UCHWAŁA NR XXVI-160/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVI-160/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 212 ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 28.361.015 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 24.597.971 zł - dochody majątkowe w wysokości 3.763.044 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 27.254.955 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 22.126.504 zł - wydatki majątkowe w wysokości 5.128.451 zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 111.336 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 100.580 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości 10.756 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.237 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 14.237 zł." Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 1

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 2

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 031 78-199 916,00 2 831 864,00 01095 Pozostała działalność 3 031 78-199 916,00 2 831 864,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 732 343,00-200 00 2 532 343,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 84,00 84,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 967,00-23 218,00 102 749,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 23 909,00 71 139,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 909,00 1 109,00 70095 Pozostała działalność 55 737,00-24 127,00 31 61 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 47 376,00-20 507,00 26 869,00 8 361,00-3 62 4 741,00 710 Działalność usługowa 18 00 4 899,00 22 899,00 71035 Cmentarze 18 00 4 899,00 22 899,00 0830 Wpływy z usług 18 00 3 50 21 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 399,00 1 399,00 750 Administracja publiczna 69 844,00-1 904,00 67 94 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 00-1 904,00 28 096,00 756 75615 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00-1 904,00 28 096,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 220 363,00-9 781,00 9 210 582,00 2 150 564,00-12 599,00 2 137 965,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 952 759,00-12 599,00 1 940 16 BeSTia Strona 1 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 3

75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 737 619,00-3 032,00 2 734 587,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 67 857,00 1 32 69 177,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00-4 352,00 15 648,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 689 591,00 5 85 695 441,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 00 1 00 15 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 109 704,00 1 632,00 111 336,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 78 257,00 3 218,00 81 475,00 758 Różne rozliczenia 7 426 162,00 4 50 7 430 662,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 78 646,00 4 50 83 146,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 37 4 50 27 87 801 Oświata i wychowanie 1 376 29 187,00 1 376 477,00 80101 Szkoły podstawowe 944 502,00 187,00 944 689,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 219,00 187,00 406,00 852 Pomoc społeczna 5 780 741,00 206 33 5 987 071,00 85211 Świadczenie wychowawcze 3 319 00 90 00 3 409 00 85212 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 319 00 90 00 3 409 00 1 941 695,00 116 33 2 058 025,00 1 923 695,00 116 33 2 040 025,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 905 763,00 25 173,00 930 936,00 90002 Gospodarka odpadami 867 816,00 1 00 868 816,00 0690 Wpływy z różnych opłat 14 00 1 00 15 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 697,00 361,00 1 058,00 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 697,00 361,00 1 058,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 00 237,00 14 237,00 0690 Wpływy z różnych opłat 14 00 237,00 14 237,00 BeSTia Strona 2 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 4

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 60-40 20 0400 Wpływy z opłaty produktowej 60-40 20 90095 Pozostała działalność 23 975,00 23 975,00 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 00 20 00 3 975,00 3 975,00 926 Kultura fizyczna 138,00 6 198,00 92601 Obiekty sportowe 138,00 6 198,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 138,00 6 198,00 Razem: 28 354 685,00 6 33 28 361 015,00 BeSTia Strona 3 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 237 174,00 1 237 174,00 60016 Drogi publiczne gminne 707 78 707 78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 32-14 00 85 32 4270 Zakup usług remontowych 85 567,00 14 00 99 567,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 176 822,00-26 808,00 150 014,00 70095 Pozostała działalność 61 93-26 808,00 35 122,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 518,00 1,00 7 519,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 558,00-271,00 1 287,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 479,00-83,00 396,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 185,00-74,00 111,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,00-23,00 34,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 46-2 141,00 1 319,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 063,00-658,00 405,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 53-988,00 542,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 47-30 17 4308 Zakup usług pozostałych 17 825,00-13 209,00 4 616,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 475,00-4 062,00 1 413,00 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 30-3 825,00 11 475,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 70-1 175,00 3 525,00 710 Działalność usługowa 80 563,00 80 563,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 52 70 52 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 4 00 4 90 4300 Zakup usług pozostałych 51 80-4 00 47 80 750 Administracja publiczna 2 782 66 2 782 66 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 305 70 305 70 BeSTia Strona 1 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 6

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00-20 5 80 4300 Zakup usług pozostałych 10 65 20 10 85 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 52 50 52 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00-80 6 20 4300 Zakup usług pozostałych 45 016,00 80 45 816,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 82 938,00 82 938,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 00-20 57 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 20 1 14 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108 98 108 98 75412 Ochotnicze straże pożarne 107 98 107 98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 515,00-1 10 30 415,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 565,00 1 00 27 565,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 10 20 801 Oświata i wychowanie 11 767 624,00 7 091,00 11 774 715,00 80101 Szkoły podstawowe 7 090 807,00 7 090 807,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 91 2 00 55 91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 728,00-8 00 165 728,00 4260 Zakup energii 51 392,00-2 00 49 392,00 4270 Zakup usług remontowych 58 827,00 7 00 65 827,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 20 1 00 64 20 80104 Przedszkola 1 865 332,00 5 00 1 870 332,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 386,00-82 36 566,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 55 1 15 21 70 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 50-50 3 00 4260 Zakup energii 8 00-15 7 85 4410 Podróże służbowe krajowe 80 30 1 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 2 82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 711 50 5 00 716 50 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 44 589,00 1 411,00 46 00 BeSTia Strona 2 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 7

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 44 589,00 1 411,00 46 00 80110 Gimnazja 1 977 919,00 1 977 919,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 497,00 4 00 59 497,00 4270 Zakup usług remontowych 34 40-4 00 30 40 80113 Dowożenie uczniów do szkół 489 39 68 490 07 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 842,00 68 5 522,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 46 933,00 46 933,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 2 1 52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 20-52 26 68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 243,00-29 4 953,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72-35,00 685,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 80-26 1 54 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 60 1 855,00 3 455,00 4260 Zakup energii 1 356,00-23 1 126,00 4270 Zakup usług remontowych 1 254,00-30 954,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 55-24 1 31 851 Ochrona zdrowia 175 992,00 1 632,00 177 624,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 948,00 1 632,00 100 58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 455,00 1 632,00 67 087,00 852 Pomoc społeczna 6 604 986,00 206 33 6 811 316,00 85211 Świadczenie wychowawcze 3 319 00 90 00 3 409 00 3110 Świadczenia społeczne 3 262 88 88 20 3 351 08 85212 4300 Zakup usług pozostałych 2 736,00 1 80 4 536,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 923 695,00 116 33 2 040 025,00 3110 Świadczenia społeczne 1 866 249,00 113 21 1 979 459,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 203,00 1 70 40 903,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 201,00 32 7 521,00 BeSTia Strona 3 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 8

4120 Składki na Fundusz Pracy 976,00 8 1 056,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 024,00 1 02 6 044,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 287 207,00-198 31 2 088 897,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 259 887,00 5 80 265 687,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 887,00 5 80 265 687,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 04 12 04 4270 Zakup usług remontowych 2 024,00 976,00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 976,00-976,00 6 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 617 076,00-200 00 417 076,00 4260 Zakup energii 580 656,00-200 00 380 656,00 4270 Zakup usług remontowych 5 00-10 4 90 4300 Zakup usług pozostałych 3 80 10 3 90 90095 Pozostała działalność 127 728,00-4 11 123 618,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 086,00-4 11 20 976,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 230 398,00 15 395,00 1 245 793,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 056 449,00 15 395,00 1 071 844,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 90 253,00 28 153,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 269,00-3 758,00 52 511,00 4260 Zakup energii 14 10 2 20 16 30 4270 Zakup usług remontowych 13 316,00 5 10 18 416,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 624,00 1 60 22 224,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 20 10 00 32 20 926 Kultura fizyczna 68 251,00 1 00 69 251,00 92601 Obiekty sportowe 29 051,00 1 00 30 051,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 00 1 00 12 00 Razem: 27 248 625,00 6 33 27 254 955,00 BeSTia Strona 4 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 9

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI - 160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 296 415,00 296 415,00 01095 Pozostała działalność 296 415,00 296 415,00 296 415,00 296 415,00 750 Administracja publiczna 39 834,00 39 834,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 39 834,00 39 834,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167,00 4 167,00 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 801 Oświata i wychowanie 50 388,00 50 388,00 80101 Szkoły podstawowe 30 513,00 30 513,00 80110 Gimnazja 19 875,00 19 875,00 852 Pomoc społeczna 5 271 062,00 206 33 5 477 392,00 85211 Świadczenie wychowawcze 3 319 00 90 00 3 409 00 39 834,00 4 167,00 4 167,00 20 1 00 30 513,00 19 875,00 39 834,00 4 167,00 4 167,00 20 1 00 30 513,00 19 875,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 10

85212 85213 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 319 00 1 923 695,00 1 923 695,00 13 385,00 90 00 116 33 116 33 3 409 00 2 040 025,00 2 040 025,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 569,00 14 569,00 85295 Pozostała działalność 413,00 413,00 13 385,00 14 569,00 413,00 13 385,00 13 385,00 14 569,00 413,00 Razem: 5 663 066,00 206 33 5 869 396,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 11

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI - 160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 296 415,00 296 415,00 01095 Pozostała działalność 296 415,00 296 415,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 757,00 3 757,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 725,00 1 725,00 4430 Różne opłaty i składki 290 603,00 290 603,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 33 750 Administracja publiczna 39 834,00 39 834,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 834,00 39 834,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 86 33 86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 178,00 5 178,00 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 796,00 796,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167,00 4 167,00 4 167,00 4 167,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 21 3 21 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 705,00 705,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 295,00 295,00 801 Oświata i wychowanie 50 388,00 50 388,00 80101 Szkoły podstawowe 30 513,00 30 513,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214,00 214,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 12

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88,00 88,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 449,00 21 449,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 762,00 8 762,00 80110 Gimnazja 19 875,00 19 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197,00 197,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 678,00 19 678,00 852 Pomoc społeczna 5 271 062,00 206 33 5 477 392,00 85211 Świadczenie wychowawcze 3 319 00 90 00 3 409 00 3110 Świadczenia społeczne 3 262 88 88 20 3 351 08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 906,00 34 906,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502,00 6 502,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00 882,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 736,00 1 80 4 536,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 923 695,00 116 33 2 040 025,00 3110 Świadczenia społeczne 1 866 249,00 113 21 1 979 459,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 203,00 1 70 40 903,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 809,00 2 809,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 201,00 32 7 521,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 976,00 8 1 056,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 933,00 933,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 024,00 1 02 6 044,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 30 1 30 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 385,00 13 385,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 385,00 13 385,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 569,00 14 569,00 3110 Świadczenia społeczne 14 427,00 14 427,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 13

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142,00 142,00 85295 Pozostała działalność 413,00 413,00 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 413,00 413,00 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: 5 663 066,00 206 33 5 869 396,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Planowane nakłady Środki własne 600 60014 100.000 100.000 Źródła finansowania Dotacje 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości Nowica 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475D w miejscowości 600 60014 300.000 300.000 Siekierowice 3. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach 600 60016 160.000 36.100 123.900 4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach 600 60016 284.500 106.000 178.500 5. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.833 6.833 6. Zakup programu komputerowego Shadow Protect Server SPX 750 75023 3.505 3.505 7. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 80.000 80.000 8. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 2.752.000 1.852.000 900.000 9. Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 801 80101 71.340 71.340 Środki UE Zmiany 10. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 716.500 716.500 + 5.000 11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 16.119 16.119 12. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 115.000 115.000 13. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - projekt 14. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry 15. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach -projekt 900 90001 99.968 99.968 900 90001 34.600 34.600 + 5.800 900 90002 25.134 25.134 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 1

16. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 23.980 23.980 17. Teren rekreacyjny w Sadkowie 900 90095 20.976 17.001 3.975-4.110 18. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie 921 92109 16.850 16.850 wraz z terenem rekreacyjnym 19. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 32.000 32.000 Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym 20. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 17.000 17.000 Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 21. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 17.965 17.965 Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym 22. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania 921 92109 105.424 105.424 kultury i sztuki ludowej 23. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w 921 92109 6.993 6.993 Siekierowicach 24. Utwardzenie gruntu i ułożenie kostki przy świetlicy w 921 92109 8.000 8.000 Łuczynie 25. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń 921 92109 10.000 10.000 26. Zakup traktorka do koszenia - Sadków 921 92109 5.500 5.500 27. Zakup traktorka do koszenia - Strzelce 921 92109 10.000 10.000 + 10.000 28. Zakup altany - Miodary 921 92109 6.700 6.700 29. Zakup baraku-szatni GCK 921 92109 4.000 4.000 30. Zakup traktorka do koszenia boisk 926 92601 12.000 12.000 + 1.000 R a z e m 5.062.887 3.856.512 1.206.375 + 17.690 Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 2

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach, 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej" - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2016 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 896.957 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.Dotacje dla instytucji kultury - GCK 850.957 2.Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac 46.000 2. Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 4.000 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 4.000 Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 20.000 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 16.000 publicznych 1.Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie 3.200 2.Fundacja Partnerstwo JADWIGA 800 Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 01095 zwiększenia o kwotę 84 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) oraz zmniejszenie o kwotę 200.000 zł wpływów ze sprzedaży działek, - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 909 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych), - w rozdziale 70095 zmniejszenia o kwotę 24.127 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Rewitalizacja Gminy Dobroszyce ), - w rozdziale 71035 zwiększenia o kwotę 3.500 zł wpływów z usług (opłaty za usługi cmentarne) oraz o kwotę 1.399 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT), - w rozdziale 75023 zmniejszenia o kwotę 1.904 zł wpływów ze zwrotów podatku VAT i przeniesienie ich na inne rozdziały, - w rozdziale 75615 zmniejszenia o kwotę 12.599 zł wpływów z podatku od nieruchomości, - w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 1.320 zł wpływów z podatku od środków transportowych oraz zmniejszenie o kwotę 4.352 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 5.850 zł, w tym: wpływów z opłaty skarbowej o 1.000 zł, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.632 zł oraz wpływów z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego) o kwotę 3.218 zł, - w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 4.500 zł wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 187 zł wpływów z różnych dochodów wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki, - w rozdziale 85211 zwiększenia o kwotę 90.000 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, - w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 116.330 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 1.000 zł wpływów z różnych opłat(koszty upomnienia), - w rozdziale 90015 zwiększenia o kwotę 361 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT), - w rozdziale 90019 zwiększenia o kwotę 237 zł wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, - w rozdziale 90020 zmniejszenia o kwotę 400 zł wpływów z opłaty produktowej, - w rozdziale 90095 zwiększenia o kwotę 23.975 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. Teren rekreacyjny w Sadkowie, - w rozdziale 92601 zwiększenia o kwotę 60 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT). W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 60016 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 70095 zmniejszenia o kwotę 26.808 zł środków przeznaczonych na zadanie pn: Rewitalizację Gminy Dobroszyce, - w rozdziale 71004 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 75022 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 75075 przeniesienia między paragrafami, Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 1

- w rozdziale 75085 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 75412 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 80101 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 5.000 zł wydatków inwestycyjnych na budowę przedszkola gminnego w Dobroszycach oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 80106 zwiększenia o kwotę 1.411 zł dotacje podmiotową dla punktu przedszkolnego Tęczowy Pałac, - w rozdziale 80110 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 80113 zwiększenia o kwotę 680 zł składek na ubezpieczenia społeczne, - w rozdziale 80150 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 85154 zwiększenia o kwotę 1.632 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - w rozdziale 85211 zwiększenia o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, - w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 116.330 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz obsługę tego zadania, - w rozdziale 90001 zwiększenia o kwotę 5.800 zł wydatków inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry, - w rozdziale 90004 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 90015 zmniejszenia o kwotę 200.000 zł środków przeznaczonych na zakup energii oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 90095 zmniejszenia o kwotę 4.110 zł wydatków inwestycyjnych na teren rekreacyjny w Sadkowie, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 15.395 zł, w tym: o 10.000 zł wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup traktorka do koszenia w Strzelcach), o kwotę 5.395 zł środków przeznaczonych na wydatki bieżące oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 92601 zwiększenia o kwotę 1.000 zł wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup traktorka do koszenia boiska). W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, Planowane kwoty dotacji na 2016 rok. Id: 3BDB1EFA-4F5A-4287-912D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 2