki czystości 4.000zł, farby do malowania ścian 500zł, puchary sportowe 500zł, druki legitymacyjne i kart rowerowych 200zł, okładki do książek 500zł, rzutniki komputerowe 6.000zł, tablice suchościeralne 1.200zł, regały do czytelni 2 szt 1.000zł, kserokopiarka 0zł, fotel bibliotekarza 200zł, odtwarzacz CD 2 szt 900zł, antyramy 200zł, siedziska i oparcia 0zł, podkaszarka spalinowa 31 700,00 1.000zł Strona 7

4240 zakup pomocy nauk.i książek 4260 zakup energii sprzęt sportowy 1.000zł, gry i pomoce do świetlicy 1.000zł, książki do biblioteki z programu 4 000,00 "Narodowy program czytelnictwa" 2.000zł energia elektryczna 33.000zł, energia cieplna i woda w szkole i hali sportowej 164.000zl, woda i 200 000,00 gaz 3.000zł 4270 zakup usług remontowych malowanie budynku szkoły 12.000zł, wykładzina do świetlicy 1.200zł, malowanie klas 1.600zł, malowanie szatni 2.500zł, wymiana drzwi 1.000zł, dwie rozdzielnie elektryczne 2.000zł, rolety 600zł, 29 900,00 wymiana i montaż hydrantów 9.000zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Badania okresowe pracowników 4360 4410 podróże służbowe krajowe 2 000,00 delegacje pracowników szkół, 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 55 439,00 Odpis na ZFŚS 15,23 etatów n-li i 9,06 et. Prac obsługi 4480 Podatek od nieruchomości 185,00 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 szkolenia pracowników 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. zakupy inwestycyjne 6060 jedn.budżetowych 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych 80104 Przedszkole 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 123,00 8,5% dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 6 300,00 Umowy zlecenia opłaty pocztowe 800zł, prowizje bankowe 400zł, abonament RTV 200zł, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej 1.300zł, odprowadzanie ścieków 4.500zł, usługi kominiarskie 2.000zł, utrzymanie strony internetowej 700zł, konserwacja i naprawa kserokopiark 800zł, przegląd monitoringu i alarmu 800zł, opieka inspektora BHP 1.500zł, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, Librus) 3.600zł, transport uczniów na zawody sportowe 3.500zł, wymiana szyb 400zł, pranie firan 600zł, naprawa oświetlenia 500zł, opomiarowanie 23 800,00 elektryczne 1500zł, przegląd 5 letni łącznika 700zł Opłaty z tytułu zakupu usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za telekomunikacyjnych 2 188,00 korzystanie z internetu ubezpieczenie majątku 3700zł, opłata za wywóz odpadów 11 260,00 7.560zł 73 516,00 środki BHP odzież robocza 7.000 zł, dodatki wiejskie dla 73 516,00 n-li i dodatki mieszkaniowe 66.516zł 9 000,00 modernizacja wejścia do Sali gimnastycznej 9 000,00 9.000zł, wymiana drzwi ewakuacyjnych 0zł 661 635,00 627 935,00 600 844,00 naliczane 487 691,00 113 153,00 Wynagrodzenia osobowe w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 39.800zł, 5% fund obsługi 2.606zł, 367 661,00 1% F.n. n-li 2.371zł ZUS od wynagrodzeń,od dodatków wiejskich i 72 255,00 mieszkaniowych ( 23.760zł) 17,10%, składki na FP, od dodatków wiejskich i mieszkaniowych 10 352,00 2,45% Strona 8

4220 zakup środków żywności materiały biurowe 1.000zł i paliwo do kosiarki 200zł, środki czystości 3.700zł, prenumerata czasopism 650zł, żarówki, świetlówki, bezpieczniki 200zł, zakup zabawek do piaskownic 1.000zł, zakup zabawek dla dzieci 4.000zł, wyposażenie apteczki 100zł, nasiona i rozsady kwiatów 100zł, tusze do drukarki i ksero 700zł, narzędzia dla konserwatora 350zł, krzesełka dla dzieci 1.200zł, program do obsługi intendentury 380zł, szafki do sali 0zł, tablice korkowe 6 szt. 13 980,00 400zł, 4240 zakup pomocy naukowych i książek 1 200,00 pomoce naukowe, plansze, materiały demonstracyjne 4260 zakup energii 43 900,00 energia el. 14.900zł, cieplna 28.000 zł, woda 1.000 zł 4270 zakup usług remontowych malowanie dużej szatni 2.600, remont patio (rynny i parapety) 5.000zł, remont i malowanie ściany zewnętrznej przy wejściu 2.800zł, wymiana drzwi 12 200,00 wejściowych przy kuchni 1.800zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 Badania okresowe pracowników 750zł, 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 380,00 Zakup usług telefonicznych i dostęp do sieci internet 4410 podróże służbowe krajowe 400,00 delegacje pracowników 4330 zakup usług przez jst od innych jst usługi przedszkola 4430 różne opłaty i składki 3 700,00 ubezpieczenie majątku 1200zł, wywóz odpadów 2.500zł 4440 odpisy na ZFŚS 24 973,00 odpisy na ZFŚS 4700 Pomiary natężenia światła 250 zł, zerowanie 350zł, opłaty pocztowe 220zł, kontrole SANEPIDu 250zł, badanie wody 200zł, drobne naprawy i inne usługi nieprzewidziane 1.000zł, wymiana piasku w piaskownicy 1.000zł, prowizje bankowe 350zł, opłaty RTV 250zł, odprowadzanie ścieków 2.700 zł, legalizacja i konserwacja gaśnic 500zł, usługi kominiarskie 250zł, deratyzacja 450zł, opieka BHP 400zł, wyjazdy dzieci do kina 1.000zł, 9 670,00 przegląd 5 letni budynku 500zł, Szkolenia pracowników niebędących szkolenia BHP kadry kierowniczej i szkolenia członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 pracowników 27 091,00 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. środki BHP 2.500 zł, dodatki wiejskie i dodatki 27 091,00 mieszkaniowe 23.760zł, fundusz zdrowotny n-li 831zł, 33 700,00 6060 zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 3 700,00 piecyk konwekcyjny na 4 stanowiska piekarnicze ogrodzenie przedszkola i przygotowanie terenu 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych 30 000,00 pod boisko 80110 Gimnazja w tym zadania zlecone 773 788,00 773 788,00 719 057,00 naliczane 678 988,00 zatr. 11,33et., wynagrodzenia osobowe, w tym 1% f.nagr 527 050,00 n-li 5.218zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 535,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 500,00 umowy zlecenia 40 069,00 składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (54.731zł) ( od wynagrodzeń 104 877,00 za grudzień płatne w styczniu roku następnego) składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu 15 026,00 roku następnego) 2 000,00 Materiały biurowe 600zł, dyplomy 400zł, artykuły przemysłowe 1.000zł, Strona 9

4240 zakup pomocy naukowych i książek 4440 odpisy na ZFŚS 33 869,00 odpis dla 11,33et. 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 54 731,00 Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe 54.731zł 80113 Dowożenie uczniów do szkól 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 546,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 370,00 składki ZUS od wynagrodzeń 17,1% 4120 składki na FP sprzęt sportowy 500zł, książki 500zł, mapy historyczne 700zł, książki do biblioteki "Narodowy 2 700,00 program czytelnictwa" 1.000zł naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania 1 500,00 Librus - Synerga 54 731,00 67 207,00 67 207,00 67 027,00 naliczane 23 080,00 43 947,00 wynagrodzenia opiekunki podczas dowozu dzieci, 5% f.n. 18 164,00 841zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 58,00 Badania okresowe pracownika 80146 4440 odpisy na ZFŚS 820,00 odpis na ZFŚS 180,00 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 180,00 środki BHP 4410 podróże służbowe krajowe delegacje pracowników 4700 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne usługi dowozu dzieci do szkoły 28.872zł, dojazd uczniów 43 069,00 niepełnosprawnych 11.000zł, bilety PKP 3.197zł. Planowane środki na dokształcanie n-li szkoły i Dokształcanie i doskonalenie przedszkola do 1% wynagrodzeń Zespół 13.654zł, nauczycieli 16 253,00 Przedszkole 2.599zł 16 253,00 16 253,00 16 253,00 Szkolenia pracowników niebędących Szkolenia łącznie z kosztami podróży służbowych członkami korpusu służby cywilnej 16 253,00 szkoła 13.654zł, przedszkole 2.599zł 402 462,00 402 462,00 398 792,00 naliczane 229 769,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 169 023,00 4220 zakup środków żywności 4270 zakup usług remontowych 4440 odpisy na ZFŚS 4 376,00 odpisy na ZFŚS stołówki szkoły 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 80195 Pozostała działalność wynagrodzenia personelu kuchennego stołówka w przedszkolu (dodatkowy 1 etat) 75.894zł, 5% F.n. 179 301,00 3.514zł, w szkole 103.407zł, w tym 5% f.n. 4.787zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole 8.268zł, w 12 894,00 przedszkolu 4.626zł składki ZUS 17,10% (szkoła 19.096zł, przedszkole 32 865,00 13.769zł składki na FP 2,45% (szkoła 2.736zł, przedszkole 4 709,00 1.973zł) Środki czystości 2.100zł, węgiel 2.000zł, wyposażenie do 5 600,00 stołówki szkolnej 1.500zł, Dożywianie w szkole zakup żywności 99.047zł, zakup 159 047,00 żywności w przedszkolu 60.000zł 3 670,00 środki BHP 600zł, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 1.870zł (szkoła), bezpłatne wyż.personelu 3 670,00 kuchennego w przedszolu 1.200zł, 45 927,00 45 927,00 Strona 10

naliczane 41 831,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników umowa zlecenia awans nauczycieli 4440 odpisy na ZFŚS Nagrody i wydatki osob.nie zal.do 3020 wynagrodzeń 4 096,00 fundusz zdrowotny n-li szkoły 4.096zł, 851 OCHRONA ZDROWIA 41 831,00 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 500,00 fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników obsługi szkoły 35.702 zł, pracowników 41 831,00 przedszkola 6.129zł, 4 096,00 62 472,00 500,00 Zwalczanie narkomanii materiały związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom narkomanii, uwzględnione w gminnym programie programie rozwiązywania problemów 500,00 alkoholowych i narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 022,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 61 022,00 61 022,00 naliczane 18 372,00 4120 składki na FP 348,00 składki na FP 17,19% składki ZUS od rycz.pełnomocnika i umów 2 428,00 zlecenia 42 650,00 Wynagrodzenie opiekuna świetlicy na umowę zlecenia 7.530zł, pełnomocnik d/s przeciwdz.probl.alkoh. 4.416zł, wypoczynek dzieci - kierownik `1.000zł, wychowawca 600zł, opieka pielęgniarska 300zł, sprzątaczka w styczniu 15 596,00 350zł, wynagrodzenia członków komisji 1.400zł, Materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy 10.000zł materiały okolicznościowe 2.500zł, szkolne programy 13 500,00 profilaktyczne 1.000zł, 4260 zakup energii 15 000,00 Energia elektryczna w świetlicy, energia cieplna i woda 4430 różne opłaty i składki 450,00 ubezpieczenie uczestników wypoczynku letniego 4410 podróże służbowe krajowe 85195 Pozostała działalność 950,00 w tym zadania zlecone świadczenia w ramach zadań zleconych w tym wydatki bieżace 950,00 950,00 950,00 materiały związane z przygotowaniem decyzji 950,00 profilaktyka wad postawy dotacje na zadania bieżące 0,00 Leczenie odwykowe 3.700zł, dzierżawa pomieszczeń 800zł, organizowanie wypoczynku 6.700zł, wywóz 13 700,00 odpadów 500zł, szkolenia członków komisji 2.000zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorz.terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 POMOC SPOŁECZNA 2 272 846,00 Dotacja dla powiatu realizacja programu profilaktyki wad postawy Strona 11

85202 Domy pomocy społecznej 85205 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 124 800,00 odpłatność za pobyt w DPS Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 wydatki bieżące 85206 wspieranie rodziny wydatki bieżące 6 250,00 asystent rodziny umowa zlecenia na 5 m-cy 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 124 800,00 124 800,00 124 800,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4120 składki na FP 154,00 usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w 1 000,00 rodzinie 24 473,00 24 473,00 24 473,00 naliczane 7 473,00 1 069,00 17 000,00 17 000,00 odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 250 000,00 wydatki bieżące w tym zadania zlecone 1 250 000,00 1 250 000,00 80 092,00 naliczane 79 812,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 775,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 756,00 Składki na FP 2,45% 280,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 280,00 szkolenia pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, 29 077,00 zatrudnienie 1etat, 5% F.nagr. 1.409zł -1356 składki ZUS 18,19% od wynagrodzeń 5612zł, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 42.592zł od 48 204,00 wypłacanych świadczeń 1 169 908,00 3110 świadczenia społeczne 1 169 908,00 świadczenia społeczne 85213 85214 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 500,00 W tym zadania zlec, 4130 Składki na ubezp.zdrowotne w tym zad.zlecone 12 000,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 Składki na ubezp. Zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody zlec(12.000) +(zad własne - składki od 19 500,00 zas.stałych 7.500zł), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Zadania z dotacji 64.000 zł, zadania ze środków na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 131 800,00 własnych 75.800 zł 131 800,00 131 800,00 Strona 12

3110 świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym zadania zlecone 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 180 000,00 dodatki mieszkaniowe 85216 zasiłki stałe 3110 świadczenia społeczne 50 000,00 zasiłki stałe środki z dotacji 85219 Ośrodki pomocy społecznej 265 906,00 w tym z dotacji 35.300zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 331,00 8,5% wynagrodzeń z 2015 roku 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 5 000,00 materiały biurowe, druki, czasopisma, 4280 Zakup usług zdrowotnych 367,00 Badania okresowe pracowników zadania obowiązkowe własne 67.800,0zł (udzielenie schronienia 10.800zł, zakup opału 14.000zł, odzież, obuwie, żywność, leki 40.000zł, sprawienie pogrzebu 131 800,00 3.000zł,) Zadania z dotacji - zasiłki 64.000zł. 180 000,00 180 000,00 180 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 265 906,00 263 106,00 naliczane 234 336,00 28 770,00 wynagrodz.pracowników MOPSu, nagrody jubileuszowe 177 597,00 4.500zł, F nagr. 8.014zł, 18,19 % składki ZUS (od wynagrodzeń za grudzień płatne 34 730,00 w styczniu roku następnego) Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 800,00 Rozmowy telefoniczne i usługi internetowe 4410 podróże służbowe krajowe 4 300,00 delegacje pracowników, kilometrówki, 4430 różne opłaty i składki 100,00 ubezpieczenie majątku, 2,45% składki na FP ( od wynagrodzeń za grudzień płatne 4 678,00 w styczniu roku następnego) umowy zlecenia -opieka BHP, prowadzenie postępowań o 4 000,00 zamówienia publiczne, strategia opłaty pocztowe 1500zł, prowizje bankowe 500zł, usługi informatyka 4.800zł, przedłużenie licencji programów 8 050,00 komputerowych 1.250zł, 4440 odpisy na ZFŚS 5 470,00 odpisy na ZFŚS 5 etatów 4480 Podatek od nieruchomości 183,00 Podatek od nieruchomości 85228 4700 Szkolenia pracowników niebędących Szkolenia pracowników, udział w szkoleniach FORUM członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 prac. MOPSu, szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 2 800,00 zakup środków BHP odzieży, zgodnie z normami, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 70 000,00 85295 Pozostała działalność 155 367,00 w tym dotacja na dożywianie 59.000zł w tym zadania zlecone 2 800,00 70 000,00 70 000,00 /usługi opiekuńcze planowane u podopiecznych, dziennie 70 000,00 25 godzin 70 000,00 155 367,00 37 300,00 37 300,00 Strona 13

upominki jubileuszowe (16 osób które ukończyły 90 i więcej lat) 4.500zł, upominki dla osób które obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego ( 50 lat ) 14 par = 6.300zł, spotkania okolicznościowe wigilia, spotkania emerytów i rencistów 6.500zł, 22 300,00 zakup żywności w Banku Żywności 5.000zł, transport żywności z Banku Żywności 3.000,0zł, dowóz podopiecznych do ŚDS w Kaliskach 15 000,00 12.000zł 118 067,00 854 Pomoc państwa w zakresie dożywiania koszt realizacji programu 145.000zl, w tym 20% udział środków Gminy stanowi 29.000zł), środki z dotacji 59.000zł, prace społecznie-użyteczne 9280 godzin x8,10 zł/godz.- z uwzględnieniem refundacji z PUP 3110 świadczenia społeczne 118 067,00 udział gminy 40% wynosi ok. 30.067zł, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 23 090,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 10 390,00 1 600,00 Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii 600,00 materiały i wyposażenie 8 190,00 usł. transportowe, wynajem pomieszczeń, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 390,00 10 390,00 naliczane 1 600,00 8 790,00 12 700,00 12 700,00 3240 Stypendia dla uczniów stypendia dla uczniów 1.500zl, pomoc materialna 12 700,00 dla uczniów, środki gminy 11.200zł, 900 3260 inne formy pomocy dla uczniów zakup podręczników dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 395 551,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym wydatki bieżace dotacje na zadania bieżące 137 225,00 57 225,00 57 225,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 57 225,00 80 000,00 Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej 6210 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych 40 000,00 projekt budowy kanalizacji 40.000zł, 90002 Gospodarka odpadami w tym wydatki bieżace 2900 dotacje na zadania bieżące 0,00 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 40 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym wydatki bieżace 10 646,00 10 646,00 10 646,00 10 646,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10 646,00 dotacja celowa z budżetu dla jedn.niezaliczanych do sektora f.p. 20 000,00 20 000,00 dotacja dla MZGKiM na zakup urządzenia do oczyszczania kanalizacji wysokość składki rocznej uczestników Związku Gmin Wierzyca gospodarka odpadami dotacja na usuwanie azbestu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku Strona 14

90004 4430 różne opłaty i składki 20 000,00 opłaty za wywóz odpadów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic Zakup materiału szkółkarskiego, nasiona traw, rozsady roślin rabatowych do nowo tworzonych placów zieleni, woda do podlewania trawników i paliwo do kosiarek, materiały (olej, żyłka i części 4 000,00 wymienne do kosiarek) razem 4.000zł, Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia terenów zieleni, 1 000,00 koszenie trawy, razem 1.000zł 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom oferta 14 000,00 azylu z Glincza k.żukowa 14.000zł, 176 000,00 176 000,00 176 000,00 176 000,00 90019 4260 zakup energii 12 000,00 energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej 164 000,00 usługa oświetleniowa wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 27 200,00 wydatki bieżące 27 200,00 2 200,00 naliczane 1 500,00 Usługi związane z ochroną środowiska 1 500,00 aktualizacja planu ochrony środowiska 1.500zł 700,00 materiały związane z edukacją ekologiczną 500zł, 700,00 materiały sprzątanie świata 200zł, 2830 dotacje na zadania bieżące 25 000,00 dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicnych 25 000,00 0,00 dotacja na usuwanie azbestu ze środków Gminy Czarna Woda 15.000zł, dotacja dla gosp.domowych do OZE 10.000zł 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżet. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 produktowych 0,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 Wydatki związane z segregacją odpadów 90095 Pozostała działalność 0,00 5 480,00 5 480,00 Strona 15

921 4260 zakup energii 600,00 energia hydrofor w Lubikach 600zł, Transport piasku do piaskownic 800zł, przegląd 2 400,00 techniczny placów zabaw 1.600zł, Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego 180,00 Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżet. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 350 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych 92109 Domy i ośrodki kultury 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteka dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 350 000,00 Dotacja na wydatki instytucji Kultury 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe wydatki bieżące 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 490,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP 2,45%. Za grudzień płatne w styczniu roku 4120 składka na FP 823,00 następnego 4260 zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 222,00 Badania okresowe pracowników 5 480,00 naliczane 1 100,00 4 380,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 500,00 opłaty za telefon stadion 4430 różne opłaty i składki 250,00 ubezpieczenie obiektu umowy zlecenia - remont urzadzeń zabawowych 1 100,00 600zł, opinia dot.wycinki drzew 500zł, Materiały do naprawy oraz konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw i ławek na 1 200,00 kajakarni 1.200zł, 350 000,00 350 000,00 350 000,00 198 899,00 115 064,00 115 064,00 114 614,00 naliczane 40 908,00 73 706,00 wynagrodzenie i pochodne pracownika stadionu 1 etat, 26 656,00 Fn. 5% 1.242zł składki ZUS 17,19% od wynagr. Za grudzień płatne w 5 739,00 styczniu roku następnego Umowy zlecenia pobieranie opłat za basem 2.500zł, nadzór nad boiskiem wielofunkcyjnym 1.800zł, obsługa 5 200,00 chloratora 900zł, bilety wstępu 200zł, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne 200zł, parasol ogrodowy 400zł, zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawiaste) oraz utrzymanie 18 800,00 basenu kąpielowego Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej 7100zł, wody 31 000,00 100zł oraz wody do basenu Usługi transportowe oraz wywóz ścieków, konserwacja boiska wielofunkcyjnego 1.500zł, badania wody sanepid, ZAIKS 150zł, wałowanie murawy boiska trawiastego, transport podchlorynu, obsługa basenu w okresie letnim 17 650,00 12.000zł, Strona 16

4440 odpisy na ZFŚS 1 094,00 ZFŚS 4480 Podatek od nieruchomości 4 190,00 Podatek od nieruchomości 450,00 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 450,00 Środki BHP, 0,00 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4110 składki ZUS 1 505,00 składki ZUS od umów zlec. 4120 składki na FP 216,00 składki na FP 2360 dotacje na zadania bieżące 0,00 92695 Pozostała działalność 70 461,00 70 461,00 70 461,00 naliczane 32 871,00 37 590,00 dotacje celowe organizacjom poż.publicznego 0,00 0,00 umowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą 27.750zł, opiekunowie podczas wyjazdów na 31 150,00 basen 5.400zł zakup materiałów związanych z dz. Sport.- festyny, 9 000,00 turnieje, zawody, zakup sprzętu sportowego Usługi przewozu na zawody, diety sędziowskie, wyjazdy 28 590,00 na basen i inne 13 374,00 0,00 13 374,00 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych RAZEM w tym zadania zlec.i pow. w tym zadania inwestycyjne wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące obsługa długu OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wykonanie bramek do gry w piłkę nożną, urzadzenia do gry w koszykówkę, miejsca siedzace i wyposażenie placu zabaw 13.374zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego 13 374,00 sołectwa Lubiki, 11 037 485,00 1 288 670,00 969 987,00 10 067 498,00 10 067 498,00 7 620 180,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 654 106,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 966 074,00 446 675,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 880 643,00 wydatki na programy finansowane ze środków UE 120 000,00 969 987,00 434 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 434 000,00 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 kredytów 434 000,00 Spłata kredytów i pożyczek wg zawartych umów, OGÓŁEM 11 471 485,00 Strona 17