ZARZĄDZENIE NR 228/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu Gminy Suwałki na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko
Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 228/13 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12 listopada 2013 roku PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.. grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz. 885, zm. poz. 938) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 31 282 700,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 25 643 906,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 5 638 794,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 34 934 390,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 23 319 100,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 11 615 290,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 44 550,00 zł; 2) celową w wysokości 64 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 651 690,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 651 690,00 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 224 666,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 572 976,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 572 976,00 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie 1 224 666,00 zł; 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 348 310,00 zł. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 651 690,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 348 310,00 zł. 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) wydatki w kwocie 350,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 4) dochody w kwocie 500,00 zł i wydatki w kwocie 3 000,00 zł związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej; 5) dochody w kwocie 1 100,00 zł i wydatki w kwocie 126 316,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska; 6) dochody w kwocie 531 700,00 zł i wydatki w kwocie 531 700,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem 6. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 8. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 651 690,00 zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 348 310,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 7) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań; 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Wójt Tadeusz Chołko
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia.. Dział Rozdział Źródło dochodów PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2014 ROK Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku Bieżące Plan dochodów na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Majątkowe 710 Działalność usługowa 0,00 2 000,00 0,00 71035 Cmentarze 0,00 2 000,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 2 000,00 0,00 Razem: 0,00 2 000,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000,00 0,00 0,00 Razem: 2 000,00 0,00 0,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 767,00 15 855,00 401 085,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 400 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 400 000,00 01095 Pozostała działalność 21 767,00 15 855,00 1 085,00 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 16 000,00 15 855,00 0,00 1 911,00 0,00 1 085,00 3 000,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 856,00 0,00 0,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 1 176 706,00 1 400 000,00 0,00 10095 Pozostała działalność 1 176 706,00 1 400 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 171 065,00 1 400 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 236,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 305,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 249 040,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 249 040,00 0,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 60,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 248 480,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 663 291,00 104 995,00 1 090 456,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 663 291,00 104 995,00 1 090 456,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 300,00 5 198,00 0,00
0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 76 000,00 99 797,00 0,00 7 466,00 0,00 7 456,00 443 970,00 0,00 1 083 000,00 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 122 260,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 295,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 169 750,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 165 000,00 0,00 0,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 165 000,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 4 750,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 750,00 0,00 0,00 720 Informatyka 0,00 32 044,00 262 473,00 72095 Pozostała działalność 0,00 32 044,00 262 473,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 32 044,00 0,00 0,00 0,00 262 473,00 750 Administracja publiczna 61 354,00 28 000,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 359,00 28 000,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 289,00 28 000,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 985,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18 985,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 547,00 0,00 0,00 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 547,00 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 100,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 447,00 0,00 0,00 6207 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 735 683,00 14 565 831,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 890,00 1 000,00 0,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 890,00 1 000,00 0,00 7 607 858,00 7 322 000,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 7 100 000,00 7 000 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 3 300,00 2 900,00 0,00 0330 Podatek leśny 117 000,00 117 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 32 000,00 32 100,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 179 000,00 170 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 78 842,00 0,00 0,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 97 716,00 0,00 0,00
75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 607 023,00 2 535 500,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 707 000,00 1 707 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 373 000,00 352 000,00 0,00 0330 Podatek leśny 31 700,00 32 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 253 000,00 253 000,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 28 600,00 15 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 562,00 3 500,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 16 050,00 13 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 175 351,00 160 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 760,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 528 278,00 654 113,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 200,00 20 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64 000,00 65 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000,00 536 113,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 38 330,00 33 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 916,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3 832,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 991 634,00 4 053 218,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 944 564,00 4 038 218,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 47 070,00 15 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 5 338 141,00 5 406 373,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 017 293,00 4 057 981,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 017 293,00 4 057 981,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 226 518,00 1 302 831,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 226 518,00 1 302 831,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 53 652,00 13 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 53 652,00 13 000,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 40 678,00 32 561,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 678,00 32 561,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 173 773,00 95 818,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 24 305,00 1 857,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 45,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 820,00 820,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 5 511,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 929,00 1 037,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16 974,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 974,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 109 195,00 85 591,00 0,00 0830 Wpływy z usług 85 591,00 85 591,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 6,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 598,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 22 721,00 8 250,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 716,00 8 250,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 5,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 578,00 120,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 447,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 131,00 120,00 0,00
852 Pomoc społeczna 781 079,00 485 997,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 500,00 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 500,00 500,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 14 402,00 0,00 0,00 85212 85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 402,00 0,00 0,00 22 397,00 12 946,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 97,00 97,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 800,00 4 800,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 500,00 8 049,00 0,00 14 243,00 12 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 223,00 12 000,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 196 454,00 113 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 196 454,00 113 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 177 093,00 129 800,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 841,00 800,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 176 252,00 129 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 597,00 88 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 320,00 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 831,00 2 000,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 97 446,00 84 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 500,00 2 700,00 0,00 0830 Wpływy z usług 6 500,00 2 700,00 0,00 85295 Pozostała działalność 240 893,00 127 051,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 10 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 084,00 11 400,00 0,00 2007 2009 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 116 394,00 22 653,00 0,00 20 540,00 3 998,00 0,00 91 875,00 79 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 928 285,00 422 557,00 2 047 298,00 85395 Pozostała działalność 1 928 285,00 422 557,00 2 047 298,00 2007 2009 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 170 681,00 414 997,00 0,00 10 440,00 7 560,00 0,00 1 747 164,00 0,00 2 047 298,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 78 641,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 641,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 84,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 307,00 0,00 0,00
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 20 250,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 391 541,00 501 100,00 1 234 379,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 245,00 0,00 0,00 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 245,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 123 516,00 1 100,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 1 100,00 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 108 516,00 0,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 266 580,00 500 000,00 1 234 379,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 80,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 246 500,00 500 000,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20 000,00 0,00 1 234 379,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 405 480,00 0,00 603 103,00 92195 Pozostała działalność 405 480,00 0,00 603 103,00 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 304 110,00 0,00 474 260,00 101 370,00 0,00 128 843,00 Razem: 27 176 078,00 23 058 570,00 5 638 794,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 326 413,37 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 326 413,37 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 326 413,37 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 71 909,00 73 100,00 0,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 71 909,00 73 100,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 71 909,00 73 100,00 0,00 1 228,00 1 236,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 228,00 1 236,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 228,00 1 236,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 841 132,00 2 509 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 355 000,00 180 000,00 0,00 85212 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 355 000,00 180 000,00 0,00 2 445 704,00 2 316 000,00 0,00 2 445 704,00 2 316 000,00 0,00 12 000,00 13 000,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 000,00 13 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 28 428,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 428,00 0,00 0,00 Razem: 3 240 682,37 2 583 336,00 0,00 Zbiorczo dochody Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku Bieżące Plan dochodów na 2014 rok Majątkowe 1 2 3 4 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0,00 2 000,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 2 000,00 0,00 0,00 Dochody własne 27 176 078,00 23 058 570,00 5 638 794,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 3 240 682,37 2 583 336,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY: 30 418 760,37 25 643 906,00 5 638 794,00 DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE: 30 418 760,37 31 282 700,00
Plan dochodów zbiorczo na 2014 rok Z tego z tego: z tego: dochody bieżące dochody z tytułu w tym: Plan dochodów Dochody na programy finansowane przekształcenia dochody dochody z tytułu dotacji Dochody dochody na programy na 2014 rok prawa użytkowania ze sprzedaży majątku oraz środków bieżące z udziałem środków, majątkowe finansowane o których mowa wieczystego w prawo 0770 przeznaczonych z udziałem środków, w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 własności na inwestycje o których mowa w art. 5 0760 z 6... ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 6 7 8 9 10 31 282 700,00 25 643 906,00 481 252,00 5 638 794,00 8 541,00 1 083 000,00 4 547 253,00 4 547 253,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Wójt Tadeusz Chołko
ał Rozdział Nazwa PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia... Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku Plan wydatków na 2014 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 710 Działalność usługowa 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku Plan wydatków na 2014 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 Transport i łączność 542 000,00 660 970,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 412 000,00 410 970,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 412 000,00 410 970,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 130 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 130 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 7 450,00 19 440,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 2319 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 450,00 19 440,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 450,00 19 440,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 134 780,00 840 000,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 450 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 450 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 126 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 126 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 92 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 466 780,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 466 780,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 3 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 775 170,00 969 412,00 290 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 824,00 0,00 0,00 678 588,00 678 588,00 678 588,00 0,00 85395 Pozostała działalność 775 170,00 969 412,00 290 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 824,00 0,00 0,00 678 588,00 678 588,00 678 588,00 0,00
2887 6647 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 31 002,00 290 824,00 290 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 168,00 678 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678 588,00 678 588,00 678 588,00 0,00 Wydatki razem: 2 463 400,00 2 492 322,00 1 563 734,00 0,00 0,00 0,00 1 253 470,00 0,00 310 264,00 0,00 0,00 928 588,00 928 588,00 678 588,00 0,00 Wydatki własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku Plan wydatków na 2014 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 319 090,00 761 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 301 500,00 753 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 286 500,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 10 590,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 500,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 230 127,00 792 967,00 592 967,00 592 847,00 47 571,00 545 276,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 85 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 145 127,00 705 967,00 505 967,00 505 847,00 47 571,00 458 276,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 34 340,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 150,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 731,00 71,00 71,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 4170 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 743 165,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 338 537,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 3 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094,00 1 126,00 1 126,00 1 126,00 0,00 1 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 5 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 5 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 4170 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 034 600,00 1 746 092,00 1 596 092,00 1 596 092,00 0,00 1 596 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 006 600,00 1 721 592,00 1 571 592,00 1 571 592,00 0,00 1 571 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 600,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 520 000,00 1 531 315,00 1 531 315,00 1 531 315,00 0,00 1 531 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 277,00 277,00 277,00 0,00 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 28 000,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 4510 4520 4590 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 236 600,00 199 400,00 199 400,00 199 400,00 67 400,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 4110 Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne 172 600,00 178 400,00 178 400,00 178 400,00 66 400,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 32 250,00 55 400,00 55 400,00 55 400,00 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 135 100,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71013 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 11 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 0,00 346 491,00 37 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 699,00 0,00 0,00 308 792,00 308 792,00 308 792,00 0,00 72095 Pozostała działalność 0,00 346 491,00 37 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 699,00 0,00 0,00 308 792,00 308 792,00 308 792,00 0,00
4217 4219 4707 4709 6067 6069 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 23 994,00 23 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 234,00 4 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 050,00 8 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 421,00 1 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 473,00 262 473,00 262 473,00 0,00 0,00 46 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 319,00 46 319,00 46 319,00 0,00 750 Administracja publiczna 5 620 622,00 7 539 851,00 3 121 151,00 2 845 851,00 2 167 969,00 677 882,00 0,00 238 400,00 36 900,00 0,00 0,00 4 418 700,00 4 418 700,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 76 706,00 75 630,00 75 630,00 75 590,00 68 720,00 6 870,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 979,00 53 592,00 53 592,00 53 592,00 53 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 099,00 4 316,00 4 316,00 4 316,00 4 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 013,00 9 429,00 9 429,00 9 429,00 9 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 289,00 1 383,00 1 383,00 1 383,00 1 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 158,00 1 092,00 1 092,00 1 092,00 0,00 1 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 040,00 885,00 885,00 885,00 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 021,00 832,00 832,00 832,00 0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 303,00 410,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 213,00 285,00 285,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 4440 4700 3030 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 071,00 1 126,00 1 126,00 1 126,00 0,00 1 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 500,00 164 000,00 164 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 3020 3030 3040 4010 4040 4100 4110 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 256 126,00 7 189 221,00 2 770 521,00 2 677 161,00 2 097 249,00 579 912,00 0,00 93 360,00 0,00 0,00 0,00 4 418 700,00 4 418 700,00 0,00 0,00 9 180,00 5 160,00 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 88 200,00 88 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481 500,00 1 556 192,00 1 556 192,00 1 556 192,00 1 556 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 870,00 123 738,00 123 738,00 123 738,00 123 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 195,00 288 901,00 288 901,00 288 901,00 288 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 909,00 40 418,00 40 418,00 40 418,00 40 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 190,00 33 040,00 33 040,00 33 040,00 0,00 33 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 4230 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 60 800,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 200,00 143 900,00 143 900,00 143 900,00 0,00 143 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 76 700,00 76 200,00 76 200,00 76 200,00 0,00 76 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 19 548,00 19 548,00 19 548,00 0,00 19 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 195 177,00 183 500,00 183 500,00 183 500,00 0,00 183 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 4360 4370 4390 4400 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 225,00 3 950,00 3 950,00 3 950,00 0,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 325,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 250,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 0,00 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00